企業(yè)內(nèi)部控制

1、工程部管理制度與流程零一二年月目錄工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)3.避免風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)3.工程部職責(zé).4.工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度5.概預(yù)算審查制度竣工清理管理制度9.竣工驗(yàn)收管理制度1.1.工程部崗位工作職責(zé)1.3.進(jìn)度款支付控制流程1.7.工程安全實(shí)施控制流程.1.8.工程質(zhì)量實(shí)施控制流程.1.9.工程部項(xiàng)目管理工作流程.2.0項(xiàng)目質(zhì)量、安全檢查工作流程.2.1施工現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)分表2.2.工程部月/季度）施工內(nèi)容工程檢查計(jì)劃審批表2.4項(xiàng)目檢查記錄表.2.5.整改通知單.2.6.罰款通知單.2.7.顧客滿意調(diào)查表.2.8.安全事故質(zhì)量事故風(fēng)險(xiǎn)3聯(lián)營人實(shí)力不足使項(xiàng)目難以進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)4項(xiàng)目虧損聯(lián)營人撤場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)5聯(lián)營人卷

2、款毀約避免風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)關(guān)鍵環(huán)節(jié)2工程部設(shè)專門安全管理崗位，負(fù)責(zé)全公司的項(xiàng)目安全管理。建立安全管理工作崗位職責(zé)，建立安全管理制度和程序，并實(shí)施之。工程部在總工辦的領(lǐng)導(dǎo)下開展對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作，建立質(zhì)量管理工作職責(zé),建立質(zhì)量管理制度和程序，并實(shí)施之。1配合經(jīng)營部等職能部門，考察聯(lián)營人、公司承包人的能力、口碑、業(yè)績等,結(jié)合項(xiàng)目規(guī)模、技術(shù)難度預(yù)見項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并制定防范措施。2在項(xiàng)目進(jìn)展過程中，根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施者的施工能力進(jìn)行評(píng)估并控制，防范措施。關(guān)鍵環(huán)節(jié)4配合審計(jì)、預(yù)算等部門對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行成本分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈方，及早制定防范措施。施工過程中根據(jù)實(shí)際發(fā)生工程量撥付工程進(jìn)度款。工程項(xiàng)

3、目管理風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是指影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種事件發(fā)生的可能性，其中對(duì)企業(yè)影響較 大的主要為：風(fēng)險(xiǎn)1風(fēng)險(xiǎn)2關(guān)鍵環(huán)節(jié) 5將聯(lián)營人在形式上變成公司員工; 嚴(yán)格按進(jìn)度支付工程款。工程部職責(zé)制度名稱工程部職責(zé)受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條負(fù)責(zé)建筑生產(chǎn)、技術(shù)、安全、質(zhì)量管理、形象建設(shè)等各項(xiàng)工作;第2條 接受總工程師的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，參與制定本公司技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)章制度;第3條負(fù)責(zé)建立以工程計(jì)劃、工程進(jìn)度、人員安排、物料調(diào)撥為主要內(nèi)容的計(jì)劃看板管理體系，切實(shí)貫徹“經(jīng)營計(jì)劃生產(chǎn)、財(cái)務(wù)指導(dǎo)生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)”的生產(chǎn)管理原則;第4條 加強(qiáng)與經(jīng)營部門的溝通，有計(jì)劃地根據(jù)經(jīng)營情況組織各類生產(chǎn)資源

4、的供應(yīng);第5條 負(fù)責(zé)與人事部一起合理安排項(xiàng)目管理人員配比，并根據(jù)工程進(jìn)度適時(shí)安排工種、物質(zhì)調(diào)撥、及時(shí)跟蹤生產(chǎn)過程中閑置的人財(cái)物并負(fù)責(zé)調(diào)撥，最經(jīng)濟(jì)地發(fā)揮作用;第6條負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目生產(chǎn)管理的考核細(xì)則，輔導(dǎo)、檢查、考核項(xiàng)目工程進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)文明施工、企業(yè)形象及各項(xiàng)內(nèi)部管理工作，督促工程項(xiàng)目嚴(yán)格履行合同要求，確保工程項(xiàng)目如期竣工;第7條 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)編制和完善安全管理?xiàng)l例， 并組織落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章和措施,對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為堅(jiān)決處罰;第8條 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中的各種關(guān)系，加強(qiáng)分包隊(duì)伍的管理工作;第9條 按照公司質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制流程、質(zhì)量評(píng)定及申報(bào)各級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)進(jìn)行檢

