半成品倉庫管理細則

1、平湖天龍機械制造有限公發(fā)放編號：001Pinghu Tianlong Machinery Manufacturing Co., Ltd狀態(tài)標(biāo)識：使用中半成品倉庫管理細則文件編號：TL/C404-1-2018版本/版次：A/O編制/日期:2018-01-01審核/日期:批準(zhǔn)/日期:發(fā)布日期：2018年01月01日實施日期：2018年01月01日平湖天龍機械制造有限公司共3頁第3頁半成品倉庫管理細則1目的為確保半成品/零部件得到妥善保管，并規(guī)范其入庫、出庫手續(xù)，極大限度地滿足生產(chǎn)及 銷售需求，提高倉庫管理水平，特制訂本細則。2范圍適用于公司半成品倉庫的管理及考核。3職責(zé)生產(chǎn)部是半成品倉庫的歸口管理

2、部門，負責(zé)半成品的入庫、貯存、出庫工作，同時也對半成品的生產(chǎn)計劃進行控制；負責(zé)提供有關(guān)半成品/零部件貯存、防護的技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量部負責(zé)對半成品倉庫內(nèi)的半成品/零部件質(zhì)量進行定期的檢查。4工作內(nèi)容半成品/零部件的入庫管理4.1.1自制半成品/零部件的入庫管理4.1.1.1自制半成品/零部件如需入庫的應(yīng)在辦理入庫手續(xù)前，由入庫人員填寫產(chǎn)品送檢單/工序流程卡送質(zhì)量部進行檢驗，檢驗結(jié)論應(yīng)記錄在產(chǎn)品送檢單/工序流程卡上，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.1.1.2在入庫時，入庫人員應(yīng)通知半成品庫管員，由庫管員按產(chǎn)品送檢單/工序流程卡進行核對，并要求將半成品/零部件擺放在指定的位置。4.1.2夕卜購/

3、協(xié)半成品/零部件的入庫管理 4.1.2.1外購/協(xié)半成品/零部件在辦理入庫手續(xù)前，由采購人員開具產(chǎn)品送檢單送到質(zhì) 量部進行檢驗，檢驗結(jié)論應(yīng)記錄在產(chǎn)品送檢單上，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.1.2.2 在入庫時，入庫人員應(yīng)通知半成品庫管員，由庫管員按產(chǎn)品送檢單進行核對, 并要求將半成品/零部件擺放在指定的位置。4.1.3入庫半成品/零部件的驗收管理 4.1.3.1倉庫員在進行入庫驗收時，應(yīng)確保：4.1.3. 應(yīng)有檢驗員簽字、蓋章的產(chǎn)品送檢單/工序流程卡；4.1.3. 入庫的半成品/零部件的數(shù)量、型號、名稱、規(guī)格等應(yīng)與入庫憑證上的保持一致;4.1.3. 半成品/零部件的擺放未超高，且按區(qū)域、分類

4、、整齊有序擺放； 4.1.3.2 倉庫員在驗收時，對發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)作出如下處理：4.1.3. 無檢驗員簽字或蓋章產(chǎn)品送檢單/工序流程卡時，不予辦理入庫手續(xù)。4.1.3. 入庫的半成品/零部件的實際數(shù)量或型號、名稱、規(guī)格等與入庫記錄單上不一致，應(yīng) 通知入庫單位或當(dāng)場要求入庫人員進行核對、確認、更改，且待更改完畢并確認無誤后，方 可辦理入庫手續(xù)。4.13 入庫的半成品/零部件在超高、混亂、占道堆放時，應(yīng)要求入庫人員進行重新擺放，待 確認符合要求后，方可辦理入庫手續(xù)。4.1.4倉庫員應(yīng)對所有入庫的半成品/零部件及時記帳，登記卡片，做到“帳、物、卡” 一致。半成品/零部件的貯存管理4.2.1半成品庫

5、應(yīng)實施區(qū)域管理，對半成品/零部件進行分類，如：鑄造件區(qū)、機加件區(qū)等;4.2.2應(yīng)保證同一區(qū)域內(nèi)同產(chǎn)品不同規(guī)格的半成品/零部件分開擺放，以便于領(lǐng)發(fā)管理。4.2.3同一種半成品/零部件應(yīng)做到分批存放堅持先進先出的原則，且有相應(yīng)完整的標(biāo)識，可 用標(biāo)牌進行標(biāo)識，根據(jù)入庫時間的先后順序依次替換標(biāo)牌以便于追溯和先進先出。4.2.4所有半成品/零部件都應(yīng)有擺放器具，避免直接落地。4.2.5對于用料架管理的半成品/零部件，應(yīng)在料架旁注明總成產(chǎn)品名稱。4.2.6產(chǎn)品標(biāo)識卡上的內(nèi)容應(yīng)填寫完整，包括半成品名稱、規(guī)格/型號/圖號、物料的類別（自制/外協(xié)/外購等）、計量單位和數(shù)量。4.2.7半成品庫應(yīng)制定各種半成品/零

