QMS總過(guò)程識(shí)別分析匯總

1、XXXX有限公司過(guò)程識(shí)別分析匯總IATF16949質(zhì)量管理體系總過(guò)程識(shí)別分析匯總派1總過(guò)程清單-體系過(guò)程與條款、歸口部門（19個(gè)過(guò)程）序過(guò)程過(guò)程名過(guò)程IATF16949:2016總條款標(biāo)題號(hào)代號(hào)稱歸口ISO9001:2015 條款特殊要求條款P1M1組織環(huán) 境高層4組織環(huán)境4.3.1 確定QMS也圍-補(bǔ)充4.3.2 顧客特定要求4.4.1.1 產(chǎn)品和過(guò)程的符合性4.4.1.2 產(chǎn)品安全P2S1領(lǐng)導(dǎo)作 用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1.1公司責(zé)任1.1.1 .2過(guò)程有效性和效率1.1.2 .3過(guò)程擁有者5.3.1 組織作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī) 遇高層6.

2、1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措 施6.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分析 FMEA6.1.2.2 預(yù)防措施6.1.2.3 應(yīng)#戈口P4M3經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃行政6.2 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn) 策劃6.3 艾更策劃9.1.3監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)6.2.2.1 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃-補(bǔ)充6.2.2.2 統(tǒng)計(jì)工具的確定6.2.2.3 統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用9.1.3.1 優(yōu)先級(jí)P5S2基礎(chǔ)設(shè) 施安環(huán)（設(shè) 備）7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃7.1.4.1過(guò)程操作環(huán)境-補(bǔ)充8.5.1.5 全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.6生產(chǎn)、制造檢試驗(yàn)工裝和設(shè)備管理P6S3測(cè)量系 統(tǒng)質(zhì)檢7.1.5監(jiān)測(cè)資源7.1.5.1.1 MSA7.1.5

3、.2.1校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求P7S4人力資 源行政7.1.2 人員7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.2.1能力-補(bǔ)充7.2.2能力-在職培訓(xùn)7.2.3 內(nèi)部審核員能力7.2.4 第二方審核員能力7.3.1 意識(shí)-補(bǔ)充7.3.2 員工激勵(lì)和授權(quán)P8S5知識(shí)信 息行政7.1.6組織知識(shí)7.5文件化信息7.5.1.1 QMS 文件7.5.3.2.1 記錄保存P9C1產(chǎn)品服 務(wù)要求銷售8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求4.3.2顧客特定要求8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充8.2.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性8.2.3

4、.1.3 組織制造的可行性P10C2設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)8.1運(yùn)行策劃控制8.3產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)7.1.3.1工廠設(shè)施設(shè)備策劃7.5.3.2.2工程規(guī)范1.1.1.1 策劃和控制-補(bǔ)充8.1.2 保密1.1.1.2 .2顧客指定的特殊特性1.1.1.3 .3組織制造的可行性8.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)-補(bǔ)充8.3.1.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃-補(bǔ)充8.3.1.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.1.4 帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)8.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.3 特殊特性8.3.4.1 監(jiān)視8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)8.3.4.3 原型樣件萬(wàn)條8.3.4.4 產(chǎn)品批準(zhǔn)

5、過(guò)程PPAP8.3.5.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出-補(bǔ)充8.3.5.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.3.6.1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改-補(bǔ)充P11S6外部提 供采購(gòu)8.4外部提供過(guò)程產(chǎn) 品服務(wù)控制8.4.1.1 總則-補(bǔ)充8.4.1.2 供應(yīng)商選擇過(guò)程8.4.1.3 顧客指定貨源8.4.2.1 控制類型和程度-補(bǔ)充8.4.2.2 法律法規(guī)要求8.4.2.3 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)8.4.2.4 供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.5 供瓜商開(kāi)發(fā)8.4.3.1 外部供方的信息-補(bǔ)充P12C3生產(chǎn)服 務(wù)提供生產(chǎn)8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提 供8.5.6 更改控制8.5.1.1 控制計(jì)劃8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)8.5.1.3 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8.

