供應(yīng)鏈總部管理制度

1、供應(yīng)鏈總部管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范各總部與產(chǎn)品公司的供應(yīng)鏈管理體系，合理劃分總部與各個(gè)分公司的供應(yīng)鏈管理職能，合理銜接總部與分公司的EPR信息流裝，促使各個(gè)分公司在宏源總部的領(lǐng)導(dǎo)下，與宏源公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略保持一致，促使宏源公司的供應(yīng)鏈體系更加 健康完善。供應(yīng)商滿足各公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求，合理調(diào)配供應(yīng)商資源，無縫對(duì)接雙 方的財(cái)務(wù)結(jié)算和品質(zhì)管控體系，特制定本制度。第二條本制度適用于各個(gè)產(chǎn)品公司的原材料、外協(xié)外購件供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、商 務(wù)洽談、價(jià)格核定、合同管理、ERP的信息流轉(zhuǎn)和審定、核心原材料的管控、各供應(yīng) 商的考核有關(guān)流程規(guī)定。供應(yīng)商資源管理歸口部門為上海宏源電器有限公司供應(yīng)鏈管理部。第

2、二章職責(zé)第三條產(chǎn)品公司職責(zé)1. 各產(chǎn)品公司產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)供應(yīng)部門、市場(chǎng)支持部門及生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供內(nèi)部質(zhì)量信息（客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)提供外部質(zhì)量信息）。2. 各產(chǎn)品公司生產(chǎn)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)在制品的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供應(yīng)商的選擇，參與供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的現(xiàn)場(chǎng)審核和供貨質(zhì)量問題的反饋，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同。3. 各產(chǎn)品公司設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)階段原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供應(yīng)商的 選擇及其樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，并向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。4. 各產(chǎn)品公司技術(shù)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及在制品原材料、外購?fù)鈪f(xié)件樣品和 批量試用確認(rèn)，并向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。第四條品保部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織

3、對(duì)事業(yè)部供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的審核、評(píng)定、管理輸出、整改跟蹤。對(duì)供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量、交貨期/量、質(zhì)量事故和質(zhì)量改進(jìn)情況等進(jìn)行月度考核2. 負(fù)責(zé)根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行業(yè)務(wù)量分配，負(fù)責(zé)考核產(chǎn)品公司對(duì)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)比例 分配執(zhí)行情況，并對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付款情況進(jìn)行月度監(jiān)督抽查。第五條財(cái)務(wù)部和各產(chǎn)品公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)供應(yīng)商考核處罰的執(zhí)行。第三章供應(yīng)商選擇、評(píng)定和考核流程第六條定義1外協(xié)外購件類供應(yīng)廠商即生產(chǎn)、銷售型供應(yīng)廠商，其本身具有生產(chǎn)能力，且 提供事業(yè)部的外協(xié)外購件均為自身生產(chǎn)的產(chǎn)品。2、貿(mào)易類供應(yīng)商 即中間商，對(duì)美的需要的外協(xié)外購件、原材料沒有生產(chǎn)能力， 主要通過向其它生產(chǎn)或銷售采購物料來滿足美的采購需要。3、

4、新增供應(yīng)商：不在事業(yè)部合格供應(yīng)商名單中的，準(zhǔn)備增加的供應(yīng)商。4、服務(wù)對(duì)象：事業(yè)部合格供應(yīng)商提供物料的單位（即各產(chǎn)品公司）5、服務(wù)范圍：某一合格供應(yīng)商向各產(chǎn)品公司提供的物料類別或規(guī)格型號(hào)。第七條選擇、評(píng)定和考核流程1、新增供應(yīng)商的評(píng)定、審批流程預(yù)選（工廠）一審核（產(chǎn)總、 主管副總）-預(yù)審（品保部長(zhǎng)）一預(yù)選審批（事總）正式送樣確認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn) /設(shè)計(jì)（新產(chǎn)品）一小批量采購（供 應(yīng)）一小批量確認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)（新產(chǎn)品）丨一現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查（品保、技術(shù) 檢驗(yàn)、供應(yīng)）或函調(diào)（品保部）一會(huì)審（工廠）一審批（品保部長(zhǎng)）2、新增原材料、貿(mào)易供應(yīng)商的評(píng)定、審批流程提出（供應(yīng)）一審核（廠長(zhǎng)、產(chǎn)總、主管副總）一會(huì)簽（品保部）一

