程序文件管理制度

1、湖北瑞達(dá)電梯工程有限公司程序文件（管理制度）受控狀態(tài):發(fā)放號:制:日期:核:日期:準(zhǔn):日期:（管理制度）目錄文件編號：QSB-OO-OO/B修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第1頁共1頁序號文件名稱文件編號備注1管理評審程序QSB-01-01/B2文件控制程序QSB-03-01/B3記錄控制程序QSB-03-02/B4檔案管理制度QSB-03-03/B5合同評審程序QSB-04-01/B6設(shè)計審查程序QSB-05-01/B7材料、零部件控制程序QSB-06-01/B8倉庫管理制度QSB-06-02/B9安全管理制度QSB-07-01/B10安全事故報告處理制度QSB-07-02/B11安裝、調(diào)試過程控制

2、程序QSB-07-03/B12維保過程控制程序QSB-07-04/B13安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度QSB-07-05/B14作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核辦法QSB-07-06/B15焊接過程控制程序QSB-08-01/B16檢驗與試驗控制程序QSB-09-01/B17設(shè)備控制程序QSB-10-01/B18檢驗與試驗裝置控制程序QSB-10-02/B19安全操作規(guī)程QSB-10-03/B20不合格品（項）控制程序QSB-11-01/B21質(zhì)量改進(jìn)控制程序QSB-12-01/B22內(nèi)部審核程序QSB-12-02/B23人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序QSB-13-01/B管理評審程序文件編號：QSB-0

3、1-01/B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第1頁 共3頁1目的對質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對質(zhì)量保證體系的評審工作，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，批準(zhǔn)評審報告。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)建議。檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)管理評審的計劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報 告，并負(fù)責(zé)改進(jìn)措施實施后的跟蹤和驗證工作。各相關(guān)部門及責(zé)任人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的 改進(jìn)措施的實施工作。4工作程序管理評審計劃4.1.1 一般情況下，管理評審每年進(jìn)

4、行一次，檢驗責(zé)任人于管理評審前一月編制年度管理評審計劃, 經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按照文件控制程序的規(guī)定發(fā)放。4.1.2年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a. 評審目的；b. 評審時間安排；C.評審內(nèi)容；d評審的準(zhǔn)備工作要求。4.1.3管理評審的內(nèi)容一般包括：a. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；b. 體系文件定期評審的結(jié)果；C.審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；d用戶反饋（包括用戶滿意程度和投訴情況）；e. 質(zhì)量保證體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度情況；f. 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；管理評審程序文件編號：QSB-01-01/

5、B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第2頁 共3頁g.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的有效性；h前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況；i. 可能影響質(zhì)量保證體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的 變更；j.對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)提出的建議。4.1.4在下列情況下，可由總經(jīng)理提出，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制定臨時管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后實施。a. 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時；b. 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或用戶連續(xù)投訴時；C當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時；d. 第三方審核前；e. 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。臨時管理評審計劃內(nèi)容可參照年度管理評審計

6、劃，但評審內(nèi)容一般只對某一具體事項。管理評審的準(zhǔn)備4.2.1檢驗責(zé)任人于管理評審前一月編制年度管理評審計劃，質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，并按照文件控制程序下發(fā)到各部門責(zé)任人，由各部門責(zé)任人準(zhǔn)備并提供與本部門工 作有關(guān)的評審所需的資料。4.2.2檢驗責(zé)任人在審核前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審 的具體內(nèi)容，質(zhì)量保證工程師審核后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以管 理評審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評審的人員。4.2.3由質(zhì)量保證工程師組織各責(zé)任人對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計、考核和評價，填寫質(zhì)量 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計考核表作為管理評審的輸入之一。管理評審

7、的實施4.3.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。4.3.2參加評審會議的人員對管理評審?fù)ㄖ獑沃械脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審，其中質(zhì)量保證工程 師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)建議。管理評審程序文件編號：QSB-01-01/B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第3頁 共3頁433由總經(jīng)理針對所評審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施：a. 對質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；b. 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；C.與顧客要求有關(guān)的工作改進(jìn)；d .資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改進(jìn)引起 的資源需求。管理評審報告4.4.1檢驗責(zé)任人對

8、管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，交質(zhì)量保證工程師審核， 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按文件控制程序發(fā)至相應(yīng)部門。442評審報告的內(nèi)容包括:a.評審目的；b .評審日期及參加評審人員;C.評審的內(nèi)容及結(jié)論d .采取的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施的實施和驗證針對管理評審所形成的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門提交具體的改進(jìn)措施計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程 師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行，檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證，按質(zhì)量改進(jìn)控制程序執(zhí)行。 管理評審有關(guān)記錄按記錄控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件QSB-03-01/B文件控制程序QSB-12-01/B質(zhì)量改進(jìn)控制程序QSB-03-02/B記錄控制程序6記錄

9、QSD-01-01/B管理評審計劃QSD-01-02/B管理評審?fù)ㄖ獑蜵SD-01-03/BQSD-01-04/B管理評審報告質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計考核表文件控制程序文件編號：QSB-03-01/B修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第1頁 共4頁目的對公司質(zhì)量保證體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所使用文件為有效版本。范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件控制（包括外來文件）。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布手冊。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核手冊，批準(zhǔn)程序文件（管理制度）。技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)技術(shù)性文件。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。綜合部負(fù)責(zé)組織對文件的定期評審。外來文件的控制: 361綜合部負(fù)責(zé)收集國家法律法規(guī)、供方提

