公司工藝卡片管理規(guī)定

1、附件2工藝卡片管理規(guī)定第一節(jié)管理職責(zé)第一條公司生產(chǎn)運(yùn)行處是工藝卡片的歸口管理部門。生產(chǎn)運(yùn)行處是生產(chǎn)裝置工藝 卡片的管理部門，機(jī)動(dòng)設(shè)備處是動(dòng)力、水氣裝置工藝卡片的管理部門，質(zhì)量安全環(huán)保 處是“三廢”處理系統(tǒng)工藝卡片的管理部門，主要負(fù)責(zé)：（） 確定工藝卡片的分級(jí)原則、編制內(nèi)容、語(yǔ)言和格式；（2） 工藝卡片制（修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布和保存；（3） 工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；（4） 監(jiān)督工藝卡片的使用。第二條 相關(guān)專業(yè)（安全、運(yùn)行、環(huán)保、質(zhì)量、機(jī)動(dòng)等）負(fù)責(zé)工藝卡片的專業(yè)審查 及監(jiān)督檢查，其中：（5） 工藝指標(biāo)由運(yùn)行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（二）設(shè)備指標(biāo)由機(jī)動(dòng)主管部門監(jiān)督執(zhí)行和

2、檢查；（三）安全、環(huán)保及質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；第三條車間負(fù)責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對(duì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題提出修改意 見(jiàn)。第二節(jié)工藝卡片的編寫第四條 工藝卡片指標(biāo)來(lái)源于裝置原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo) 排放要求等。第五條 工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化工原材料質(zhì)量指 標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗 指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、指標(biāo)分級(jí)標(biāo)志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí) 行日期。具體格式見(jiàn)附表1。第六條 按照安全、環(huán)保

3、、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo) 的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司級(jí)、分廠級(jí)、車間級(jí)三級(jí)控制指標(biāo)。其 中：（一）公司級(jí)控制指標(biāo)（在分級(jí)一欄中填公司級(jí)標(biāo)志）是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá) 標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)裝置關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)裝置公用工程系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)（二）分廠級(jí)控制指標(biāo)（在分級(jí)一欄中填分廠級(jí)標(biāo)志）是指影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的 主要控制指標(biāo)。主要包括：主要工藝運(yùn)行指標(biāo)主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)主要原料質(zhì)量控制指標(biāo)主要產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)主要指標(biāo)主要環(huán)保指標(biāo)（三）車間級(jí)控制指標(biāo)（在分級(jí)一欄中填寫車間級(jí)標(biāo)志

4、）是指“裝置平穩(wěn)運(yùn)行控制 指標(biāo)”，指的是保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)設(shè)備操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo)原料質(zhì)量控制指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)公用工程系統(tǒng)指標(biāo)環(huán)保指標(biāo)第七條工藝卡片審批程序（-）公司級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改f車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人 員進(jìn)行審核并會(huì)簽f二級(jí)單位總工程師組織技術(shù)、機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度等相關(guān) 部門審核并會(huì)簽f公司生產(chǎn)運(yùn)行處組織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保等相關(guān)部門審核會(huì)簽f公 司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。（二）分廠級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改f車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人 員進(jìn)行審核并會(huì)簽

5、f二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度室等相關(guān) 部門審核并會(huì)簽f總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案。（三）車間級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改f車間工藝主任組織設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行 審核并會(huì)簽f車間主任批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科（處）備案。第八條臨時(shí)工藝卡片管理（一）新裝置開(kāi)工初期可以使用臨時(shí)工藝卡片，運(yùn)行半年，生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定后, 修訂臨時(shí)工藝卡片，形成正式的工藝卡片；（二）臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（三）臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制，過(guò)期自動(dòng)作廢。第九條工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用84X59. 4厘米紙張縱向布

6、 置，安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個(gè)或多個(gè)鏡框。第十條車間必須保存經(jīng)過(guò)審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊 版工藝卡片必須從原存放地注銷、撤出作廢保留，技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)檢查。第十一條 工藝卡片的編號(hào)、裝訂和發(fā)放由技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)。二次發(fā)放的工藝卡 片按文件控制程序的要求進(jìn)行管理；所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術(shù)主管部 門的專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存,并由專人管理。第三節(jié)工藝卡片的監(jiān)控第十二條 工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實(shí)行四級(jí)監(jiān)控；指標(biāo)管理由公司、 分廠、車間根據(jù)分級(jí)原則實(shí)施三級(jí)管理。第十三條車間技術(shù)員要隨時(shí)跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇到的問(wèn) 題。

7、第十四條班長(zhǎng)、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過(guò)程 中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場(chǎng)指標(biāo)對(duì)比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。班組運(yùn)行工程師具體 負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。第十五條出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調(diào)整， 并及時(shí)按超出指標(biāo)級(jí)別報(bào)告相應(yīng)管理部門，由相應(yīng)管理部門組織檢查超限原因，提出 糾正措施，杜絕再次發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象。如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級(jí)指標(biāo)的管理部門要 向上一級(jí)管理部門匯報(bào)，并組織查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。第四節(jié)工藝卡片的變更和修訂第十六條工藝卡片原則上每年評(píng)審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行

