危險化學品企業(yè)安全檢查表《完整版》

1、危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表企業(yè)名稱：檢查時間：年 月日項目檢查內(nèi)容存在問題及檢查結(jié)果整改建議備注一、安全生產(chǎn)行政許可情況安全生 產(chǎn)、經(jīng) 營、使用 許可證1、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證是否在有效期內(nèi)2、是否轉(zhuǎn)讓、冒用、買賣、出租、出借或使用偽造的 安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證3、安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可范圍是否發(fā)生變化（企 業(yè)名稱、主要負責人、許可范圍以及新建、改建、擴 建項目經(jīng)驗收合格等），并按規(guī)定申請和實施了變更4、取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證時不符合項的整 改完成情況（對照評價報告）建設項 目安全 審查1、是否取得安全條件審查、安全設施設計專篇審查批 準文書，并在有效期內(nèi)2、是否按規(guī)定申

2、請變更安全條件審查、安全設施設計 專篇審查并取得了批準義書3、是否未取得安全條件和安全設施設計專篇審查的批 準義書擅自開始項目建設4、設計、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定要求5、是否竣工驗收后按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證6、建設項目安全設施竣工驗收安全評價報告和安全審 查提出的問題和隱患是否整改完成危險化 學品登 記是否取得危險化學品登記證書，并在有效期內(nèi)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險化學品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時， 是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)二、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和人員情況安全生 產(chǎn)管理 機構(gòu)（明 確標準）1、是否設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn) 管理人員

3、2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合規(guī)定比 例3、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的職責設置、工作條件、人員待 遇等是否符合規(guī)定要求4、是否有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生 產(chǎn)管理工作企業(yè)負 責人和 安全生 產(chǎn)管理 人員1、主要負責人、分管負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員 是否取得安全資格證書并在有效期內(nèi)，是否接受年度 再培訓；學歷、專業(yè)經(jīng)歷等是否符合國家及省府關(guān)規(guī) 定要求2、主要負責人是否對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全 面負責，是否履行省政府令第260號規(guī)定的職責3、分管負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否熟悉本單 位的安全生產(chǎn)情況，是否掌握國家、省府關(guān)安全生產(chǎn) 管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求三

4、、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況安全生 產(chǎn)責任 制1、是否建立和完善安全生產(chǎn)責任體系，明確企業(yè)主要 負責人、其他負責人、各職能部門、各車間、班組和 崗位、各級管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員 和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責，做到"崗f ”，并與相應的職務、崗位匹配2、主要負責人的安全生產(chǎn)責任制是否符合國家及省有 關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認真落實3、其他人員的安全生產(chǎn)責任制是否符合國家及省有美 法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否認真落實4、是否分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責任狀5、是否建立嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，按照安 全生產(chǎn)責任制進行日常和年度檢查、考核，并嚴格落 實獎懲，建立檔

5、案（制度、檢查記錄、考核記錄、檔 案）安全生 產(chǎn)規(guī)章 制度1、是否對各級黨委、政府及其有關(guān)部門召開的安全生 產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達貫徹，根據(jù)相關(guān)要 求制定有針對性的措施并認真落實2、是否建立和嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè) 副總工程師以上領(lǐng)導干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要 建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強企業(yè)夜 問和節(jié)假日值班工作（制度、值班安排、值班記錄）3、是否主動識別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標 準和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī) 章制度的具體內(nèi)容4、是否建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項制度是 否符合國家及省府關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)定，是否符合 本企業(yè)實際

6、（制度清單要明確、具體制度要點要明確）5、是否至少每3年評審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度， 發(fā)生重大變化時及時修訂（查看現(xiàn)行和原來的制度時 間差）6、是否定期組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓學習，安 全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時組織培訓學習 （學習記錄）7、是否建立和落實嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制， 對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行日常和年度 檢查、考核和獎懲，并建立檔案（制度、檢查和考核 記錄、獎懲落實材料、檔案）四、安全生產(chǎn)教育、培訓情況安全資 格培訓特種作業(yè)人員是否經(jīng)肩關(guān)主管部門考核合格，取得特 種作業(yè)操作資格證書并在有效期內(nèi)，是否接受年度再 培訓全員培 訓1、對新錄用的員工（包括臨時工、合