10、供的型式試驗報告、質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。362質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、監(jiān)督檢驗報告 3.6.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)收集國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供方圖紙。4工作程序 文件的分類與編號4.1.1質(zhì)量保證體系文件包括:a)b)c)質(zhì)量保證手冊；程序文件（管理制度）技術(shù)文件（工藝文件、作業(yè)文件）、外來文件等。各種記錄d）4.1.2各類文件的編號規(guī)定如下:質(zhì)量保證手冊代號修改狀態(tài)A）質(zhì)量保證手冊QSA00/B文件控制程序文件編號：QSB-03-01/B修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第#頁 共4頁程序文件（管理制度）代號C）技術(shù)文件手冊章節(jié)號文件序號修改狀態(tài)QSC技術(shù)文件代號00/A手冊章節(jié)號文件序號修

11、改狀態(tài)B）程序文件（管理制度）00/AQSe）外來文件章節(jié)號規(guī)定外來文件直接采用原章節(jié)號。文件的編寫、會簽、審批 421總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。422質(zhì)量保證手冊由質(zhì)檢部組織編寫，各質(zhì)量控制責(zé)任人會簽、質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件（管理制度）由綜合部組織編制，相關(guān)質(zhì)量控制責(zé)任人審核、會簽，質(zhì)量保證工 程師批準(zhǔn)。4.2.3技術(shù)性文件由工程技術(shù)部組織編制，相關(guān)質(zhì)量控制責(zé)任人審核、會簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件標(biāo)識經(jīng)過批準(zhǔn)的有效文件應(yīng)加蓋“受控”印章，文件修改時應(yīng)標(biāo)明修改時間和修改人，作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，需作為歷史資料保存的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”和“僅供參考”

12、印章。經(jīng)過審核的有 效外來文件應(yīng)加蓋“受控”印章，過期的外來文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。文件的發(fā)放由綜合部填寫文件發(fā)放清單交質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由綜合部依清單印制相應(yīng)份數(shù)，加 蓋相關(guān)印章統(tǒng)一發(fā)放。注明分發(fā)號、領(lǐng)用者應(yīng)在文件發(fā)放/回收記錄表上簽收，原件由綜合部存檔保存。文件的修改文件的修改由修改申請者填寫文件修改申請單經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。在特殊情況下，文件修改需經(jīng)其它部門審批時，該部門應(yīng)掌握原審批文件控制程序文件編號：QSB-03-01/B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第3頁 共4頁依據(jù)的背景資料，必要時應(yīng)由上一級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。4.5.1文件修改權(quán)限4.5.1.1質(zhì)量保證手冊的修改由質(zhì)檢部組織實施

13、。4.5.1.2程序文件（管理制度）的修改由綜合部組織實施。4.5.1.3技術(shù)文件的修改由工程技術(shù)部組織實施。4.5.1.4圖樣修改執(zhí)行設(shè)計審查程序。4.5.2文件的修改，采取換頁或手寫的形式進(jìn)行。4.5.3文件修改的要求4.5.3.1按文件原發(fā)放范圍修改齊全；4.532修改可采用手工改，修改部分須劃掉，并注明修改標(biāo)識，如：OB、®，手寫修改部分字跡須清晰，還應(yīng)標(biāo)明每頁的修改處數(shù)如：O 1、O4.533修改人需簽字（署名），寫明修改時間；4.5.3.4必要時需注明修改性質(zhì)（臨時、永久修改）；4.5.3.5需要換頁時應(yīng)將本頁修改狀態(tài)00/B改為01/B，依此類推，4.5.3.6需要換板

14、應(yīng)將本頁修改狀態(tài)00/B改為00/B,依此類推，文件的申領(lǐng)因文件丟失、嚴(yán)重破損或其它情況（提供給顧客、供方、認(rèn)證方等），急需領(lǐng)用時，綜合部 應(yīng)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄，并注明是否“受控”，按本程序的管理要求予以控制。文件的保存、回收與銷毀4.6.1文件的保存,方可借閱或復(fù)制。質(zhì)量體系文件由綜合部填寫文件清單，所有文件的原稿由綜合部統(tǒng)一保管，各部門負(fù)責(zé)保 管相關(guān)的文件，文件應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改、不得污損，文件應(yīng)有標(biāo)識，方便存取和提 供借閱。凡提供借閱和復(fù)印，需填寫文件借閱、復(fù)制記錄單4.6.2文件回收/回收記錄表上簽字。由綜合部按照文件發(fā)放清單收回所有文件，并在文件發(fā)放文件控制程序文件編號：QS

15、B-03-01/B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第44.6.3文件的銷毀作廢文件原稿蓋“作廢文件”和“僅供參考”印章，貯存在檔案室，不做銷毀，其余作廢文件由綜 合部填寫文件銷毀清單，收集后統(tǒng)一銷毀。文件的評審必要時由質(zhì)量保證工程師組織對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行一次評審，各部門結(jié)合平時使用情況， 對本部門文件進(jìn)行評審，必要時予以修改。外來文件的控制4.8.1外來文件按照本文件第3條職責(zé)范圍進(jìn)行收集。由綜合部匯總，并填寫外來文件清單， 原件由綜合部存檔保存。4.8.2外來文件按照進(jìn)行標(biāo)識和按進(jìn)行分發(fā)。4.8.3外來文件中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須為正式有效版本5相關(guān)文件QSB-05-01/B設(shè)計審查程序6記錄