6、5.1.4 停機(jī)后的驗(yàn)證8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.6.1 更改控制-補(bǔ)充8.5.6.1.1 過(guò)程控制的臨時(shí)更改9.1.1.1制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量P13S7標(biāo)識(shí)防 護(hù)生產(chǎn) 質(zhì)檢8.5.2標(biāo)識(shí)可追溯性8.5.4防護(hù)8.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充8.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充P14C4售后服 務(wù)銷售8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客滿意8.5.5.1服務(wù)信息反饋8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議9.1.2.1顧客滿息-補(bǔ)充P15S8放行質(zhì)檢8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放 行8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補(bǔ)充8.6.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3 外觀項(xiàng)目8.6.4 外部提供產(chǎn)品和服務(wù)

7、符合性驗(yàn)證接收8.6.5 法律法規(guī)符合性8.6.6接收準(zhǔn)則P16S9不合格質(zhì)檢8.7不合格輸出的控 制8.7.1.1 顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2 不合格品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程8.7.1.3 可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4 返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5 返修產(chǎn)品的控制8.7.1.6 顧客通知8.7.1.7 不合格品的處置P17M4內(nèi)部審 核安環(huán)9.2內(nèi)部審核9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.2質(zhì)量體系審核9.2.2.3制造過(guò)程審核9.2.2.4 產(chǎn)品審核P18M5管理評(píng) 審行政9.3管理評(píng)審5.1.1.2過(guò)程有效性和效率7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃8.3.4.1監(jiān)視（設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告）9.

8、2.2.1內(nèi)部審核方案9.3.1.1管理評(píng)審-補(bǔ)充9.3.2.1管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充9.3.3.1管理評(píng)審輸出補(bǔ)充P19M6改進(jìn)質(zhì)檢10改進(jìn)10.2.3問(wèn)題解決 10.2.4 防錯(cuò)10.2.5保修管理體系10.2.6顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析10.3.1持續(xù)改講-補(bǔ)充國(guó)際汽車工作組IATF(International Automotive Task Force)3 / 32XXXX有限公司過(guò)程識(shí)別分析匯總冰2總過(guò)程流程與業(yè)務(wù)相互關(guān)系圖-19個(gè)過(guò)程IATF16949質(zhì)量管理體系業(yè)務(wù)總過(guò)程流程圖19個(gè)過(guò)程M5一管T里t平審：9.3M3-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,9.1.374-內(nèi)部審椽:9.2 VDA6.3、V

9、DA6.5S，-標(biāo)識(shí)防護(hù)C2-設(shè)“開(kāi)發(fā)PPAP批準(zhǔn)C3-生產(chǎn)服務(wù)04售后施務(wù)要求提供交忖H單成品UFM方t饋運(yùn)行支持S2-基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)帶作用S1-領(lǐng)導(dǎo)作改進(jìn)策劃績(jī)效 評(píng)價(jià)組織 環(huán)境S9-不合格輸出：8 7& 3 AIPP FMtAS6-外部提 供H4顧客滿意顧客需求 rM6-改進(jìn):04 / 32XXXX有限公司過(guò)程識(shí)別分析匯總體系總過(guò)程相互關(guān)系圖8 / 32顧客要求S9不合格M5管理評(píng)審M3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇M6改進(jìn)S6外部提供S7標(biāo)識(shí)防護(hù)S8放 行S9 不合格M4內(nèi)部審核M1組織環(huán)境C1產(chǎn)品服務(wù)要求C2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C3生產(chǎn)服務(wù)提供C4售后服務(wù)S6外部提供S7標(biāo)識(shí)防護(hù)S8放 行S9 不合格

10、顧客滿意S1領(lǐng)導(dǎo)作用S2基礎(chǔ)設(shè)施S3測(cè)吊系統(tǒng) S4人力資源S5知識(shí)信息派3 體系過(guò)程CP與SP、MP相互關(guān)系及接口矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性：X 弱相關(guān)：。過(guò)程過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程管理過(guò)程支持過(guò)程C1產(chǎn)品 要求C2設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)C3生產(chǎn) 服務(wù)C4售后 服務(wù)M1組織 環(huán)境M2風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇M3經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃M4內(nèi)部 審核M5管理 評(píng)審M6改進(jìn)S1領(lǐng)導(dǎo) 作用S2基礎(chǔ) 設(shè)施S3測(cè)量 系統(tǒng)S4人力 資源S5知識(shí) 信息S6外部 提供S7標(biāo)識(shí) 防護(hù)S8放 行S9不合 格顧 C1產(chǎn)品要求XXXXXXXXXOXXXXXXXX客 導(dǎo) 向C2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)XXXXXXOOXXXXXXXXXOC3生產(chǎn)服務(wù)XXXXXXXXXXXXXXXXXXC4售后

