企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

1、附件 1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：洪洞縣老易加油站所屬行業(yè)：危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)：化工自評(píng)得分：81.33自評(píng)等級(jí)：三級(jí)自評(píng)日期：2014 年4 月15日5月10日是否在企業(yè)內(nèi)部公示： 是否是否申請(qǐng)?jiān)u審：是否國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制1一、基本情況表企業(yè)名稱洪洞縣老易加油站地址洪洞縣萬(wàn)安鎮(zhèn)萬(wàn)安村企業(yè)性質(zhì)國(guó)有 集體 民營(yíng) 私營(yíng) 合資 獨(dú)資 其它安全管理機(jī)加油站設(shè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)員工總數(shù)5 人專職安全1 人特種作業(yè)0 人管理人員人員固定資產(chǎn)500 萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 萬(wàn)元倒班情況有 沒有倒班人數(shù)5 人二班二運(yùn)及 方 式法定代表人易文風(fēng)電話137537637傳真75聯(lián) 系 人電話傳真手機(jī)電子信

2、箱自評(píng)等級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)小微企業(yè)本次自評(píng)前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)：一級(jí)二級(jí)三級(jí)小微企業(yè)無(wú)如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請(qǐng)注明企業(yè)集團(tuán)名稱：無(wú)如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，請(qǐng)注明證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)：無(wú)2本企業(yè)安全姓 名所在部門 職務(wù) / 職稱電話備注生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化組長(zhǎng) 易文風(fēng)站長(zhǎng)自評(píng)小組主成員 楊玉林自評(píng)員要成員王保平安全員二、企業(yè)自評(píng)總結(jié)31.企業(yè)概況。洪洞縣老易加油站位于洪洞縣萬(wàn)安鎮(zhèn)萬(wàn)安村。法定代表人易文風(fēng)，該站主要經(jīng)營(yíng)汽油、柴油的零售。共有員工5 人，設(shè)有 1 名安全管理人員。該加油站共有 4 個(gè)地埋油罐，其中汽油罐2 個(gè)，單罐容積為15 立方 ；柴油罐 2 個(gè)，容積均為 15

3、立方米。該加油站秘史于三級(jí)級(jí)加站2.近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生情況。無(wú)3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程及取得成效。洪洞縣老易加油站依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法（安監(jiān)總管【2011 】51 號(hào)等要求，加油站于2013 年 12 月11 日取得了危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書（證書編號(hào)： AQB141024WHIII2013000434）,有效期至 2016 年 12 月10 日。加油站自取得標(biāo)準(zhǔn)化證書以來(lái)，已初步基本建立了標(biāo)準(zhǔn)化體系，不斷推進(jìn)加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行方案，進(jìn)一步完善了加油站各項(xiàng)管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、崗位標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)

4、標(biāo)準(zhǔn)、安全管理臺(tái)帳及各種記錄等， 加油站于 2014.4.15 2014.5.10 對(duì)照山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）及山西補(bǔ)充評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)加油站的安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了對(duì)標(biāo)自評(píng)，共涉及12 個(gè)A級(jí)要素，38 個(gè)B級(jí)要素，對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的部分問題進(jìn)行了改整，最后得分81.33 分，對(duì)不能馬上整改的問題及不足之處制定了整改計(jì)劃、措施和今后努力的方向。三、評(píng)審申請(qǐng)表41.企業(yè)是否同意遵守評(píng)審要求,并能提供評(píng)審所必需的真實(shí)信息?是否2.企業(yè)在提交申請(qǐng)書時(shí)，應(yīng)附以下文件資料：安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件 (未實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表3.企業(yè)自評(píng)得分： 81.334

5、.企業(yè)自評(píng)結(jié)論：加油站依據(jù)山西省加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（晉安監(jiān)管三字【 2012】33 號(hào)）的要求，結(jié)合國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)和加油站的實(shí)際情況，對(duì)加油站全員、全過程、全方位、全天候的安全管理進(jìn)行了自評(píng)。對(duì)加油站的管理制度、崗位職責(zé)、應(yīng)急演練、工藝設(shè)備、隱患排查治理臺(tái)賬等好的方面繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，對(duì)于加油操作、安全管理不利的方面持續(xù)改進(jìn)。失缺的方面如：新安全生產(chǎn)法的未及時(shí)識(shí)別獲取，告知牌、公告欄未設(shè)置，預(yù)案未及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（ GB/T29639 2013）修訂，關(guān)于資料不完整的進(jìn)行收集整理。總之通過這次自評(píng)，我加油站基本保持了山西?。ㄈ?jí)企業(yè)）的

6、標(biāo)準(zhǔn)要求，自評(píng)分?jǐn)?shù)為 81.33 分。法定代表人 (簽名 )：（申請(qǐng)企業(yè)蓋章）年月日5.上級(jí)主管單位意見：負(fù)責(zé)人 (簽名 )：（主管單位蓋章）年月日6.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：5負(fù)責(zé)人 (簽名 )：（安監(jiān)部門蓋章）年月日附件附件 1：加油站自評(píng)情況附件 2：標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)要素評(píng)審表附件 3：生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全自評(píng)補(bǔ)充評(píng)審表附件 4：企業(yè)自評(píng)計(jì)劃附件 5：自評(píng)抽樣比便附件 6：自評(píng)整改情況一覽表附件 7：針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不足提出的改進(jìn)和提升計(jì)劃6附件 1：加油站自評(píng)基本情況自評(píng)日期： 2014 年 4 月 15 日至 2014 年 4 月 10 日自評(píng)目的：對(duì)加油站取得安全標(biāo)準(zhǔn)化證書一年來(lái)的

