“智能溫控器”設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書設(shè)計(jì)方案.doc

1、目錄“智能溫控器”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書藍(lán)色天空創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)1、執(zhí)行總結(jié)2、項(xiàng)目背景3、市場(chǎng)機(jī)會(huì)4、公司戰(zhàn)略5、團(tuán)隊(duì)介紹6、生產(chǎn)與管理7、營(yíng)銷戰(zhàn)略8、財(cái)務(wù)分析9、風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策1.1市場(chǎng)1.執(zhí)行總結(jié)“智能溫控器” 的目標(biāo)群體主要定位于城市賓館、大型沐浴行業(yè)、大眾消費(fèi)者和工業(yè)。初期以城市市場(chǎng)為主，先城市后鄉(xiāng)鎮(zhèn)再到農(nóng)村，同時(shí)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間 進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，利用全球化的市場(chǎng)需求獲得規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1.2生產(chǎn)與營(yíng)銷智能溫控器在高科技園區(qū)設(shè)立公司， 由于有成熟的技術(shù)（主體技術(shù)為通過傳 感器和機(jī)械技術(shù)），產(chǎn)品的加工工藝并不復(fù)雜，主要設(shè)備為電路設(shè)備和機(jī)械材料配置，初期生產(chǎn)成本約為70元/個(gè)，出廠價(jià)格120元/個(gè)，隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,成

2、本不斷降低。由于其市場(chǎng)容量巨大而且目前尚處于空白狀態(tài)，因此市場(chǎng)前景巨大，利潤(rùn)空間可觀。由于“智能溫控器”屬于實(shí)用性消費(fèi)品的范疇，所以在營(yíng)銷上采用局部性實(shí) 驗(yàn)，大規(guī)模發(fā)展的方式，占領(lǐng)雜貨店，五金店等主要的銷售渠道，方便消費(fèi)者及時(shí)方便的獲取我們的產(chǎn)品。同時(shí)，第一年進(jìn)行大量的派送試用，做前期推廣，通過各種媒體廣告和各種促銷活動(dòng)推進(jìn)產(chǎn)品知名度。且投入一定資金在市場(chǎng)上米取先立足農(nóng)村，后逐漸有計(jì)劃分步驟的推向城市。第一年 5萬(wàn)個(gè),第二年7萬(wàn)個(gè),第三年開始銷售額和利潤(rùn)都大幅上升。1.3投資與財(cái)務(wù)公司成立初期需資金120萬(wàn)。其中用于固定資產(chǎn)投資 20萬(wàn)，流動(dòng)資金100萬(wàn)。公司從第二年開始盈利，到第三年后利潤(rùn)開

3、始大幅增長(zhǎng)，內(nèi)部收益率為60%左右。風(fēng)險(xiǎn)投資可通過分紅和整體出讓的形式收回投資。2.項(xiàng)目背景2.1衛(wèi)浴行業(yè)介紹2.1.1社會(huì)背景目前，我國(guó)仍處于社會(huì)主義初級(jí)階段，其主要矛盾是：人民群眾日益增長(zhǎng)物 質(zhì)文化的需要同落后的社會(huì)生產(chǎn)力之間的矛盾。然而建材家居業(yè)也在我國(guó)也是剛 剛興起，許多高端的產(chǎn)品處于幾乎被國(guó)外品牌占據(jù)，國(guó)內(nèi)品牌難以插足。從上世紀(jì)90年代至今，中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)經(jīng)歷了 20年左右的發(fā)展，目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售國(guó)，衛(wèi)浴具占世界總量的30%衛(wèi)浴配件約占世界總量的35%出口到歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)、中東等地的產(chǎn)品每年 的增長(zhǎng)率為50%中國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為本土品牌和外資

4、品牌的市場(chǎng)爭(zhēng) 奪，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴品牌盡管數(shù)量眾多，但在國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)上還沒有一家企業(yè)能占到 10%勺市場(chǎng)份額，高端衛(wèi)浴市場(chǎng)幾乎被外資品牌壟斷。2.1.2工業(yè)科技市場(chǎng)化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的一些普通衛(wèi)浴產(chǎn)品（水溫調(diào)節(jié)器）科技含量低，精度低，性能 不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)一些故障。在工業(yè)有一些精度高，科技含量高，性能穩(wěn)定的產(chǎn) 品，然而價(jià)格卻很高，一般消費(fèi)者無法接受這些產(chǎn)品。隨著人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)物質(zhì)文化的需求， 對(duì)生活質(zhì)量的要求也是越來越高，但是 有些產(chǎn)品并不需要所謂工業(yè)上的“精度”，而是需要引入一些高端科技去提高生 活質(zhì)量，讓更多、更廣泛的消費(fèi)者去接受智能化、人性化的產(chǎn)品。2.1.3現(xiàn)有的衛(wèi)浴產(chǎn)品1. 太陽(yáng)能 2.家用熱水箱；

