生產(chǎn)一致性自查報(bào)告

1、精品產(chǎn)一致性自查情況匯報(bào)材料XXXXXX2011 年 07 月為認(rèn)真貫徹落實(shí) 工業(yè)和信息化部、 公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)道路 機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊(cè)登記工作的通知 、國(guó)家發(fā) 改委、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)整車(chē)出廠合格證管理的通知國(guó)家發(fā)改委關(guān)于貫徹落實(shí)“五整頓” “三加強(qiáng)”工作措施意見(jiàn)，進(jìn)rH步步加強(qiáng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理的通知 等文件精神， 進(jìn) 加強(qiáng)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車(chē)出廠合格證管理工作， 根據(jù)省工業(yè) 和信息化廳關(guān)于對(duì)全省汽車(chē)生產(chǎn)（改裝）企業(yè)生產(chǎn)一致性檢查的通 知中的自查要求內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：、基本情況：1 、XXXXXX 擁有輕型車(chē)事業(yè)部和專(zhuān)用車(chē)

2、事業(yè)部?jī)蓚€(gè)廠區(qū)，輕型 車(chē)事業(yè)部占地面積 100 余畝，建筑面積 70000 平方米，在冊(cè)職工 120余名。擁有各類(lèi)生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備 260 余套，其中汽車(chē)鏈?zhǔn)狡脚_(tái)裝配線 一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測(cè)線一條，全廠實(shí)行 ERP系統(tǒng)管理。2 、專(zhuān)用車(chē)事業(yè)部占地面積 400 余畝，建筑面積 40000 平方米， 在冊(cè)職工 420 余名，其中具有中、高級(jí)職稱(chēng)的工程技術(shù)人員和管理 人 80 余名。主要從事重型專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車(chē)、混凝土 攪拌運(yùn)輸車(chē)等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力 5000 臺(tái)。公司擁有先進(jìn)的數(shù)控坐標(biāo)式切割機(jī)、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備， 導(dǎo)軌專(zhuān)用車(chē)床、數(shù)控卷板機(jī)、罐體焊接中心、封頭切割

3、機(jī)，縱剪分條 橫切機(jī)組、雙機(jī)聯(lián)動(dòng)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、 液壓閘式剪板機(jī)， 總裝流水線一條、 噴砂噴漆烤漆線一條、開(kāi)卷校平流水線一條以及相匹配的 輔助設(shè)備和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備達(dá) 400 臺(tái)（套）。3 、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系， 通過(guò) ISO9001 質(zhì)量體系 認(rèn)證，以質(zhì)量手冊(cè)為指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系過(guò)程清晰、結(jié)構(gòu)合理， 程序文件充分適宜。4、隨著國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加強(qiáng)，為切實(shí)保障汽車(chē)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的有效實(shí)施， 我公司依據(jù)工業(yè)和 信息化部制定的車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法產(chǎn)業(yè)2010 第 109 號(hào)），和國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)制定的動(dòng)車(chē)輛類(lèi)（汽車(chē)產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)

4、施規(guī)則welcomeCNCA-02C-023-2008 ），統(tǒng)一編制了生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃），TMAC-JBYZX001 、 TMAC-QKYZX001 、TMAC-QHYZX001 并上報(bào)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心審核、批準(zhǔn)。企業(yè)依據(jù) CQC 批準(zhǔn)的生產(chǎn)致性控制計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)一致性管理工作。5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運(yùn)行和保持，公司任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組建了質(zhì)量小組，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查情況1 、XXXXXX 集團(tuán)現(xiàn)有公告車(chē)型30 個(gè)，其中：輕型貨車(chē)類(lèi) 5個(gè)、輕型客車(chē)旅行車(chē)類(lèi) 10 個(gè)、自卸

5、車(chē)類(lèi)2 個(gè)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)類(lèi)12 個(gè)、半掛車(chē)類(lèi) 1 個(gè)。上述車(chē)型公司均嚴(yán)格按照國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制 定了產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū) ，并在生產(chǎn)過(guò)程中得到充分的實(shí) 施，質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各個(gè)工序進(jìn)行嚴(yán)格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在 質(zhì)檢部保存 5 年。2、公司由人事部定期對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)， 提高相關(guān)人員的素質(zhì)， 使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容， 確保其在生產(chǎn)、 檢驗(yàn)過(guò)程中能夠貫徹落實(shí)相關(guān)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗(yàn)。公司與質(zhì)量相關(guān)的人員均要求具有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證明， 并在人事部備案， 相關(guān)培訓(xùn)記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。3、公司具備保