5、審批（事總）3、增加服務(wù)對(duì)象的評(píng)定、審批流程提出（供應(yīng)）一審核（產(chǎn)總、 主管副總）一核準(zhǔn)（品保部）一并根據(jù)服務(wù) 范圍不同按流程4或5執(zhí)行。4、增加服務(wù)范圍的評(píng)定、審批流程（增加同類別產(chǎn)品）：提出（供應(yīng)）審批（產(chǎn)總、 主管副總）備案（品保部）正式送樣確 認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)（新產(chǎn)品）小批量采購（供應(yīng)）小批量確認(rèn)技 術(shù)檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)（新產(chǎn)品）5、增加服務(wù)范圍的評(píng)定、審批流程（增加不同類別產(chǎn)品） 提出（供應(yīng)）T審核（產(chǎn)總、 主管副總）7核準(zhǔn)（品保部）T正式送樣確 認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)（新產(chǎn)品）7小批量采購（供應(yīng)）7小批量確認(rèn)技 術(shù)檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)（新產(chǎn)品）7現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查（品保部、技術(shù)檢驗(yàn)、供應(yīng)）或函調(diào)（品保部）7審批（品

6、保部長(zhǎng)）6質(zhì)量事故的考核（1）提出（品保部）7會(huì)審（工廠廠長(zhǎng)）7審批（品保部部長(zhǎng)）或：（2）提出（工廠）7審批（品保部部長(zhǎng)）7、暫停供貨審批流程（1）提出（品保部）7會(huì)審（工廠廠長(zhǎng)）7審批（品保部長(zhǎng)）或： 提出（工廠）7審批（品保部長(zhǎng)）8、淘汰供應(yīng)商審批流程（1）提出（品保部）7會(huì)審（產(chǎn)總、主管副總）7審批（事總） 或：提出（產(chǎn)總）7審核（主管副總）7復(fù)核（品保部長(zhǎng)）7審批（事總）9、暫停供貨后整改完成恢復(fù)供貨的審批流程提出（工廠、品保部）7審批（品保部長(zhǎng)）10、年度供應(yīng)商資格評(píng)審流程編制（品保部）7審核（品保部長(zhǎng)）7會(huì)審（廠長(zhǎng)、產(chǎn)總、主管副總7審批（事總）第四章 新增供應(yīng)商的申報(bào)、評(píng)審和審批

7、第八條供應(yīng)商的選擇（以下無特殊說明均指外協(xié)外購件供應(yīng)商）1、選擇條件：生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力強(qiáng)、生產(chǎn)管理正常、價(jià)格合理。 對(duì)有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認(rèn)證證書等資料。2、選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)優(yōu)先在事業(yè)部合格供應(yīng)商名單中選取，如事業(yè)部合格 供應(yīng)商名單的廠商無法滿足采購需求，可按下列規(guī)定向品保部提出新增供應(yīng)商的 申請(qǐng)：（1） 在制品：生產(chǎn)供應(yīng)部門組織填寫“候選供應(yīng)商審批表”（附表1）,交工廠 廠長(zhǎng)、產(chǎn)品公司總經(jīng)理、 主管副總審核后，向品保部申報(bào)。（2）新產(chǎn)品：設(shè)計(jì)部門把供應(yīng)廠商的資料（有關(guān)其規(guī)模、產(chǎn)能、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè) 備等資料）交生產(chǎn)供應(yīng)部門，生產(chǎn)供應(yīng)部門確認(rèn)現(xiàn)有供應(yīng)商資源無法提供該物 料

8、時(shí)，填寫“候選供應(yīng)商審批表”，交工廠廠長(zhǎng)、產(chǎn)品公司總經(jīng)理 及主管副總審 核后，向品保部申報(bào)。與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)交往由生產(chǎn)供應(yīng)部門和品保部銜接，設(shè) 計(jì)部門不得擅自新增供應(yīng)商。第九條 新增（候選）供應(yīng)商的預(yù)審和審批。1新增（候選）供應(yīng)商的預(yù)審 （指外協(xié)外購件類新增供應(yīng)廠商）：品保部接到 “候選供應(yīng)商審批表”后，組織對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力的預(yù)審。（1）預(yù)審方式： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和函調(diào)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：品保部組織工廠的生產(chǎn)供應(yīng)、技術(shù)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，由品保部組織填寫 “供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表”（附表2）、“供應(yīng)商 質(zhì)保能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告”。函 調(diào)：因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的供應(yīng)商，由品保

9、部發(fā)出函 調(diào)資料。（2）預(yù)審內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。2、候選供應(yīng)商的審批（1、外協(xié)外購件類供應(yīng)廠商的審批 品保部根據(jù)預(yù)審結(jié)果，在“候選供應(yīng)商審批表”里填寫評(píng)審意見，報(bào)事 業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）貿(mào)易類新增供應(yīng)商的審批生產(chǎn)供應(yīng)部門組織填寫“貿(mào)易類供應(yīng)商審批表”（附表3），連同新增貿(mào)易類 供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等，交工廠廠長(zhǎng)和產(chǎn)品公司總經(jīng)理審核，并報(bào) 品保部，由品保部報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品保部將“候選供應(yīng)商審批表”或“貿(mào)易類供應(yīng)商審批表”，反饋到產(chǎn)品公司的生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)科和事業(yè)部財(cái)務(wù)部等部門。財(cái)務(wù)部門以此作為可付款供應(yīng)廠商的依據(jù)。第十條 技術(shù)文件

