1-中國(guó)石化生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和名稱(chēng)隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理規(guī)定

1、中國(guó)石化生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理規(guī)定通用業(yè)務(wù)制度一原則類(lèi)制度loDK制度 名稱(chēng)中國(guó)石化生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī) 制管理規(guī)定制度 編號(hào)JZGSH-B20201-21-058-2018-2制度 文號(hào)中國(guó)石化安（2018）268號(hào)制度 版本2主辦 部門(mén)安全監(jiān)管局所屬業(yè)務(wù)類(lèi)別健康安全環(huán)境管理/安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理/綜合安全監(jiān)督管理會(huì)簽 部門(mén)/下位制度制定企業(yè)制定實(shí)施類(lèi)/執(zhí)行類(lèi)制度審核 部門(mén)法律部企業(yè)改革管理部監(jiān)督檢查者安全監(jiān)管局簽發(fā)日期2018年7月3日解釋權(quán)歸屬安全監(jiān)管局生效 日期2018年7月3日制定目的規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、監(jiān)管和隱患排查、治理

2、工作，預(yù)防 和減少安全事故發(fā)生制定依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、中華人民共和國(guó)職業(yè)病防泊治法、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼浴治遏制重特大事故工作指 南的通知（安委辦（2016） 3號(hào)）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行辦法、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則、化工和危險(xiǎn)化 學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）、金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）、工貿(mào)行業(yè)重 大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）、重大火災(zāi)隱患判定方法（B35181 2017）適用范圍各企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司涉及的相關(guān)制 度中國(guó)石化全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法（中國(guó)石化企（2013182號(hào)

3、） 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司職工違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定（中國(guó)石化監(jiān)2014） 308 號(hào)）廢止說(shuō)明原中國(guó)石化生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定（試行）（中國(guó)石化安（2016） 625號(hào)）、中國(guó)石化隱患排查治理管理辦法（中國(guó)石化安（2015） 275）、中國(guó)石化關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理規(guī)定（中 國(guó)石化安（2011） 122號(hào)）同時(shí)廢止1總則 1 1 為了建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，規(guī)范風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估管控和隱患排查治理工作， 預(yù)防和減少事故發(fā)生， 提高本質(zhì)安 全水平，特制定本規(guī)定。1 2 本規(guī)定所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，是安全不期望事故事件概 率與其可能后果嚴(yán)重程度的綜合結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)分為 重大、較大

4、、一般和 低風(fēng)險(xiǎn)，分別對(duì)應(yīng)紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色 。重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng) 當(dāng)采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 一般風(fēng)險(xiǎn)按照最低合理可行的原則可進(jìn)一 步降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 低風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行現(xiàn)有管理程序和保持現(xiàn)有安全措施 完好有效，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步升級(jí)。13 本規(guī)定所稱(chēng)隱患是指生產(chǎn)安全事故隱患， 是違反安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，存在可能導(dǎo)致 事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。 按危害 大小、治理難易程度和緊迫性將隱患分為一般、較大和重大隱患。1 4 公共安全風(fēng)險(xiǎn)可參照本規(guī)定執(zhí)行15 管理原則151 推進(jìn)基于風(fēng)險(xiǎn)的安全管理。 風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，

5、通過(guò)持續(xù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，防止事故 發(fā)生，確保風(fēng)險(xiǎn)可接受。152 樹(shù)立隱患就是事故的理念。建立隱患排查、分類(lèi)分級(jí)、整改 治理、效果評(píng)估、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)的閉環(huán)管理流程， 確保隱患及時(shí)排查治理。不能如期治理的隱患應(yīng)當(dāng)按風(fēng)險(xiǎn)管控的程序落實(shí)防范措施。153 堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。落實(shí)集團(tuán)監(jiān)管、企業(yè)主責(zé)全面覆蓋 和全員參與，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、常態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和隱患排查治理。 各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承包本單位風(fēng)險(xiǎn)和隱患。154 堅(jiān)持逐級(jí)建立清單原則。 風(fēng)險(xiǎn)和隱患排査管理實(shí)行清單管理， 各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)逐級(jí)建立基層單位、 二級(jí)單位、 企業(yè)和集團(tuán)公司各層級(jí) 的風(fēng)險(xiǎn)和隱患管理清單。2組織管理與職責(zé)2 1