11、服務(wù)XXXOXXXXXXXOXXXXXX管理過(guò)程M1組織環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXXXXXM2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇XXXXXXXXXXXXXXXXXXM3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃XXXXXXXXXXXXXXXXXXM4內(nèi)部審核XXXXXXXXXXXXXXXXXXM5管理評(píng)審XXXXXXXXXXXXXXXXXXM6改進(jìn)XXXXXXXXXXXXXXXXXX支 持 過(guò) 程S1領(lǐng)導(dǎo)作用XXXXXXXXXXXXXXXXXXS2基礎(chǔ)設(shè)施XXXXXXXXXXXXXXXXXXS3測(cè)量系統(tǒng)XXXXXXXXXXXXXXXXXXS4人力資源XXXXXXXXXXXXXXXXXXS5知識(shí)信息XXXXXXXXXXXXXXXXXXS6外部提供X

12、XXXXXXXXXX二二工XXXXS7標(biāo)識(shí)防護(hù)XXXXXXXXXXXXXXXXXXS8放行XXXXOXOOOXXXXXXXXXS9不合格XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司過(guò)程識(shí)別分析匯總、過(guò)程 標(biāo)準(zhǔn)條款、產(chǎn)品 服務(wù) 要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)服務(wù)售后 服務(wù)組織 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)部 審核管理 評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo) 作用基礎(chǔ) 設(shè)施測(cè)量 系統(tǒng)人力 資源知識(shí) 信息外部 提供標(biāo)識(shí) 防護(hù)放 行不 合 格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94組織環(huán)境5領(lǐng)導(dǎo)作用P P 6策 劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī) 會(huì)機(jī)遇措施6.2目標(biāo)策劃6.3艾更策劃7 支 持7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7

13、.1.4過(guò)程運(yùn)行 環(huán)境7.1.5監(jiān)測(cè)資源7.1.6組織知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5文件信息8運(yùn) 行8.1運(yùn)行策劃 控制8.2產(chǎn)品和服 務(wù)要求的確定強(qiáng)相關(guān)性：弱相關(guān)：口派4體系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖.過(guò)程 標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品 服務(wù) 要求設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)生產(chǎn) 服務(wù)售后 服務(wù)組織 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)部 審核管理 評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo) 作用基礎(chǔ) 設(shè)施測(cè)量 系統(tǒng)人力 資源知識(shí) 信息外部 提供標(biāo)識(shí) 防護(hù)放 行不 合 格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9 8.3產(chǎn)品和服務(wù) 的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)8.4外部提供過(guò) 程產(chǎn)品服務(wù)控制8.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供8.5.6更改8.5.2標(biāo)識(shí)

14、和可追溯性8.5.3顧客或外部 供方財(cái)產(chǎn)8.5.4 防護(hù) 8.5.5 交付后活動(dòng)8.6產(chǎn)品和服務(wù) 的放行8.7不合格輸出 的控制9 績(jī) 效 評(píng)價(jià)9.1.2顧客滿意9.1監(jiān)視測(cè)量分 析評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)早下IATF 16949 : 2016 條款標(biāo)題高層環(huán)品部工程部營(yíng)銷部生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部4組織環(huán)境4.1理解組織及具環(huán)境0000004.2理解相美方的需求和期望r o00r o004.3質(zhì)量管理體系范圍的確定0000004.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程0000005領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾0000005.2質(zhì)量方針0000005.3組織的崗位職責(zé)和權(quán)限0000006策劃6.1應(yīng)

15、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施000006.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃000006.3變更的策劃000007支持7.1資源0000007.1.1總則0000007.1.2人員0000P 007.1.3基礎(chǔ)設(shè)施-000007.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境000007.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源0000007.1.6組織的知識(shí)0000007.2能力0000007.3意識(shí)0000007.4溝通0000007.5形成文件的信息0000008運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制000000主要職責(zé):配合職責(zé)：0派5體系過(guò)程部門職責(zé)分布表章節(jié)IATF 16949 : 2016 條款標(biāo)題高層環(huán)品部工程部營(yíng)銷部生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要

16、求000008.2.1顧客溝通0000008.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定000008.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-0-。一 一。一p o q一 08.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改000008.31產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)0r or 00r o08.4外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制000008.5生產(chǎn)和服務(wù)提供0P 0r o0008.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制0000008.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性0000P 008.5.3顧客或外部供方財(cái)廣00008.5.41防護(hù)000r or o08.5.5交付后的活動(dòng)0000008.5.6變更控制00100008.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行0000008.7不合格輸出的控制000