6、部件的最大（高）、最?。ǖ停﹥Υ媪浚箖淞亢侠砘?，既能保證生產(chǎn)的順利進行，又能減少庫存資金積壓，加快資金流轉(zhuǎn)，降低生產(chǎn)成本，倉 庫員應(yīng)對半成品/零部件的最大（高）、最小（低）儲存量加以控制，以對其及時作出調(diào)整。4.2.8半成品/零部件庫堆放高度的規(guī)定4.2.8.1對于小的周轉(zhuǎn)筐只允許筐壓筐，不能筐壓零件，且其堆放高度不能超過1.5米。4.2.8.2對于大的專用可折疊的鐵筐可允許堆兩層，但只允許筐壓筐，絕不允許壓在零件上。4.2.8.3對于用其它的工位器具（木箱、木制踏板等）存放的半成品/零部件的堆放高度不能超過1.5米，且也應(yīng)保證半成品、零部件不受損傷。半成品/零部件的出庫管理4.3.1領(lǐng)料

7、人員應(yīng)根據(jù)總成裝配生產(chǎn)計劃/填寫物料領(lǐng)用單，且經(jīng)相關(guān)人員簽字后，到半 成品庫領(lǐng)用。4.3.2倉庫員應(yīng)根據(jù)總成裝配生產(chǎn)計劃/填寫物料領(lǐng)用單上的數(shù)量進行發(fā)放，如果沒有物 料領(lǐng)用單的，庫管員可拒絕發(fā)放。4.3.3倉庫員在發(fā)放半成品/零部件時應(yīng)按量發(fā)放，杜絕多發(fā)和不合理的領(lǐng)用; 434倉庫員在發(fā)放半成品/零部件時應(yīng)堅持先進先出的原則，且及時記帳、登記卡片，以保 證“帳、物、卡”相符。倉庫員應(yīng)每月對半成品/零部件輪流抽樣盤點、核對帳、物、卡是否一致，每年年終時應(yīng)對庫 存的所有零部件/半成品都進行一次盤點，全面核對庫存，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)認真分析，查找原因， 并制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。倉庫員在每月月末應(yīng)對本月的零

8、部件/半成品庫存及周轉(zhuǎn)情況做出報表，當(dāng)發(fā)生異常時應(yīng)及時 上報。質(zhì)量部應(yīng)定期對半成品/零部件進行重新檢驗和驗證，尤其應(yīng)針對庫存時間長和有庫存期要 求的半成品/零部件并做出結(jié)論，對不合格的按不合格品控制程序進行處理。 對于庫房內(nèi)不合格的半成品/零部件，倉庫員應(yīng)做好標(biāo)識，并杜絕再發(fā)放。半成品庫管理相關(guān)考核見附件半成品倉庫管理考核細則5相關(guān)文件和記錄不合格品控制程序半成品倉庫管理考核細則產(chǎn)品送檢單入庫憑證產(chǎn)品標(biāo)識卡物料領(lǐng)用單附件1半成品倉庫管理考核細則序號標(biāo)準(zhǔn)要求不合格內(nèi)容考核責(zé)任單位1出、入庫手續(xù)齊全。無出、入庫手續(xù)；5元/次入庫單位出、入庫憑證填寫不規(guī)范。5元/次半成品庫2庫房儲量應(yīng)控制在計 劃指

9、標(biāo)內(nèi)，超缺信息 在規(guī)定的期限送報相 關(guān)部門。儲量超過計劃指標(biāo)未控制；5元/品種半成品庫儲量低于計劃指標(biāo)未按規(guī)疋 上報/未追加補充計劃。5元/品種半成品庫3產(chǎn)品擺放、防護規(guī)范、 合理，防止產(chǎn)品磕碰、 變質(zhì)。超高堆放，產(chǎn)品磕碰；多層疊 放，框箱直接擠壓零部件；5元/次半成品庫產(chǎn)品擺放混亂，區(qū)域標(biāo)識不 清；5元/次半成品庫因管理不善造成產(chǎn)品質(zhì)變；20-50元/品種半成品庫發(fā)現(xiàn)質(zhì)變產(chǎn)品未及時隔離上 報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取控制措施。10元/品種半成品庫4產(chǎn)品出、入庫后及時 填卡、做帳，確保帳、 物、卡相符。未執(zhí)行產(chǎn)品先進先出規(guī)疋；5元/品種半成品庫帳、物、卡不符。5元/處半成品庫5防火防盜設(shè)施完好無 損，預(yù)防措施洛實到 位。無防火、防盜設(shè)施/破損而未 及時報修/消防通道被占用。5元/次半成品庫6加強倉儲管理，在滿足 生產(chǎn)需求的前提下不 斷降低庫存數(shù)量。對庫存周轉(zhuǎn)發(fā)生異常，而無分 析/無采取整改措施。10元/次半成品庫7建立疋期盤存制度， 并認真實施。未認真實施盤存制度；5元/次半成品庫盤存報表未及時上報；5元/次半成品庫盤存報