5、查、監(jiān)察和輔導(dǎo);第10條負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的開發(fā)、推廣應(yīng)用、新規(guī)范的貫徹實(shí)施和技術(shù)改進(jìn)工作，負(fù)責(zé)各分公司和項(xiàng)目技術(shù)輔導(dǎo)、負(fù)責(zé)制定完善的質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)以及檢查考核工作;第11條負(fù)責(zé)每月將上月度工程進(jìn)度、 人員安排、物料調(diào)撥情況等信息及分析以書面形式報(bào)分管副總和公司總經(jīng)理;第12條督促各分公司及項(xiàng)目部做好竣工資料的整理和歸檔工作;第13條在總工辦的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目工程上出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題，及時(shí)組織有關(guān)人員分析產(chǎn)生原因,研究解決方案,重大問題報(bào)總工程師;第14條對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目給予技術(shù)支援，負(fù)責(zé)技術(shù)人員在公司內(nèi)部的臨時(shí)調(diào)度，確保技術(shù)標(biāo)書的質(zhì)量;第15條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù);工程項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度制度名稱工程

6、項(xiàng)目授權(quán)批準(zhǔn)制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為規(guī)范企業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施中的授權(quán)批準(zhǔn)行為，明確授權(quán)范圍、責(zé)任和權(quán)限，強(qiáng)化工程項(xiàng)目授權(quán)的管理，維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的工作秩序，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。企業(yè)的工程項(xiàng)目事宜由工程部主要負(fù)責(zé)，其他部門應(yīng)該根據(jù)需要給予積極的配合。凡企業(yè)有工程項(xiàng)目立項(xiàng)，工程部經(jīng)理需根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立不同人數(shù)的工程項(xiàng)目小組。工程項(xiàng)目組第一負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理，由工程部經(jīng)理推薦，人力資源部審核后由總裁任命。工程項(xiàng)目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會(huì)計(jì)、文員等具體崗位，人員由項(xiàng)目經(jīng)理推薦，工程部經(jīng)理和人力資源部經(jīng)理審核后交由總裁批準(zhǔn)。第6條 工程部所組

7、織項(xiàng)目組所有參與人員必須具備以下4個(gè)方面的條件。1. 必須是企業(yè)全職工作人員。2. 必須具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能。3. 必須熟悉相關(guān)法規(guī)、政策。4. 能夠切實(shí)維護(hù)企業(yè)的切身利益。第7條 企業(yè)工程項(xiàng)目組織和實(shí)施過程中，必須按照規(guī)定的批準(zhǔn)流程進(jìn)行，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制如下。1. 項(xiàng)目決策批準(zhǔn)流程(1)工程部經(jīng)理上報(bào)項(xiàng)目建議書。(2)總裁審批后，工程部經(jīng)理進(jìn)行可行性研究。(3)工程部經(jīng)理上報(bào)可行性報(bào)告。(4)總裁組織專項(xiàng)會(huì)議審議。(5)審議通過后工程立項(xiàng)。2. 工程概預(yù)算批準(zhǔn)流程(1)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)工程預(yù)概算報(bào)告。(2)工程部經(jīng)理審核。(3)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。(4)總裁審批通過后執(zhí)行。3. 進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程