17、0009績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)0000009.1.1總則0000009.1.2顧客滿意0000009.1.3分析評(píng)價(jià)00000p 09.2內(nèi)部審核000009.3管理評(píng)審0000010改進(jìn)10.1總則00000010.2不符合和糾正措施000-00010.3持續(xù)改進(jìn)00000012 / 32XXXX有限公司過(guò)程識(shí)別分析匯總X 6體系過(guò)程與控制規(guī)范文件對(duì)照表過(guò)程 序號(hào)過(guò)程名稱規(guī)范 序號(hào)文件化信息-過(guò)程控制規(guī)范歸口部 門P1M1組織環(huán)境1QD4.4.1-2016產(chǎn)品安全控制規(guī)范高層、 行政P2S1領(lǐng)導(dǎo)作用2QD5.1.1-2016員工道德提升及行為準(zhǔn)則高層、 行政3 1QD5.2.1

18、-2016質(zhì)量方針4QD5.3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限5QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇6QD6.1.1-2016風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范局層、 行政7QD6.1.2-2016預(yù)防措施控制規(guī)范8QD6.1.3-2016應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范1P4M3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃9QD6.2.1-2016經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范高層、 品質(zhì)10QD6.2.2-2016目標(biāo)方案控制規(guī)范11QD6.3.1-2016質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范12QD9.1.3-2016質(zhì)量監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)規(guī)范P5S2基礎(chǔ)設(shè)施13QD7.1.1-2016基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范設(shè)備14QD7.1.2-2016生產(chǎn)工裝管理規(guī)范15Q

19、D7.1.3-2016設(shè)備設(shè)施預(yù)防預(yù)見(jiàn)性維護(hù)規(guī)范16QD7.1.4-2016過(guò)程作業(yè)環(huán)境規(guī)范17QD7.1.5-2016安全生產(chǎn)管理制度18 1QD7.1.6-2016 6S現(xiàn)場(chǎng)管理制度P6S3測(cè)量系統(tǒng)19QD7.1.7-2016監(jiān)測(cè)資源控制規(guī)范品質(zhì)20QD7.1.8-2016 MSA 管理 M21QD7.1.9-2016內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)規(guī)范-程序P7S4人力資源22QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范行政23QD7.3.1-2016員工激勵(lì)與授權(quán)制度24QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范P8S5知識(shí)信息25QD7.1.10-2016組織知識(shí)管理規(guī)范行政26QD7.5.1-2016

20、文件信息控制規(guī)范一P9C1產(chǎn)品服務(wù) 要求27QD8.2.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范銷售P10C2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)28QD8.1.1-2016項(xiàng)目管理及APQP控制規(guī)范29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8.3.1-2016 設(shè)制31QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范32QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范-PPAP 33QD8.3.4-2016FMEA 管理®M34QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)范35QD8.3.6-2016控制計(jì)劃管理規(guī)范36QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)范P11S6外部提供37QD8.4.1-2016 O管理M采購(gòu)3

21、8QD8.4.2-2016外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范P12C3生產(chǎn)服務(wù) 提供39QD8.5.1-2016生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范生產(chǎn)40QD8.5.2-2016作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證指導(dǎo)書41QD8.5.3-2016生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)范42QD8.5.4-2016SPC 管理M43QD8.5.5-2016產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改控制規(guī)范44QD9.1.1-2016制造過(guò)程監(jiān)測(cè)規(guī)范P13S7標(biāo)識(shí)防護(hù)45QD8.5.6-2016標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范生產(chǎn)、 品質(zhì)46QD8.5.7-2016防護(hù)控制規(guī)范47QD8.5.8-2016倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范48QD8.5.9-2016安全庫(kù)存管理規(guī)定P14C4售后服務(wù)49QD8.5.10-

22、2016顧客供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范銷售50QD8.5.11-2016交付售后服務(wù)管理規(guī)范51QD8.5.12-2016質(zhì)量信息反饋制度52QD9.1.1-2016顧客滿意調(diào)查規(guī)范P15S8放行53QD8.6.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范品質(zhì)P16S9不合格54QD8.7.1-2016不合格控制規(guī)范品質(zhì)55QD8.7.2-2016返工返修作業(yè)指導(dǎo)書P17M4內(nèi)部審核56QD9.2.1-2016 內(nèi)部審核控制規(guī)范品質(zhì)57QD9.2.2-2016過(guò)程審核控制規(guī)范58QD9.2.3-2016產(chǎn)品審核控制規(guī)范P18M5管理評(píng)審59QD9.3.1-2016 管理評(píng)審控制規(guī)范高層、 行政60QD9.3.2-