16、QSD-03-01/B文件發(fā)放清單QSD-03-02/B文件發(fā)放、回收記錄表QSD-03-03/B文件修改申請單QSD-03-04/B文件清單QSD-03-05/B外來文件清單QSD-03-06/B文件借閱、復(fù)制記錄QSD-03-07/B文件銷毀清單目的對記錄進(jìn)行控制，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量保證體系有效運行、產(chǎn)品、活動或服務(wù)的可追溯性及采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。范圍適用于質(zhì)量保證體系運行記錄，包括外來記錄（如供方提供的產(chǎn)品檢驗報告、計量檢定報告等）的控制。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)編寫記錄目錄，保存各類記錄的樣本。各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行整理、歸檔，必要時提交綜合部。整梯記錄由綜合部

17、歸檔。4工作程序記錄編號及填寫 4.1.1記錄編號QSD記錄代號程序文件序號序號修改狀態(tài)4.1.2記錄填寫記錄要用黑色水性筆填寫及時，內(nèi)容需正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識別，簽名要簽全名。4.1.3記錄不可隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名，注上日期。記錄的收集、標(biāo)識和歸檔4.2.1各部門應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)以便于檢索。4.2.2記錄的歸檔方式應(yīng)便于存取與查閱，一般以手冊、文件夾、活頁夾等方式來保存。保存記錄的手冊、文件夾、活頁夾或其他文具應(yīng)標(biāo)識記錄的名稱。記錄控制程序文件編號：QSB-03-02/B修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第2

18、頁 共2頁4.2.34.2.3.1質(zhì)量保證體系運行記錄：一般情況下各部門應(yīng)每月對記錄整理一次，裝訂成冊，在文具的封面或側(cè)面注明部門、記錄名稱及月份，每年進(jìn)行一次總的歸檔，在文件夾或其他設(shè)備上注明部門、記錄名稱及年份。4.2.3.2電梯檔案：每個工程安裝完工后由質(zhì)檢部按照檔案管理制度及時收集、匯總相關(guān)記錄并整理一套完整的“電梯檔案”。423.3設(shè)備檔案按照檔案管理制度進(jìn)行管理。記錄的保存和銷毀 4.3.1記錄的保存期限1）體系運行記錄應(yīng)至少保存4年;2）設(shè)備（檢驗與試驗設(shè)備）檔案至少保存到該設(shè)備使用壽命;3）電梯檔案應(yīng)保存到該電梯使用壽命。4.3.2記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，注意防火、防潮、

19、防蟲蛀等工作，并便于存取與查閱。4.3.3各部門須按照規(guī)定的期限要求保存記錄，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管同意后方能銷毀。記錄的借閱經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可借閱所需記錄；經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意后，記錄亦可提供給用戶或其代表查閱。特殊媒體形式的記錄的控制記錄的形式除通常情況下的紙質(zhì)形式外，在特定的條件或場合下，亦可能以其他形式呈現(xiàn)，如保存于硬盤、軟盤中的記錄等，對該類記錄的控制原則同上，如對保存于軟盤中的記錄，須考慮讀取、修改權(quán)限的設(shè)置,其保存須做到防磁、防壓、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。5相關(guān)文件6記錄QSD-03-08/B記錄目錄檔案管理制度文件編號：QSB-03-0

20、3/B修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第1頁 共2頁1目的本制度規(guī)定了電梯安裝維修的設(shè)備檔案及電梯檔案的管理辦法。2范圍適用于設(shè)備檔案及電梯檔案的管理。3職責(zé) 安裝維修設(shè)備的檔案管理由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。電梯檔案的管理由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。4工作程序設(shè)備檔案 4.1.1設(shè)備檔案是匯集和積累設(shè)備情況的基本資料，是進(jìn)行設(shè)備管理和維護(hù)的重要依據(jù)。4.1.2工程技術(shù)部按一機(jī)一檔的原則逐臺建立本公司所有設(shè)備檔案。4.1.3設(shè)備檔案的內(nèi)容至少包括:1）設(shè)備制造廠的檢驗單或合格證。2）裝箱單。3）設(shè)備使用說明書。4）設(shè)備驗收單。5）設(shè)備事故報告單。6）設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。7）電梯檔案設(shè)備改裝及改進(jìn)技術(shù)資料。4.2.1電梯檔案內(nèi)容

21、至少包括:1）2）3）4）安裝合同評審及安裝合同 施工方案（原件）； 相關(guān)圖紙（復(fù)印件）； 告知書（原件）；（原件）；文件編號：QSB-03-03/B檔案管理制度修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第2頁 共2頁5）6）7）8）9）電梯生產(chǎn)廠家安裝委托書；采購產(chǎn)品檢驗記錄（原件）；零部件質(zhì)量證明文件【包括型式試驗報告（復(fù)印件）、合格證（原件）】；隨機(jī)文件（原件）；安裝記錄（原件）；10）自檢報告及自檢整改單（原件）；11）驗收整改單（原件）；12）驗收報告（原件）；13）準(zhǔn)用證（復(fù)印件）。4.2.2電梯安裝竣工驗收合格后質(zhì)檢部應(yīng)立即收集上述資料，整理形成電梯檔案，并按照記 錄控制程序相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行保存。5相