8、(1)工程承包單位提出進(jìn)度款支付申請(qǐng)。(2)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)照合同檢查后上報(bào)。(3)工程部經(jīng)理審核。(4)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。(5)總裁審批通過后財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。4. 竣工決算批準(zhǔn)流程(1)項(xiàng)目經(jīng)理提交決算報(bào)告書(2)工程部經(jīng)理審核。(3)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。(4)總裁審批通過后執(zhí)行。第8條 對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳?級(jí)授權(quán)部門報(bào)告。第9條 授權(quán)、批準(zhǔn)均應(yīng)有文件記錄，以書面授權(quán)為主，方便以后查考。概預(yù)算審查制度制度名稱概預(yù)算審查制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為了加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目概、預(yù)算過程的監(jiān)督，保證建設(shè)資金合理、合法、有效使用，不

9、斷提高投資項(xiàng)目的管理水平，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。第2條 本制度所稱工程項(xiàng)目概預(yù)算，是指公司（含分公司、子公司）以自建、外包、分包等形式實(shí) 施工程建設(shè)項(xiàng)目時(shí)所進(jìn)行的概算及預(yù)算。第3條責(zé)任單位。工程項(xiàng)目的概、預(yù)算管理部門分別為工程部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部，各自的職責(zé)如下。1工程項(xiàng)目部收集編制工程項(xiàng)目預(yù)算的各種資料，編制并執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算。2. 財(cái)務(wù)部對(duì)概預(yù)算編制的各種依據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)數(shù)值進(jìn)行復(fù)核演算。3. 審計(jì)部對(duì)概預(yù)算編制、報(bào)批過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控，確保編制過程的規(guī)范性。第4條 工程項(xiàng)目概、預(yù)算的審查要求檢驗(yàn)工程概、預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性、真實(shí)性，重點(diǎn) 審查以下8個(gè)方

10、面。1是否執(zhí)行國家、地方概、預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)。2是否按國家或地方政策調(diào)整材料價(jià)格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。3是否正確套用定額標(biāo)準(zhǔn)。4. 是否按國家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。5主要材料價(jià)格的真實(shí)性。6是否按施工圖及更改資料計(jì)算工程工作量，同時(shí)審查更改資料的合規(guī)性和有效性。7是否按國家規(guī)定的計(jì)費(fèi)程序操作，有無違反操作程序多計(jì)費(fèi)的問題。&其他重要事項(xiàng)。第5條 需要審查的資料包括但不限于以下內(nèi)容。1 審查項(xiàng)目申報(bào)書。2 審查建議書或可行性研究報(bào)告。3.審查立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件。4審查項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算及編制說明。5. 審查工程量的計(jì)算方式。6. 審查材料預(yù)算價(jià)格。7. 審查預(yù)、概算編制人員資質(zhì)

11、。8審查其他相關(guān)資料及依據(jù)。第6條審查程序。1 .審計(jì)部根據(jù)公司審計(jì)委員會(huì)指示組織專項(xiàng)審計(jì)小組。2. 向工程部發(fā)送審計(jì)通知單，一般是在預(yù)概算經(jīng)總裁審批通過后。3. 開展調(diào)查確證工作，實(shí)施實(shí)質(zhì)性的審計(jì)工作。4撰寫工作底稿，根據(jù)工作底稿完成審計(jì)報(bào)告。5. 上交審計(jì)報(bào)告至總裁辦公室及審計(jì)委員會(huì)。6對(duì)審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。第7條 本制度適用于集團(tuán)公司及下屬各分、子公司?？⒐で謇砉芾碇贫戎贫让Q竣工清理管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的。為了確保工程竣工清理工作的順利實(shí)施，保證工程項(xiàng)目能夠如期進(jìn)行竣工驗(yàn)收并投入使用，特制定此管理制度第2條相關(guān)定義。本制度所稱竣工清理，是指工

12、程竣工后對(duì)施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理，以最大限度的還原周邊環(huán)境原貌。第3條責(zé)任單位。1.自建工程項(xiàng)目。由工程部負(fù)責(zé)組織竣工清理工作，總裁驗(yàn)收確認(rèn)；需要雇傭、使用清理工作隊(duì)或清理工人的需經(jīng)過人力資源部審核。2.外包工程項(xiàng)目。由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜，并負(fù)責(zé)清理檢查、清理驗(yàn)收工作，總裁審核確認(rèn)。第4條清理計(jì)劃。在工程開工前工程部應(yīng)要求施工單位提交竣工清理計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括以下4個(gè)方面。1.清理范圍。明確工竣工清理的范圍，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍；清理范圍、責(zé)任事項(xiàng)的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn)。2.