6、安全監(jiān)管局是集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理的管理責(zé)任主 體。負(fù)責(zé)評(píng)估確定集團(tuán)公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)，提出年度隱患治理重點(diǎn)， 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控和重大隱患治理的監(jiān)管。2 2 事業(yè)部、管理部和專(zhuān)業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事業(yè)部）是本板塊風(fēng)險(xiǎn) 管控和隱患排查治理的管理主體， 負(fù)責(zé)評(píng)估本板塊集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn) 和重大隱患， 指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患治理工作， 事業(yè)部負(fù)責(zé)人 對(duì)本板塊集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控和重大隱患治理實(shí)行承包。2 3 企業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和隱患排查治理的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)建立風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制， 落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到基層 員工的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理責(zé)任。231 企業(yè)各部門(mén)、各單

7、位對(duì)業(yè)務(wù)和屬地范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控和 隱患排查治理工作具體負(fù)責(zé)， 組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排 查，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施隱患治理。232 企業(yè)員工負(fù)責(zé)崗位作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排3風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和要求31 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3 11 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是對(duì)可能造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞和社 會(huì)聲譽(yù)影響事故事件的識(shí)別（包括原因、后果和現(xiàn)有安全措施） ，識(shí) 別范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋總圖布置、工藝流程、設(shè)備設(shè)施（含工程施工和檢維 修用設(shè)備設(shè)施）、物流運(yùn)輸、應(yīng)急泄放系統(tǒng)、工藝操作、工程施工和 檢維修作業(yè)、特殊作業(yè)、有人值守建筑物、自然災(zāi)害和外部影響等全 業(yè)務(wù)、全流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)。312 企業(yè)每年至少開(kāi)展

8、一次全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。3 121 基層崗位應(yīng)當(dāng)在基層單位管理人員的指導(dǎo)下對(duì)本崗位的 作業(yè)活動(dòng)和涉及的設(shè)備、 設(shè)施等開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別， 建立崗位危險(xiǎn)事件清 單。3 122 基層單位應(yīng)當(dāng)按照屬地化原則對(duì)管理的對(duì)象和業(yè)務(wù)逐區(qū) 域、逐裝置、逐專(zhuān)業(yè)、逐崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，做到所有危險(xiǎn)源、作業(yè) 活動(dòng)和相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施全覆蓋，形成基層單位風(fēng)險(xiǎn)清單。3 123 二級(jí)單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，二級(jí)單位的 管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)基層單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行審核， 并組織相關(guān)管 理人員開(kāi)展分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別， 安全部門(mén)負(fù)責(zé)匯總、 組織審 核，形成二級(jí)單位的風(fēng)險(xiǎn)清單。3 124 企業(yè)各管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)二級(jí)單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分專(zhuān)

9、業(yè)進(jìn)行 審核，并組織相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家開(kāi)展分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別， 初步形成各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)清單3125 應(yīng)當(dāng)結(jié)合工程建設(shè)的施工階段和檢維修作業(yè)運(yùn)用 JSA 方 法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。313當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：3131 裝置長(zhǎng)時(shí)間在設(shè)計(jì)上、下限運(yùn)行或延長(zhǎng)計(jì)劃?rùn)z修周期。3 132 發(fā)生火災(zāi)爆炸或毒性氣體嚴(yán)重泄漏事故。3133 油氣圈閉（區(qū)塊）第一口探井進(jìn)行鉆（完）井作業(yè)。3134 施工內(nèi)容和方案發(fā)生重大變化。3 135 安全相關(guān)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生重大變化時(shí)。32 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)321 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)采用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法和工具進(jìn) 行定性、定量評(píng)估，準(zhǔn)確描述風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定管

10、控措施。 322企業(yè)各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，組 織對(duì)已識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn) 管控措施。3 221 基層單位應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評(píng)價(jià)，鼓勵(lì)有能 力的進(jìn)行定量分析。3 222 二級(jí)單位和企業(yè)各部門(mén)應(yīng)當(dāng)采用中國(guó)石化安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣 等工具，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)值， 完善風(fēng)險(xiǎn)清單。3 223 企業(yè)各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自分管的業(yè)務(wù)對(duì)二級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和管控措施審核把關(guān)。 對(duì)不具備能力的二級(jí)單位應(yīng)由企業(yè)各部門(mén)直接組織評(píng)價(jià)3 224 企業(yè)安全部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、工程等相關(guān) 專(zhuān)業(yè)管理人員對(duì)各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行

