物料出庫流程模版

1、.出庫流程1. 總則1.1 目的為規(guī)范公司原材料出庫管理，制定本流程。1.2 適用范圍本流程適用于公司物料出庫的管理。2.出庫流程2.1 存放于生產(chǎn)車間現(xiàn)場的出庫流程對須存放于生產(chǎn)車間的物料（上下背板、不銹鋼板、鋁材長料等），來料通知、驗收、確認物料進廠卸貨至生產(chǎn)車間存放區(qū)域時，需叫車間物料管理人員同倉庫收料員共同清點，確認無誤后，雙方確認簽字生效。車間物料管理人員根據(jù)每日生產(chǎn)計劃及實際生產(chǎn)情況，對存放于生材料消耗、領(lǐng)用登記產(chǎn)車間的物料消耗進行統(tǒng)計，并將相關(guān)數(shù)據(jù)于每日上午 9 點前上報至倉庫。倉庫數(shù)據(jù)處理員根據(jù)生產(chǎn)車間上報的物料消耗報表，及時于用友軟件系賬務(wù)處理統(tǒng)里面對相關(guān)物料進行出庫操作，以

2、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。;.2.2 原材料倉庫生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程生產(chǎn)領(lǐng)料通知單據(jù)及庫存審核備貨、整理.由車間經(jīng)辦人員填制領(lǐng)料單，（車間負責(zé)人、領(lǐng)料人、倉庫管理員均需在領(lǐng)料單上簽字，無簽章或簽章不全的均無效，不能作為記賬的依據(jù)。），單上要明確標(biāo)明物資的編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、用途等信息。每日下午 4 點前，生產(chǎn)領(lǐng)料員將單據(jù)交給倉庫。原材料倉庫管理員 根據(jù)到貨情況和庫存變化，審核領(lǐng)料單與實際物資的數(shù)據(jù)，核對物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、生產(chǎn)何種成品所需等信息。如有問題，及時上報倉庫主管處理。原材料倉庫管理員 根據(jù)領(lǐng)料單，于次日下午 4 點前做好生產(chǎn)領(lǐng)料單所標(biāo)示的物資備料。車間

3、領(lǐng)料人員 每天下午4： 00 到倉庫進行領(lǐng)料。原材料倉庫管理員與車領(lǐng)料核實、確認、交接間領(lǐng)料員核實領(lǐng)料單據(jù)并對照備貨區(qū)物物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、用途等信息，確認無誤后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字確認后方能將材料領(lǐng)走。賬務(wù)處理原材料管理員 每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉庫數(shù)據(jù)員進行賬務(wù)處理。;.2.3 生產(chǎn)補、退、換料流程補、退、換料單據(jù)填寫單據(jù)、實物審核物料隔離存放、發(fā)放賬務(wù)處理.生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物料短缺、物料不良、物料合理化損耗等情況，需要退/ 換 / 補料時，須填寫生產(chǎn)退料（補料/ 換料）單，于單上須注明物資的編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、退料數(shù)、換（補）料數(shù)、退 / 補 / 換

4、料原因。原材料倉庫管理員針對生產(chǎn)車間所填制生產(chǎn)退料（補料/ 換料）單進行審核，核對物資編碼、名稱、規(guī)格型號、圖號、數(shù)量、生產(chǎn)何種成品所需、退 / 換/ 補料原因及所退物資進行審核。如發(fā)現(xiàn)原材料批量不良或物料短缺時，需及時上報倉庫主管進行處理。核對無誤后， 原材料倉庫管理員根據(jù)單據(jù)進行換 / 補料進行發(fā)放。 （換料只能一對一進行調(diào)換，不是相同物料不予調(diào)換）原材料管理員 每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉庫數(shù)據(jù)員進行賬務(wù)處理。;.2.4非生產(chǎn)領(lǐng)料出庫流程領(lǐng)料填單單據(jù)及庫存審核備貨領(lǐng)料核實、 確認、交接賬務(wù)處理3. 流程相關(guān)表單格式3.1 領(lǐng)料單3.2 生產(chǎn)退料（補料/ 換料）單1、各部門 制作樣品、測試、

5、檢驗、售后維修等情況，須填寫領(lǐng)料單，報采購部主管或以上審批簽字。單上須標(biāo)明物資的編碼、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、圖號、用途等信息。原材料倉庫管理員 根據(jù)到貨情況和庫存變化，審核領(lǐng)料單與實際物資的數(shù)據(jù)，并核對單據(jù)信息。如有問題，及時上報倉庫主管處理。原材料倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單，及時做好物資備料，放置在備貨區(qū)內(nèi)。原材料倉庫管理員 與領(lǐng)料人員核實領(lǐng)料單據(jù)并對備貨物資進行核對，確認無誤后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字確認后方能將材料領(lǐng)走。原材料管理員 每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉庫數(shù)據(jù)員進行賬務(wù)處理。;.;.領(lǐng) 料單編號：領(lǐng)用部門日期 :序物料編碼物品名稱規(guī)格型號圖號數(shù)量單位用途備注號123456789101112領(lǐng)料人簽分管領(lǐng)導(dǎo)簽采購部簽名：發(fā)料人簽名：名：名：;.;.生產(chǎn)退料（補料 / 換料）單部門：生產(chǎn)產(chǎn)品名稱：日期：序物料編