22、關(guān)文件6記錄QSD-03-09/B設(shè)備擋案QSD-03-10/B電梯檔案合同評審程序文件編號：QSB-04-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第1頁 共3頁目的為了確保電梯安裝、維修滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的各項要求。范圍適用于對安裝、維修合同；分包合同/協(xié)議；采購合同/協(xié)議的控制。職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)組織安裝、維修合同和采購合同/協(xié)議評審;標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對安裝、維修合同中電梯安裝能力、交貨期、合同中安全技術(shù)規(guī)范、件進(jìn)行評審，并組織對安裝過程中分包過程的分包合同 /協(xié)議評審;質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對合同中質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審;質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對合同中法律、法規(guī)進(jìn)行評審;總經(jīng)理及其代

23、表負(fù)責(zé)簽訂合同。4工作程序 安裝、維修合同的評審4.1.1安裝、維修合同的評審的形式：安裝、維修合同的評審可以采用會議的形式，也可以采用傳閱會簽的形式。4.1.2綜合部負(fù)責(zé)組織合同評審，參加人員負(fù)責(zé)填寫合同評審表相關(guān)欄目，具體內(nèi)容包括: 4.1.2.1本公司行政許可證許可的范圍。4.1.2.2本公司是否有能力滿足國家相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。4.123安裝周期及價格。4.1.2.4本公司是否能滿足工程所需的人員及設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備能力等。4.1.2安裝、維修合同評審時機(jī)安裝、維修合同的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：合同評審程序文件編號：QSB-04-01/B

24、 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第2頁 共3頁A）合同（顧客要求、公司確定的附加要求）得到確定;B）口頭定單，在接受前得到確認(rèn);C）與以前表述不一致的合同或定單要求予以解決。d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.1.3評審中提出的建議，由綜合部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求書面意見。4.1.4綜合部負(fù)責(zé)保存合同評審表、合同、相關(guān)文件及解決問題的記錄。4.1.5合同的簽單和實施 4.1.5.1合同評審后，總經(jīng)理或其委托人與顧客簽定合同或協(xié)議。4.1.5.2合同簽定后，由綜合部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件發(fā)送到相關(guān)部門作為采購、檢驗和出貨的依據(jù)。4.1.5.3工程安裝完畢后，質(zhì)檢部收集有關(guān)資料，整理完工電梯檔案，建立工程檔案，

25、并填好年度安裝工程統(tǒng)計表。4.1.6合同的變更當(dāng)合同發(fā)生變更，應(yīng)由綜合部與顧客把變更要求協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定，必要時，對修改的內(nèi)容重新評審。分包方合同/協(xié)議、采購合同/協(xié)議評審4.2.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對安裝過程中分包過程的分包方合同/協(xié)議評審 4.2.2綜合部負(fù)責(zé)組織對采購合同/協(xié)議進(jìn)行評審。4.2.3其評審內(nèi)容至少包括: 1）分包方/供方是否在“合格的分包方/供方名錄“內(nèi)。分包方/供方是否取得行政許可等合法地位。分包方/供方是否有能力滿足本公司及國家相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求。分包項目/采購產(chǎn)品的價格。分包項目/采購產(chǎn)品質(zhì)量要求;合

26、同評審程序文件編號：QSB-04-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第3頁 共3頁6) 分包項目/采購產(chǎn)品安全要求等。424合同的簽單和實施按照進(jìn)行控制。425合同的變更按照進(jìn)行控制。5相關(guān)文件QSB-03-01/B文件控制程序6記錄QSD-04-01/B合同評審表QSD-04-02/B年度安裝工程統(tǒng)計表設(shè)計審查程序文件編號：QSB-05-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第1頁 共2頁1目的對井道圖、產(chǎn)品總圖、電氣原理圖及使用說明書等技術(shù)文件進(jìn)行審查，確保其能滿足用戶的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2 .范圍適用于對電梯安裝提供施工圖的控制。3 .職責(zé)設(shè)計工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)廠家提供

27、的井道圖、產(chǎn)品總圖、電氣原理圖及使用說明書等技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家進(jìn)行溝通。4 .工件程序 井道圖審查按照合同要求，依據(jù)電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸對轎廂、底坑、井 道、機(jī)房型式與尺寸進(jìn)行審查。產(chǎn)品總圖、電氣原理圖審查按照電梯制造與安裝安全規(guī)范、自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范及合同對電梯總圖、電氣原理圖進(jìn)行審查。使用說明書等技術(shù)文件審查按照電梯技術(shù)條件、電梯試驗方法、電梯安裝驗收規(guī)范、電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則一一曳引與強(qiáng)制驅(qū)動電梯等標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范對使用說明書等技術(shù)文件進(jìn)行審查。技術(shù)文件審查后對合格的設(shè)計技術(shù)文件設(shè)計工藝負(fù)責(zé)人在其文件上進(jìn)行簽字確認(rèn)，對設(shè)計審查中發(fā)現(xiàn)

28、問題按照進(jìn)行控制。問題處理在審查過程中發(fā)現(xiàn)問題，設(shè)計工藝負(fù)責(zé)人填寫技術(shù)問題聯(lián)系單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后與生 產(chǎn)廠家進(jìn)行溝通和處理。5相關(guān)文件電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸電梯制造與安裝安全規(guī)范自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范設(shè)計審查程序文件編號：QSB-05-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第2頁 共2頁«電梯技術(shù)條件«電梯試驗方法«電梯工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范«電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強(qiáng)制驅(qū)動電梯 合同 6記錄QSD-05-01/B技術(shù)問題聯(lián)系單零部件控制程序業(yè)、材料、文件編號：QSB-06-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼

29、：第1頁 共5頁目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品、材料、零部件符合規(guī)定要求。范圍適用于對電梯安裝、維修所需的整機(jī)、零部件、原材料采購；外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制: 對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。職責(zé) 材料責(zé)任人A）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評審，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；B）負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。設(shè)計工藝責(zé)人提供必要的采購資料，技術(shù)要求，參與對供方的評價和選擇。檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)所購整梯設(shè)備、配套部件和標(biāo)準(zhǔn)件、原材料的質(zhì)量檢驗，并參與對供方的評價和選擇。質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)供方評審記錄表。 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計劃、采購合同。4工作程序 供

30、方的選擇綜合部按照公司的經(jīng)營要求，對公司所需產(chǎn)品進(jìn)行市場調(diào)查， 選擇有資質(zhì)、有能力為公司供應(yīng) 合格產(chǎn)品的供方，收集供方相關(guān)資料，為供方評價提供信息。對供方的評價4.2.1對整機(jī)的供方評價至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照； 稅務(wù)登記； 組織機(jī)構(gòu)代碼;制造許可證； 型式試驗報告;材料、零部件控制程序文件編號：QSB-06-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第2頁 共5頁6）技術(shù)能力;5)7）設(shè)備能力；8）檢測能力等。422對安全保護(hù)裝置（限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖、控制柜、曳引機(jī)）的供方評價至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:營業(yè)執(zhí)照； 稅務(wù)登記； 組織機(jī)構(gòu)代碼; 型式試驗報告;技術(shù)能力；設(shè)備能力； 檢測能力等。

31、機(jī)電產(chǎn)品三C證明4.2.3對其他的供方評價至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:1）營業(yè)執(zhí)照;2）稅務(wù)登記;3 ）組織機(jī)構(gòu)代碼；4.2.4材料責(zé)任人根據(jù)市場調(diào)查收集的供方相關(guān)資料，填寫供方評定記錄表。對同類的重要物 資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，建立并保存合格供方的記錄。4.2.5對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試 用，測試合格才能供貨。A）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；B）檢驗責(zé)任人對樣品進(jìn)行驗證，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給材料責(zé)任人;C）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d）樣品驗證合格后，材料責(zé)任人通知供方小批量供貨；經(jīng)檢

32、驗責(zé)任人進(jìn)行驗證材料、零部件控制程序文件編號：QSB-06-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第3頁 共5頁合格后，交工程技術(shù)部試用，并由檢驗責(zé)任人出具相應(yīng)試用后的驗證報告 填寫供方評審記錄表中相關(guān)欄目，反饋給材料責(zé)任人；e）小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。4.2.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，材料責(zé)任人應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。425材料責(zé)任人每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制,質(zhì)量評分占60%交貨期評分占20

33、%其他（如價格、維保服務(wù)程序等）占 20%評定總分低于60 （或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。米購 4.3.1采購計劃材料責(zé)任人根據(jù)施工方案及庫存情況編制采購計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫臨時采購要求單，報質(zhì)量保證工程 師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交材料責(zé)任人實施。4.3.2采購的實施A）材料責(zé)任人根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃、臨時采購要求單，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合 格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購；B）第一次向合格供方采購

34、重要和一般物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及交貨期限等；c）材料責(zé)任人根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方d）采購前采購員應(yīng)核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效，確認(rèn)后實施采購。采購信息 4.4.1采購文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息材料、零部件控制程序文件編號：QSB-06-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第4頁 共5頁A）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；B）對產(chǎn)品的驗收要求；C）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當(dāng)時還包括：A）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)

35、或資格鑒定要求，如對供方產(chǎn)品的安 全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；B）適用的質(zhì)量保證體系要求4.4.2本公司的采購文件包括采購計劃、臨時采購要求單、采購合同及附件等，由 材料責(zé)任人保管；采購文件發(fā)放前，由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。材料、零部件檢驗 4.5.1對材料、零部件檢驗可以有如下幾種驗證方式A）由檢驗員進(jìn)行檢驗；B）由用戶在本公司現(xiàn)場進(jìn)行檢驗；c）由本公司在供方現(xiàn)場進(jìn)行檢驗；d）若用戶有要求時，可引導(dǎo)用戶在供方現(xiàn)場進(jìn)行檢驗。4.5.2整機(jī)開箱檢驗：質(zhì)檢員按照裝箱清單對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、型式試驗報告、制造監(jiān)督檢驗報告進(jìn)行核查、檢驗

36、責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)合格后填寫材料、零部件進(jìn)貨檢驗單并在質(zhì)量證明、相關(guān)報告上簽名。4.5.3安全保護(hù)裝置檢驗:質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、質(zhì)量證明、型式試驗報告進(jìn)行核查, 必要時進(jìn)行試驗，檢驗責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)合格后填寫材料、零部件進(jìn)貨檢驗單并在質(zhì)量證明、型式試驗報告上簽名。4.5.4主要材料檢驗必要時進(jìn)行材質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進(jìn)行核查， 料復(fù)驗，檢驗責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)合格后填寫材料、零部件 材料、零部件控制程序文件編號：QSB-06-01/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第5頁 共5頁進(jìn)貨檢驗單并在材質(zhì)證明上簽名。4.5.5用戶的驗證不能免除本

