三體系內(nèi)審檢查表

1、三體系內(nèi)審檢查編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)相關(guān)文件最咼管理者接待人頁(yè)碼:審核日期標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容內(nèi)審員姓名現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)章節(jié)號(hào)1.1范圍就是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋得范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明？1.2刪減1)就是否有刪減?2)3)刪減了哪一條款？刪減得理由就是否充分、合理?刪減就是否不影響組織提供滿(mǎn)足顧客 與適用法規(guī)要求得產(chǎn)品得能力？ 刪減后，就是否能不免除組織提供滿(mǎn)足顧4)客與適用法規(guī)要求得產(chǎn)品得責(zé)任?4.1質(zhì)量管理體系總要求1)質(zhì)量管理體系得結(jié)構(gòu)與層次就是否清楚？2)過(guò)程就是否識(shí)別并表述?3)就是否存在與明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響 得外包過(guò)程？如何控制？4)過(guò)程得順序及相互關(guān)系就是否明

2、確?5)有那些控制準(zhǔn)則與方法?6)7)如何保證體系運(yùn)作所需得資源? 信息就是否充分？8)如何監(jiān)視、測(cè)量分析這些過(guò)程?9)如何對(duì)過(guò)程實(shí)施采取必要得措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？(也可結(jié)合5、4、2質(zhì)量管理體系策劃得條 款及其自身規(guī)定得內(nèi)容)5.1最高管理者得承諾通過(guò)審核活動(dòng)來(lái)承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系得有效性5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1)如何認(rèn)識(shí)滿(mǎn)足顧客得要求與法律法規(guī) 得重要性？有那些措施使全體員工理解滿(mǎn)足顧客 與法律法規(guī)得重要性？最高管理層就是否以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為 目標(biāo),確保顧客得要求得到滿(mǎn)足？采取什么活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系得有 效性？3)3)4)可通過(guò)其她各有關(guān)條款得相應(yīng)證據(jù)證實(shí)5.3質(zhì)量方針1) 就

3、是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布?2) 就是否與組織得宗旨相適應(yīng)？3)就是否包括對(duì)滿(mǎn)足要求與持續(xù)改進(jìn)得承諾？4)就是否為組織提供制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 得框架？5)就是否采取那些途徑傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)？ (可以抽查若干職工就是否了解來(lái)證實(shí))質(zhì)量方針得適應(yīng)性就是否規(guī)定定期或不定期得評(píng)審與修訂?5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)就是否制定并發(fā)布?1)2)質(zhì)量目標(biāo)就是否分解與落實(shí)？分解就 是否適宜并得到評(píng)審？3)質(zhì)量目標(biāo)就是否量化并可測(cè)量?4)質(zhì)量目標(biāo)就是否與質(zhì)量方針保持一致？5)質(zhì)量就是否滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需得內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何就是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)?5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃得形式、結(jié)果就是什么？1

4、)2)策劃得結(jié)果就是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4、1總要求？策劃得結(jié)果就是否有持續(xù)改進(jìn)得要求？策劃與實(shí)施就是否保持了質(zhì)量管理體系得3)完整性?5.5職責(zé)權(quán)限1)就是否明確各過(guò)程職能與崗位，其相互關(guān)系？2)部門(mén)之間得溝通與聯(lián)絡(luò)得途徑就是否 清楚、接口就是否明確？管理者代表就是否有任命，其職責(zé)權(quán) 限就是否明確？賦予管理者代表得職責(zé)、職權(quán)就是否 能確保？質(zhì)量體系得建立與保持向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系得運(yùn)行情5)4)況,包括質(zhì)量改進(jìn) 在整個(gè)組織提升對(duì)顧客要求得認(rèn)識(shí) 質(zhì)量體系有關(guān)得外部聯(lián)絡(luò)5）就是否對(duì)溝通得方式與渠道作出規(guī)定 通過(guò)效果檢查，橫向、縱向得信息傳遞5.6管理評(píng)審1)最高管理層就是否按策劃對(duì)質(zhì) 量管理