13、清理內(nèi)容。(1)清除建筑垃圾，施工單位至少對(duì)建筑場(chǎng)地內(nèi)集中堆放的建筑垃圾進(jìn)行裝車清運(yùn),按照相關(guān)的處理辦法進(jìn)行處理。(2)場(chǎng)地平整，施工單位至少對(duì)因建筑施工而造成的場(chǎng)地地形變化進(jìn)行處理，按照有關(guān)要求進(jìn)行平整恢復(fù)。(3)修復(fù)損壞環(huán)境，施工單位至少對(duì)因進(jìn)駐施工而損壞或污染的植被、設(shè)施進(jìn)行修復(fù)，按照有關(guān)規(guī)定如需賠償,根據(jù)合同在結(jié)算款中扣除。3.清理方法。(1)明確竣工清理方法，原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過程中避免二次污染?？?建議施工單位對(duì)混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進(jìn)行分類清理，回收利用。(2)采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場(chǎng)地，需要回填或采土?xí)r應(yīng)尤其注意避免對(duì)施工區(qū)域地下水的破壞。(3

14、)需要清洗被污染的綠化植物時(shí)，應(yīng)注意清洗時(shí)機(jī)、用水、用藥劑的選擇，避免對(duì)植物造成傷害。4. 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，工程 部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。第5條 檢查批準(zhǔn)程序。1工程開工前，由施工單位上交清理計(jì)劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限。2.竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備階段，工程部跟據(jù)施工單位的清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.工程清理工作按計(jì)劃完成后， 由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收并確認(rèn)， 向工程部經(jīng)理提交竣工清理完成報(bào)告。4.工程部經(jīng)理審批竣工清理完成報(bào)告后留存，作為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告組成部分?？⒐を?yàn)收管理制度制度名稱竣工驗(yàn)收管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)

15、行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的?？⒐を?yàn)收是檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求和工程質(zhì)量的收關(guān)環(huán)節(jié)，對(duì)保證工程項(xiàng)目及時(shí)投產(chǎn)，發(fā)揮 投資效果，總結(jié)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)有重要作用，為了指導(dǎo)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作的順利開展，特制定本制度。第2條管理范圍。凡新建、擴(kuò)建、改建的基本建設(shè)項(xiàng)目（工程）和技術(shù)改造項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容建成, 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，必須及時(shí)組織驗(yàn)收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。第3條 竣工驗(yàn)收依據(jù)。1.批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)、施工圖和設(shè)備技術(shù)說明書以及現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī) 范以及公司有關(guān)審批、修改、調(diào)整文件等。還應(yīng)按照簽訂的合同和國外提供的設(shè)2.從國外引進(jìn)新技術(shù)或成套設(shè)備的項(xiàng)目以及中

16、外合資建設(shè)項(xiàng)目 計(jì)文件等資料，進(jìn)行驗(yàn)收。第4條竣工決算的編制。1. 所有竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目在辦理驗(yàn)收手續(xù)之前，必須對(duì)所有財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理，編制竣工決算，分析 概預(yù)算執(zhí)行情況，考核投資效果，報(bào)上級(jí)審查。2. 竣工項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收交接后，應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。第5條 工程剩余物資處置。1.建設(shè)工程完工后，工程部應(yīng)當(dāng)對(duì)工程剩余物資進(jìn)行清理，對(duì)需處置的剩余物資，工程部經(jīng)理提出處 置建議報(bào)總裁審批，收入報(bào)財(cái)務(wù)部沖減建設(shè)成本。2.工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)使用的辦公設(shè)備清點(diǎn)入庫或移交其他項(xiàng)目。第6條整理資料。工程項(xiàng)目（包括單項(xiàng)工程）竣工驗(yàn)收結(jié)束后，各相關(guān)部門應(yīng)將所有技術(shù)文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類 立卷