10、的發(fā)放和樣品確認(rèn)1供應(yīng)商采購標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求的提供開發(fā)部門提供新產(chǎn)品樣品的圖紙、采購標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；在制品由技術(shù)檢驗(yàn)部 門提供。供應(yīng)商領(lǐng)用的所有技術(shù)資料（包括技術(shù)更改通知、必須由生產(chǎn)供應(yīng)部門專 人負(fù)責(zé)，送品保部核實(shí)，蓋“文件審查章”后由生產(chǎn)供應(yīng)部門按照文件和資料控 制程序發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。2、樣品確認(rèn)（1）生產(chǎn)供應(yīng)部門通知供應(yīng)廠商提供樣品，供應(yīng)商把樣品提供給生產(chǎn)供應(yīng)部門， 生產(chǎn)供應(yīng)部門填寫“樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn)確認(rèn)單”（附表4），如樣品是在制品樣品，交給 檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)、確認(rèn)，如屬新產(chǎn)品的樣品，交設(shè)計(jì)部門組織檢驗(yàn)、確認(rèn)。如設(shè)計(jì)部 門無檢測(cè)手段，可委托技術(shù)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)相關(guān)的

11、數(shù)據(jù)， 交設(shè)計(jì)部門確認(rèn)。（2）技術(shù)檢驗(yàn)部門或設(shè)計(jì)部門（新產(chǎn)品）負(fù)責(zé)對(duì)樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確 認(rèn)，并將相關(guān)信息反饋給生產(chǎn)供應(yīng)部門。未通過確認(rèn)時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部門須通知供應(yīng) 商再送樣。（3）產(chǎn)品公司無法進(jìn)行的檢測(cè)項(xiàng)目，須由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，供應(yīng)商 有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?，由技術(shù)檢驗(yàn)部門確認(rèn)其檢驗(yàn)的可靠性；無檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?，須由供?yīng)商 委托國內(nèi)、外權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，把報(bào)告交品保部存檔。（4）樣品確認(rèn)時(shí)間要求在接收樣品后兩天內(nèi)完成，如需做壽命試驗(yàn)、型式試驗(yàn) 的電器零部件，要求七天內(nèi)完成確認(rèn)工作。特殊要求（如：電熱管、電路板、磁控 管、高壓變壓器、電腦板除外）。（5）確認(rèn)部門在樣品確認(rèn)完畢后，在一天

12、內(nèi)把樣品檢驗(yàn) /試驗(yàn)確認(rèn)單交生 產(chǎn)供應(yīng)部門和品保部，樣品確認(rèn)合格，由生產(chǎn)供應(yīng)部門組織小批量試用，試用完畢，確認(rèn)部門把小批量試用報(bào)告送生產(chǎn)供應(yīng)部門和品保部第十一條小批量米購和小批量確認(rèn)1、在制品樣品確認(rèn)合格后，由供應(yīng)部門進(jìn)行小批量米購，數(shù)量w1000件。2、新產(chǎn)品的樣品確認(rèn)合格后，由設(shè)計(jì)部門根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度，書面通知生產(chǎn)供應(yīng)部門，由其進(jìn)行小批量米購，數(shù)量W 1000件。3、生產(chǎn)供應(yīng)部門下達(dá)小批量米購訂單時(shí)，在訂單上注明“試用物料”，供應(yīng)商提供物料時(shí)，必須在送貨單上注明“試用物料”字樣4、進(jìn)倉的試用物料由倉庫填寫“物料批量試用確認(rèn)單”（附表5）報(bào)檢驗(yàn)部門進(jìn) 行檢驗(yàn)/試驗(yàn)。經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)部門或設(shè)計(jì)部

13、門（新產(chǎn)品）確認(rèn)該批物料是否可試用。不 可試用的，則反饋生產(chǎn)供應(yīng)部門，要求供應(yīng)商改進(jìn)后重新送貨；可試用時(shí)，由生產(chǎn) 供應(yīng)組織批量試用。5、試用部門進(jìn)行試用，并將試用結(jié)果記錄、反饋給技術(shù)檢驗(yàn)部門或設(shè)計(jì)部門（新 產(chǎn)品）確認(rèn)。6、確認(rèn)部門把確認(rèn)結(jié)果反饋生產(chǎn)供應(yīng)部門，如批量試用確認(rèn)不合格，由生產(chǎn)供 應(yīng)部門責(zé)成供應(yīng)商改進(jìn)后再批量試用或試制；確認(rèn)合格，組織首批進(jìn)貨試用，并按 以上流程執(zhí)行。7、新增供應(yīng)商必須通過品保部對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批 準(zhǔn)后方能送樣和小批量試用。8所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知，供應(yīng)商有權(quán)拒絕口頭通知的技術(shù)更改。 同一種物料的技術(shù)更改原則上不得超過三次，如超出三次以

