萬科集團(tuán)綜合供應(yīng)商管理辦法

1、萬科集團(tuán)綜合供給商治理方法MHKG-ZG-ZD-006綜合效勞供給商采購流程綜合效勞供給商A總部綜合治理部C總部財(cái)經(jīng)部D總部分管副總E總裁F編制標(biāo)書提供綜合效勞供應(yīng)商采購建議組織編制招標(biāo)文件收集供給商信息 并進(jìn)行初步篩選推薦入圍單位名單發(fā)標(biāo),并與擬投 標(biāo)單位溝通,接 受質(zhì)詢行履同合價(jià)評商應(yīng)供收標(biāo)組織評標(biāo)合同治理*組織驗(yàn)收資金支付流 程供給商評價(jià)1 .目的為了對向公司提供產(chǎn)品和服分的綜合供給商進(jìn)行正確的評估,選擇及管制,保證其產(chǎn)品及效勞符 合本公精品標(biāo)要求,特制定本疝應(yīng).2 .適用范圍2.1. 萬科控股集團(tuán)及下屬各控股子公司.2.2. 適用于向本司提供產(chǎn)品及效勞的所有合作廠商綜合治理方面.3 .

2、術(shù)語與定義無4 .責(zé)任4.1. 集團(tuán)綜合治理部4.1.1. 負(fù)責(zé)采集綜合效勞供給商的信息；4.1.2. 負(fù)責(zé)綜合效勞供給商的采購實(shí)施；4.1.3. 負(fù)責(zé)與確定的綜合效勞供給商簽訂合同,并監(jiān)督其履行合同.5 .程序和內(nèi)容5.1. 供給商分類根據(jù)綜合供給商提供的產(chǎn)品和效勞類型及其對公司最終產(chǎn)品品質(zhì)的影響,分為以下四類：5.1.1. 固定資產(chǎn)、辦公用品供給商；5.1.2. 大型活動、大型會議效勞商；5.1.3. 治理咨詢類效勞商；5.1.4. 除以上三類的其他供給商如：電腦維護(hù)、綠植等.5.2. 供給商來源新供給商資訊來源一般有以下方式：5.2.1. 各種采購指南；5.2.2. 新聞傳播媒體,如電視

3、、播送、報(bào)紙等；5.2.3. 各種產(chǎn)品發(fā)表會；5.2.4. 各類產(chǎn)品展示銷會；5.2.5. 行業(yè)協(xié)會；5.2.6. 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物；5.2.7. 同行或供給商介紹；5.2.8. 公開征詢；5.2.9. 供給商主動聯(lián)絡(luò)；5.2.10. 其他途徑.5.3. 治理流程5.3.1. 固定資產(chǎn)、辦公用品供給商治理流程.5.3.1.1. 供給商選擇階段.5.3.1.1.1. 綜合治理部至少提供三家供給商信息提供篩選.5.3.1.1.2. 形成書面文件報(bào)分管副總審核.5.3.1.1.3. 建立?合格供給商名錄?附表 3.5.3.1.1.4. 確定主要供給商及備用供給商.5.3.1.2. 合同

4、履行階段.5.3.1.2.1. 簽訂合約、付款、組織驗(yàn)收.5.3.1.3. 復(fù)核、評審階段.5.3.1.3.1. 綜合治理部建立供給商持續(xù)表現(xiàn)記錄.5.3.1.3.2. 每三個月對供給商進(jìn)行復(fù)核、評審.5.3.1.3.3. 每半年更新合格供給商名錄.5.3.1.3.4. 評審結(jié)果形成?綜合供給商評鑒表?附表2報(bào)分管副總審核5.3.1.3.5. 必要時要求供給商進(jìn)行質(zhì)量改善.5.3.2. 大型活動、大型會議類效勞商治理流程.5.3.2.1. 效勞商選擇階段.5.3.2.1.1. 綜合治理部提供效勞商采購建議.5.3.2.1.2. 組織編制招標(biāo)文件.5.3.2.1.3. 報(bào)分管副總裁審核、總裁審批

5、.5.3.2.1.4. 收集效勞商信息、推薦入圍單位名單.5.3.2.1.5. 報(bào)分管副總裁審批.5.3.2.1.6. 發(fā)標(biāo)、綜合治理部驗(yàn)收標(biāo)書.5.3.2.1.7. 報(bào)分管副總裁審批.5.3.2.2. 合同履行階段.5.3.2.2.1. 簽訂合約、組織驗(yàn)收.5.3.2.3. 供給商評價(jià).5.3.2.3.1. 評審結(jié)果形成?綜合供給商評鑒表?報(bào)分管副總審核.5.3.3. 治理咨詢類效勞商治理流程.5.3.3.1. 效勞商選擇階段.5.3.3.1.1. 綜合治理部提供效勞商采購建議.5.3.3.1.2. 組織編制招標(biāo)文件.5.3.3.1.3. 報(bào)分管副總裁審核、總裁審批.5.3.3.1.4. 收

6、集效勞商信息、推薦入圍單位名單.5.3.3.1.5. 報(bào)分管副總裁審批.5.3.3.1.6. 發(fā)標(biāo)、集團(tuán)相關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組建專項(xiàng)工作小組驗(yàn)收標(biāo)書5.3.3.1.7. 報(bào)分管副總裁審核、總裁審批定標(biāo).5.3.3.2. 合同履行階段.5.3.3.2.1. 綜合治理部負(fù)責(zé)合同治理.5.3.3.2.2. 組織各相關(guān)部門驗(yàn)收合同履行情況.5.3.3.2.3. 財(cái)務(wù)部門按合同支付資金.5.3.3.3. 效勞商評價(jià)階段.5.3.3.3.1. 評審結(jié)果形成?綜合供給商評鑒表?報(bào)分管副總審核.5.3.4. 其它效勞商治理流程.5.3.4.1. 效勞商選擇階段.5.3.4.1.1. 綜合治理部提供采購建議.5.

7、3.4.1.2. 報(bào)分管副總裁審批.5.3.4.1.3. 收集效勞商相關(guān)信息、推薦入圍名單.5.3.4.1.4. 報(bào)分管副總裁審批.5.3.4.2. 合同履行階段.5.3.4.2.1. 綜合治理部負(fù)責(zé)合同治理.5.3.4.2.2. 綜合治理部負(fù)責(zé)工作驗(yàn)收.5.3.4.2.3. 財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同支付資金.5.3.4.3. 效勞商評價(jià)階段.5.3.4.3.1. 評審結(jié)果形成?綜合供給商評鑒表?報(bào)分管副總審核.5.3.4.3.2. 必要時要求供給商進(jìn)行質(zhì)量改善.5.4. 附那么5.4.1. 本制度從年 月 日起施行.5.4.2. 本制度由集團(tuán)綜合治理部解釋并修改.6 .支持性文件6.1. ?文書治理方法?MHKG-ZG-ZD-0076.2. ?檔案治理方