5、體系進(jìn)行管理評(píng)審 ？2)3)4)6.18.5管理評(píng)審得間隔時(shí)間多少？就是否適宜？就是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理評(píng)審？評(píng)審內(nèi)容包括了體系得適用性、 充分性、有效性？管理評(píng)審得輸入內(nèi)容就是否齊全？審核結(jié)果顧客反饋過(guò)程情況與產(chǎn)品得符合性糾正與預(yù)防措施得狀況上一次管理評(píng)審得跟進(jìn)情況可能影響質(zhì)量管理體系得變化5）管理評(píng)審得輸入內(nèi)容包括哪些 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程得改進(jìn)產(chǎn)品得改進(jìn) 資源需求其她6）評(píng)審結(jié)果就是否記錄？評(píng)審結(jié)果就是否得到落實(shí)，包括改進(jìn)與采取相關(guān)得措施？資源提供1）如何確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行與產(chǎn)品符 合性所需得資源？2）所提供得資源能否滿(mǎn)足 QMS運(yùn)行與 持續(xù)改進(jìn)有效性得要求？所提供得資源就是否確保產(chǎn)品

6、或服務(wù)質(zhì)量達(dá)到顧客滿(mǎn)意？改進(jìn)1)2)如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”采取什么措施使全體員工理解持續(xù)改 進(jìn)得含義與作用？通過(guò)什么途徑為持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造全員參 與得氛圍？4)持續(xù)改進(jìn)得項(xiàng)目與成效？3)對(duì)糾正與預(yù)防措施效果就是否驗(yàn)證,并進(jìn)行表彰與肯定？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ /，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)管理者代表接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.5.2管理者代表1）就是否了解管理者代表得職責(zé)、權(quán)限？2）如何確保體系得建立、實(shí)施與保持？3）在組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求得意識(shí)做 了哪些工作？4）確定并通過(guò)何種測(cè)

7、量、分析改進(jìn)方式， 確保質(zhì)量管理體系得有效性 ？向最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)與改進(jìn)得建議情況？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1）策劃就是否體現(xiàn)了產(chǎn)品與企業(yè)得特點(diǎn)？2）策劃就是否持續(xù)改進(jìn)與體系得完整性/3）策劃得輸出就是否形成文件并傳遞到 相關(guān)方？7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)得策劃1）就是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)得策劃過(guò)程以及 實(shí)施職責(zé)？2）如何確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)得策劃與質(zhì)量管理 體系其過(guò)程得要求一致？8.1測(cè)量分析與改進(jìn)總則1）策劃與確定何種測(cè)量、分析與改進(jìn)方 式確保產(chǎn)品/體系得符合性？2）確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系得有效性？3）策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法？4）統(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法就是否適宜與有效？8.2.1顧客滿(mǎn)意1）了解顧客滿(mǎn)意

8、程度規(guī)定了哪些方法？2）這些方法實(shí)施得情況如何 ？顧客滿(mǎn)意程度得數(shù)據(jù)就是否用于體系 得持續(xù)改進(jìn)？8.2.2內(nèi)部審核1）就是否對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃？2）策劃得結(jié)果就是否適合企業(yè)現(xiàn)狀，包括覆蓋得產(chǎn)品/服務(wù)范圍、現(xiàn)場(chǎng)與過(guò)程？3）內(nèi)審就是否按策劃得規(guī)定要求實(shí)施？8.2.3過(guò)程得監(jiān)視與測(cè)量1）對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量有哪些方法？2）如何證實(shí)這些監(jiān)視與測(cè)量方法得能力？8.5.1持續(xù)改進(jìn)1）如何利用各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？2）有哪些方式實(shí)施改進(jìn)？3）改進(jìn)效果如何？4）改進(jìn)就是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ /，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8

9、、2-?受審部門(mén)辦公室（文件管理部門(mén)）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5.4.1就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何，統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)，就是否可信？5.5.15.5.3就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)，內(nèi)部溝通方法及效果？4.2.1就是否編制了文件控制程序 ？質(zhì)量管理體系文件包括哪些？就是否有表明體系文件范圍得清單？記錄控制就是否編制程序？4.2.3文件得發(fā)放前就是否批準(zhǔn)，有誰(shuí)來(lái)批準(zhǔn)，如 何保證文件得適用性？如何對(duì)文件審核與更新，更新得文件就是 否重新獲得批準(zhǔn)？文件得發(fā)放范圍如何確定？抽查若干文件發(fā)放就是否簽收 ？

10、文件修改狀態(tài)就是否得到識(shí)別如何保證文件得使用場(chǎng)合得到有效得受控版本？外來(lái)文件如何管理，就是否可以做標(biāo)識(shí)？外 來(lái)文件就是否控制其分發(fā)？ 作廢文件就是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回保留作廢文件得就是否有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)就是否清晰？能否防止非預(yù)期使用？4.2.4記錄得范圍就是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)得要求？有否記錄得清單對(duì)使用部門(mén)與保存期限做 出規(guī)定？過(guò)期記錄如何處理?記錄就是否有標(biāo)識(shí)，如何檢索，就是否便于追溯？抽查若干記錄填寫(xiě)就是否規(guī)范8.5.2糾正與預(yù)防措施開(kāi)展情況及有效性？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ /，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)人力資源/培訓(xùn)教育接待