17、，按照規(guī)定程序歸檔留存。第7條 竣工驗(yàn)收程序。根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模大小復(fù)雜程度，整個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收可分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段進(jìn)行。規(guī)模 較大、較復(fù)雜的項(xiàng)目，應(yīng)先進(jìn)行初驗(yàn)，然后進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；規(guī)模較小，較簡單的項(xiàng)目，可以一 次進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。1.施工單位按照國家規(guī)定，整理好文件、技術(shù)資料，提出交工報(bào)告。2.工程部接到報(bào)告后組織財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)及使用等有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。3.經(jīng)過各單項(xiàng)工程的驗(yàn)收，確認(rèn)工程項(xiàng)目全部完成，符合設(shè)計(jì)要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工 程總結(jié)等必要文件資料，工程部負(fù)責(zé)向上逐級(jí)匯報(bào)，由總裁最終審批。4.根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗(yàn)收情況報(bào)告報(bào)送不同級(jí)別政府職能部門進(jìn)行

18、審批。第8條 特殊情況下竣工驗(yàn)收的要求。1.工程項(xiàng)目基本符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，只是零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計(jì)規(guī)定的內(nèi)容全部建 成，但不影響正常使用，亦應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)剩余工程，應(yīng)按設(shè)計(jì)留足投資，限期完成。2.工程部分單項(xiàng)已經(jīng)實(shí)際使用，近期不能按原設(shè)計(jì)規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā)，可縮小規(guī)模，報(bào) 公司批準(zhǔn)后，對(duì)已完成的工程和設(shè)備，盡快組織驗(yàn)收，辦理固定資產(chǎn)的移交手續(xù)。3. 國外引進(jìn)設(shè)備項(xiàng)目，按合同規(guī)定完成負(fù)荷調(diào)試，設(shè)備考核合格后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收。其他項(xiàng)目在驗(yàn)收 前是否要安排試生產(chǎn)階段，按各個(gè)行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。崗位名稱工程部部長部門名稱/編號(hào)直接上級(jí)工作聯(lián)系工作目標(biāo)序確認(rèn)內(nèi)部外部工程部崗位

19、工作職責(zé)總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、總工政府工程項(xiàng)目主管部門、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程總包和分包商、工程物資供貨商等組織企業(yè)工程項(xiàng)目的準(zhǔn)備、實(shí)施和檢查驗(yàn)收工作，通過有效控制確保企業(yè)利益工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度安全方面:1、貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法、建筑法等方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，參加或組織安全生產(chǎn)會(huì)議，研究解決生產(chǎn)中的安全問題。2、組織公司按照規(guī)范要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。3、組織制定公司的安全目標(biāo)， 主持工程部的安全生產(chǎn)大檢查工作， 解決發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患和問題。做好公司安全專項(xiàng)治理工作。4、組織與參加安全事故的調(diào)查處理工作， 按“四不放過”的原則，調(diào)查事故的經(jīng)過，分析事故的原因,

20、提出事故的處理意見，制定出預(yù)防事故發(fā)生的防范措施，并監(jiān)督實(shí)施。5、協(xié)助總經(jīng)理做好公司的安全生產(chǎn)工作，領(lǐng)導(dǎo)工程部做好公司的安全管理工作。6、按不同季節(jié)及工程性質(zhì)，負(fù)責(zé)提出安全防護(hù)措施， 組織定期或季節(jié)性安全生產(chǎn)大檢查， 并經(jīng)常深入工地進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促項(xiàng)目部整改。7、主持各級(jí)管理人員、特種作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)及安排對(duì)新工人三級(jí)安全教育工作。&協(xié)助做好公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案組織實(shí)施工作。9、參與事故的調(diào)查處理，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。質(zhì)量方面:1、負(fù)責(zé)全公司的工程質(zhì)量管理工作。2、每季度組織相關(guān)部門在全公司范圍內(nèi)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合檢查、評(píng)比總結(jié)。3、加強(qiáng)對(duì)公司下屬各項(xiàng)目部施工管