14、上的更改，必須向工廠 廠長(zhǎng)提交技術(shù)更改的報(bào)告，說明多次更改的理由。第十二條 候選供應(yīng)商轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商的申報(bào)1、供應(yīng)商在正常供貨后，一個(gè)月內(nèi)供貨質(zhì)量穩(wěn)定，由生產(chǎn)供應(yīng)部門填寫“供應(yīng)商綜合評(píng)定審批表”（附表6），技術(shù)檢驗(yàn)部門在“供應(yīng)商綜合評(píng)定審批表”上填寫 供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和技術(shù)保證能力的評(píng)定意見，由生產(chǎn)供應(yīng)部門向品保部提出轉(zhuǎn)為 合格供應(yīng)商申請(qǐng)。第十三條合格供應(yīng)商評(píng)定和審批1、品保部根據(jù)該候選供應(yīng)商在一個(gè)月內(nèi)的供貨質(zhì)量情況、合同完成情況、服務(wù) 質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)定；2品保部在“供應(yīng)商綜合評(píng)定審批表”填寫綜合評(píng)定意見，附上候選供應(yīng)商的 “候選供應(yīng)商審批表”、“供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表”、“供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)

15、場(chǎng)評(píng)審報(bào) 告/函調(diào)報(bào)告”、“樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)報(bào)告”、“小批量試用確認(rèn)報(bào)告”，報(bào)品保部部長(zhǎng)審 批。3、在一個(gè)月內(nèi)供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，品保部將對(duì)該候選供應(yīng)商再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查， 驗(yàn)證問題整改效果。如在三個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響工廠生產(chǎn)運(yùn)作，品保 部將按制度暫停其供貨。4、經(jīng)審批合格的供應(yīng)商名單，品保部以“事業(yè)部供應(yīng)商更改通知單”的形式反 饋到財(cái)務(wù)部及工廠相關(guān)部門。5、供應(yīng)商評(píng)審資料由品保部負(fù)責(zé)收集、歸檔。第五章 合同、協(xié)議的簽定第十四條 經(jīng)審批的候選供應(yīng)商，在小批量試用合格后，從開出小批量試用報(bào)告后, 生產(chǎn)供應(yīng)部門在15天時(shí)間內(nèi)，必須與供應(yīng)廠商簽訂有關(guān)協(xié)議和合同。1、外協(xié)外購件類供應(yīng)商簽訂：加工承攬

16、合同； 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議； 商 標(biāo)使用管理合同（涉及商標(biāo)時(shí)）；質(zhì)量保證協(xié)議。2貿(mào)易供應(yīng)商簽訂：采購合同；質(zhì)量保證協(xié)議。第十五條 以上協(xié)議簽訂后送品保部備案、產(chǎn)品公司保留原件。供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照簽訂的協(xié)議、合同要求履行職責(zé)和義務(wù)。供應(yīng)商違反協(xié)議、合同時(shí)，對(duì)其按合同、協(xié) 議規(guī)定進(jìn)行處罰。協(xié)議、合同期限不得超過 12個(gè)月。過期須重簽。第六章供應(yīng)商考核第十六條品保部負(fù)責(zé)執(zhí)行供應(yīng)商的考核，供應(yīng)商的考核分為質(zhì)量事故專項(xiàng)考核、月 度考核、年度考核和業(yè)務(wù)量分配執(zhí)行考核。第十七條質(zhì)量事故考核1、質(zhì)量事故包括（但不限于以下）：（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格造成停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)。（2）未按時(shí)按量交貨造成停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、成品未按時(shí)出貨。（

17、3）市場(chǎng)批量退貨、返工、返修。（4）進(jìn)貨檢驗(yàn)合格，但在使用過程中造成返工、讓步接受、報(bào)廢、停產(chǎn)或轉(zhuǎn) 產(chǎn)。（5）對(duì)美的品牌和形象造成不良影響。品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和責(zé)任界定，各公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果按下列條款進(jìn)行處罰：（1） 造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于1萬元以下（含1萬元），對(duì)供應(yīng)商處以直接經(jīng)濟(jì) 損失10%勺追加罰款.（不足500元按500元處罰）。（2） 造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上5萬元以下（含5萬元），對(duì)供應(yīng)商處以200010000元的追加罰款。（3） 造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬以上或?qū)γ赖钠放坪托蜗笤斐刹涣加绊懙?，?duì)供 應(yīng)商處以1000030000元的追加