8、。修訂的 工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝卡片原則上每年10月份開(kāi)始評(píng)審、修訂， 12月20日發(fā)布，次年1月1日實(shí)施;裝置每次大檢修后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行 評(píng)審，確定工藝卡片的有效性。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對(duì)工藝卡片進(jìn)行重新修 訂。第十七條工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理：（一）工藝卡片中公司級(jí)控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫公司級(jí)控制指標(biāo) 變更審批申請(qǐng)表，說(shuō)明變更的內(nèi)容及理由，由車間主任組織相關(guān)人員審核并會(huì)簽f 二級(jí)單位總工程師組織相關(guān)部門審核并會(huì)簽f經(jīng)公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門會(huì)簽f報(bào)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。公司級(jí)控制指標(biāo)變更

9、審批申請(qǐng)表見(jiàn)附表2。（二）工藝卡片中分廠級(jí)控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫分廠級(jí)控制指標(biāo) 變更審批申請(qǐng)表，說(shuō)明變更的內(nèi)容及理由，由車間主任組織相關(guān)人員審核并會(huì)簽一 二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織相關(guān)部門審核會(huì)簽后一二級(jí)單位總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào) 公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案。分廠級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表見(jiàn)附表3。（三）工藝卡片中車間級(jí)控制指標(biāo)變更，須由車間技術(shù)員填寫車間級(jí)控制指標(biāo) 變更審批申請(qǐng)表，說(shuō)明變更的內(nèi)容及理由，經(jīng)車間相關(guān)人員審核，由車間主任批準(zhǔn) 執(zhí)行，并報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科（處）備案。車間級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請(qǐng)表見(jiàn)附表4。（四）車間和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)裝置運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等 狀況，及時(shí)提

10、出指標(biāo)的修訂意見(jiàn)，保證工藝卡片的適宜性、有效性。（五）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)和工藝卡片一起保存，并隨工藝卡片換版而自 動(dòng)作廢保留。第五節(jié)附則第十八條 本規(guī)定由大慶石化公司生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)解釋。第十九條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附表一工藝卡片具體格式:SY-分發(fā):大慶石化公司QHSE管理體系文件DQSH03 SY 分廠編號(hào)車間裝置編號(hào) 2*一年號(hào)大慶石化公司*裝置工藝卡片*年*月*日發(fā)布*年*月林日實(shí)施大慶石化公司*廠大慶石化公司*廠*裝置工藝卡片審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1車間技術(shù)員2車間設(shè)備主任3車間工藝主任4車間主任5技術(shù)科（處）長(zhǎng)6調(diào)度長(zhǎng)7機(jī)動(dòng)科（處）長(zhǎng)8質(zhì)管科（處）長(zhǎng)9安全環(huán)保科（處）長(zhǎng)1

11、0總工程師大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1生產(chǎn)運(yùn)行處處長(zhǎng)2機(jī)動(dòng)設(shè)備處處長(zhǎng)3質(zhì)量安全環(huán)保處處長(zhǎng)批準(zhǔn)：年 月 日一、裝置原輔材料質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注二、裝置工藝參數(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注三、裝置動(dòng)力工藝指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注四、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注五、裝置消耗指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注六、裝置環(huán)保監(jiān)測(cè)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注七、裝置設(shè)備指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注八、裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指

12、標(biāo)管理級(jí)別備注說(shuō)明：管理級(jí)別標(biāo)注形式:公司級(jí)：;分廠級(jí)：;車間級(jí)：附表二.分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào) . 2*-年號(hào)分發(fā)號(hào)：版本號(hào)：受控狀態(tài)：受控公司級(jí)控制指標(biāo)變更公批申請(qǐng)表*廠*裝置指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開(kāi)始時(shí)間：年 月 日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年 月 日時(shí)編制：簽名：日期：年 月日設(shè)備主任：簽名：日期：年 月日工藝主任：簽名：日期：年 月日主任：簽名：日期：年 月日分廠各主管部門審核意見(jiàn)技術(shù)科（處）：簽名：日期：年 月日機(jī)動(dòng)科（處）：簽名：日期： 年 月日質(zhì)管科（處）：簽名：日期：年 月日安全環(huán)保科（處）：簽名：日期： 年 月 日調(diào)度室：簽名：日期：

13、 年 月 日分廠總工程師：簽名：日期：年 月H公司各主管部門審核意見(jiàn)生產(chǎn)運(yùn)行處：簽名：日期：年 月日機(jī)動(dòng)設(shè)備處：簽名：日期： 年 月日質(zhì)量安全環(huán)保處：簽名：日期：年 月 日公司副總經(jīng)理：簽名：日期：年 月日附表三DQSH03.分廠編號(hào).分廠技術(shù)科（處）編號(hào).車間裝置編號(hào).2*-年號(hào)分發(fā)號(hào)： 版本號(hào)： 受控狀態(tài)：受控分廠級(jí)控制指標(biāo)變更市批申請(qǐng)表*廠*裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開(kāi)始時(shí)間： 年 月 日 時(shí)結(jié)束時(shí)間：年 月 日時(shí)編制：簽名：日期：年 月日設(shè)備主任：簽名:日期：年 月日工藝主任：簽名：日期：年 月日主任：簽名：日期：年 月日分廠各主管部門審核意見(jiàn)技術(shù)科（處）：簽名：日期：年 月日機(jī)動(dòng)科（處）：簽名：日期： 年 月日質(zhì)管科（處）：簽名：日期：年 月日安全環(huán)保科（處）：簽