7、同工、勞務工、 輪換工、協(xié)議工等），是否進行強制性安全培訓教育， 經(jīng)過廠、車間、班組三級安全培訓教育，經(jīng)考核合格 后方可上崗作業(yè)。（名單、培訓檔案）2、對轉(zhuǎn)崗、脫離崗位1年（含）以上的從業(yè)人員，是 否進行車間級和班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后 方可上岡作業(yè)。（轉(zhuǎn)岡、新上岡名單、培訓資料、抽車 問主任詢問了解肩關(guān)情況）3、米用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料時，是否對 有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓，經(jīng)考核 合格后方可上崗作業(yè)。（詢問管理人員、車間主任，查 看培訓資料）4、是否對全體從業(yè)人員實施日常安全培訓教育，持續(xù) （?）不斷的提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識和操作技 能5、是否對外來人員進

8、行有針對性的安全教育（范圍： 參觀、辦理業(yè)務、后勤供應、外來施工）考核1、是含存在未經(jīng)考核或考核/、合格上崗的情況（查看 檔案試卷、詢問工人）2、是否編制年度安全培訓教育計劃，制定安全培訓教 育方案，并認真組織實施（記錄）3、是否建立完善的教育培訓檔案和臺賬（包括時間、 地點、出席人員簽到、講師、培訓內(nèi)容和教材、考核 成績等）五、事故與應急管理事故管 理1、是否建立安全事故事件報告激勵機制， 對涉險事故、 未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、 異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別， 進行分級管理，制定整改措施，防患于未然02、是否明確事故報告程序，按規(guī)定和程序報告發(fā)生的

9、生產(chǎn)安全事故3、是否建立事故檔案和事故管理臺帳應急管 理1、是否依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，建立、健 全應急組織和專（兼）職應急隊伍，明確職責；是否 與周邊其他企業(yè)簽訂應急救援和應急協(xié)議2、是否按照國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應急救援器材 并保持完好，建立應急通訊網(wǎng)絡并保持暢通，為有毒 有害崗位配備救援器材柜，防止必要的防護救護器材， 進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證處于完好狀態(tài)3、是否依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及標準要求制定應急預案， 應急預案的編制、評審、發(fā)布、備案、培訓、演練和 修訂等環(huán)節(jié)是否規(guī)范管理，應急預案是否與周邊相關(guān) 企業(yè)（單位）和當?shù)卣畱鳖A案相互銜接，形成應 急聯(lián)動機制4、是否針對重

10、大危險源和危險目標，做好基層作業(yè)場 所的現(xiàn)場處置方案，做到一事一案或一八案5、是否組織從業(yè)人員進行應急預案的培訓學習，是否 定期演練并形成記錄6、是否建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控及預警預報體系， 每月進一次安全生產(chǎn)風險分析，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立 即發(fā)布預警信息，落實防范和應急處置措施7、是否將危險化學品事故應急預案報所在地設區(qū)的市 級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案六、安全檢查與隱患整改安全檢 查1、是否制訂安全檢查計劃，編制安全檢查表，定期或 不定期進行安全檢查2、安全檢查是否分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié) 性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查，是否建立安全檢查 臺帳，并與責任制掛鉤3、是否對安全生產(chǎn)情況

11、進行績效考核，設置績效考核 指標，對內(nèi)部檢查的結(jié)果、外部檢查的結(jié)果和安全生 產(chǎn)基礎工作情況、安全生產(chǎn)各項制度的執(zhí)行情況等進 行嚴格考核隱患整 改1、是否建立健全事故隱患排查治理和監(jiān)控制度、事故 隱患報告和舉報獎勵制度，逐級建立并落實從主要負 責人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制2、是否將隱患排查治理納入日常安全管理，做到隱患 整改的措施、責任、資金、時限和預案 五到位”3、事故隱患是否按照規(guī)定時限要求整改完成，對暫時 無法解決的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范 措施，確保安全4、是否對安全檢查、風險評價所查處的問題和隱患進 行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人， 并對整改情況進

12、行驗證，保存相應的記錄粉塵爆炸危險企業(yè)檢查內(nèi)容安全培 訓和教 育(1)企業(yè)從業(yè)人員經(jīng)安全培訓合格后，方可上崗；(2)企業(yè)負責人、從業(yè)人員要定期參加安全教育培訓， 掌握鋁鎂粉塵的危害性及防爆措施。(3)企業(yè)應教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè) 場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故 應急措施。作業(yè)崗 位安全 操作規(guī) 程(1)個體防護措施：作業(yè)人員應佩戴好防護眼鏡、護 耳器、防塵口罩等個體勞動防護用品；作業(yè)人員的衣 服應選用耐火、不易產(chǎn)生靜電的棉布制作，同時應易 清潔和易脫下。(2)作業(yè)安全：作業(yè)人員作業(yè)前，要先檢查各類儀器、 儀表、裝置是

