二方審核計劃

1、XXXX橡 塑 有限 公司規(guī)章制度體系文件編號：YL-GC-015版本/修改號：B/0供應(yīng)商二方審核管理規(guī)范Page:1of 8實施日期:2017.11.301目的1.1本辦法規(guī)定了公司對供應(yīng)商二方審核的標(biāo)準(zhǔn)和方法，為首次進(jìn)入供應(yīng)商體系的廠家審核、 正常供貨的供應(yīng)商過程審核提供依據(jù)，并為供應(yīng)商分類、體系規(guī)劃及供應(yīng)商管理提供決策依據(jù)。1.2通過審核促使供應(yīng)商質(zhì)量管理能力提升，確保原材料保質(zhì)保量供應(yīng)。范圍本程序適用于公司供應(yīng)商的二方審核或?qū)M納入體系的資源進(jìn)行考察。術(shù)語二方審核：由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行，為獲得審核證據(jù)并 對其進(jìn)行客觀評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)

2、行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。職責(zé)5.1采購部對供應(yīng)商評定歸口管理。5.2質(zhì)量部、技術(shù)部協(xié)助采購部進(jìn)行供應(yīng)商評定。5.工作流程及要求序號流程節(jié)點作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任人5.1策劃編制審核計劃：編制審核年度和季度計劃見附表二方審核計劃5.2審批審核報批：根據(jù)出差審批單由總經(jīng)理批準(zhǔn)5.3小組成立審核小組確定：一般米購部組織，質(zhì)量部和技術(shù) 部組成小組熟悉審核相關(guān)知識采購部、質(zhì)量 部、技術(shù)部5.4資料準(zhǔn)備審核資料5.5實施1、首次會議：向供應(yīng)商介紹審核成員、目的、 進(jìn)度安排、審核主要內(nèi)容，需提供的配合2、現(xiàn)場審核：依據(jù)二方審核評定表對供應(yīng) 商的過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量實施現(xiàn)場審核。3、信息交流：就審核發(fā)

3、現(xiàn)的問題與供應(yīng)商主要 領(lǐng)導(dǎo)交換意見。不符合項 整改4、末次會議：向供應(yīng)商通報審核中發(fā)現(xiàn)的不合 格項，包括輕微不合格和建議項。不合格項要求 供應(yīng)商正規(guī)封閉。二方審核不符合項報 告5.6結(jié)論審核結(jié)論二方審核報告6.二方審核的審核內(nèi)容6.1供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的策劃能力與執(zhí)行能力。6.2供應(yīng)商生產(chǎn)工序能力：包括關(guān)鍵工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝能力是否達(dá)到要求。6.3供應(yīng)商供應(yīng)能力：生產(chǎn)計劃、緊急事件應(yīng)急、物流能力是否達(dá)到要求。7.二方審核的頻次規(guī)定供應(yīng)商類型供應(yīng)的原材料審核頻次主要原材料供應(yīng)商PVC樹脂、碳酸鈣、增塑劑1年1次關(guān)鍵原材料供應(yīng)商穩(wěn)定劑、潤滑劑1年1次其他原材料供應(yīng)商顏料、各種小助劑2年1次附表：

4、二方審核評定表、二方審核不符合項報告、二方審核報告、二方審核計劃編制：楊明龍日期：2018.3.21審核：日期：批準(zhǔn)：日期：附表一：供應(yīng)商二方審核評定表供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品現(xiàn)場評 審日期檢査項目分 值合計得審核情況記錄1、是否通過AITF16949、IS09000等質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證；2品質(zhì)保證 體系2、質(zhì)量管理組織機構(gòu)和職責(zé)是否明確；3、企業(yè)級質(zhì)量管理人員是否專任，是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)挠?xùn)練；22104、現(xiàn)有體系運彳丁是否有持續(xù)有效。4技術(shù)資料 的管理1、是否有性能標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)管理規(guī)定；2、技術(shù)文件的管理執(zhí)行情況如何，其記錄有無保管。235人力資源1、對質(zhì)量有重要影響的崗位是否配置適宜人員，是否提出崗位 標(biāo)準(zhǔn)