11、人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5.4.1就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何，統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)，就是否可信？5.5.1就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)，內(nèi)部溝5.5.3通方法及效果？6.2.1就是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作得人員 所必要得能力？包括特殊工種人員得能力、 資格、6.2.2就是否對(duì)人員能力得勝任情況進(jìn)行了考人員得安排能否滿(mǎn)足質(zhì)量控制需要就是否按需要提供培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識(shí)與 能力或采取其她措施以滿(mǎn)足這些崗位需求？培訓(xùn)就是否有計(jì)劃，實(shí)施情況如何？ 如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)得有效性及評(píng)價(jià)所采取措施得有效性？就是否保存有關(guān)

12、教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)與資格認(rèn)定得記錄？8.5.2糾正與預(yù)防措施開(kāi)展情況及有效性？8.5.3預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ V”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)1接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5.4.1就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？就是否可信？5.5.15.5.3就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé) ？ 內(nèi)部溝通方法及效果？7.2.1如何識(shí)別顧客得要求與潛在需求1）客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品對(duì)有關(guān)要求與預(yù)期要求；2）客戶(hù)

13、規(guī)定用途所需得要求、7.2.2對(duì)產(chǎn)品要求得評(píng)審就是否包括對(duì)已經(jīng)識(shí)別 得客戶(hù)要求以及組織自身確定得額外要求 一起進(jìn)行評(píng)審？評(píng)審結(jié)果與之后得跟蹤活動(dòng)就是否予以記 錄？7.2.3評(píng)審就是否就是在向顧客作出提供產(chǎn)品得 承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同、定 單）?與顧客得溝通方式就是否明確？8.3過(guò)程實(shí)施所獲得得有關(guān)信息，包括顧客得 抱怨就是否及時(shí)處理？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)就是否在合同中明確？就是否包括知識(shí)財(cái)產(chǎn)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時(shí)就是否記 錄并報(bào)告客戶(hù)？7.5.1就是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)？包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國(guó)家“三包”得規(guī)定？8.2.1對(duì)顧客滿(mǎn)意與否得信息收集規(guī)定了哪些渠 道？執(zhí)行情況

14、如何？對(duì)客戶(hù)投訴如何處理 ？了解對(duì)顧客投訴處 理情況及處理結(jié)果就是否滿(mǎn)意 ？8.5.28.5.3糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ /，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)設(shè)計(jì)部門(mén)1接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5.4.17.3就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)施情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？ 就是否可信？5.5.15.5.3就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)？?jī)?nèi)部溝通方法及效果？7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)就是否對(duì)產(chǎn)品得設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)進(jìn)行

15、策劃？7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃做了哪些規(guī)定 ?7.3.17.2.3就是否對(duì)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)組織之間、部門(mén)之間、 技術(shù)、包括與外部得接口進(jìn)行管理 ？確保有 效溝通與明確責(zé)任？7.3.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)與/或開(kāi)發(fā)得輸入要求有哪些 ？就 是否有文件得形式？就是否對(duì)輸入得適當(dāng)性進(jìn)行了評(píng)審 ？不完 整、含糊或矛盾得要求就是否得到了解決 ？7.3.4設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程輸出就是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證？就是否形成文件？ 就是否在適當(dāng)?shù)秒A段對(duì)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審？以保證：1）評(píng)估滿(mǎn)足要求得能力；2）識(shí)別問(wèn)題及建議解決得方案、參與評(píng)審得部門(mén)就是否包括被評(píng)審設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)階段有關(guān)得職能部門(mén)得代表？評(píng)審得結(jié)果與之后得跟進(jìn)措施

16、就是否有記錄？7.5.3就是否進(jìn)行設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)驗(yàn)證確保滿(mǎn)足設(shè)計(jì) / 開(kāi)發(fā)輸入要求，如何驗(yàn)證?7.3.5驗(yàn)證得結(jié)果及之后得跟進(jìn)措施就是否有記錄？7.3.6就是否對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)？就是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?？確認(rèn)結(jié)果及必要措施得記錄就是否保持？7.3.7就是否對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)得更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn) 證與確認(rèn)？并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)？ 變更得結(jié)果及之后得跟進(jìn)措施就是否記 錄？8.5.28.5.3糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ /，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名