23、2016質(zhì)量成本控制規(guī)范P19M6改進(jìn)61QD10.2.1-2016不合格糾正措施控制規(guī)范品質(zhì)62QD10.3.1-2016持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范14 / 32彳體系總過(guò)程識(shí)別分析清單（SIAOR法）過(guò)程名稱產(chǎn)品服務(wù) 要求標(biāo)準(zhǔn)要系：8.2廣品和服務(wù)要求4.3.2顧客特定要求8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充C01過(guò)程責(zé)任 （所有者）主要職責(zé)高 層管理-代表總經(jīng)辦人力部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部設(shè)備部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)/工程過(guò)程文件r主要文件QD8.2.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范相關(guān)文件特殊特性管理辦法、文件信息控制規(guī)范

24、、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi)部公司所有部門員工夕卜部顧客相關(guān)過(guò)程1.公司戰(zhàn)略策劃2.管理評(píng)審3.內(nèi)部審核4.監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)5.質(zhì)里成本過(guò)程輸入過(guò)程輸出顧客明示要求：。產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸（含：配合），可靠性。產(chǎn)品/過(guò)程 批準(zhǔn)要求。招標(biāo)文件。質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)能力要求。指定供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求o包裝/標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資料 / 信息的特定要求。人員技能 /資格要求。樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)，試制、質(zhì)量協(xié)議 顧客潛在需求、特殊要求 /期望；法律法規(guī)要求 市場(chǎng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往或類似產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)信息 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù)/質(zhì)量保證能力；原材料供應(yīng)能力，公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 顧客合同/訂單/協(xié)議

25、要求：。產(chǎn)品名稱/規(guī)格。產(chǎn)品數(shù)量；交貨期，交貨地點(diǎn)，交貨方式/路線價(jià)格。結(jié)算方式。包裝 /嘍頭要求。更改 客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息、PPM市場(chǎng)失效.對(duì)顧客輸出：報(bào)價(jià)、標(biāo)書簽訂合 同，回復(fù)訂單，合同登記表對(duì)內(nèi)部輸出： 立項(xiàng)建議質(zhì)量體系建立或改進(jìn)建 議,培訓(xùn)/人員、設(shè)施配置需求 顧客指定供方針對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的措 施銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃，滿足要求的產(chǎn)品 和服務(wù)顧客特殊要求清單排產(chǎn)及 其更改（增加/取消/延遲/提前）正式 合同訂單，合同產(chǎn)品要求評(píng)審表；合同 變更通知單；產(chǎn)品價(jià)格、報(bào)價(jià)文件、滿 足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo) 可行性分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)及控制措施過(guò)程資源1 .總經(jīng)理、管代、銷售代表，銷

26、售、品保、技術(shù)、財(cái)務(wù)、米購(gòu)人員等2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；產(chǎn)品市場(chǎng)信息、材料價(jià)格信息、產(chǎn) 品成本數(shù)據(jù)、稅收，調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)、函件、電話溝通等過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)過(guò)程程序、規(guī)范規(guī)定的方法可行性研究，風(fēng)險(xiǎn)分析產(chǎn)品方案，材料清單成本分析成本核算，制作標(biāo)書，投標(biāo)報(bào)價(jià) 確認(rèn)顧客要求（簽訂試制合同 /協(xié)議） 識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)評(píng)審合同/訂單 與顧客溝通，維持傳遞信息和資料的能力 下達(dá)內(nèi)部指令指標(biāo)頻次考核合同評(píng)審率100%合同履約率100%每月參考-過(guò)程 責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表辦總 經(jīng)部人 力部品 管術(shù) 一立目部生 產(chǎn)部銷 售設(shè)備 部部采 購(gòu)儲(chǔ)運(yùn) 部業(yè)務(wù)工程過(guò)程文件主要文件QD8.1