11、審核， 形成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單， 并分解到相關(guān)部門(mén)。3225 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)當(dāng)包括重大風(fēng)險(xiǎn) （紅色區(qū)）、較大風(fēng)險(xiǎn) （橙 色區(qū)）、后果等級(jí)為F、G的一般風(fēng)險(xiǎn)。3. 2. 2. 6風(fēng)險(xiǎn)值40或后果為E、F、G的較大風(fēng)險(xiǎn)以及企業(yè)重點(diǎn) 關(guān)注的其他安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)作為企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理；風(fēng)險(xiǎn)值40且后果嚴(yán)重性等級(jí)為E、F、G的風(fēng)險(xiǎn)可推薦為集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)。3. 2. 2. 7企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單和企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)報(bào)企業(yè) HSSE委員會(huì)審 批。3. 2. 3 應(yīng)當(dāng)按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)的 順序確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。工程技術(shù)措施應(yīng)當(dāng)包括技術(shù)方案實(shí)施計(jì)劃、 責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。3. 2. 4 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足

12、中國(guó)石化安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣規(guī)定的“各級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 的最低安全要求”。3. 2. 5 安全監(jiān)管局會(huì)同事業(yè)部對(duì)企業(yè)推薦的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核，形 成集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)集團(tuán)公司 HSSE委員會(huì)審批3. 2. 6 企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)用風(fēng)險(xiǎn)管控行動(dòng)模型（ Bow- Ti e ）、 集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（QRA等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工具進(jìn)一步定 量分析評(píng)價(jià)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施。3. 3 風(fēng)險(xiǎn)控制331 企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)制定風(fēng)險(xiǎn)總值降低的目標(biāo)和計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)值降低 情況要進(jìn)行考核并公示。 風(fēng)險(xiǎn)總值為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單中各風(fēng)險(xiǎn)值的總和， 新增風(fēng)險(xiǎn)納入下年度考核。332 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的管控措施進(jìn)行責(zé)任分解，分級(jí)明 確風(fēng)險(xiǎn)的管控責(zé)

13、任人和措施落實(shí)責(zé)任人。333 企業(yè)各級(jí)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承包本單位的最大風(fēng)險(xiǎn)，其他負(fù)責(zé) 人按照風(fēng)險(xiǎn)值高低和分管業(yè)務(wù)承包其他風(fēng)險(xiǎn)， 承包期內(nèi)應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 降級(jí)或風(fēng)險(xiǎn)值降低。3 34 各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)承包人應(yīng)當(dāng)及時(shí)審定風(fēng)險(xiǎn)管控方案和措施，聽(tīng)取、 研究承包風(fēng)險(xiǎn)的管控情況， 協(xié)調(diào)各種資源， 確保風(fēng)險(xiǎn)消減與管控方案 有效落實(shí)；定期組織現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)值增加的危害因素時(shí)， 及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控方案； 各項(xiàng)管控措施落實(shí)到位后， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng) 估、銷(xiāo)項(xiàng)。335 新建項(xiàng)目在開(kāi)車(chē)前風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)落實(shí)到位，不應(yīng)當(dāng)存在不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。在役裝置或設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)值 40的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)明 確風(fēng)險(xiǎn)值降低措施的時(shí)間進(jìn)度，原則上存在間不應(yīng)

14、當(dāng)超過(guò) 1 年。336 應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的技術(shù)交底和培訓(xùn)，確保 措施落實(shí)到位337重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)編制專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并組織演練3 4 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 341企業(yè)每年應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際按單位或裝置繪制紅、橙、黃藍(lán)四色 風(fēng)險(xiǎn)電子分布圖， 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)清單中等級(jí)最高的風(fēng)險(xiǎn)確定單位或裝置的風(fēng)險(xiǎn)色。油田、銷(xiāo)售企業(yè)按二級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)色繪制區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分布電子地圖，煉化企業(yè)按裝置風(fēng)險(xiǎn)色繪制總圖裝置風(fēng)險(xiǎn)電子分布圖， 工程企業(yè) 按工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)色繪制區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分布電子地圖342 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司安全公示規(guī)定，對(duì)企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn) 的基本信息、管控措施和管控責(zé)任人等進(jìn)行公示。343 企業(yè)應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。34