5、3.手動(dòng)水溫調(diào)節(jié)器。2.1.4現(xiàn)有同類衛(wèi)浴產(chǎn)品的弊端1. 熱水箱 大功率電器，不節(jié)能2. 太陽(yáng)能 利用了新型能源，環(huán)保，但是達(dá)不到現(xiàn)在人群所需求的智能化。3. 手動(dòng)水溫調(diào)節(jié)器 有效的把熱水和冷水調(diào)節(jié)，但是由于客觀條件的變化，起不 到恒溫水流,但上述方法都不盡完美，所以為提高生活質(zhì)量，應(yīng)在有基礎(chǔ)上，更近一步 創(chuàng)新使效率提高。2-2產(chǎn)品概述2.2.1產(chǎn)品介紹及工作方法以下兩款產(chǎn)品是我們自主研發(fā)的自動(dòng)調(diào)控水溫閥，該產(chǎn)品以單片機(jī)和傳感 器為基礎(chǔ)，實(shí)行了自動(dòng)采集熱水和冷水的溫度和流量， 經(jīng)過單片機(jī)的計(jì)算，輸出 客戶需要得水溫，總之，不管輸入端水溫如何變化，但輸出的混合水溫是恒定的。產(chǎn)品一我們?cè)O(shè)計(jì)的智能調(diào)

6、節(jié)閥從外觀看有一個(gè)出水口和兩個(gè)進(jìn)水口（一個(gè)熱水入 水口和一個(gè)冷水入水口）組成。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)為（此處從兩個(gè)入水口到兩個(gè)出水口 依次講解）熱水入口下方的管道內(nèi)有一個(gè)內(nèi)置 PT100其位置位于管道中心位置與 管道的軸心線平行再往下去時(shí)就是測(cè)流量的傳感器在往下就是一個(gè)由電機(jī)驅(qū)動(dòng) 的閥門其閥門出口接至冷水與熱水的混合器冷水的通道結(jié)構(gòu)與熱水通道結(jié)構(gòu)相 同此處不多做陳述。電路結(jié)構(gòu)首先將 PT100和流量計(jì)測(cè)的信號(hào)經(jīng)AD0809轉(zhuǎn)成數(shù) 字信號(hào)輸入8051經(jīng)一定的算法處理決定電機(jī)的正反轉(zhuǎn)從而引起流量的變化使傳 感器測(cè)得值發(fā)生變化經(jīng)51單片機(jī)處理后反復(fù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)從而得到預(yù)設(shè)水溫為止,其中預(yù)設(shè)水溫值由外電路徑按鍵操作輸

7、入8051單片機(jī)。Eft知闊/PT入口實(shí)物圖（僅供參考）I(i.Li-iPPI r電路圖（僅供參考）W_匕_壯”aO-anaiJY1*Cf r 戸J k * -i-O和F斗7c ：ac ; oT c， ; aR1Of*ooroii；鼻郎:蛀也文紅 崔 ouuduuuUMIaUP1巴HOr-7J.agG * .,/小0u屯Zl c ;n9V電腦PROTUE仿真圖（僅供參考）暫【罠o c c產(chǎn)品二此產(chǎn)品的有溫度調(diào)控器、單片機(jī)、P100溫度傳感器、直流電動(dòng)機(jī)、三通球 閥組成，在混合水處有溫度傳感器檢測(cè)混合后水溫， 然后將檢測(cè)的信號(hào)輸入的單片機(jī)，單片機(jī)將輸入預(yù)定值與檢測(cè)溫度進(jìn)行比較、計(jì)算，輸出信號(hào)去調(diào)

8、控閥門的兩個(gè)輸入口所開角度大小，從而決定了熱水和冷水的比例，實(shí)現(xiàn)輸出預(yù)定值。溫度調(diào)控器少入預(yù)定值單片機(jī)混合水寺.經(jīng)單片機(jī)計(jì)算E匕較F輪弋需要旋轉(zhuǎn)球閥角度栓測(cè)混合后水溫愉入單片機(jī)該圖僅供參考，具體實(shí)物還在制作過程中注：產(chǎn)品二是我們最近研究出來的產(chǎn)品，具體的成本還沒有進(jìn)行預(yù)算。2.3產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)首先，“智能溫控器”屬高科技產(chǎn)品，技術(shù)含量比較高；其次，跟市場(chǎng)上其他衛(wèi)浴同類產(chǎn)品相比，具有“智能溫控”的技術(shù)，更加人性化。衛(wèi)浴產(chǎn)品比較項(xiàng)目太陽(yáng)能熱水箱熱水爐手動(dòng)溫控器智能溫控器效率性低高低一般高實(shí)用性不可以調(diào)節(jié)水溫大功率電器不節(jié)能不可以調(diào)節(jié)水溫安全性高環(huán)保，智能化污染性無污染有污染無污染無無污染2.4產(chǎn)品用途我