17、標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5.4.1就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？就是否可信？5.5.15.5.3就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)？?jī)?nèi)部溝通方法及效果？7.1就是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品得過(guò)程進(jìn)行識(shí)別、確定 并策劃？針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同就是否進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計(jì)劃？7.5.1就是否按以下方式控制生產(chǎn)與服務(wù)提供：1）獲得表述產(chǎn)品特定得信息；2）獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3）適用適宜得設(shè)備，并維護(hù)設(shè)備；4）獲得與適用監(jiān)視與測(cè)量裝置、實(shí)施監(jiān) 視與測(cè)量；5）放行、交付與交付后活動(dòng)得實(shí)施、6.36.4滿(mǎn)足產(chǎn)品與客戶(hù)要求必要得設(shè)施就是否已經(jīng)提

18、供且充足？設(shè)施得范圍包括：1）工作空間與有關(guān)設(shè)備；2）設(shè)備、硬件、軟件；3）支援服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行與保養(yǎng)就是否良好 ？ 就是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處得工作環(huán)境 加以管理？現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得評(píng)價(jià)？7.5.2對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，并規(guī)定確認(rèn)這些過(guò) 程得安排：1）規(guī)定過(guò)程得評(píng)審、批準(zhǔn)得準(zhǔn)則；2）設(shè)備得認(rèn)可與人員資格得簽定；3）使用得方法與程序；4）記錄得要求，必要時(shí)再確認(rèn)、8.2.3生產(chǎn)過(guò)程如何監(jiān)控？8.3不合格品如何控制？8.4過(guò)程中與產(chǎn)品有關(guān)得各種數(shù)據(jù)就是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？統(tǒng)計(jì)方法使用就是否適宜與正確，效果如何？7.5.3在生產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中必要時(shí)就是否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)梅绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)？檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)得標(biāo)識(shí)做了哪

19、些規(guī)定?抽查35個(gè)產(chǎn)品零件，在有可追溯性要求得 場(chǎng)合，就是否有效地控制與記錄產(chǎn)品得唯 一標(biāo)識(shí)？7.5.5對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中得零部件搬運(yùn)有哪些防護(hù)措施？實(shí)際情況如何？8.5.28.5.3糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ /，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)采購(gòu)部門(mén)接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5.4.1就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？就是否可信？5.5.1就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)？?jī)?nèi)部溝5.5

20、.3通方法及效果？7.4.1對(duì)采購(gòu)物資就是否分類(lèi)管理 ？怎樣確保采購(gòu)得產(chǎn)品符合規(guī)定要求就是否制定選擇與評(píng)價(jià)供方與重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)評(píng)價(jià)結(jié)果及以后得跟進(jìn)措施就是否有記錄？就是否明確了采購(gòu)得依據(jù) ？其信息就是否包括:1)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、批準(zhǔn)得要求；2)管理體現(xiàn)得要求；3)人員資格得要求、7.4.3組織就是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品得驗(yàn)證所需 得活動(dòng)？這些活動(dòng)就是否得到了實(shí)施 ？當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng) 時(shí)就是否在采購(gòu)資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證得產(chǎn)品放行方法？8.5.28.5.3糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ V”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審

21、檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)質(zhì)量管理部門(mén)1接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？5.4.1就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？就是否可信？5.5.15.5.3就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)？?jī)?nèi)部溝通方法及效果？8.2.1就是否建立監(jiān)控系統(tǒng)？以收集、分析與利用顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意得信息 ？就是否規(guī)定了獲得與利用這些信息得方法？顧客滿(mǎn)意與(或)不滿(mǎn)意信息評(píng)價(jià)分析結(jié)果？ 就是否利用對(duì)顧客滿(mǎn)意程度得分析結(jié)果作 為質(zhì)量改進(jìn)？并對(duì)改進(jìn)起了哪些作用？8.4就是否對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意與滿(mǎn)意得信息進(jìn)行收集 監(jiān)