15、4 安全、生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、設(shè)備、電儀等部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照各級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)清單的責(zé)任分工， 做好操作規(guī)程等技術(shù)文件的修訂和對(duì)相關(guān)裝置、 設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動(dòng)的檢查監(jiān)督。345 企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)當(dāng)制定實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢 查、掛牌督辦和每月跟蹤。 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人和措施落實(shí)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì) 照計(jì)劃?rùn)z查落實(shí)進(jìn)度，確保達(dá)到年度管控目標(biāo)。346 企業(yè)安全管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)掌握風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)度和風(fēng)險(xiǎn)總值變化情況，及時(shí)組織研究解決管控問(wèn)題，更新風(fēng)險(xiǎn)清單，并向HSSE委員會(huì)匯報(bào)。347風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷(xiāo)項(xiàng)3471 風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到降級(jí)或銷(xiāo)項(xiàng)條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)辦理審批手續(xù)，及時(shí) 降級(jí)或銷(xiāo)項(xiàng)。工程施工和作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在施工和作業(yè)活 動(dòng)完成后

16、。3 472 風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷(xiāo)項(xiàng)后應(yīng)當(dāng)持續(xù)保持管控措施的有效運(yùn)行。3473 企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)和集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)降級(jí)或銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn) 行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括：風(fēng)險(xiǎn)基本情況、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、剩余風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)估結(jié)論等。3 474 企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的降或銷(xiāo)項(xiàng)由企業(yè)自行組織審批，集團(tuán)公 司重大安全風(fēng)險(xiǎn)的降級(jí)或銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由安全監(jiān)管局組織審批。 4隱患管理的內(nèi)容及要求41 隱患分級(jí)411 一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消 除的隱患。412 較大隱患指危害較大，整改有一定難度，不能即查即改，但 又急需整治的隱患。413 重大隱患是指符合國(guó)家、集團(tuán)公司規(guī)定的重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn) 或經(jīng)評(píng)估可能導(dǎo)

17、致較大及以上事故、必須及時(shí)整治的隱患。42 隱患排查421 隱患排查應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和管理制度通過(guò)日常 檢查、定期檢査、 專(zhuān)業(yè)排查、專(zhuān)項(xiàng)排查和事故類(lèi)比排查等多種形式持 續(xù)開(kāi)展。422出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織開(kāi)展隱患排查。4 221 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范頒布執(zhí)行或修訂發(fā)布時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織 開(kāi)展法規(guī)符合性隱患排查。4 222 同類(lèi)企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展事故類(lèi)比 性隱患排查。4 223 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展 環(huán)境適應(yīng)性隱患排查。423 各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分級(jí)，建立基層單位、二級(jí)單位和企業(yè)級(jí)隱患清單。4 231 基層班組和崗位自查發(fā)

18、現(xiàn)的隱患，由基層單位負(fù)責(zé)列入 隱患清單，錄入安全管理信息系統(tǒng)。4 232 企業(yè)及其上級(jí)部門(mén)組織開(kāi)展的體系審核、各類(lèi)檢查及安 全評(píng)估發(fā)現(xiàn)的隱患，由檢查組織部門(mén)和評(píng)估單位負(fù)責(zé)提出隱患清單， 由各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)后分別錄入。43 隱患治理431 企業(yè)對(duì)排查出的隱患實(shí)行動(dòng)態(tài)管理， 按照輕重緩急及時(shí)整治。432 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期研究落實(shí)隱患整治方案，推進(jìn)隱患整治進(jìn)度433 一般隱患由二級(jí)單位或隱患所在的基層單位負(fù)責(zé)人有關(guān)人員 及時(shí)組織整改。434 較大隱患由二級(jí)單位或企業(yè)負(fù)責(zé)組織整治。435 重大隱患由企業(yè)上報(bào)相關(guān)事業(yè)部和安全監(jiān)管局， 并專(zhuān)題研究， 落實(shí)“五定”要求 （定方案、 定資金、 定期限、定責(zé)任人、 定預(yù)案）， 公示和掛牌督辦。436 需要投資立項(xiàng)治理的隱患，應(yīng)當(dāng)按集團(tuán)公司項(xiàng)目投資管理規(guī) 定的要求辦理審批立項(xiàng)。437 隱患治理方案必須符合法律