9、們所設(shè)計(jì)的“智能溫控器”主要適用于家居、衛(wèi)浴、工業(yè)、農(nóng)業(yè)。1、家居：廚房、生活用水。2、衛(wèi)?。杭彝?、賓館、公共浴室（可以提高生活質(zhì)量，不會(huì)在淋浴過程中遇到水溫突然變化的尷尬事情。）3、工業(yè)：在許多工業(yè)生產(chǎn)過程中，需要一定的水溫，不會(huì)因?yàn)榭陀^條件的變化而影響工業(yè)生產(chǎn)。4、農(nóng)業(yè)：對(duì)于不同植物需要的水溫可以調(diào)控（主要正對(duì)大棚種植）。3.1目標(biāo)市場(chǎng)3.市場(chǎng)分析城市大眾消費(fèi)者對(duì)他們而言，21世紀(jì)的生活應(yīng)該是一個(gè)高品質(zhì)生活的時(shí)代，尤其是90后的年輕人，他們所追求的是：赤裸裸、敢于追求時(shí)尚的生活。然而在衛(wèi)浴方面同樣 也是，他們已經(jīng)擁有了 “ ip ho ne ”何嘗不去追求“ ip ho ne ”版的衛(wèi)浴。

10、我們所 設(shè)計(jì)的產(chǎn)品就是趨于“智能化、人性化”，去滿足21世紀(jì)人群的生活潛在顧客“智能溫控器”的高性能價(jià)比可能吸引大量賓館以及衛(wèi)浴行業(yè)選擇其作為備 用。3.2顧客購(gòu)買準(zhǔn)則前期調(diào)研顯示，“智能溫控器”的價(jià)值主要在于：實(shí)用性在平時(shí)的生產(chǎn)生活中，“智能溫控器”的功能可以完全代替?zhèn)鹘y(tǒng)的手動(dòng)溫控 器，這也將很好的滿足消費(fèi)者的潛在需求。循環(huán)使用3.3銷售策略主要采取零售的方式，前期通過建材市場(chǎng)和五金商店兩大銷售網(wǎng)點(diǎn)接近最終 消費(fèi)者。從消費(fèi)者便利角度出發(fā)，考慮該分銷渠道巨大的客流量和眾多的網(wǎng)點(diǎn)。此外，前期安排多種促銷活動(dòng)，使消費(fèi)者更快的了解“智能溫控器”的性能及其 使用方法等。3.4 競(jìng)爭(zhēng)分析在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，

11、充分考慮了現(xiàn)有市場(chǎng)的各種情況，現(xiàn)以波特的五大競(jìng)爭(zhēng)力 量作一分析:潛在競(jìng)爭(zhēng)熱水箱現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者者主要為手動(dòng)溫控器。但是由于一方面“智能溫控器”是作為傳統(tǒng)溫控器的補(bǔ) 充出現(xiàn)的，不會(huì)與傳統(tǒng)的溫控器發(fā)生直接的銷售沖突， 從而避免了在一開始就面 臨強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的阻擊；另一方面，由于“智能溫控器”在技術(shù)上處于領(lǐng)先的地 位，有智能化的特點(diǎn)，性價(jià)比高等特點(diǎn)，所以有著較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而且，傳統(tǒng) 溫控器也逐漸滿足不了 21世紀(jì)的年輕人。供應(yīng)商“智能溫控器”原料主要有水管、電動(dòng)閥門、流速計(jì)、溫度傳感器、單片機(jī)、電路板，其中閥門和流速計(jì)我們模仿工業(yè)上所用的產(chǎn)品，降低其精度，引入大眾 消費(fèi)人群，總體價(jià)格不會(huì)很高，加之生產(chǎn)時(shí)

12、的大批量采購(gòu)，供應(yīng)商方面很難形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，從而使公司能獲取較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 顧客由于產(chǎn)品在目前市場(chǎng)上沒有其他的替代品，所以顧客的選擇空間不大，并且 由于初期主要的銷售對(duì)象定位為城市， 對(duì)產(chǎn)品需求量較大，后期城鎮(zhèn)人群對(duì)價(jià)格的敏感度不大。所以，這就決定了顧客對(duì)產(chǎn)品的總需求量在。 潛在競(jìng)爭(zhēng)者目前市場(chǎng)上提供的“熱水箱”可能是“智能溫控器”的潛在競(jìng)爭(zhēng)者，但由于 其功耗大、不節(jié)能劣勢(shì)，所以“智能溫控器”具有充分的競(jìng)爭(zhēng)力。替代品目前市場(chǎng)上在“智能溫控器”這方面的技術(shù)尚處于空白，替代品尚未產(chǎn)生。在分析了競(jìng)爭(zhēng)力以后，總結(jié)如下：我們認(rèn)為“智能溫控器”和其他競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品的最顯著特點(diǎn)是更加人性化、智 能化（我們所設(shè)

