安全風(fēng)險管控制度

1、安全風(fēng)險分級管控工作制度一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作， 全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想， 明 確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程， 實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 基本要求評分辦法，特制定本制度。PDCA的運(yùn)二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控 管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng) 險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、 綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合 行模式。PDCA分別表示：P-Plan(計劃)；D-Do (實(shí)施)； (改進(jìn))。風(fēng)險預(yù)控

2、管理流程 (一)危險源辨識。1 、年度危險源辨識( 1 )每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、C-Check(檢查)；A-Action隊(duì)進(jìn)行一次重注：點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀?導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識；( 2)危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)；( 3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、 工序、流程；( 4 )各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一 進(jìn)行危險源辨識，并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔； 危險源辨識可采用安全檢查表法 (SCL ,也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室

3、根 據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施； 危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來 三種時態(tài)； 采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析 法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識；(4) 各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可1能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采 取的安全措施進(jìn)行評估，并形成初評報告，并于當(dāng)年 10月 15日完成分管 領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦 QQ工作群。（ 3）年度安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。3、專項(xiàng)危險源辨識（

4、1）專項(xiàng)危險源辨識前由專項(xiàng)危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相 關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)；（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、 流程；（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一 進(jìn)行危險源辨識，并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔； 危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實(shí)際相符，具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施； 危險源辨識時考慮正常、 異常和緊急三種狀態(tài)及過去、 現(xiàn)在和將來 三種時態(tài)； 采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析 法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識（2）新采區(qū)、 新工作面設(shè)

5、計前， 由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對 地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行 1 次專項(xiàng)辨識；（3）生產(chǎn)系統(tǒng)、 生產(chǎn)工藝、 主要設(shè)施設(shè)備、 重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大 變化時，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、 生產(chǎn)過程、 重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險 1 次專項(xiàng)辨識；（4）啟封火區(qū)、排放瓦斯、 綜采工作面初放、 收尾等高危作業(yè)實(shí)施前， 新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上復(fù)產(chǎn)前，由 分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、 隊(duì)重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、 工程技術(shù)、 設(shè)備設(shè)施、 現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行 1 次專項(xiàng)辨識；（ 5）發(fā)生死亡事故、 涉

6、險事故、 出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重 特大事故后，由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管 控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行 1 次針對性的專項(xiàng)辨識；2（二）風(fēng)險評估1、危險源辨識完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進(jìn) 行風(fēng)險評估，并確保：（1）各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進(jìn)行風(fēng)險評 估，并對風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；（MES進(jìn)行由安全 風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析 風(fēng)險等級判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議， 風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施； 根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級： （3）評估結(jié)

7、果分級。崗位人 藍(lán)色風(fēng)險 5 級風(fēng)險：輕稍危險，需要注意（或可忽略的） 員應(yīng)引起注意。 深藍(lán)色風(fēng)險 4 級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的） 。 班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。 黃色風(fēng)險 3 級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科 室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。 橙色風(fēng)險 2 級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行 控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。 紅色風(fēng)險 1 級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立 即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。（2）在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估，并保留評估的記錄： 新改擴(kuò)項(xiàng)目前； 新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時； 為特定

8、項(xiàng)目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工 作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大 型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前； 執(zhí)行重大風(fēng)險任務(wù)前； 執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前； 審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)； 調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險。（ 4）年度安全風(fēng)險評估工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織， 所有礦 領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。（5）專項(xiàng)安全風(fēng)險評估工作由相關(guān)組織人員組織， 有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、 科 隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。（ 三） 風(fēng)險管理對象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施1、在對危險源進(jìn)行辨識、 分析的基礎(chǔ)上， 應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對 象，并符合

9、下列要求： 風(fēng)險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四 種風(fēng)險類型來確定； 各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措 施并形成程序； 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程 原則； 管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度 的要求； 安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不 定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。（四）危險源監(jiān)測 煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并 確保：、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相