37、公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后用戶拒收的可能。經(jīng)檢驗合格的材料、零部件方可投入使用或入庫。材料、零部件的存放按照倉庫管理制度進(jìn)行管理。標(biāo)識 4.7.1整機(jī)及安全部件應(yīng)有制造廠家的銘牌。4.7.2電氣產(chǎn)品應(yīng)有制造廠家的銘牌和 3C標(biāo)識。4.7.3控制柜內(nèi)應(yīng)有導(dǎo)線編號標(biāo)識。5相關(guān)文件QSB-06-02/B6記錄倉庫管理制度QSD-06-01/BQSD-06-02/BQSD-06-03/B供方評定記錄表合格供方名錄供方業(yè)績評定表倉庫管理制度文件編號：QSB-06-02/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第1頁 共2頁QSD-06-04/BQSD-06-05/B采購計劃臨時采購要求單采購合同QSD

38、-06-07/BQSD-06-08/BQSD-07-03/B供方檔案材料、零部件進(jìn)貨檢驗單施工方案目的為確保進(jìn)出公司的物資（產(chǎn)品、零部件、原材料等）符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，特制定本 制度。范圍適用于公司倉庫及施工現(xiàn)場倉庫的管理職責(zé)倉庫管理員在綜合部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)日常倉庫管理工作，作好物資的存放、建帳、進(jìn)出庫記 錄。具體內(nèi)容入庫物品4.1.1入庫物品一般均應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量證明、使用說明書及購物發(fā)票，4.1.2 一般物資應(yīng)由倉庫保管員查看表面質(zhì)量及驗收數(shù)量，核對無誤后開出入庫單，方可辦理入庫手續(xù)。4.1.3重要物資由檢驗人員進(jìn)行檢驗，合格后通知倉庫保管員，開出入庫單，方可辦理入庫手續(xù)。4.1.4

39、同一種物品數(shù)量較多時，可以由檢驗人員決定，能否采取按比例抽檢的方法進(jìn)行檢驗，但不 排除對抽檢時未檢驗物品的質(zhì)量責(zé)任。4.1.5對檢驗合格的物品按規(guī)定作好標(biāo)識，按區(qū)域存放。4.1.6對檢驗不合格的物品，應(yīng)存放在指定區(qū)域，任何人不得強(qiáng)迫倉庫保管員入庫，并應(yīng)由經(jīng)辦人 采取退、換貨措施。貨物的存儲4.2.1倉庫保管員對于入庫物品必須按照包裝上的搬運有效要求進(jìn)行搬運，并建立物品存放卡片, 分區(qū)存放。并按包裝上的要求進(jìn)行存放。并做到各種型號分類清楚。4.2.2對于貴重物品，必須進(jìn)入貴重物品專用箱柜，4.2.3對于電氣元器件，必須與其它物品分類存放，常用物品與非常用物品必須分開存放。倉庫管理制度文件編號：Q

40、SB-06-02/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第2頁 共2頁4.2.4對于不能上柜架的笨重物品也必須堆放有序，425對于返庫物品必須重新清理分類、分區(qū)域，再重新存放。426要做好各種物品的防潮防腐、防火工作，各種物品區(qū)，放置專用滅火器材。物品出庫 431倉庫保管員應(yīng)對物品的原包裝、質(zhì)量證明、數(shù)量負(fù)責(zé)。4.3.2貨物領(lǐng)用單領(lǐng)用物品：各部門領(lǐng)用物品必須有部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用單應(yīng)由領(lǐng)用人將物資名 稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、用途等填寫清楚，注明領(lǐng)用日期及領(lǐng)用人。4.3.3領(lǐng)用人應(yīng)在領(lǐng)用物品時對產(chǎn)品的包裝、質(zhì)量、質(zhì)量證明、數(shù)量等書面予以確認(rèn)，如有異議應(yīng) 立即聲明，由有關(guān)部門或人員進(jìn)行裁定，離庫物品由領(lǐng)用人

41、負(fù)責(zé)。4.3.4出庫物品在安裝或使用中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)向采購部門報告，由采購部門負(fù)責(zé)解決。4.3.5倉庫保管員憑物資領(lǐng)用單銷帳。盤存4.4.1倉庫保管應(yīng)做到帳物相符，并使物資保持完好狀態(tài)。4.4.2倉庫保管應(yīng)每月進(jìn)行一次盤存，對盤存中出現(xiàn)的差錯應(yīng)登記造冊，如實上報并按處理意見, 在臺帳上有所標(biāo)識?，F(xiàn)場物資管理 4.5.1現(xiàn)場物資管理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理。4.5.2現(xiàn)場物資存放場地按合同所定條款執(zhí)行，確保存儲物資不受損、不丟失。4.5.3現(xiàn)場物資的入庫、存儲、出庫、盤存等可參照本文的、中的相關(guān)要求執(zhí)行。 5相關(guān)文件1目的為確保安裝維修人員擁有安全的工作環(huán)境和防止國家、客戶、公司的財產(chǎn)造成損失。范圍適