13、計(jì)的產(chǎn)品可以像空調(diào)一樣， 不管水溫如何變化，產(chǎn)品可以自己檢測(cè)溫度和流水，然后再調(diào)節(jié)，滿足人們的沐浴、或用水溫度）。其次，產(chǎn)品屬于 高科技產(chǎn)品，全部采用電子器件及可循環(huán)材料制成， 原材料無危害。因此產(chǎn)品人 性化、智能化、節(jié)能化是我們市場(chǎng)營(yíng)銷中特別要突出的重點(diǎn)。4. 公司戰(zhàn)略4.1 公司名稱公司擬稱”艾爾科技有限責(zé)任公司”，總部擬設(shè)在西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū), 享受政府稅利優(yōu)惠政策。4-2 公司宗旨我們公司的宗旨是：科技產(chǎn)品生活化、科技產(chǎn)品人性化、科技產(chǎn)品大眾化4.3公司發(fā)展規(guī)劃本公司將以“智能溫控器”為龍頭，將其打造為著名的衛(wèi)浴產(chǎn)品品牌，在 具有一定的資金技術(shù)實(shí)力后，再審時(shí)度勢(shì)地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，為此

14、，我們對(duì)未來產(chǎn) 品開發(fā)和市場(chǎng)開拓做了如下規(guī)劃:4.3.1 初期（1-3 年）主要產(chǎn)品為“智能溫控器”服務(wù)導(dǎo)入市場(chǎng)，提高本公司服務(wù)項(xiàng)目的知名度, 樹立品牌形象，逐步建立健全的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。逐步增加無形資產(chǎn)；立足本地市 場(chǎng)，做好廣告宣傳。4.3.2 中期（4 6 年）進(jìn)一步健全和完善服務(wù)網(wǎng)站，提升服務(wù)質(zhì)量；打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步拓 展公司業(yè)務(wù)；立足本地市場(chǎng)，輻射區(qū)域市場(chǎng)，影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。4.3.3 長(zhǎng)期（710 年）利用國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人民生活水平不斷上升的契機(jī)，不斷提高技術(shù)質(zhì)量,拓展服務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)服務(wù)多元化，拓展市場(chǎng)空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。5. 團(tuán)隊(duì)介紹團(tuán)隊(duì)由西安科技大學(xué)高新學(xué)院在校大學(xué)生組成，

15、所學(xué)涉及測(cè)控技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)、自動(dòng)化控制、微電子、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、廣告設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面, 每位團(tuán)隊(duì)成員均有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和豐富的社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)， 加上良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作 精神，會(huì)有助于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。5-1藍(lán)色天空創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)形象標(biāo)志OS文化內(nèi)涵：該標(biāo)志融合了藍(lán)色和綠色的基本造型，意在表達(dá)團(tuán)結(jié)和諧、奮發(fā)向上、銳意進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)精神。標(biāo)志整體自然流暢，中間圖形“BS,是我們團(tuán)隊(duì)“藍(lán)色天空”英文名“ BULE SKY的縮寫，有旋轉(zhuǎn)的橄欖枝圍繞而成一體。造型獨(dú)特、 富于動(dòng)感，充滿了朝氣、和諧、可持續(xù)和創(chuàng)新精神。標(biāo)志主體選用了創(chuàng)新又不失 和諧的綠色，它代表著對(duì)事業(yè)的忠貞和熱情，外圈里寫是“COLLEG

16、OFHIGH-TECHXUST?？傮w搭配，體現(xiàn)了藍(lán)色天空創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)昂揚(yáng)、真誠(chéng)的團(tuán)結(jié)和諧精神和如火 如荼的創(chuàng)業(yè)激情。標(biāo)志整體在動(dòng)態(tài)中體現(xiàn)著優(yōu)雅和智慧。個(gè)性鮮明，視覺印象深 刻，為觀者提供了豐富的想象空間。5-2成員介紹 馬 波：西安科技大學(xué)高新學(xué)院2009級(jí)測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)本科生，藍(lán)色天空創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)?；A(chǔ)知識(shí)和較具有豐富的專業(yè)強(qiáng)的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。具有較強(qiáng)的組織管理交際能力和管理實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)基地 建設(shè)和核心技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的管理工作。李 濤：西安科技大學(xué)高新學(xué)院2009級(jí)測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)本科生，團(tuán)隊(duì)科研主要小組組長(zhǎng)。基礎(chǔ)知識(shí)和較具有豐富的專業(yè)強(qiáng)的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力,負(fù)責(zé)公司電子生產(chǎn)技

17、術(shù)的研發(fā)工作。袁佳娜:西安科技大學(xué)高新學(xué)院2009級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化專業(yè)本科生。有很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，主要負(fù)責(zé)發(fā)明創(chuàng)作的機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作。多次參加學(xué)校的科技創(chuàng)新活動(dòng)，在 2010-2011學(xué)年獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金。黃云龍:西安科技大學(xué)高新學(xué)院2010級(jí)微電子專業(yè)本科生。專業(yè)知識(shí)豐富，曾 多次參加課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽，獲得西安科技大學(xué)高新學(xué)院“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽“最佳創(chuàng)意”獎(jiǎng)等榮譽(yù)，具有豐富的研發(fā)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。主要負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)中原料生產(chǎn)和研發(fā)工作馮少波:西安科技大學(xué)高新學(xué)院2009級(jí)測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)本科生，專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)，善于創(chuàng)新。多次參加學(xué)?；顒?dòng)，具有較強(qiáng)的交流能力和實(shí)踐能力