21、理人員的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。4、認(rèn)真落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)行施工規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查的全面工作，負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立及運(yùn)行工作。5、對(duì)質(zhì)量事故要根據(jù)“四不放過”的原則進(jìn)行調(diào)查處理，召開事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，總結(jié)教訓(xùn)，提高管理及作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)。6、認(rèn)真做好對(duì)項(xiàng)目部工程質(zhì)量監(jiān)督檢查考核工作，參與由甲方組織的單位工程竣工驗(yàn)收工作。7、組織公司質(zhì)檢員研究提高質(zhì)量的措施，并進(jìn)行考評(píng)。工程成本控制與進(jìn)度控制方面:1、監(jiān)督材料的質(zhì)量及使用情況，配合成本審計(jì)部審核材料價(jià)格。2、配合成本審計(jì)部做好人工費(fèi)與機(jī)械使用費(fèi)的成本控制工作。3、負(fù)責(zé)各類工程報(bào)表、進(jìn)度控制計(jì)劃報(bào)表的審核工作，

22、認(rèn)真做好相關(guān)分析，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。4、及時(shí)掌握工程進(jìn)展，協(xié)助解決工程建設(shè)的相關(guān)困難，保障工程進(jìn)度順利進(jìn)行。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。我已確認(rèn)理解并完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)!確認(rèn)人:確認(rèn)日期:全部全部全部崗位名稱質(zhì)檢工程師部門名稱/編號(hào)直接上級(jí)內(nèi)部工作聯(lián)系外部工作目標(biāo)序號(hào)確認(rèn)質(zhì)檢工程師職責(zé)工程部部長、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)檢員政府工程項(xiàng)目主管部門、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程總包和分包商、 工程物資供貨商等負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目控制的具體工作，保證工程項(xiàng)目的質(zhì)量、費(fèi)用及工期工作職責(zé)執(zhí)行國家、行業(yè)、地方、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工工程質(zhì)量 負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。熟悉、審查設(shè)計(jì)圖紙，掌握技術(shù)要點(diǎn)，為保

23、證工程質(zhì)量積極提出意見。監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)材料的外觀質(zhì)量檢查和材料合格證的檢查工作， 場(chǎng)，檢查現(xiàn)場(chǎng)取樣員的材料取樣、復(fù)試工作。抽查各項(xiàng)目部分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底、計(jì)量記錄、砼坍落度測(cè)試等記 錄，形成檢查記錄。檢查各項(xiàng)目部的已完成分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查， 情況，并形成檢查記錄。有權(quán)對(duì)整改不及時(shí)、不徹底造成永久性質(zhì)量缺陷或增加質(zhì)量成本的項(xiàng)目形成 處罰意見，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定。不合格材料不得進(jìn)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)與質(zhì)量檢查記錄負(fù)責(zé)程度全部全部全部全部全部全部參加相關(guān)單位進(jìn)行的工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。全部全部全部9我已確認(rèn)理解并完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)!確認(rèn)人：確認(rèn)日期：崗位名稱

24、安全工程師部門名稱/編號(hào)直接上級(jí)內(nèi)部工作聯(lián)系外部工作目標(biāo)序號(hào)確認(rèn)安全工程師崗位職責(zé)工程部部長、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目安全員政府工程項(xiàng)目主管部門、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程總包和分包商、 工程物資供貨商等主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目中設(shè)計(jì)、技術(shù)、安全方面的控制工作，保證工程項(xiàng)目的順利、高 效開展工作職責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，監(jiān)督檢查安全 生產(chǎn)的各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度的貫徹實(shí)施情況。參與審查施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施，指導(dǎo)項(xiàng)目部做好安全內(nèi)業(yè)資料工 作，并對(duì)項(xiàng)目安全員進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)情況，幫助消除工地存在的各種安全隱患, 檢查整改落實(shí)情況。負(fù)責(zé)對(duì)職工在施工中違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象進(jìn)