5、或要求；382、是否有教育訓(xùn)練計劃，實施記錄有無保管；4、有無設(shè)定特殊工序（有資格）操作員的訓(xùn)練，認(rèn)可的基準(zhǔn)。321、是否有進(jìn)貨管理辦法，并有效實施；3進(jìn)貨管理2、是否有相關(guān)的進(jìn)貨檢驗方法及其檢驗記錄；3、有無不合格品及不良品處理方法和記錄。3281、工藝管理：1）是否將產(chǎn)品質(zhì)量特性都轉(zhuǎn)化到了相應(yīng)現(xiàn)場工藝文件中；2）工藝文件是否規(guī)定了工藝參數(shù)的控制要求及評價方法；3）整個生產(chǎn)過程是否按工藝執(zhí)行。5生產(chǎn)控制2、作業(yè)管理：1）現(xiàn)場作業(yè)文件齊全，并貼在操作工作面上；2）操作者嚴(yán)格按照工藝文件的要求進(jìn)行作業(yè)；3）現(xiàn)場各種檢驗記錄齊全，操作者按要求及時記載。3、設(shè)備管理：1）設(shè)備是否完善，有無維護(hù)、點檢

6、保養(yǎng)；2）有無根據(jù)周期計劃點檢設(shè)備，并保管記錄；3）有無發(fā)生異常時的處理規(guī)定、程序。55204、定置管理：1）平面布置合理，物流順暢；2）現(xiàn)場定置管理工作進(jìn)行的扎實有效；3）制造過程，零件標(biāo)識清晰，不合格品被嚴(yán)格分離。51、是否制定了產(chǎn)品的相關(guān)檢驗規(guī)程、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；3產(chǎn)品的檢 驗與試驗2、在最終檢驗文件中是否對所有的產(chǎn)品特性值都進(jìn)行了規(guī)定；33、是否按檢驗文件要求對產(chǎn)品實施檢驗與試驗，并達(dá)到要求；3154、是否按工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求配備了適宜的檢測設(shè)備；35、檢測設(shè)備精度是否滿足質(zhì)量要求，是否在有效檢測周期內(nèi)。3成品及出 貨管理計量檢測 儀器1、是否制定了成品及出貨的相關(guān)管理規(guī)定；32、入庫

7、的成品是否已檢過并掛有顯眼的合格證；4103、庫存及出貨包裝是否已經(jīng)過討論研究形成基準(zhǔn)并實際應(yīng)用。1、是否制定有計量、檢測儀器和檢具管理辦法；2、是否對計量、檢測儀器和檢具進(jìn)行定期檢驗并標(biāo)識；3、是否有足夠的計量、檢測儀器以檢查、測試產(chǎn)品的相關(guān)要求。32338不合格品 控制及防 止再發(fā)生以往不良1、是否對不合格產(chǎn)品實施了標(biāo)識、隔離和處理；22、有無對公司內(nèi)出現(xiàn)及客戶反饋的問題進(jìn)行搜集與保管；283、是否對不良原因進(jìn)行分析并采取對策的規(guī)定、程序；24、有無將不良狀況的分析及改善活動，如FMEA等。1、以往發(fā)生不良改善有效性確認(rèn)（是否有措施）23改善目標(biāo)2、1年內(nèi)交付、質(zhì)量、服務(wù)情況（是否有方法、標(biāo)準(zhǔn)）38達(dá)成3、目標(biāo)達(dá)成情況2合計100總得分0附表二：2018 年度供應(yīng)商二方審核計劃審核目的：審核供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)。審核范圍：質(zhì)量體系涉及的各部門、人員及過程。審核方式：A集中式匚B分散式.1審核的依據(jù)：供應(yīng)商的體系文件、體系標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、法律法規(guī)審核員：石佳、楊明龍審核對象、頻次、日期一方審核供應(yīng)商名錄供應(yīng)商類型供應(yīng)材料審核頻次計劃審核日期杭州電化集團(tuán)有限公司主要原材 料供應(yīng)商樹脂1年1次每年9月杭州華通化工有限公司樹脂1年1次每年9月安徽華陽非金屬材料有限公司碳酸鈣1年1次每年10月愛敬（寧波）化工有