42、用于安裝維修施工現(xiàn)場的安全管理工作。職責(zé)安全責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝維修施工現(xiàn)場的安全管理。具體內(nèi)容 安全責(zé)任人負(fù)責(zé)安全操作規(guī)程、安全事故報告處理制度的制定、實施、監(jiān)督和考核。安全設(shè)備安全責(zé)任人負(fù)責(zé)編制施工現(xiàn)場的安全設(shè)備需求計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部采購。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全設(shè)備的安裝、保管、檢修，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全設(shè)備使用的指導(dǎo)培訓(xùn)。安全培訓(xùn)4.3.1綜合部將安全培訓(xùn)列入人員培訓(xùn)計劃。4.3.24.3.3安全責(zé)任人按照培訓(xùn)計劃對現(xiàn)場施工員工進(jìn)行安裝工程安全宣傳和培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄，如遇安全事故則可隨時安排安全教育。在每臺電梯安裝前安全責(zé)任人對安裝維修隊進(jìn)行安全交底。安全檢查4.4.1定期

43、檢查4.4.1.1在安裝維修隊進(jìn)入安裝維修現(xiàn)場后安全責(zé)任人對各施工現(xiàn)場安全標(biāo)識、門洞封閉等情況進(jìn)行一次檢查。4.4.1.2在腳手架搭設(shè)完畢后進(jìn)行一次確認(rèn)。4.4.1.3在導(dǎo)軌、設(shè)備起吊前對準(zhǔn)備工作進(jìn)行一次檢查。安全管理制度文件編號：QSB-07-01/B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第2頁共2頁4.4.2不定期檢查4.4.2.1在安裝維修過程中對高空作業(yè)、垂直作業(yè)人員安全帶、安全帽配戴情況進(jìn)行檢查。4.4.2.2在安裝維修過程中對安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。443每次檢查時安全責(zé)任人填寫安全檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)安全問題應(yīng)立即進(jìn)行糾正和教育，堅決禁止違章指揮和違章作業(yè)，對問題較為嚴(yán)重的應(yīng)進(jìn)行考核。5相

44、關(guān)文件QSB-10-03/B安全操作規(guī)程QSB-07-02/B安全事故報告處理制度6記錄QSD-13-01/B人員培訓(xùn)計劃QSD-13-02/B培訓(xùn)記錄QSD-07-01/B安全檢查記錄安全事故報告處理制度文件編號：QSB-07-02/B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第1頁共2頁目的為了正確及時處理公司員工發(fā)生的工傷事故，進(jìn)而采取有效措施杜絕工傷事故的發(fā)生，保證安 全工作，安全施工。范圍適用于電梯安裝施工過程中的安全事故的報告與處理。職責(zé) 公司總經(jīng)理為本公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人; 安全責(zé)任人負(fù)責(zé)做好安全事故的報告工作。4具體內(nèi)容事故的報告施工人員發(fā)生工傷事故后負(fù)傷人員或者最先發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報告安全責(zé)

45、任人，安全責(zé)任人立即填寫安全事故報告，向總經(jīng)理報告事故概況：（包括事故發(fā)生的時間、地點、傷者姓名年齡, 工種、職稱、及傷害程度，事故經(jīng)過和發(fā)生原因）重大事故應(yīng)立即向企業(yè)主管部門、當(dāng)?shù)貏趧?部門、公安部門上報。處置421事故發(fā)生后應(yīng)保護(hù)好事故現(xiàn)場，任何人不許破壞現(xiàn)場，但對傷者應(yīng)立即送往醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)療 或者搶救。422組成事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查分析，作到“三不放過”即：A）事故原因分析不清不放過。B）事故責(zé)任者和群眾未受到教育不放過。C）未采取防范措施不放過。未遂事故的報告與處理對已發(fā)生事故而未造成人員傷亡或較大經(jīng)濟(jì)損失的事故稱為未遂事故。對于此類事故雖未造成人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失但情節(jié)嚴(yán)重，對于此類

46、事故報告與處理視同工傷事故。獎勵與處罰安全事故報告處理制度文件編號：QSB-07-02/B 修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第2頁共2頁安裝、調(diào)試過程控制程序文件編號：QSB-07-03/B 修訂狀態(tài)：00/B頁碼：第1頁共5頁441對安全事故的教育、監(jiān)查、防范以及安全隱患整改做出重大貢獻(xiàn)的員工，公司將酌情予以表 揚或物質(zhì)獎勵；警告、4.4.2對于領(lǐng)導(dǎo)違章指揮和員工違章作業(yè)以及由此而釀成工傷事故發(fā)生的，公司將給予批評、輕壬記過、除名直至追究刑事責(zé)任。相關(guān)文件記錄QSD-07-02/B安全事故報告目的對電梯安裝、調(diào)試過程進(jìn)行策劃和控制，使影響電梯安裝過程質(zhì)量的各種因素得到有效控制，確保安裝、調(diào)試過程的

47、各項活動按規(guī)定的程序處于受控狀態(tài)，使安裝、調(diào)試質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的要求，為用戶提供合格產(chǎn)品。范圍適用于公司所有電梯的安裝、調(diào)試過程控制。職責(zé) 工程技術(shù)部a)b)c)d)e)f)g)h）i）j）負(fù)責(zé)整梯安裝、調(diào)試過程控制并編制施工方案；負(fù)責(zé)確定安裝、調(diào)試過程關(guān)鍵工序和安全技術(shù)交底記錄；負(fù)責(zé)配合開箱檢查和工作現(xiàn)場的零（部）件的保護(hù)；負(fù)責(zé)電梯安裝、調(diào)試過程中零（部）件搬運工作和各種標(biāo)識的保護(hù);負(fù)責(zé)土建勘測和辦理告知書；負(fù)責(zé)電梯安裝、調(diào)試過程自檢和互檢以及不合格項整改工作；負(fù)責(zé)整梯安裝前向當(dāng)?shù)靥貦z機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗申報及監(jiān)檢過程中的配合； 負(fù)責(zé)向用戶進(jìn)行交付；負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底，并監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)電梯安