25、行安全教育,對(duì)屢教不改者, 有權(quán)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。參加事故的調(diào)查處理，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)給部長。搞好項(xiàng)目安全員培訓(xùn)教育工作，提高他們的專業(yè)水平和工作能力。負(fù)責(zé)對(duì)新入場(chǎng)工人的三級(jí)安全教育、培訓(xùn)、考核工作。做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。負(fù)責(zé)程度我已確認(rèn)理解并完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)!確認(rèn)人：確認(rèn)日期：崗位名稱檔案工程師部門名稱/編號(hào)直接上級(jí)檔案工程師崗位職責(zé)我已確認(rèn)理解并完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)!確認(rèn)人：確認(rèn)日期：工作聯(lián)系內(nèi)部工程部部長、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目檔案員外部政府工程項(xiàng)目主管部門、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程總包和分包商、 工程物資供貨商等工作目標(biāo)主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目中檔案方面的監(jiān)

26、督、管理工作，保證工程項(xiàng)目的順利、高效開展序號(hào)工作職責(zé)負(fù)責(zé)程度工程檔案審查、監(jiān)督、檢查、交檔工作;對(duì)工程檔案員定期培訓(xùn)、考核上崗工作;歸檔整理工程部內(nèi)部資料。建立聯(lián)營人信用檔案。做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。確認(rèn)進(jìn)度款支付控制流程總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)計(jì)工程部項(xiàng)目經(jīng)理施工單位檢查工程進(jìn)度工程安全實(shí)施控制流程項(xiàng)目監(jiān)督檢查消門步八、總經(jīng)理總工辦工程部施工單位工程質(zhì)量實(shí)施控制流程門步八、總經(jīng)理總工辦工程部施工單位項(xiàng)目監(jiān)督檢查消工程部項(xiàng)目管理工作流程商務(wù)談判1F中標(biāo)后1F進(jìn)場(chǎng)1F過程中1竣工驗(yàn)收考察上報(bào)卜報(bào)檢查J業(yè)績1企業(yè)規(guī)模、口碑等*中標(biāo)通知書*1投標(biāo)書（商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)）*1工程量清單及報(bào)價(jià)J組織機(jī)構(gòu)、人員名單

27、*施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案安全、質(zhì)量控制要點(diǎn)（項(xiàng)目特有的）*技術(shù)、安全交底公司進(jìn)行公司級(jí)安全教育，對(duì) 施工日記、安全日記填寫交底 培訓(xùn)H項(xiàng)目安全教育資料F安全技術(shù)交底資料、施工交底資料H進(jìn)度計(jì)劃，完成情況及調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃H月報(bào)或周報(bào)、季報(bào)*新開工分享工程安全、技術(shù)方案驗(yàn)收合格并上交簽證、變更、竣工資料需要專家評(píng)審的方案,要評(píng)審后上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量、安全檢查工作流程大連泰通建設(shè)工程有限公司施工現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)分表內(nèi)容評(píng)分 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得 分?jǐn)?shù)現(xiàn)場(chǎng) 文明 施工 管理施工現(xiàn)場(chǎng)未按招標(biāo)文件及施工總平面布置圖布置就開工建設(shè)的5未按規(guī)定配備一定數(shù)量的專職保安人員，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)行半軍事化管理的2不戴安全帽、不統(tǒng)一著裝者0.

28、5酗酒、賭博、打架斗毆3施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)違規(guī)吸煙、亂扔煙頭、1隨地小便、隨地大便1宿舍、食堂、辦公室衛(wèi)生差，倉庫臟、亂、差，現(xiàn)場(chǎng)施工未做到工完場(chǎng)清、安全網(wǎng)臟 舌L、破損。2成品保護(hù)措施差，文明施工管理不到位2圍擋不合格，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌、宣傳標(biāo)語、施工責(zé)任牌未按要求設(shè)置的2施工車輛泥漿、污水帶入城市道路2施工泥漿、污水排入城市管道2塵土飛揚(yáng)、車輛撒漏、無遮蓋、無通行標(biāo)牌的1施工現(xiàn)場(chǎng)未按要求懸掛安全生產(chǎn)宣傳標(biāo)語和警示牌，標(biāo)牌懸掛不規(guī)范的1安全管理具有危險(xiǎn)性的在施工作業(yè)前未進(jìn)行書面安全交底的3安全措施不到位，構(gòu)成較大安全隱患的2腳手架不合格，“三寶四口”、高空作業(yè)防護(hù)措施不完備2臨時(shí)用電私拉亂接，施工用電不合格