7、安全管理現(xiàn)狀（包括文件資料管理和現(xiàn)狀管理）進(jìn)行評(píng)估， 找出差距， 及時(shí)整改，在保持三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，使加油站安全管理提高到新一級(jí)水平。自評(píng)范圍： 從安全管理到經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)崗位，從現(xiàn)場(chǎng)到文件資料，全面全方位的進(jìn)行綜合分析和自評(píng)。自評(píng)準(zhǔn)則：山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)文件自評(píng)綜述：洪洞縣老易加油站成立了以站為和組長(zhǎng)的安全管理小組，形成了比較完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)體系，確定了安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的要求，建立健全并完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程，建立了相應(yīng)的考核機(jī)制。建立了符合加油站自身的國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他

8、要求的文本數(shù)據(jù)庫(kù)。但法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別不全，未及時(shí)更新，符合性評(píng)價(jià)方面還比較欠缺。建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確了負(fù)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次等內(nèi)容，但使用 JHA 法、 SCL 法進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別分析不全面；部分員工不清楚該風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。在見險(xiǎn)評(píng)價(jià)及見險(xiǎn)控制7等方面還有待完善。加油站主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加了相應(yīng)的資格培訓(xùn)并取得了相應(yīng)的資格證書，其余人員均由安監(jiān)部門進(jìn)行培訓(xùn)并已考試合格。安全教育、安全檢查、安全活動(dòng)有記錄，有計(jì)劃。在職業(yè)健康方面，建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度，為從業(yè)人員配備了相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。但加油站未進(jìn)行職業(yè)危害因素的檢測(cè)，未建了職業(yè)衛(wèi)生檔案，未在職業(yè)病危害嚴(yán)重場(chǎng)所設(shè)置

9、職業(yè)危害告知牌，未及時(shí)從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。在事故與應(yīng)急方面，成立了應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材，編制了加油站的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行了備案，有應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。加油站認(rèn)真落實(shí)了各級(jí)政府及安監(jiān)部門的有關(guān)規(guī)定， 在油品的經(jīng)營(yíng)和運(yùn)輸方面，建立了資質(zhì)審驗(yàn)制度和相應(yīng)的資質(zhì)審驗(yàn)臺(tái)賬。法律法規(guī)符合性綜述：加油站依照國(guó)家、省關(guān)于加油站經(jīng)營(yíng)的相關(guān)法律法規(guī)，取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件，定期識(shí)別和獲取了適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)，建立了相應(yīng)的文本數(shù)據(jù)庫(kù)。加油站于 2008 年 4 月 24 日在山西省洪到工商行政管理局注冊(cè)辦理了營(yíng)業(yè)

10、執(zhí)照 （注冊(cè)號(hào) 141024000005977），經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)銷汽油、柴油、潤(rùn)滑油。加油站于 2010 年 8 月 21 日換發(fā)了成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書（油零售證書第 1007060 號(hào)），有效期： 2010 年 8 月 21 日至 2015年8月30日。8加油站于 2014 年 6 月 27 日延期換發(fā)了 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證（晉臨安經(jīng) （甲）字【2011】0032y2）。經(jīng)營(yíng)許可證有效期： 2014年6月27日至 2017年 6月26日。2013 年 6 月 04 日洪洞縣人民政府出具了 國(guó)有土地使用證 ，證書編號(hào)：洪國(guó)用（ 2013）第 052 號(hào)。加油站在 2013 年 6 月 24

11、日由洪洞縣公安消防大隊(duì)出具了公安消防安全檢查意見。加油站在2015 年 3 月 7 日防雷設(shè)施通過了山西省臨汾市氣象局檢測(cè)并取得了防雷設(shè)施安全檢測(cè)合格證 （臨雷檢字 FLY11-2 第（ 201526 號(hào)），有效期為： 2015 年 3 月 7 日至 2015 年 9 月 6 日。加油站與 2013 年 12 月 11 日取得了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書（證書標(biāo)號(hào) :AQB141024WHIII2013000434） ,有效期至2016 年 12月10日。加油站于 2012 年 4 月 5 日取得了應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?（備案編號(hào)： LFHDWH-2012-105 ），有效期至 2015 年 4 月 5

12、 日。企業(yè)自評(píng)得分表自評(píng)得分A 級(jí)要素B 級(jí)要素B 級(jí)要素A 級(jí)要素1法律、法規(guī)和1.1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取（50 分）4589標(biāo)準(zhǔn)（ 100 分）1.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（50 分）442.1 方針目標(biāo)（ 20 分）162機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.2 負(fù)責(zé)人（ 25 分）2286（100 分）2.340 分）36機(jī)構(gòu)與職責(zé)（2.4安全生產(chǎn)投入（15 分）123風(fēng)險(xiǎn)管理3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（ 40 分）28789（100 分）3.2隱患排查與治理（40 分）323.3 供應(yīng)商（ 20 分）184管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40 分）2888其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)

13、務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1 、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2 、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3 、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4 、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1 、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模 范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布

14、與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2 、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3 、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4 、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5 、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6 、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7 、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8 、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9 、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)