18、罰款。（4）當(dāng)質(zhì)量事故不易評(píng)估直接經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，對(duì)供應(yīng)商視情節(jié)輕重，處以5005000元的追加處罰序號(hào)供應(yīng)商類別得分情況考核結(jié)果1二家以上供貨的供月考核總分70分以下整改；問題嚴(yán)重，暫停供貨應(yīng)商連續(xù)二次以上70分下作為淘汰對(duì)象2獨(dú)家供貨的供應(yīng)商月考核總分70以下整改；嚴(yán)重影響生產(chǎn)運(yùn)作，處罰3000元以上連續(xù)二次以上70分以下作為淘汰對(duì)象(5) 因供應(yīng)商造成的質(zhì)量事故的處罰包括： 造成的直接損失處罰和以上四項(xiàng)的 追加處罰。第十八條 供應(yīng)商故意將不合格物料混放在合格品中， 或明知是不合格品卻冒充合格 品提供給產(chǎn)品公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)該供應(yīng)商處以該批物料價(jià)值 5倍的罰款或取消供 應(yīng)商資格。第十九條 未經(jīng)

19、各產(chǎn)品公司開發(fā)部或技術(shù)檢驗(yàn)部門確認(rèn)、同意，擅自更換、更改零部 件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家的，對(duì)該供應(yīng)商處以 2萬元以上的處罰或取消供應(yīng)商資格。 對(duì)因此而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失也一并處罰。第二十條供應(yīng)商供貨數(shù)量/重量與其“送貨單”不符時(shí)(不足)，視其不足之輕重， 對(duì)其不足之物料處以510倍的處罰。第二一條 對(duì)提出整改要求而未執(zhí)行的，對(duì)該供應(yīng)商處以5001000元的處罰。第二十二條供應(yīng)商月度考核1、品保部在每月15日前向各產(chǎn)品發(fā)公司發(fā)出“供應(yīng)商-月份考核報(bào)告”。此 報(bào)告內(nèi)容有“供應(yīng)商-月份進(jìn)貨質(zhì)量總結(jié)”、“供應(yīng)商-月份業(yè)務(wù)分配比例報(bào)告” o2、月度考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)比重考核標(biāo)準(zhǔn)1批次合格率50%考核得

20、分=批次合格率*50%2進(jìn)貨質(zhì)量考核10%退貨扣2分，退貨后讓步接收扣2分，返工/挑選扣2分3使用過程中質(zhì)量考核20%導(dǎo)致轉(zhuǎn)產(chǎn)、返工每次扣3分，影響出貨扣4分4交貨期/量考核20%滿足生產(chǎn)周期而影響生產(chǎn)計(jì)劃每次扣3分，影響出貨每次扣4 分。生產(chǎn)周期不足，滿足生產(chǎn)急需時(shí)，每次加4分。說明：(1 )以上考核2-4項(xiàng)扣分不封底，允許出現(xiàn)負(fù)分。(2)對(duì)考核不符合要求或其它原因需暫停供貨時(shí)，由品保部或各產(chǎn)品公司填寫 “供應(yīng)商處理申請(qǐng)表”，并按以上審批流程執(zhí)行。3、月度業(yè)務(wù)量分配標(biāo)準(zhǔn)（1）投標(biāo)中標(biāo)的供應(yīng)商，品保部根據(jù)其中標(biāo)比例作為業(yè)務(wù)分配的基準(zhǔn)。（2）非投標(biāo)的供應(yīng)商，品保部與工廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)供應(yīng)部門一起，根

21、據(jù)供應(yīng)商的 實(shí)際生產(chǎn)能力確定各供應(yīng)商的業(yè)務(wù)分配比例基準(zhǔn)。（3） 品保部根據(jù)以上兩個(gè)基準(zhǔn)制訂出事業(yè)部供應(yīng)商業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)，由品保 部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（4）品保部按照事業(yè)部供應(yīng)商業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)，結(jié)合每月供應(yīng)商的考核得分，實(shí)施供應(yīng)商業(yè)務(wù)量的獎(jiǎng)懲辦法。具體獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)如下:供應(yīng)廠 商數(shù)量考核排名情況/獎(jiǎng)懲比例1234出現(xiàn)排名并列 時(shí)1100%/2按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)+10%按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)-10%/按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)土 03按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)+15%按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)-5%按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)-10%/按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)土 04按業(yè)務(wù)分配 標(biāo)準(zhǔn)+15%按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)土 0按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)-5%按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)-10%按業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)土 0注

22、：業(yè)務(wù)分配額允許土 5嵯額，但提出獎(jiǎng)懲單位，必須按制度執(zhí)行。（5）生產(chǎn)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織執(zhí)行“供應(yīng)商 -月份考核報(bào)告”，如因供應(yīng)商產(chǎn) 能不足、供貨質(zhì)量等原因需要調(diào)整業(yè)務(wù)分配額，生產(chǎn)供應(yīng)部門必須在二天內(nèi)向品保 部提出調(diào)整業(yè)務(wù)量申請(qǐng)報(bào)告，品保部對(duì)有關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查如屬實(shí)，由部長(zhǎng)審批申請(qǐng)報(bào)告。（6）貿(mào)易類供應(yīng)商的月度考核結(jié)果不與業(yè)務(wù)分配量掛鉤。 第二十三條業(yè)務(wù)量執(zhí)行情況月度考核品保部對(duì)產(chǎn)品公司的供應(yīng)商業(yè)務(wù)量分配執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核，每月22日前提交上月“供應(yīng)商業(yè)務(wù)分配執(zhí)行情況報(bào)告”報(bào)主管副總及事業(yè)部總經(jīng)理。第二十四條違反業(yè)務(wù)量分配制度的處罰條例：1、如無故調(diào)整業(yè)務(wù)分配比例額度超出5%-15%扣罰業(yè)務(wù)員

