關(guān)于采購(gòu)管理體系建設(shè)情況的報(bào)告

1、xx公司 關(guān)于采購(gòu)管理體系建設(shè)情況的報(bào)告 xx： xx年，審計(jì)部及紀(jì)檢監(jiān)察部先后對(duì)我公司采購(gòu)管理進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)我公司采購(gòu)行為不規(guī)范、相關(guān)資料不完善及供應(yīng)商管控不力等問(wèn)題，我公司高度重視，反復(fù)研討整改方案和細(xì)化工作措施，確保真改、實(shí)改、改到位。我公司通過(guò)完善制度建設(shè)、搭建采購(gòu)體系、明確部門(mén)職責(zé)等手段，實(shí)現(xiàn)了“采、管、用”三個(gè)層次管理體制，建立了規(guī)范有效的決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相互分離、相互制約的運(yùn)行機(jī)制，形成了規(guī)范化、科學(xué)化、制度化的采購(gòu)管理新格局?，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下： 一、正視問(wèn)題，尋找差距 （一）采購(gòu)管理制度不完善。一是我公司前期完全照抄照搬國(guó)潤(rùn)水務(wù)采購(gòu)管理制度，未吃透國(guó)潤(rùn)水務(wù)相關(guān)制度文件精

2、神,未結(jié)合我公司實(shí)際情況制定相關(guān)制度,造成在執(zhí)行過(guò)程中采購(gòu)需求不明確、權(quán)限審批不規(guī)范、監(jiān)督管理力度不夠、采購(gòu)程序不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐?wèn)題。二是采購(gòu)管理規(guī)范性差。采購(gòu)流程中具體操作規(guī)范不明晰，反應(yīng)時(shí)間略長(zhǎng)，采購(gòu)流程有待進(jìn)一步細(xì)化。三是采購(gòu)工作的計(jì)劃性不強(qiáng)，采購(gòu)預(yù)算工作管理相對(duì)滯后，“小零散”項(xiàng)目重復(fù)采購(gòu)率較高，直接影響采購(gòu)效率。四是評(píng)審體系不規(guī)范。我公司在前期采購(gòu)活動(dòng)中，審批及評(píng)審體系未嚴(yán)格分離，存在有既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”的現(xiàn)象。 （二）采購(gòu)成本控制不嚴(yán)格。我公司前期采購(gòu)的成本控制意識(shí)薄弱，部分采購(gòu)費(fèi)用偏高；采購(gòu)信息分散、錯(cuò)誤率高；小額采購(gòu)過(guò)程繁瑣，采購(gòu)效率不高，以上各種原因造成公司的采購(gòu)成本偏高。

3、 （三）供應(yīng)商管控不力。我公司前期對(duì)供應(yīng)商管理存在粗狂式管理，供應(yīng)商選擇未形成系統(tǒng)性的供應(yīng)商管理體系，未對(duì)供應(yīng)商詳細(xì)的信息進(jìn)行核查登記，存在共同股東、同一供應(yīng)商多次參與競(jìng)標(biāo)及同一人代表多家公司參與競(jìng)標(biāo)的現(xiàn)象。 （四）招采人員能力素質(zhì)不夠。采購(gòu)人員（經(jīng)辦）人員多是業(yè)務(wù)科室人員兼任，缺乏采購(gòu)相關(guān)的知識(shí)體系，對(duì)招采業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不精不細(xì)，常套用模板內(nèi)容進(jìn)行編制采購(gòu)文件，未根據(jù)采購(gòu)實(shí)際情況調(diào)整評(píng)分項(xiàng)，存在采購(gòu)文件制作不規(guī)范及采購(gòu)資料涂改的現(xiàn)象。 二、強(qiáng)化整改，閉環(huán)管理 （一）抓好黨風(fēng)廉潔建設(shè)，為采購(gòu)保駕護(hù)航。 堅(jiān)持民主集中制，權(quán)利運(yùn)行透明化，堅(jiān)持集中指導(dǎo)下民主，民主基礎(chǔ)上集中的原則，進(jìn)一步完善“三

4、重一大”議事決策措施，確保各項(xiàng)采購(gòu)工作依法合規(guī)。同時(shí)堅(jiān)持將黨風(fēng)廉潔建設(shè)工作與公司采購(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)工作緊密結(jié)合起來(lái)，一手抓隊(duì)伍廉潔自律思想教育、一手抓健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，不斷完善采購(gòu)工作監(jiān)督制約體系建設(shè)和懲防體系建設(shè)，不斷提高采購(gòu)反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平，為公司采購(gòu)工作改革與發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。 （二）從制度建設(shè)入手，強(qiáng)化采購(gòu)主體地位。以四川發(fā)展國(guó)潤(rùn)水務(wù)投資有限公司項(xiàng)目公司非招標(biāo)采購(gòu)合規(guī)工作指引內(nèi)部控制手冊(cè)為指導(dǎo)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，重新制定采購(gòu)管理使用制度，建立“采、管、用”三個(gè)層次管理體制，并單獨(dú)建立內(nèi)部評(píng)審人員庫(kù)，杜絕既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”的現(xiàn)象。 （三）通過(guò)集中采購(gòu)，有效控制采購(gòu)成本。公