27、.1-2016項(xiàng)目管理及 APQPS制規(guī)QD8.3.1-2016設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制規(guī)范QDQD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范QD8.3.4-2016FMEA 管理規(guī)范QD8.3QD8.3.6-2016控制計(jì)劃管理規(guī)范QDf,范QD8.1.2-2016 保密管理制度8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范.5-2016特殊特性管理規(guī)范3.3.7-2016 作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范，人力資源控制規(guī)范，基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi)部所O門外部顧客相關(guān) 過(guò)程1.管理評(píng)審2.數(shù)據(jù)分析3.文件記錄4.市場(chǎng)營(yíng)銷5.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.米購(gòu)8.監(jiān)測(cè)設(shè)備9.產(chǎn)品監(jiān)視

28、和測(cè)量10.生產(chǎn)過(guò)程11.基礎(chǔ)設(shè)施12.產(chǎn)品防護(hù)13.過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程輸入過(guò)程輸出標(biāo)準(zhǔn)要素:8.1運(yùn)行策劃控制8.3過(guò)程名稱設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（產(chǎn)品+過(guò)程）7.1.3.1工廠設(shè)施設(shè)備計(jì)劃7.5.3.2.28.1.1運(yùn)行策劃和控制-補(bǔ)充8.1.2 保密8.2.3,1,3組織制造的可行性8.3,1.18.3.2.18.3.2.38.3.3.28.3.4.28.3.4.48.3.5.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃-補(bǔ)充 8.3.2.2 帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程PPAP 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.3.3.38.3.4.38.3.5.18.3.6.1產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工程規(guī)范8.2.3

29、,1.2顧客指定的特殊特性產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)-補(bǔ)充產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入特殊特性8.3,4.1 監(jiān)視原型樣件方案設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出-補(bǔ)充設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改-補(bǔ)充C02顧客明示要求：。產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸（含：配合），可靠性。產(chǎn)品/過(guò)程批準(zhǔn)要求。 招標(biāo)文件。質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)能力要求。指定 供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求。包裝 /標(biāo)識(shí)要求，物 流要求，傳遞資料/信息的特定要求。人員技 能/資格要求。樣品，試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制、 質(zhì)量協(xié)議顧客潛在需求要求/期望、缺陷；法律法規(guī)要求市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往或類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)信息 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù) 證能力；原材料供應(yīng)能力，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/質(zhì)量保顧客合

30、同/訂單/協(xié)議要求：產(chǎn)品名稱/規(guī)格 。產(chǎn)品數(shù)量；交貨期，交貨地點(diǎn)，交貨方式 / 路線價(jià)格。結(jié)算方式。包裝 /嘍頭要求。更 改。特殊特性、PPM顧客投訴市場(chǎng)失效反饋.對(duì)顧客輸出：PPAP顧客滿意符合顧客要求樣件、批產(chǎn)品生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交文件及生產(chǎn)件樣件，設(shè)計(jì)PPAP提交資料工程更改后批準(zhǔn)文件的更新對(duì)內(nèi)部輸出：APQPi:套文件記錄風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、生產(chǎn)作業(yè)文件，及時(shí)更改有效版本、通知產(chǎn)品定義一圖樣，數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、特殊特性、特殊要求清單生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料 PPAP過(guò)程流程圖平面布置圖 CR PFMEQ作業(yè)指 導(dǎo)書穩(wěn)定的過(guò)程 能力防錯(cuò)過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則質(zhì)量、可靠性、可維 護(hù)性、可測(cè)

31、量性數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過(guò)程不合格快速探測(cè)和反饋方法經(jīng)過(guò)評(píng)審批準(zhǔn)更改 文件經(jīng)過(guò)識(shí)別并 標(biāo)識(shí)的更改狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等所需資源信息項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組：總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表、品保、采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、檢測(cè)、文 件管理人員。電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；與顧客溝通渠道、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息、供貨商清單、試制材料設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、試制場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備工裝模具、文件數(shù)據(jù),多方論證等過(guò)程方法要點(diǎn) 過(guò)程規(guī)范規(guī)定的方法成立研發(fā)項(xiàng)目小組可行性研究，風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目進(jìn)度 成本策劃,APQPE大階段識(shí)別特殊特性、編制P-FMEA編制CP 樣件制作，試生產(chǎn)、過(guò)程能力研究、MSA 項(xiàng)目總結(jié)，工程更改的評(píng)審及實(shí)施過(guò)程衡量指標(biāo)指

