物品攜入攜出管理規(guī)范

1、物品（商品）出入控制管理規(guī)范1、辦公室物品與個人自用品管理1.1辦公室在賣場外的：如因工作需要辦公室人員須到賣場購買商品的，在商品選購完畢后，必須到賣場收銀前臺買單，前臺防損員在收銀小票上注明“貨已出”后，方可將商品從賣場出口拿到辦公室;1.2辦公室在商場內(nèi)的：如因工作需要辦公室人員須到賣場購買商品拿回辦公室的，在商品選購完畢后，必須到賣場收銀前臺買單，前臺防損員在收銀小票上注明“貨已出”，購買人員須在防損助理的監(jiān)督下，將商品貼上“自用品標簽”后，方可拿入賣場辦公室;1.3如特殊情況（政府或主管部門到訪）、時間緊迫，可經(jīng)店長和防損主管同意后，靈活處理，但事后做好商品跟進工作;1.4門店防損部要

2、經(jīng)常性對辦公室相關(guān)物品進行檢查，對已有使用、成色較新但沒有“自用品標簽”的物品或商品要追查其原因，如屬未買單商品一律按不誠實行為處理，能找到責任人的處理責任人，對不能找到責任人的由所在辦公室人員集體承擔;1.5專柜、員工使用的自用品必須全部粘貼自用品標簽，員工通道防損在員工上下班自檢過程中做好檢查， 防損部不定期的對部門、辦公室、專柜的自用品進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即調(diào)查處理。2、物品出入控制2.1除行政耗材可從員工通道出入，其余物品只能走收貨口出入;2.2各店收貨口必須保證有一支監(jiān)控鏡頭能清晰、全方位監(jiān)控到收貨口； 2.3所有廢物料（含垃圾、紙皮）只能從收貨口外運，嚴禁從其它出入口外運（包括前臺

3、垃圾）； 2.4垃圾、紙皮等廢物料出收貨口或商品報損、退貨供應商時，收貨區(qū)防損員必須在監(jiān)控鏡頭下進行100%僉查或稱重;2.5報廢資產(chǎn)、設備變賣時，必須有相關(guān)審批單據(jù)，由財務、防損共同監(jiān)督在監(jiān)控下操作;2.6門店防損主管要定期查看錄像，以檢查防損員執(zhí)行情況;2.7臨時促銷道具、演示品（包含試吃、用品）出入必須在收貨處的專用登記本上登記簽名;2.8商品只能通過收、退、換、轉(zhuǎn)、調(diào)貨或報損、維修，并且有公司標準單據(jù)時才能出入，防損員對出去的商品 100%核實;2.9贈品只能通過收貨或報損兩種形式出入，退貨供應商時必須有采購部相關(guān)通知或協(xié)議單;2.10其它物品出入必須填寫物品出入明細表，并按照程序?qū)徟?/p>

4、后方可出入。3、物品出入明細表使用規(guī)定與程序3.1領單 3.1.1部門主管到防損部指定地點領取物品出入明細表，并進行 單據(jù)領用簽名;3.1.2物品出入明細表適用范圍：A、公司員工物品出入；B、供 應商道具、樣品出入；C專柜資產(chǎn)、商品、耗材出入；D公司資產(chǎn)3.2填單3.2.1發(fā)單人員應對單據(jù)填寫進行指導;3.2.1.1根據(jù)表格欄目填寫相關(guān)內(nèi)容;3.2.1.2填寫完畢，在未填寫部分注明“以下空白”字樣;3.2.1.3需歸還的應填寫預計歸還年、月、日。3.2.2單據(jù)填寫不得涂改，如有填寫錯誤應立即作廢（作廢單據(jù)由防 損主管/助理證明簽字），重新領單。3.3審核：單據(jù)填寫完畢后，由物品所屬部門主管進行

5、審核。3.4審批341值班店長對攜入物品的單據(jù)進行審批，物品攜出必須由店長簽 名審批（專柜物品攜出可由值班店長核準，退場必須由店長核準）， 如店長不在店內(nèi)，可由值班店長審批，店長回店后補簽;342公司資產(chǎn)外出、專柜撤場必須由店長簽名確認。3.5確認放行 3.5.1所有物品的出入必須走收貨區(qū)，值班防損員審核單據(jù)填寫、簽 名審批權(quán)限是否規(guī)范，核對物品與單據(jù)是否相符，否則有權(quán)拒絕出入;3.5.2物品無需歸還的，防損員將兩聯(lián)單收回。3.6登記追蹤 3.6.1物品攜出/入需歸還的物品出入明細表，第一聯(lián)給使用人, 第二聯(lián)防損部存底，在物品歸還追蹤登記表上登記;3.6.2防損部值班人員每日檢查追蹤登記表，跟

6、進到期物品歸還情況;3.6.3物品需歸還單據(jù)第一聯(lián)丟失，由供應商寫證明蓋該公司公章生 效，即可領回相關(guān)物品。（單據(jù)第二聯(lián)與證明單裝訂呈門店店長審核 后存檔）； 3.6.4對無法進行追蹤的物品報店長處理。3.7歸檔3.7.1防損主管在每日班后會對單據(jù)進行審核，對單據(jù)上存在的問題 進行現(xiàn)場培訓講解，并及時跟蹤更正;3.7.2表單回收后按流水號進行整理，每50分為一本歸檔，在門店 保存一年后，轉(zhuǎn)總部保存一年后銷毀。4. 商品出入管理規(guī)定4.1所有商品收貨只能在門店收貨區(qū)進行，收貨防損100%進行監(jiān)督與 看管;4.2其他調(diào)、退、轉(zhuǎn)、換、維修及報損商品一律通過收貨區(qū)，并有公 司標準單據(jù)及部門主管和值班店長簽名，收貨防損確認無誤后方可放 行;4.3大宗團購商品在前臺買完單后由前臺主管簽字至收貨區(qū)出貨，貨 物清點由部門、收貨及防損三方共同進行，清點無誤后在收銀小票上 注明“已出貨”字樣，并簽名。4.4供應商進行的場外促銷活動的商品一律從場內(nèi)出貨，不允許供應 商自帶貨物，且促銷商品須按照先從前臺買單后出貨這一規(guī)定進行