企業(yè)所得稅清稅申報(bào)表

1、中中華華人人民民共共和和國(guó)國(guó)企企業(yè)業(yè)清清算算所所得得稅稅申申報(bào)報(bào)表表清算期間：納稅人名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目企業(yè)填報(bào)金額應(yīng)納稅所得額計(jì)算1資產(chǎn)處置損益（填附表一）0.002負(fù)債清償損益（填附表二）0.003清算費(fèi)用0.004清算稅金及附加0.005其他所得或支出0.006清算所得（1+2-3-4+5）0.007免稅收入0.008不征稅收入0.009其他免稅所得0.0010彌補(bǔ)以前年度虧損0.0011應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）0.00應(yīng)納所得稅額計(jì)算12稅率（25%）0.2513應(yīng)納所得稅額（1112）0.00應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額計(jì)算14減（免）企業(yè)所得稅

2、額0.0015境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額0.0016境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+15）0.0017以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額0.0018實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）0.00經(jīng)辦人簽字： 納稅人蓋章：資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置損損益益明明細(xì)細(xì)表表填報(bào)時(shí)間： 金額單位：元行次項(xiàng)目賬面價(jià)值(1）計(jì)稅基礎(chǔ)（2）可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格（3）資產(chǎn)處置損益（4）=（3）-（2）1貨幣資金-2短期投資*3交易性金融資產(chǎn)#4應(yīng)收票據(jù)5應(yīng)收賬款6預(yù)付賬款7應(yīng)收利息8應(yīng)收股利9應(yīng)收補(bǔ)貼款*10其他應(yīng)收款-11存貨12待攤費(fèi)用*13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)14其他流動(dòng)資產(chǎn)15可供出售金融資產(chǎn)#16持有至到期投資#17長(zhǎng)期

3、應(yīng)收款#18長(zhǎng)期股權(quán)投資19長(zhǎng)期債權(quán)投資*20投資性房地產(chǎn)#21固定資產(chǎn)-22在建工程23工程物資24固定資產(chǎn)清理25生物資產(chǎn)#26油氣資產(chǎn)#27無(wú)形資產(chǎn)28開發(fā)支出#29商譽(yù)#30長(zhǎng)期待攤費(fèi)用31其他非流動(dòng)資產(chǎn)32總計(jì)-經(jīng)辦人簽字： 納稅人蓋章：負(fù)負(fù)債債清清償償損損益益明明細(xì)細(xì)表表填報(bào)時(shí)間： 金額單位：元行次項(xiàng)目賬面價(jià)值（1）計(jì)稅基礎(chǔ)（2）清償金額（3）負(fù)債清償損益（4）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資*8應(yīng)付福利費(fèi)*9應(yīng)交稅費(fèi)10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款*13其他應(yīng)付款-14預(yù)提費(fèi)用*15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16其他流動(dòng)負(fù)債17長(zhǎng)期借款18應(yīng)付債券19長(zhǎng)期應(yīng)付款20專項(xiàng)應(yīng)付款21預(yù)計(jì)負(fù)債#22其他非流動(dòng)負(fù)債23總計(jì)-經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：剩剩余余財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)算算和和分分配配明明細(xì)細(xì)表表填報(bào)時(shí)間： 金額單位：元類別行次項(xiàng)目企業(yè)填報(bào)金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格2清算費(fèi)用3職工工資4社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用5法定補(bǔ)償金6清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額9其他債務(wù)10剩余財(cái)產(chǎn)（129）11 其中：累計(jì)盈余公積12 累計(jì)未分配利潤(rùn)剩余財(cái)產(chǎn)分配股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例（