13、否正常，并將檢查情況如實記錄；作業(yè) 人員作業(yè)前，必須首先開啟粉塵除、排塵系統(tǒng)的排風 風機進行排風運行10分鐘后，方可進行打磨拋光加工 作業(yè)；作業(yè)人員作業(yè)后，必須在鋁鎂制品機加工作業(yè) 完全停止，粉塵除、排塵系統(tǒng)的排風風機繼續(xù)運行15分鐘后，排風風機方可停機，然后要切斷崗位所有電 源開大。(3)檢維修作業(yè)：生產(chǎn)系統(tǒng)完全停止、現(xiàn)場積塵清理 干凈后，方可進行檢維修作業(yè)；嚴禁交叉作業(yè)；檢維 修作業(yè)如涉及有限空間作業(yè)的，必須嚴格遵守“先通 風、再檢測、后作業(yè)”的原則，確定符合安全要求后， 方可進入。場所清 潔制度(1)定期對生產(chǎn)場所殘留的粉塵進行清理，清潔作業(yè) 場所地面粉塵，及時對收塵器、吸排塵管道等設備

14、的粉塵進行清理；I(2)應當采用小產(chǎn)生火花、靜電、揚塵等方法清理生產(chǎn)場所。安全檢(1)應建立起定期進行設備安全檢查、定期檢測作業(yè) 場所粉塵濃度并將檢查記錄登記建檔的工作制度。查檢測 和故障 排查制 度(2)要定期排查設備設施故障，并將排查情況登記建 檔；(3)應明確排查故障的方式方法，例如，識別粉塵除、 排塵系統(tǒng)吸排風機電機是否產(chǎn)生運行異響；水除塵系 統(tǒng)供水是否正常，循環(huán)水清潔度是否正常。應急預 案:企業(yè)應當節(jié)定有針對性的應急預案，保證作業(yè)和施救 人員掌握相關(guān)應急預案內(nèi)容。涉氨制冷企業(yè)檢查內(nèi)容安全生 產(chǎn)責任 制是否建立安全生產(chǎn)責任制，明確規(guī)定主要負責人、管 理人員、有關(guān)部門等的安全生產(chǎn)職責。安

15、全規(guī) 章制度 和操作 規(guī)程(1)是否建立安全教育培訓制度、消防/防火安全制 度、設備管理制度、用電安全管理制度、交接班制度、 巡檢制度、設備維護保養(yǎng)制度等。(2)是否建立制定主要設備的操作規(guī)程，至少包括： 制冷壓縮機操作規(guī)程、制冷輔助設備操作規(guī)程、庫房 降溫操作規(guī)程、蒸發(fā)器除霜操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)充氨 操作規(guī)程、救護設施操作規(guī)程、冷庫內(nèi)商品堆碼操作 規(guī)程等。安全教 育培訓(1)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員是否有安全培訓 合格證書。(2)企業(yè)從業(yè)人員上崗前是否經(jīng)過液氨使用管理及應 急處置等有關(guān)安全知識的培訓，并建立培訓登記記錄。(3)涉及液氨制冷的特種作業(yè)人員(電梯工、制冷工、 叉車工、電工、壓力

16、容器操作工等)是否取得相關(guān)特 種作業(yè)操作證，持證上崗。隱患排 查治理（1）是否建立隱患排查治理制度。（2）事故隱患排查臺賬是否閉合。應急管 理（1）是否制定液氨泄漏等事故應急救援預案。（2）是否組織應急演練。檢維修 作業(yè)、危 險作業(yè)（1）是否有檢維修制度。（2）是否啟動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)管理 制度，危險作業(yè)是否啟審批手續(xù)記錄。按照國 家規(guī)定 提取和 使用安 全生產(chǎn) 費用、安全生產(chǎn) 風險抵押金，以 及其他 安全生 產(chǎn)投入 的情況?；飞a(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)費用：以本年度實際銷售收 入為計提依據(jù)，采取超額累退方式逐月提取。全年實 際銷售收入在1000萬元及以下的按照 4%提??；在 1000萬元至1億元（含）的按照2%提??；在1億元 至10億元（含）的按照0.5 %提??；在10億元以上的 按照0.2 %提取原則上不超過500萬元。其中，小型企業(yè)不低于30萬 兀（不含30萬兀）；中型企業(yè)不低于100萬兀（不含 100萬兀）；大型企業(yè)不低于150萬兀（不含150萬兀）； 特大型企業(yè)不低于200萬元（不含200萬元）全市實行什的保險責任和條款、費率、賠付標準， 實行浮動費率。保證隱患排查治理所需的資金，建立使用專項制度（總 局16號令第九條）外包管 理兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng) 營活動，可能