18、。姚佳彤:西安科技大學(xué)高新學(xué)院2010級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化專業(yè)專業(yè)本科生。具有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)技能，從小就喜好發(fā)明創(chuàng)作，曾多次參加科技發(fā)明 比賽，并取得優(yōu)異成績(jī)。主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的科技研發(fā)工作。程 明：西安科技大學(xué)高新學(xué)院2009級(jí)財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科生，擔(dān)任團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)組長(zhǎng)，專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)好，輔修市場(chǎng)營(yíng)銷，熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷的運(yùn)作，工作責(zé)任 心強(qiáng)。主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作和企業(yè)的生產(chǎn)管理工作。喇金香：西安科技大學(xué)高新學(xué)院2009級(jí)財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科生，專業(yè)知識(shí)豐富,具有豐富的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。全面負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。5-3指導(dǎo)教師簡(jiǎn)介王玥，西安科技大學(xué)高新學(xué)院機(jī)電信息學(xué)院老師，主要從事傳感器和機(jī)械設(shè)計(jì)的研究，曾多次

19、參與建模大賽和電子設(shè)計(jì)大賽指導(dǎo)和評(píng)審工作，具有豐富的 經(jīng)驗(yàn)。6. 生產(chǎn)與管理企業(yè)生產(chǎn)與管理是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最重要一環(huán)，我們公司成立之初, 計(jì)劃聘用高素質(zhì)、專業(yè)化的優(yōu)秀人才施行現(xiàn)代化管理原則，并貫穿于企業(yè)研發(fā)、 生產(chǎn)、營(yíng)銷和售后服務(wù)的全過程。6-1企業(yè)組織形式董事會(huì)總經(jīng)理韶 人力資源責(zé)任會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算1營(yíng)銷部11牛產(chǎn)部調(diào)研中心1r 1 _ 芒1lE. .帶售中心1策劃中右威員檢測(cè)1財(cái)務(wù)部書后服務(wù)部門協(xié)作研發(fā)部6-2部門職責(zé)董事會(huì)：由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)備, 指定總經(jīng)理的人選;總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定部門經(jīng)理的人選, 協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系

20、;營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)的調(diào)查、市場(chǎng)分析，決定公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃。把握市場(chǎng)動(dòng)向，組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)控，市場(chǎng)評(píng)估等工作；公司發(fā)展成熟后在全國(guó)設(shè)立市場(chǎng)分析點(diǎn)，針對(duì)各地的市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查分析。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司資金的籌集、使用和分配，如財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、 資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等，負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作與稅收管理，每個(gè)財(cái)政年度 末向總經(jīng)理匯報(bào)本年財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年財(cái)務(wù)工作。研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負(fù)責(zé)新技 術(shù)的研發(fā)和促進(jìn)。負(fù)責(zé)部分產(chǎn)品售后技術(shù)支持。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、維護(hù)和簡(jiǎn)冊(cè)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、質(zhì)量監(jiān) 測(cè)、維護(hù)環(huán)節(jié)。人力資源部：負(fù)責(zé)個(gè)部門的人員調(diào)配，企業(yè)

21、人才招聘等工作。售后服務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)級(jí)維修。6-3企業(yè)文化企業(yè)文化是企業(yè)的核心靈魂，是企業(yè)的本質(zhì)特征，是基于團(tuán)隊(duì)績(jī)效的。當(dāng)今時(shí)代，各公司團(tuán)體都在努力創(chuàng)造自己獨(dú)特的企業(yè)文化，來規(guī)范公司員 工的行為。作為高科技的創(chuàng)業(yè)公司，我們會(huì)塑造一種“安全高效 團(tuán)結(jié)合作誠(chéng)信創(chuàng)新”的企業(yè)文化，即淡化公司等級(jí)，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作，注重個(gè)人創(chuàng)造力的發(fā)展， 營(yíng)造和諧的工作環(huán)境，強(qiáng)調(diào)員工誠(chéng)實(shí)守信、增強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)，為此，我們將在 辦公場(chǎng)所設(shè)計(jì)、員工選拔、用人制度、員工獎(jiǎng)懲制度和員工思想道德教育等方面 貫徹我們的企業(yè)文化管理原則?？蛻簦ㄏM(fèi)者）對(duì)公司行為的參與將成為塑造企業(yè)價(jià)值的決定性因素。我們將與客戶充分溝通并廣泛傳