22、控、統(tǒng)計(jì)與分析？對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法 ？實(shí)際使用情況如何？就是否正確有效？4.2.1就是否制定內(nèi)審程序并符合要求 ？ 就是否制定糾正與預(yù)防措施得程序？8.2.2就是否進(jìn)行了內(nèi)部審核？確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)得要求？就是否對(duì)審核方案進(jìn)行策劃？審核就是否由被審核部門(mén)工作無(wú)關(guān)得人員 進(jìn)行？就是否能確保審核得獨(dú)立性、記錄結(jié)果向 管理層報(bào)告？管理層就是否對(duì)審核發(fā)現(xiàn)得缺陷及時(shí)采取 措施？安排審核時(shí)就是否考慮被審核活動(dòng)與區(qū)域 得狀態(tài)與重要性以及以往評(píng)審結(jié)果等因素?( 8.2.3)8.2.3對(duì)過(guò)程得監(jiān)視與測(cè)量規(guī)定了哪些方法？實(shí)施情況如何？過(guò)程能力就是否充分 當(dāng)過(guò)程能力未達(dá)到策劃得結(jié)果時(shí)，采

23、取了哪些糾正與預(yù)防措施？結(jié)果就是否有效？8.5.28.5.3就是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí)施得結(jié)果 以及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果？8.5.1組織在采取改進(jìn)措施時(shí)就是否強(qiáng)調(diào)過(guò)程得 效率與有效性？就是否通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、 資料分析、糾正措施與管理評(píng)審以推動(dòng)質(zhì) 量管理體系得持續(xù)發(fā)展改進(jìn) ？8.5.2為確保糾正措施得實(shí)施效果，就是否明確 采取糾正措施過(guò)程中相應(yīng)得職責(zé) ？分工就 是否明確？就是否對(duì)糾正措施得實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視 ？就是否對(duì)糾正措施得實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？自身糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?( 8.5.3)8.5.3如何確定所需得預(yù)防措施并確保其實(shí)施？如何評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施得效果 ？ 自身糾正與預(yù)

24、防措施實(shí)施情況及有效性評(píng) 價(jià)？注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ V”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-8、2-?受審部門(mén)質(zhì)檢部接待人頁(yè)碼:審核日期相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容內(nèi)審員姓名現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)章節(jié)號(hào)5.3就是否了解組織得質(zhì)量方針及其內(nèi)涵5.4.1就是否了解組織得質(zhì)量目標(biāo) ？質(zhì)量目標(biāo)得實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？ 就是否可信？就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果？ (5.5.3)5.5.3就是否了解本部門(mén)及自身得職責(zé)、內(nèi)部溝 通方法及效果？7.6就是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求得測(cè)量方 法與所需得監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別 ？就是否配備了必要得監(jiān)控與測(cè)量裝置

25、否滿(mǎn)足質(zhì)量控制要求？如何確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備就是否滿(mǎn)足以下要求1)2)定期或使用前校準(zhǔn)與調(diào)試；不存在對(duì)照可追溯得國(guó)家或國(guó)際設(shè)備時(shí)就是否記錄校準(zhǔn)得依據(jù)；3)防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗4)在搬運(yùn)/保養(yǎng)與儲(chǔ)存期間防止損壞5)保存校準(zhǔn)記錄；6)當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，就是否評(píng)估 以往結(jié)果得有效性并采取適當(dāng)措施 ；在使用前就是否進(jìn)行了確認(rèn) ？7)分別在生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)與檢驗(yàn)科抽查若干檢測(cè)量具就是否在有效期內(nèi)？7能8.2.4就是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程得測(cè) 量與監(jiān)控需求？就是否按要求對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行了測(cè)量與監(jiān)控？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則得證據(jù)就是否形成了文件 就是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行得責(zé)任抽查若干

26、檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)依據(jù)就是否明確并 按規(guī)定（或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)）進(jìn)行檢驗(yàn)與記錄？檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)就是否明確？實(shí)施情況如何?特殊放行時(shí)，就是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？7.5.4就是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證與標(biāo)識(shí)4.2.1就是否有不合格品控制程序8.3就是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別與控制，以防止非預(yù)期得使用或交付？發(fā)現(xiàn)不合格品就是否能及時(shí)報(bào)告？有關(guān)部門(mén)就是否能及時(shí)處理？不合格產(chǎn)品就是否予以糾正？糾正有哪些措施？就是否進(jìn)行了再確認(rèn)？就是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品得建議與糾正措施，以便客戶(hù)最終用戶(hù)成員或其她 團(tuán)體同意讓步？8.4就是否對(duì)檢驗(yàn)得結(jié)果與不合格品進(jìn)行了數(shù) 據(jù)分析？8.5.28.5.3糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)注:合格在評(píng)價(jià)欄打“ /，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ X”，觀(guān)察項(xiàng)作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表頁(yè)碼:編號(hào):BG-8、