29、的、防火措施不符合要求，違章動(dòng)火、用電者2安全檔案不齊全（三級(jí)教育、安全會(huì)議記錄、操作規(guī)程、安全技術(shù)方案、安全日記等）2起重設(shè)備臂下站人和大型設(shè)備無人指揮及現(xiàn)場(chǎng)無安全員的2發(fā)生安全事故的視情況依法加重處罰10質(zhì)里 管理使用不合格材料、設(shè)備或材料設(shè)備未經(jīng)檢測(cè)而使用的9上道工序未經(jīng)驗(yàn)收進(jìn)入下道工序施工的5檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的3管理機(jī)構(gòu)人員不完備，2內(nèi)業(yè)資料不齊全、施工作業(yè)前未進(jìn)仃質(zhì)里技術(shù)交底（書面）的2未編制有針對(duì)性的施工組織設(shè)計(jì)及方案、新工藝、特殊項(xiàng)目未編制專業(yè)施工方案進(jìn)行施工的2檢查發(fā)現(xiàn)的問題未按要求及時(shí)整改的3未按設(shè)計(jì)、規(guī)范施工，造成質(zhì)量隱患、質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的5技術(shù)內(nèi)業(yè)

30、混亂、不規(guī)范，不與工程冋步的2工程竣工檔案、技術(shù)資料不能及時(shí)歸檔的2進(jìn)度 管理無周、月、總進(jìn)度控制計(jì)劃和進(jìn)度控制措施，未按要求及時(shí)上報(bào)的2不按計(jì)劃施工，關(guān)鍵工序每拖延一天2作業(yè)人數(shù)、設(shè)備數(shù)量不足，提前收工、項(xiàng)目管 理人員不堅(jiān)守崗位的。1人員 管理1、項(xiàng)目管理人員更換超過一半的視為轉(zhuǎn)包，無條件解除合冋；22、未安排專職保安式門崗的；1會(huì)議制度1、會(huì)議遲到，無故缺席；12、未按要求參加會(huì)議，對(duì)會(huì)議布置的要求未及時(shí)落實(shí)的。2考勤主要管理人員無故缺勤，每月累計(jì)達(dá)到10天以上的1誠信弄虛作假，并對(duì)責(zé)任人嚴(yán)肅處理5其他其他違法違規(guī)行為參照國家及地方法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行處罰1.5得分合計(jì)說明：1每月工程部不定期

31、進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查按文明、安全施工檢查評(píng)分表內(nèi)容及本表內(nèi)容進(jìn)行，總分為100分，每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，累計(jì)扣除分?jǐn)?shù)超出20分的，每超扣1分，對(duì)項(xiàng)目部追加處罰500元；每月累計(jì)扣分超過 30分的，每超扣1分，對(duì)項(xiàng)目部追加處罰 1000元；連續(xù)兩次 得分低于70分的項(xiàng)目部，將全公司通報(bào)批評(píng)，并考慮項(xiàng)目部的繼續(xù)工作。2、對(duì)項(xiàng)目部扣分，項(xiàng)目經(jīng)理沒有提前發(fā)現(xiàn)并督促整改的（未提供書面依據(jù)），按項(xiàng)目部罰款的10%寸項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處罰。檢查組成員：檢查組組長：項(xiàng)目經(jīng)理：工程部（月/季度）施工內(nèi)容工程檢查計(jì)劃審批表負(fù)責(zé)人:序 號(hào)計(jì)劃檢查日期檢查項(xiàng)目施工內(nèi)容參加人員出行方式備注總工辦意見：分公司領(lǐng)導(dǎo)意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：制表人:年 月曰項(xiàng)目檢查記錄表檢查時(shí)