22、播我們的產(chǎn)品理念一成“企業(yè)家個(gè)性魅力（企業(yè)家文化）-團(tuán)隊(duì)個(gè)性魅力“安全 高效 經(jīng)濟(jì) 多樣”，完（團(tuán)隊(duì)的文化）-企業(yè)個(gè)性魅力（大家的文化）-社會(huì)個(gè)性魅力（競(jìng)爭(zhēng)性文化）”的飛躍，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們將圍繞企業(yè)文化戰(zhàn)略清晰化，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合力，提高能力績(jī)效，樹立品 牌信仰，鑄造常青基業(yè)。6.4生產(chǎn)管理我們的產(chǎn)品從原料的生產(chǎn)、運(yùn)輸、原料的加工和儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)都嚴(yán)格把關(guān)，為 了保證原料的品質(zhì)，我們的生產(chǎn)基地從五個(gè)方面加強(qiáng)管理， 健全生產(chǎn)管理檔案和檢查制度以及相適應(yīng)的質(zhì)量監(jiān)督管理體系。采取定期檢查和不定期抽查兩種方 式。與員工和客戶簽訂合同，使責(zé)任明確，杜絕人為因素的影響。由于我們是初步創(chuàng)業(yè)，資金和閱歷有限

23、，即我們?cè)诓煌瑫r(shí)期的生產(chǎn)管理模 式也不同。1、初期由于創(chuàng)業(yè)初期基金有限，我們與各原料廠商合作，然后以“外包”的形式進(jìn)行小規(guī)模的生產(chǎn)，以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理成本。2、中期經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司具有了一定資產(chǎn)，購(gòu)買設(shè)備，自己生產(chǎn)與“外包”同 步發(fā)展，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。3、長(zhǎng)期經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，公司壯大，擁有自主的生產(chǎn)能力和研發(fā)能力，進(jìn)一步擴(kuò)大生 產(chǎn)規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求。7. 營(yíng)銷戰(zhàn)略7.1銷售策略與目標(biāo)主要采取零售的方式，前期通過建材市場(chǎng)和超市兩大銷售網(wǎng)點(diǎn)接近最終消 費(fèi)者。主要還是考慮到消費(fèi)者的便利，其巨大的客流量和眾多的網(wǎng)點(diǎn)都將極大的 滿足“智能溫控器”消費(fèi)者的基本需求。同時(shí)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，在網(wǎng)點(diǎn)贈(zèng)送試用品。銷

24、售方式上，前期考慮多種促銷活動(dòng)，目的是使消費(fèi)者更快的了解“智能溫控器” 的性能及其使用方法等。“智能溫控器”作為一種新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，針對(duì)手動(dòng)控制器的缺點(diǎn)以及應(yīng)用 中所出現(xiàn)的不便，希望以其獨(dú)特的性能和優(yōu)異的品質(zhì)吸引目標(biāo)顧客的目光， 從而 在市場(chǎng)上占據(jù)一定份額。根據(jù)對(duì)衛(wèi)浴行業(yè)的分析以及公司理念， 制定以下短、中、 長(zhǎng)期三種銷售目標(biāo)，更長(zhǎng)遠(yuǎn)的還可以涉足海外市場(chǎng)，比如比較鄰近的東南亞市場(chǎng)。短期銷售目標(biāo)“通過營(yíng)銷手段樹立品牌”通過“服務(wù)上門”、“免費(fèi)送贈(zèng)”等方法讓大家了解我們的產(chǎn)品中期銷售目標(biāo)“以質(zhì)取勝”產(chǎn)品的品質(zhì)介紹，讓當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)“智能溫控器”產(chǎn)生產(chǎn)品的忠誠(chéng)度長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)提咼技術(shù)質(zhì)量，拓展 服務(wù)范圍，實(shí)

25、現(xiàn)服務(wù)多元化拓展市場(chǎng)空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率7.2價(jià)格策略首先，“智能溫控器”屬高科技產(chǎn)品，技術(shù)含量比較高，并且我們追求高效率來滿足顧客。同時(shí)，作為一種高科技產(chǎn)品，較高的定價(jià)也有助于在顧客心目中 樹立高品質(zhì)的形象以及品牌效應(yīng)。其次，盡管“智能溫控器”的生產(chǎn)成本不是很高（初期 70元人民幣每個(gè)），但還要考慮到先期所投入的研發(fā)成本，以及今后進(jìn)行的研發(fā)活動(dòng)所需成本。成本方面還要考慮到初期進(jìn)入市場(chǎng)，首先要做的就是新建銷售渠道， 培訓(xùn)、激勵(lì)銷售 人員等，這方面的成本不低。再者，作為一種全新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，可能會(huì)在銷售成本上以及消費(fèi)者教育上花費(fèi)較多，而且一旦成功之后，就有可能出現(xiàn)模仿者，會(huì)直接影響到市場(chǎng)份額,所