5、司成立專(zhuān)門(mén)采購(gòu)崗位集中負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作，通過(guò)整合公司全年采購(gòu)預(yù)算及各部門(mén)的采購(gòu)需求，統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)實(shí)施集中采購(gòu)，并通過(guò)貨比三家、歷史最低價(jià)原則、價(jià)格日常分析管理等多渠道管控采購(gòu)價(jià)格，杜絕化整為零、盲目采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)、采購(gòu)價(jià)格過(guò)高等現(xiàn)象，提高資金使用效率。 （四）加強(qiáng)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，完善供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。一是拓寬供應(yīng)商來(lái)源渠道，通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下等渠道物色潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行初步的交流和篩選，建立潛在供應(yīng)商信息清單。二是建立供應(yīng)商關(guān)鍵信息臺(tái)賬，將投標(biāo)單位法人、股東、代理人、業(yè)績(jī)甲乙方、收款單位等關(guān)鍵供應(yīng)商信息庫(kù)，并利用專(zhuān)業(yè)APP查重等手段，為招采活動(dòng)提供信息來(lái)源依據(jù)。三是完善供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。通過(guò)采購(gòu)

6、部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立合格供應(yīng)商庫(kù)。 （五）強(qiáng)化采購(gòu)人員培訓(xùn)，提升采購(gòu)專(zhuān)業(yè)水平。通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)與邀請(qǐng)外部專(zhuān)家培訓(xùn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)經(jīng)辦人、參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)強(qiáng)化制度、程序等培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升公司內(nèi)部采購(gòu)人員專(zhuān)業(yè)水平。 三、規(guī)范運(yùn)作，成效初顯 （一）事前審批、事中事后監(jiān)管齊頭并進(jìn)。為對(duì)我公司重大采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范管理，確保重大采購(gòu)事項(xiàng)達(dá)到公開(kāi)、公平、公正，現(xiàn)我公司屬于“三重一大”的項(xiàng)目均要求由黨支部進(jìn)行前置把關(guān)，并嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度進(jìn)行審批審核，實(shí)行采購(gòu)活動(dòng)集中民主制度，大于2萬(wàn)的采購(gòu)項(xiàng)目一律上會(huì)討論，從審批開(kāi)始就嚴(yán)格

7、把控，先審采購(gòu)的合理性，在需要合理的情況再對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格要求，進(jìn)一步明確采購(gòu)標(biāo)的參數(shù)、規(guī)格要求等，經(jīng)反復(fù)詢(xún)價(jià)，對(duì)采購(gòu)的控制價(jià)進(jìn)行科學(xué)劃定，對(duì)擬邀請(qǐng)的對(duì)象的綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行判斷，讓每一次采購(gòu)都充分競(jìng)爭(zhēng)，選出最優(yōu)供應(yīng)商。同時(shí)，強(qiáng)化采購(gòu)委員會(huì)的審核把關(guān)力度，嚴(yán)格前置把關(guān)，并加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，確保了采購(gòu)在陽(yáng)光在進(jìn)行。 （二）采購(gòu)管理體系建設(shè)取得顯著成效。我公司適時(shí)對(duì)采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行了調(diào)整，并成立了評(píng)標(biāo)委員會(huì)等職能機(jī)構(gòu)，并根據(jù)我公司實(shí)際情況，建立了采購(gòu)管理使用制度，以“用采分離、集中采購(gòu)、獨(dú)立評(píng)審” 為原則，成立專(zhuān)門(mén)采購(gòu)崗位集中負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作，并全面實(shí)行采購(gòu)預(yù)算管理，明確各部門(mén)采購(gòu)管理范圍，實(shí)現(xiàn)資

8、源的有效組合，避免了盲目采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)的情況，提高資金使用效率。同時(shí)，我公司建立了審批職能、監(jiān)管職能和執(zhí)行職能相互分離、相互制約的運(yùn)行機(jī)制，采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職責(zé)更加明確，操作及程序更加規(guī)范，保證審批、采購(gòu)、管理和使用分離，杜絕了采購(gòu)過(guò)程中越權(quán)、化整為零、逆程序操作等現(xiàn)象。 （三）供應(yīng)商來(lái)源渠道進(jìn)一步拓展，采購(gòu)活動(dòng)更加公平、公正、公開(kāi)。我公司通過(guò)線(xiàn)下、線(xiàn)上專(zhuān)業(yè)平臺(tái)發(fā)布采購(gòu)需求等手段，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，不斷充實(shí)供應(yīng)商庫(kù)，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，降低了公司采購(gòu)成本，提升了采購(gòu)質(zhì)量。 （四）招采人員素質(zhì)穩(wěn)步提升，助推公司采購(gòu)效率不斷提高。我公司設(shè)立了專(zhuān)門(mén)采購(gòu)部門(mén)，統(tǒng)籌開(kāi)展公司各類(lèi)采購(gòu)活動(dòng)，通過(guò)招聘專(zhuān)業(yè)采購(gòu)人員，不斷充實(shí)采購(gòu)人員隊(duì)伍，使原有分散的采購(gòu)格局逐步向集中采購(gòu)靠攏，提升了公司采購(gòu)效率和資料規(guī)范性。并通過(guò)對(duì)采購(gòu)崗