23、300元，采購經(jīng)理500元并通報(bào)。2、無故調(diào)整業(yè)務(wù)分配比例額度超出15-25%,扣罰業(yè)務(wù)員500元，采購經(jīng)理1000元并通報(bào)。第二十五條供應(yīng)商應(yīng)付款月度監(jiān)控抽查品保部對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付款情況進(jìn)行月度監(jiān)督抽查，每月在30日前提出“供應(yīng)商應(yīng)付款監(jiān)督抽查報(bào)告”，向主管副總及事業(yè)部總經(jīng)理匯報(bào) 第二十六條年度考核1年度考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核項(xiàng)目A類供應(yīng)商權(quán)數(shù) 比重B/C類供應(yīng)商權(quán)數(shù)比重貿(mào)易類供 應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)1月度考核 得分50%60%按每月平 均批次合 格率考核 標(biāo)準(zhǔn)：> 90%得分=全年考核得分/12*權(quán)數(shù) 比重2合同完成 情況20%10%得分=全年交貨情況得分/12* 權(quán)數(shù)比重3質(zhì)保體系20%10%現(xiàn)場(chǎng)

24、調(diào)查/函調(diào)具備技術(shù)和質(zhì) 量保證能力4服務(wù)配合10%20%對(duì)提出的問題均能有效糾正， 每次不完成扣2分，扣完為止第二十七條 品保部制訂A、B類供應(yīng)廠商的現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。C類供應(yīng)廠商的現(xiàn)場(chǎng)審核視具體情況而定。第二十八條品保部根據(jù)年度考核結(jié)果，編制下一年度事業(yè)部合格供應(yīng)商名單，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十九條 年度考核中評(píng)選出優(yōu)秀的供應(yīng)商或進(jìn)步明顯的供應(yīng)商，事業(yè)部給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第三十條 年度考核得分低于70分的外協(xié)外購件類供應(yīng)商和 90分以下的原材料類 （貿(mào)易類）供應(yīng)商，由品保部按供應(yīng)商淘汰審批流程執(zhí)行，不列入下一年度合格供應(yīng)商名單。第三十一條 各產(chǎn)品公

25、司不得單獨(dú)處罰供應(yīng)商，其考核職責(zé)一律歸口品保部。由品保 部調(diào)查仲裁，填寫“供應(yīng)商處罰單”（附表7）。第三十二條供應(yīng)商的淘汰1、以下原因可提出淘汰供應(yīng)商或減少供應(yīng)商服務(wù)范圍：（1）產(chǎn)品需要或管理需要而對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新確定時(shí)；（2）供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后果時(shí)；（3）發(fā)生重大質(zhì)量事故、月度或年度考核不符合要求時(shí)。2、由品保部或工廠提出淘汰供應(yīng)商申請(qǐng)， 填寫“供應(yīng)商處理申請(qǐng)表”（附表8）， 并按以上審批流程執(zhí)行。第三十三條供應(yīng)商服務(wù)對(duì)象和服務(wù)范圍的增加事業(yè)部合格供應(yīng)商是各產(chǎn)品公司供應(yīng)商共享資源，各產(chǎn)品公司需增加供應(yīng)商服務(wù)對(duì)象或范圍時(shí)應(yīng)填寫“供應(yīng)商增加業(yè)務(wù)范圍/服務(wù)對(duì)象申請(qǐng)表

26、”（附表9）,按以上 審批流程執(zhí)行。第七章物料招標(biāo)工作的管理流程第三十四條 產(chǎn)品公司按照事業(yè)部?jī)r(jià)格與招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行，在進(jìn)行物料招投 標(biāo)前，向品保部提交物料招標(biāo)的計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包招標(biāo)物料的名稱、參與投標(biāo)單位 名稱和數(shù)量、招標(biāo)計(jì)劃時(shí)間等，由品保部審查參與招標(biāo)單位的是否符合招標(biāo)資格。第三十五條 如參與投標(biāo)的單位不是事業(yè)部合格供應(yīng)商，由品保部先對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行工廠現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，（電器零部件送樣合格才能參與投標(biāo)），中標(biāo)后由生產(chǎn)供應(yīng)部門在 七 天內(nèi)按新增供應(yīng)商的評(píng)審程序辦理報(bào)批手續(xù)。第八章 緊急（臨時(shí)）采購的控制第三十五條 緊急（臨時(shí)）采購是指合格或候選供應(yīng)商無法提供該物料，而生產(chǎn)急 用需要向其他供應(yīng)商采購