26、以作為firstmover，定要先一步達(dá)到平衡點(diǎn)，然后有足夠的資金來支持之 后的研發(fā)工作。7.3銷售渠道策略“智能溫控器”主要理念就是高效、安全、方便，所以選擇合適的銷售點(diǎn)很重要，一定要讓需要的顧客能夠及時(shí)買到。 結(jié)合以上對(duì)衛(wèi)浴市場(chǎng)及其分銷渠道的 分析，初期進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，為了新產(chǎn)品盡快投放市場(chǎng)，擴(kuò)大銷路，可組織自己 的推銷隊(duì)伍或者委托關(guān)系良好的分銷售，推介新產(chǎn)品和收集用戶意見。731與衛(wèi)浴分銷售聯(lián)系，訂立買賣合用協(xié)議在銷售日用商品的同時(shí)推廣本產(chǎn)品，適當(dāng)?shù)慕o予廣告補(bǔ)貼等。7.3.2與一些建材大賣場(chǎng)、超市、連鎖店等建立長(zhǎng)期合用伙伴關(guān)系在貨架上陳列產(chǎn)品，事實(shí)上很多個(gè)體消費(fèi)者在購(gòu)買智能溫控器使用非常

27、簡(jiǎn)單 方便，無需復(fù)雜的說明介紹，那么現(xiàn)存的一些便利店，超市等都將成為極其重要 的銷售網(wǎng)點(diǎn)。在西安，可以看到許多建材大賣場(chǎng)的，連鎖超市，便利店等非常多，分布也 遍布西安各角落，大賣場(chǎng)金昆家居、三森國(guó)際家居、大明宮建材等；便利店基本 上覆蓋全市，以平民化大眾化為宗旨，是最有力的銷售渠道。7.3.3在大型百貨店做推廣由于大型百貨商店人流量大，而且密集，所以在產(chǎn)品投放初期可以在百貨商 店做大型推廣活動(dòng)，使顧客對(duì)該商品的了解和認(rèn)知更加深入， 比如針對(duì)西安，可 以選擇市中心人流密集，有影響力的大型百貨商店，女口鐘樓，小寨，具體活動(dòng)中, 可用形式多樣的互動(dòng)，幫助大家進(jìn)一步了解產(chǎn)品。7.4促銷策略7.4.1短

28、期的促銷策略考慮到初期資金不足，所以我們?cè)陂_始的一年導(dǎo)入期內(nèi)的促銷方式將避開昂貴的電視、報(bào)紙等宣傳方式，而通過更加有針對(duì)性的宣傳方式進(jìn)行促銷。 戶外廣告由于初期希望顧客能迅速了解產(chǎn)品， 所以戶外廣告也是重要手段之一。戶外 廣告具有彈性，高度重復(fù)展露，低成本，競(jìng)爭(zhēng)少的特點(diǎn)。這幾年在西安，戶外、 互聯(lián)網(wǎng)等廣告媒介所占的比重都有很好的增加勢(shì)頭。我們的戶外廣告將選取公交車、地鐵上的移動(dòng)電視廣告以及鬧市區(qū)內(nèi)的燈箱廣告。由于消費(fèi)人群每天都需要乘坐交通工具或者在鬧市區(qū)出入，所以這兩種宣 傳方式在控制成本的同時(shí)應(yīng)該能夠達(dá)到我們需要的宣傳效果。預(yù)計(jì)第一年內(nèi)戶外廣告宣傳投入10萬(wàn)元。大型露天推廣活動(dòng)以“智能溫控器

29、”為主題，開展一系列大型推廣活動(dòng)。如選取合適地點(diǎn)開展 各種關(guān)于“提高生活質(zhì)量”主題的宣傳活動(dòng)。該活動(dòng)不僅是讓大家參與，更重要 的是在活動(dòng)結(jié)束后，將得到一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)即“智能溫控器”的工作效率。8. 財(cái)務(wù)分析8-1投資說明所需資金采取自籌和吸引風(fēng)險(xiǎn)投資兩種方式。我們公司將以專利技術(shù)，吸引行業(yè)內(nèi)的企業(yè)及風(fēng)險(xiǎn)投資者入股，注冊(cè)資本為120 萬(wàn)。技術(shù)入股自籌資金風(fēng)險(xiǎn)投資合計(jì)資金333651120股權(quán)27.5%30%42.5%100%表8.1股權(quán)結(jié)構(gòu)表單位：萬(wàn)元在創(chuàng)業(yè)初期我們將發(fā)揚(yáng)“艱苦創(chuàng)業(yè)”的精神，盡量節(jié)省開支，我們將辦公地點(diǎn)選擇西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，采取租賃方式。按國(guó)家規(guī)定，設(shè)立于高新技術(shù)區(qū)的 企業(yè)所

30、得稅為15%且新開業(yè)企業(yè)從盈利年起免稅 2年，35年內(nèi)上繳所得稅僅7.5%,五年后才為15%財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)制度前提1、本公司執(zhí)行2001年由中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)制度2、本公司以公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度;3、記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣；4、記賬文字：以中文為本公司會(huì)計(jì)核算記錄文字;5、制度選擇：當(dāng)公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度與稅收制度相抵觸時(shí)，以稅收制度為準(zhǔn);6、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則：以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則;7、產(chǎn)銷平衡;（一）銷售量預(yù)測(cè)1、根據(jù)我們的市場(chǎng)調(diào)查，預(yù)計(jì)未來三年市場(chǎng)年均容量為586000個(gè)，我們預(yù)測(cè):考慮其它因素的影響，我們決定將