48、裝、調(diào)試過程中安全監(jiān)督檢查。質(zhì)檢部a)負(fù)責(zé)電梯零（部）件的開箱檢驗；b)c)負(fù)責(zé)電梯安裝、調(diào)試過程中關(guān)鍵工序及整梯自檢；負(fù)責(zé)驗證、檢查電梯安裝、調(diào)試過程中的糾正、預(yù)防措施的實施。 工作程序安裝、調(diào)試過程策劃，編制施工方案4.1.1確定關(guān)鍵工序 4.1.1.1確定關(guān)鍵工序原則：A）涉及電梯安全運行的工序；B）涉及電梯平穩(wěn)運行的工序。安裝、調(diào)試過程控制程序文件編號：QSB-07-03/B修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第2頁 共5頁4.1.1.2安裝維修隊確定關(guān)鍵工序（參見質(zhì)量保證手冊）。4.1.2人員控制 4.121安裝、調(diào)試人員必須是具有相應(yīng)資質(zhì)的人員承擔(dān)，并做到持證上崗，安裝維修隊對安裝、調(diào)試人員

49、進(jìn)行控制，填寫安裝、調(diào)試人員一覽表。4.1.2.2現(xiàn)場安裝、調(diào)試人員應(yīng)與告知書上的人員一致。4.1.2.3對臨時人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)和控制。4.1.3安全控制4.1.3.1安全責(zé)任人應(yīng)對安裝維修隊所有人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，執(zhí)行人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序4.1.3.2安全責(zé)任人應(yīng)對安裝維修隊合理配備安全勞動保護(hù)用品及安全標(biāo)識，且符合國家有關(guān)規(guī)定, 并填寫安全勞保用品發(fā)放登記表和安全標(biāo)識領(lǐng)用登記表4.133在安裝過程中安全責(zé)任人按安全管理制度對安裝維修隊的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫安全檢查記錄4.1.4安全技術(shù)交底控制4.1.4.1設(shè)計工藝責(zé)任人、安全責(zé)任人分別將有關(guān)文件轉(zhuǎn)交給安裝維修隊，并對其進(jìn)行

50、安全、技術(shù)交底，填寫安全技術(shù)交底記錄4.1.4.2設(shè)計工藝責(zé)任人、安全責(zé)任人按人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序?qū)Π惭b維修隊進(jìn)行安全、技術(shù)培訓(xùn)。4.1.5計劃控制安裝調(diào)試責(zé)任人按照安裝合同編制施工方案，經(jīng)設(shè)計工藝責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 組織實施。4.1.6為安裝維修隊配備安裝、調(diào)試設(shè)備（工具）、安全工作環(huán)境及檢測設(shè)備，并按設(shè)備控制程序和檢驗與試驗裝置控制程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.1.7技術(shù)文件設(shè)計工藝責(zé)任人編制電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書、自動扶梯自動人行道安裝作業(yè)指導(dǎo)書、雜物電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書并按文件控制程序進(jìn)行控制。安裝、調(diào)試過程控制程序文件編號：QSB-07-03/B修訂狀態(tài)：00/B 頁碼：第3頁

51、共5頁安裝前準(zhǔn)備4.2.1安裝維修隊對用戶提供的底坑、井道（圈梁）、承重梁及機(jī)房布置按土建圖、電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸進(jìn)行勘測，并填寫隱蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及機(jī)房布置驗收單。不合格時應(yīng)與用戶進(jìn)行溝通。4.2.2項目負(fù)責(zé)人按施工方案與綜合部聯(lián)系送貨到現(xiàn)場。4.2.3綜合部將電梯零（部）件送到現(xiàn)場后，質(zhì)檢部、安裝維修隊按“裝箱清單”進(jìn)行開箱檢驗，執(zhí) 行材料、零部件控制程序辦理交接手續(xù)。4.2.4安裝維修隊將已接收產(chǎn)品按倉庫管理制度進(jìn)行控制。4.2.5項目負(fù)責(zé)人持隨機(jī)相關(guān)文件、公司相關(guān)證書到當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局辦理告知書。4.2.6告知書批準(zhǔn)后項目負(fù)責(zé)人及時（開工前）到特檢所進(jìn)行申報，邀請監(jiān)檢 人員對安裝過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗。申報資料包括：安裝合同；生產(chǎn)廠家安裝委 托書、生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照、特種設(shè)備制造許可證；樣梯產(chǎn)品合格證、型 式試驗報告、土建布置圖；安裝告知書（含人員操作證和施工方案）、公司 營業(yè)執(zhí)照、特種設(shè)備安裝許可證（受理決定書、受理監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見書）等。安裝過程控制 431特殊過程控制431.1焊接過程按照焊接過程控制程序進(jìn)行控制 431.2隱蔽工程確認(rèn)檢驗員、項目負(fù)責(zé)人按照電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸及土建圖對隱蔽工程（預(yù)埋件、預(yù)埋螺栓、起重吊鉤等），對其進(jìn)行勘測、確認(rèn)后填寫隱蔽