6、證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備、量具和卡具，完全可以保障對(duì)安裝專(zhuān)用部分及作業(yè)裝置后的整車(chē)專(zhuān)用性能方面實(shí)施檢測(cè)。檢測(cè)線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行一次檢驗(yàn)， 各種檢具每半年進(jìn)行一次檢驗(yàn)， 以確保各種檢驗(yàn)設(shè)備和檢具的正常使用。 此外公司質(zhì)檢部門(mén)還制定了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定， 保證各種檢測(cè)工作的性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的要求。如果檢驗(yàn)設(shè)備、 量具和卡具在檢定時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合要求，質(zhì)檢部門(mén)會(huì)對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果重新評(píng)估，同時(shí)維修或更換該檢測(cè)設(shè)備。4、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車(chē)出廠合格證，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，保證出具符合要求的產(chǎn)品合格

7、證， 并立即上傳。 如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時(shí)打印上傳的，按照相關(guān)規(guī)定在 48 小時(shí)內(nèi)上傳，如 48小時(shí)內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無(wú)法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請(qǐng)補(bǔ)傳。5、公司除保留整車(chē)信息及出廠檢測(cè)原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對(duì)原始數(shù)據(jù)分類(lèi)， 建立電子化的整車(chē)產(chǎn)品信息和檢測(cè)記錄， 其中整車(chē)信息存檔期為車(chē)輛設(shè)計(jì)使用年限；產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)存檔期為5 年。6、公司對(duì)關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù) 3C 要求以及 ISO9000 質(zhì)量管理體系要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、 過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并根據(jù) 3C、ISO9000 程序 文件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相

8、關(guān)法規(guī)。在符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊 要求、專(zhuān)用部分及作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)的功能實(shí)現(xiàn)， 對(duì)于違反相關(guān)規(guī)定和 公告要求的客戶絕不讓步接受。 近期為配合我省超限治理以及一致性 檢查工作， 特別加大了對(duì)專(zhuān)用汽車(chē)的外廓尺寸、 側(cè)后防護(hù)等方面的檢 測(cè)密度，保證出廠車(chē)輛符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公告要求。對(duì)關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 明確工藝要 求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實(shí)施過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量。特 殊過(guò)程的操作人員全部做到持證上崗。7、公司建立了從關(guān)鍵零部件總成至整車(chē)出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進(jìn)廠入庫(kù)進(jìn)行檢驗(yàn)， 到裝配過(guò)程中控制及出廠后在售 后跟蹤記錄，各個(gè)環(huán)

9、節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條） 。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，能夠迅 速查明原因，確定召回范圍。 當(dāng)顧客需要維修備件時(shí)能夠迅速確定所 需備件的技術(shù)狀態(tài)。8、我公司制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估管理體系。供應(yīng)部每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績(jī)、外部退貨等情 況進(jìn)行等級(jí)調(diào)整或進(jìn)行更換。質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文件 不合格品控制程序 對(duì)不合格品 進(jìn)行處理并填寫(xiě)完整記錄， 待不合格項(xiàng)糾正后方可繼續(xù)使用。 對(duì)于供 方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過(guò)程， 供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、 技術(shù)、 售后等部門(mén)根據(jù)技術(shù)要求和程序文件進(jìn)行檢查， 在確定需采購(gòu)樣件和 制作過(guò)程符合要求后

10、進(jìn)行正式采購(gòu)。 供應(yīng)部根據(jù)程序文件對(duì)過(guò)程進(jìn)行 記錄并存檔 5 年。9 、對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn) 、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn) 行標(biāo)識(shí)， 記錄和評(píng)價(jià)之后退回供方或自行報(bào)廢， 關(guān)鍵零部件的合格率 要 100% ，對(duì)于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關(guān)鍵零部件，要求 退貨處理，絕不讓步接收。10 、我公司產(chǎn)品一致性保證能力（ 包括人員能力、生產(chǎn)檢測(cè)設(shè) 備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要 求。11 、我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與 公告批準(zhǔn)狀態(tài)一 致。三、產(chǎn)品合格證自查情況：2302010 年 7 月份至今共使用合格證 267 張，其中包括正常發(fā)放 張，因損毀等原因更換

11、17 張合，打印出問(wèn)題作廢 20 張。公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放 嚴(yán)格按照該規(guī)定進(jìn)行，并且建立了專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)， 有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。合格證在石家莊中晟安全有限公司制作， 該公司有相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn) 證，制作數(shù)量有相應(yīng)的記錄， 合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公告的參數(shù)相一致。 堅(jiān)決杜絕傳送虛假合格證、 異地貼牌使用合格證和 倒賣(mài)、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細(xì)的登記記錄，保證 一車(chē)一證以及追溯性。般合格證打印后會(huì)立即上傳， 除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)不通、 停電等，會(huì)在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時(shí)間打印、 補(bǔ)傳合格證。完畢后會(huì)做相應(yīng)記錄， 發(fā)放時(shí)領(lǐng)取人必須填寫(xiě)合格證領(lǐng)用單并由主管 副總簽字后方可領(lǐng)取， 保證一車(chē)一證， 如遇特殊情況， 如：打印錯(cuò)誤、 條碼不清等需要更換時(shí)， 在收回舊證后才予發(fā)放新證。 公司不存在異 地生產(chǎn)車(chē)輛貼牌使用合格證和倒賣(mài)、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)象。