31、第一期生產(chǎn)規(guī)模定為8600個(gè)/年;2、假定“產(chǎn)銷平衡”。（二）產(chǎn)品總成本預(yù)測(cè)我們按產(chǎn)品成本構(gòu)成項(xiàng)目來預(yù)測(cè)成本: 1、原材料25%1.5%;外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件成本參見同行成本，結(jié)合本企業(yè)的情況，約占銷售收入的 由于科研成果的運(yùn)用，工人水平的提高，成本自投產(chǎn)起五年后，每年減少 輔助材料：占原材料，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件成本的 3%2、人員工資水平定為四等級(jí)：一般工人 2.0萬(wàn)元/年，基層管理人員3.5萬(wàn)元/年，中 層管理人員5.0萬(wàn)元/年，高層管理人員為10.0萬(wàn)元/年?？蒲腥藛T為5.0萬(wàn)元 /年，工資水平及分配列表如下:生產(chǎn)部門的人員占總?cè)藬?shù)的41.36%,銷售人員占27.15%,科研人員占20.54%, 經(jīng)營(yíng)管理

32、人員占10.95%;福利費(fèi)按工資水平的14%+，工資總額每隔一年以8% 的速度增長(zhǎng)。3、制造費(fèi)用折舊費(fèi)：采取年限平均法，假設(shè)余值為 2%折舊年限主要機(jī)器為10年，公 共設(shè)施及其他為6年。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷：主要構(gòu)成為每五年一次的大維修的平 均攤銷。4、營(yíng)業(yè)費(fèi)用廣告、宣傳、營(yíng)業(yè)推廣費(fèi)用約為15萬(wàn)元/年，從第四年起增加到 25萬(wàn)元/年；變動(dòng)性銷售費(fèi)用約為銷售收入的5%隨著管理水平的提高，每年以1%勺速度遞減。5、管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%提取,職工教育經(jīng)費(fèi)按1.5%提取，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)按工資總額的 35%|取；研發(fā)費(fèi)用第一年12萬(wàn)元，從第四 年起增長(zhǎng)到每年20萬(wàn)元；壞賬準(zhǔn)備：

33、壞賬準(zhǔn)備按期末應(yīng)收賬款余額第一年按1% 計(jì)提，第二年按3%第三年按5%+提；其他費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的3%+,隨著管理 水平的提高，每年以1%勺速度遞減。（三）主要財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測(cè)1、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)由以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)我們可推導(dǎo)出我們的利潤(rùn)水平，詳見利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表:利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表項(xiàng)目2012 年2013 年2014 年一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入86220280減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30.5660.68100.42主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)55.44159.32179.58力卩：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用1618.7418.96管理費(fèi)用12.2313.4614.68財(cái)務(wù)費(fèi)用3.264.684.98編制單位：艾

34、爾科技有限責(zé)任公司單位：萬(wàn)元三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)23.95122.44140.96力卩：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四：利潤(rùn)總額23.95122.44140.96減：彌補(bǔ)以前年度虧損減：所得稅12.93342五：凈利潤(rùn)11.0589.4498.96力卩：年初未分配利潤(rùn)9.94589.4465盈余公積轉(zhuǎn)入減：少數(shù)股東損益六：可供分配的利潤(rùn)11.0599.385188.4065減：提取法定盈余公積金1.1059.938518.84065提取任意公積金七：未分配利潤(rùn)9.94589.4465169.56585表11-4 2012-2014年利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表附注:盈余公積：包括法定盈余公積金，任意盈余公積金，共計(jì)

35、為稅后利潤(rùn)的10%8-3投資分析（一）資本結(jié)構(gòu)分析資金成本逐年增長(zhǎng)的原因是由于負(fù)債比率的降低。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)的過程當(dāng)中,企業(yè)可按實(shí)際需要擴(kuò)大負(fù)債規(guī)模；在達(dá)產(chǎn)年后使負(fù)債率保持在一個(gè)較低水平，目 的在于說明企業(yè)自身的運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)， 不依靠大量外債即可很好運(yùn)行，減少企業(yè)對(duì)債務(wù)的依賴性，從另一方面也說明了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。投資分析表 年鐐項(xiàng)目現(xiàn)金潼量流入第一年86單位：（萬(wàn)元）第三年2202B0現(xiàn)金流量流出15670110凈現(xiàn)金流量-70150170累計(jì)凈現(xiàn)金流量-70B0250靜態(tài) 投資回收期=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年數(shù) -1） +上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕 對(duì)值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量 =1.47 （年）凈現(xiàn)值NPV=470.35（萬(wàn)元）9. 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策由于市場(chǎng)變幻莫測(cè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不確定性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)前必須考慮周全的一個(gè)重要因素，從宏觀上講，我們企業(yè)未來面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括政治、 法律、經(jīng)濟(jì)、文化環(huán)境等因素，從微觀上看，