32、標(biāo)頻次1.制造過(guò)程能力 Cpk> 1,332.過(guò)程開(kāi)發(fā)按期完成率100%3. PPAP 一次通過(guò)率99%4.變更及時(shí)率100%過(guò)程名稱生產(chǎn) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要素：8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.6 更改控制8.5.1.1控制計(jì)劃8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證8.5.1.4停機(jī)后的驗(yàn)證8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.6.1更改控制-補(bǔ)充8.5.6.1.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改9.1.1.1制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量C03過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表總經(jīng)辦人力部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部設(shè)備部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)生產(chǎn)過(guò)程文件主要文件QD8.5.1-2016生產(chǎn)和服務(wù)提供控制視范QD8.5.2-

33、2016作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指導(dǎo)書QD8.5.3-2016生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)范QD8.5.4-2016SPC管理規(guī)范QD8.5.5-2016產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改控制規(guī)范QD9.1.1-2016制造過(guò)程監(jiān)測(cè)規(guī)范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范，基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范/人力資源控制規(guī)范/加行控制規(guī)范/應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范，安全庫(kù)存管理規(guī)定，標(biāo)識(shí)與可追溯控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi)部業(yè)務(wù)，品管夕卜部顧客相關(guān)過(guò)程1.服務(wù)管理2.基礎(chǔ)設(shè)施3.人力資源4.過(guò)程確認(rèn)5.管理評(píng)審6.現(xiàn)場(chǎng)管理7.采購(gòu)8.內(nèi)部審核9.數(shù)據(jù)分析10.監(jiān)測(cè)儀器11.標(biāo)識(shí)可追溯性12.產(chǎn)品防護(hù)13.過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量14.不合格品15.持續(xù)改進(jìn)過(guò)程輸入過(guò)程輸出產(chǎn)品圖/

34、零件圖；質(zhì)量控制卡（SPC ;過(guò)程流程圖；安全 環(huán)保規(guī)程；FMEA及不斷更新；適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)；質(zhì)量目標(biāo)； CP作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程；交付計(jì)劃、銷售計(jì)劃、應(yīng)急計(jì) 戈IJ、檢驗(yàn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃；合同 /訂單、法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 要求、成本要求、體系要求、包裝規(guī)范、生產(chǎn)能力、安全 庫(kù)存，顧客批準(zhǔn)要求、特殊及關(guān)鍵過(guò)程；反復(fù)出現(xiàn)不合格； 原材料、半成品、庫(kù)存品；顧客、供方變更需求1 .合格產(chǎn)品、報(bào)廢品2 .質(zhì)量記錄、生產(chǎn)報(bào)表、發(fā)貨記錄3 .應(yīng)急處理4 .風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等5 .各類物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)、質(zhì)里狀態(tài)標(biāo)識(shí)、追溯 性編碼標(biāo)識(shí)、交貨單、外箱標(biāo)識(shí)卡6 .艾更內(nèi)容描述評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)結(jié)果通知單所需資源 信息1 .總經(jīng)理

35、；具備能力的生產(chǎn)/品保/技術(shù)/銷售人員，其技能已有明確規(guī)定2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；生產(chǎn)設(shè)備 /工裝/模具，交付運(yùn)輸工具設(shè)備； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具等。合格材料/零部件、能源/動(dòng)力、包裝材料；批準(zhǔn)的生產(chǎn)控制文檔：控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等，適宜的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)X£過(guò)程規(guī)范規(guī)定生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證 工2參數(shù)監(jiān)控/調(diào)整維持現(xiàn)場(chǎng)環(huán) 境特殊關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)防錯(cuò)方法 關(guān)鍵控制點(diǎn)變更的評(píng)審、驗(yàn)證、確 認(rèn)批準(zhǔn)、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)生產(chǎn) 節(jié)拍自動(dòng)化程度評(píng)價(jià)過(guò)程Audit生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證指標(biāo)頻次考 核生產(chǎn)成品一次檢合格率 98%更改及時(shí)率 100%生產(chǎn)

36、計(jì)劃完成率100%廠內(nèi) PPM w 100PpM制造過(guò)程能力 CpQ 1.33每月參考內(nèi)部故障成本每月過(guò)程名稱售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要素：8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客滿意8.5.5.1服務(wù)信息反饋 8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議9.1.2.1顧客滿息-補(bǔ)充C04過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表總經(jīng)辦人力部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部設(shè)備部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)/銷售過(guò)程文件主要文件QD8.5.8-2016顧客供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范QD8.5.9-2016交付售后服務(wù)管理規(guī)范QD8.5.10-2016質(zhì)量信息反饋制度QD9.1.1-2016顧客滿意調(diào)查規(guī)范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制