27、。此外，發(fā)生以下特殊情況時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部門也可提出緊 急（臨時(shí)）采購的申請(qǐng)：1. 當(dāng)某供應(yīng)商為該物料的唯一合格供應(yīng)商， 發(fā)生送貨不及時(shí)或質(zhì)量問題而影響 生產(chǎn)時(shí)。2. 采購部門需要采購某些不常用的特殊物料（即一年內(nèi)采購量、批次、金額） 均較少時(shí)。第三十六條 緊急（臨時(shí)）采購時(shí)，由生產(chǎn)供應(yīng)部門填寫“緊急（臨時(shí)）采購申請(qǐng)單”（附表10）附“緊急采購物料的報(bào)價(jià)單”交品保部部長(zhǎng)審核，工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)方 能采購。向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款時(shí)須附已經(jīng)審批的相關(guān)資料。第三十七條 采購部門必須將已經(jīng)批準(zhǔn)的“緊急（臨時(shí)）采購申請(qǐng)單”交工廠技術(shù) 檢驗(yàn)部門一聯(lián)，技術(shù)檢驗(yàn)部門按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，所采購物 料必須經(jīng)檢驗(yàn)

28、測(cè)試合格后方可采用。第三十八條電器零部件不允許緊急采購。第九章質(zhì)量改進(jìn)與管理輸出第三十九條 對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)，應(yīng)以每月及日常質(zhì)量信息為工作依據(jù)，對(duì)供應(yīng)商 提出明確的改進(jìn)要求，填寫 “供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單”（附表11），并及時(shí)跟蹤、驗(yàn) 證，將質(zhì)量改進(jìn)的效果反饋各產(chǎn)品公司。第四十條 管理輸出是供應(yīng)商明確和潛在的質(zhì)量問題改進(jìn)的重要措施， 是供應(yīng)商資源 管理從滿意度到忠誠度過渡的重要手段之一。下面情況須進(jìn)行管理輸出（不限于以下）：1、日常質(zhì)量問題多或涉及面廣。2、管理或公司發(fā)展的需要。3、存在重大或潛在的質(zhì)量或管理問題；第四十一條 在進(jìn)行管理輸出時(shí)，應(yīng)根據(jù)存在的質(zhì)量或管理問題制定管理輸出的計(jì) 劃，包

29、括管理輸出的內(nèi)容、雙方配合的人員、達(dá)到的目的及驗(yàn)證達(dá)到目的的方法。以“-公司/廠管理輸出計(jì)劃”的形式報(bào)部門主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四十二條管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應(yīng)商培訓(xùn)班、協(xié)助其建立質(zhì)量保證 體系、充當(dāng)管理者或顧問、代其招聘其急需人員等。管理輸出結(jié)束后，實(shí)施者應(yīng)提 交管理輸出總結(jié)報(bào)告。第十章 附則第四十三條 本制度由品保部制定、修改、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。事業(yè)部此前下 發(fā)的所有相關(guān)制度同時(shí)廢止。第四十四條本制度質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的考核處罰一部分彌補(bǔ)各產(chǎn)品公司的損失， 另一部分納入事業(yè)部質(zhì)量基金。附表：1. 候選供應(yīng)商審批表2. 供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表3. 貿(mào)易類供應(yīng)商審批表4. 樣品檢驗(yàn)

30、試驗(yàn)確認(rèn)單5. 物料批量試用確認(rèn)單6. 供應(yīng)商綜合評(píng)定審批表7. 供應(yīng)商處罰單8. 供應(yīng)商處理申請(qǐng)表9. 供應(yīng)商增加業(yè)務(wù)范圍申請(qǐng)表10. 緊急（臨時(shí)）采購申請(qǐng)單11. 供應(yīng)商質(zhì)量問題反饋單家庭電器事業(yè)部0C一年五月十日附表1:美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部候選供應(yīng)商審批表版號(hào)：A表號(hào)：MJB-T-014供應(yīng)商名稱物料名稱單位地址規(guī)格型號(hào)聯(lián)系人/電話服務(wù)對(duì)象(V)風(fēng)扇公司 電飯煲公司 飲水機(jī)公司 微波爐公司 其他提出原因：經(jīng)辦人簽名/日期：部門負(fù)責(zé)人簽名/日期：廠長(zhǎng)意見：簽名/日期：經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人主管副總意見：簽名/日期：管理輸出與品質(zhì)保證部預(yù)審意見：部長(zhǎng)簽名/日期：事業(yè)部總經(jīng)理意見:簽名/日期：預(yù)選（