10、關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。（五）公告警示1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險、 管控責(zé)任人和主要管控措 施。2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險及防范措施。（六）分級管控1 、分級管控 藍(lán)色風(fēng)險 5 級風(fēng)險：輕微危險由崗位人員自己注意。 深藍(lán)色風(fēng)險 4 級風(fēng)險：輕度（一般）危險由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。 黃色風(fēng)險 3 級風(fēng)險：中度（顯著）危險由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管， 安全科登記關(guān)注。 橙色風(fēng)險 2 級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全 科對重大及以上風(fēng)險危害因

11、素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。 紅色風(fēng)險 1 級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險）必須立即停止作業(yè)進(jìn) 行整改。2 、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、 風(fēng)險管理措施及相 關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、 警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、 控制效果評價等環(huán)節(jié)符合P DCA勺運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分 考慮本年度計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操 作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其

12、它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，應(yīng)編制專門勺安全措施，并明確安 全工作程序。3 、及時完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度（ 1）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險辨識會議形成勺決定及時編 制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故勺重大安全風(fēng)險 清單，制定相應(yīng)勺管控措施；（2）安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度 安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下 一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（3）新采區(qū)、 新工作面設(shè)計前專項(xiàng)辨識評估完成后、 各相關(guān)科室要及 時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果及6時完

13、善設(shè)計方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn) 行選型、確定勞動組織等。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大 變化時專項(xiàng)辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險 清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè) 規(guī)程、操作規(guī)程。（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、 綜采工作面初放、 收尾等高危作業(yè)實(shí)施前， 新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng) 辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定 相應(yīng)的管控措施，并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。（6）發(fā)生死亡事故、 涉險事故、 出現(xiàn)

14、重大事故隱患或所在省份發(fā)生重 特大事故后的專項(xiàng)辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險 清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī) 程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。（七）風(fēng)險管控1 、管控措施（1）每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實(shí)施 方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。（2）采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全 風(fēng)險管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定（ 3）對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)， 由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定 作業(yè)上限人數(shù)。2、監(jiān)督檢查（1）定期檢查礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一 次檢查分析，針

15、對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度 和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分 工。分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢 查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。62 、現(xiàn)場檢查（ 1）所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行 煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查 規(guī)定與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā) 現(xiàn)問題及時整改，并填報重大安全風(fēng)險管控表。（ 2）各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查， 發(fā) 現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改。（3）場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況 進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及

16、時責(zé)令立即或限期整改（八）保障措施1 、信息與溝通煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控 管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1）各級要保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措 施的制定；（3）班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員，并確保不職工了解誰是現(xiàn)場 或當(dāng)班急救人員；（4）班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，作業(yè)中存 在不符情況，應(yīng)及時匯報，并組織班后或作業(yè)后評估，并留有記錄。（ 5）各級應(yīng)采用信息化管理手段， 實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、 跟蹤、統(tǒng)計、 分析等全過程的信息化管理。2 、教育

17、培訓(xùn)（1）所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié) 果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。（2）培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1 次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)，第二次必須于 10 月份前完成。3 、資金保障 煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實(shí)施和改進(jìn)安全 風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：（1）礦長對安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配；7（2）財務(wù)科對安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重 點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則，確保?？顚Ｓ茫唬?）后勤副礦長負(fù)責(zé)對安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督， 確保投入的 安全資金有效使用。4

18、、安全文化保障（1 ）煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動。（2） 培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。5 、員工不安全行為管理（1）員工準(zhǔn)入管理 勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準(zhǔn)入條件 （包括員工身體條件、 專業(yè)技能、 文化水平等）。（2）員工不安全行為分類 安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類，并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。（3）員工培訓(xùn)教育 培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。6、制度保障（ 1）各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、 責(zé)任

19、、 獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教 育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢 查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、 環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保： 各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。 各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對 全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對各項(xiàng)制度的培訓(xùn)監(jiān)督。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn)行考核。2 、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要 求，并確保：煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；(2) 每年至少評

20、價一次本單位對在用的法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求 的遵守情況，并形成評價報告；(3) 及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信 息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；(4) 資料齊全完善，有目錄清單。(1)(2)(3)(4)(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保 證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保: 文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件； 與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；(5) 記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞

21、、變質(zhì)或遺失，并明確記 錄保存期限。7、技術(shù)保障技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危 險源。并符合：(1) 設(shè)施；(2) 術(shù)方案。應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、 及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識W職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的12安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):一、目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重