37、規(guī)范/應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范、產(chǎn)品防護(hù)控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi)部總經(jīng)理，所有部門外部顧客相關(guān)過(guò)程1.管理評(píng)審2.內(nèi)部審核3.生產(chǎn)及交付4.服務(wù)信息反饋5.與顧客服務(wù)協(xié)議6.顧客財(cái)產(chǎn)7.顧客滿意8.數(shù)據(jù)分析9.持續(xù)改進(jìn)過(guò)程輸入過(guò)程輸出訂單/協(xié)議、業(yè)務(wù)計(jì)劃、交付計(jì)劃、調(diào)查計(jì)劃、 服務(wù)協(xié)議、顧客要求、法律法規(guī)、質(zhì)量政策、 質(zhì)量目標(biāo)、顧客反饋信息、客戶關(guān)注的產(chǎn)品、 交付、服務(wù)等信息體系要求、顧客或供方要求、顧客或供方財(cái)產(chǎn)售后服務(wù)設(shè)施、資源1.顧客滿意的服務(wù)2.服務(wù)記錄/報(bào)告3 .顧客滿意度調(diào)查記錄報(bào)告4 .標(biāo)識(shí)、完好受控的顧客或供方顧客財(cái)產(chǎn)5 .產(chǎn)品的包裝防護(hù)6 .超額運(yùn)費(fèi)7.風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等8 .顧客信息反饋單

38、，顧客合理化建議9 .糾正措施表所需資源信息1 .銷售服務(wù)人員、品保人員、技術(shù)人員、管理人員2 .電話；傳真；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；售后維護(hù)設(shè)備、備品備件、檢測(cè)器 具、交付監(jiān)控狀況、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等。過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)顧客或供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范 交付及售后服務(wù)管理辦法 產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范 信息交流溝通控制規(guī)范 質(zhì)量信息反饋制度顧客滿意調(diào)查規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范指標(biāo)頻次考核產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率（OTD每月客戶反饋w 200PPM每月超額運(yùn)費(fèi)w 2000元/月每月信息反饋及時(shí)處理率100%每月顧客滿意度90%半年顧客或供方財(cái)廣完好率100%季參考問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的次數(shù)為0季標(biāo)準(zhǔn)要素:

39、5領(lǐng)導(dǎo)作用過(guò)程名稱領(lǐng)導(dǎo)作用5.3組織崗位職責(zé)權(quán)限5.1.1.2過(guò)程有效性和效率5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.1.1.1公司責(zé)任5.1.1.3 過(guò)程擁有者S01過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高 層管理 代表總經(jīng)辦人力部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部設(shè)備部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè)備5.3.1組織作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充5.3.2產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限QD5.1.1-2016QD5.2.1-2016QD5.3.1-2016QD5.3.2-2016員工道德提升及行為準(zhǔn)則質(zhì)量方針各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求過(guò)程文件主要文件相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi)部所有部門、員工顧客相關(guān)

40、過(guò)程所有過(guò)程過(guò)程輸入法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、 水平對(duì)比數(shù)據(jù)，市場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、質(zhì)量工具應(yīng) 用結(jié)果、顧客滿意檢測(cè)結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方 針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn)程度類型，相關(guān)方需求和期 望，已定義的過(guò)程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢 獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評(píng)價(jià)， 方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等過(guò)程輸出質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.會(huì)議報(bào)告、記錄；顧客滿意；應(yīng)對(duì)措施；修訂的目標(biāo)； 行動(dòng)準(zhǔn)則計(jì)劃規(guī)范；配備資源；批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò) 等不同的發(fā)布方式；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期 全過(guò)程）；手冊(cè)程序規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)， 信息化職權(quán)分配，關(guān)鍵特殊崗位職權(quán)分配風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等所需資源信息確保獲得質(zhì)量管理體系所需的各類資源；人員、環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)施過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)管理評(píng)審；內(nèi)外部溝通建立更新評(píng) 價(jià)方針目標(biāo)規(guī) 范，體系與業(yè)務(wù)整合， 確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn) 過(guò)程方法、風(fēng)險(xiǎn)思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議；指標(biāo)頻次考 核領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率98%每季目標(biāo)與顧各需求期望美聯(lián)，溝通顧各需求期望，顧各 滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績(jī)效度量 分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)應(yīng)對(duì)參 考過(guò)程名稱基礎(chǔ) 設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)要素：7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.3.1工廠