31、單位）一審核（主管副總）一復(fù)審（品保部）一審批（事業(yè)部總經(jīng)理）附表2：美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部供應(yīng)廠商資料信息調(diào)查表版號(hào)：A表號(hào) MJB-T-021類 分 性 料 物類C 類B 類A單 位 基 本 情 況號(hào) 帳 行 3X-品 產(chǎn) 要 主主要客戶要戶客W-主銷要戶 主餉主要生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力要備況 主；量/、 班 每障(求 要備況 設(shè)狀 驗(yàn)止八 主 檢及驗(yàn) 校 未 員況人檢質(zhì)情量質(zhì)品量質(zhì) 人品 共<來料檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄有檢驗(yàn)但無記錄無檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄有檢驗(yàn)但無記錄無檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄有檢驗(yàn)但無記錄無檢驗(yàn)供應(yīng)商簽名/日 期（或加蓋公章）附表3美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部貿(mào)易類供應(yīng)

32、商審批表版號(hào)：A表號(hào)：MJB-T-023供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址電話/傳真號(hào)碼開戶銀行帳號(hào)固定資產(chǎn)（元）流動(dòng)資金（元）服務(wù)對(duì)象（v）風(fēng)扇公司電飯煲公司微波爐公司飲水機(jī)公司物料名稱規(guī)格/型號(hào)技術(shù)參數(shù)提出原因：經(jīng)辦人簽名/日期：部門負(fù)責(zé)人/日期工廠廠長(zhǎng)意見：經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人主管副總意見：簽名/日期：簽名/日期：品保部意見:簽名/日期:事業(yè)總經(jīng)理意見附表4提出（工廠）t審核（產(chǎn)總、主管副總）t會(huì)簽（品保部）t批準(zhǔn)（事業(yè)部總經(jīng)理） 美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn)確認(rèn)單版號(hào)：B簽名/日期:供應(yīng)商名單物料名稱規(guī)格型號(hào)樣品數(shù)量適用產(chǎn)品目的（V）更改模具新產(chǎn)品開發(fā)增加業(yè)務(wù)范圍代替原有物料（注明被替代的物料規(guī)格

33、型號(hào)、廠家等）附件（V）檢驗(yàn)報(bào)告安全認(rèn)證證書：口 CCEE UL CSA GS CE其它（請(qǐng)注明）檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果表號(hào)：MJB-T- 010NO.委托/日期：檢驗(yàn)員/日期：主管/日期：確 認(rèn)意見符合：再送樣暫停送樣 另選供應(yīng)商改進(jìn)后送樣改進(jìn)要求：符合：建議小批量試用件。確認(rèn)人/日期確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人/日期：新產(chǎn)品：委托（生產(chǎn)供應(yīng)）7檢驗(yàn)、審核（技檢）7確認(rèn)、審批 （設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人）在制品：委托（生產(chǎn)供應(yīng)）7檢驗(yàn)、審核（技檢）7確認(rèn)、審批（技術(shù)負(fù)責(zé)人）附表5：美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部物料批量試用確認(rèn)單供應(yīng)商名稱物料名稱規(guī)格型號(hào)物料編碼試用數(shù)量抽檢數(shù)量試用原因更改模具新增物料_發(fā)代替原有

34、物料（替代）檢驗(yàn) 結(jié) 果檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員/日期：審核/日期：試 用 要 求本批物料： 可以試用 不可以試用試用注意事項(xiàng)：確認(rèn)人/日期表號(hào)：MJB-T- 011版號(hào)：BNO試 用 結(jié) 果試用單位：試用日期：負(fù)責(zé)人/日期：確認(rèn)意見符合：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或函調(diào)正常米購不符合：多次試用不符合，另選供應(yīng)商改進(jìn)確認(rèn)后再小批量試用件。改進(jìn)項(xiàng)目要求：確認(rèn)人/日期：確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人審批/日期：新產(chǎn)品：報(bào)檢（倉）宀檢驗(yàn)（技檢）-試用要求（設(shè)計(jì)）-試用（車間）-確認(rèn)（設(shè)計(jì)）-試用報(bào)告?zhèn)鬟f（生供）-（品） 在制品：報(bào)檢（倉）檢驗(yàn)（技檢）試用要求（技術(shù)）試用（車間）確認(rèn)（技檢）試用報(bào)告?zhèn)鬟f（生供）（品）技術(shù)檢驗(yàn)或（設(shè)計(jì)）部門在填寫“試用要求”完畢后，交一聯(lián)報(bào)告到倉庫，作為倉庫可否發(fā)貨的憑證附表6：美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部供應(yīng)廠商綜合評(píng)定審批表版號(hào)：A表號(hào)：MJB- T - 015供應(yīng)商名稱物料名稱服務(wù)對(duì)象物料特性分類 A類 B類 C類產(chǎn)產(chǎn)品首樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀況：符合不符合品詳見:檢驗(yàn)小批量試用、樣品試用狀況：符合不符合和詳見:試用首批送貨檢驗(yàn)狀況：合格不合格狀詳見:況業(yè)務(wù)經(jīng)辦/日期：價(jià)格狀況（注明申報(bào)價(jià)和現(xiàn)有價(jià)格）：