MRJSB事態(tài)升級管理程序

1、態(tài)升級管理程序文件編號： MR-JS-B-005版本：A編制:審核:核準(zhǔn):發(fā)受控狀狀態(tài)態(tài)行文件修改履歷表版本修訂內(nèi)容修訂人/日A0新發(fā)行傅衛(wèi)編號：MR-AD-B-001-D041目的當(dāng)項目階段中不符合情況影響到項目計劃時，以及當(dāng)發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)、供應(yīng)商 及其所在的國家存在特殊風(fēng)險時，應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險進行管理和控制。2適用范圍適用于項目階段的項目計劃收到影響時，工藝技術(shù)、供應(yīng)商及其所在的國家存在 特殊風(fēng)險時的控制。職責(zé)3.1 項目小組成員負(fù)責(zé)現(xiàn)場問題的處理和匯報。3.2 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤未解決問題清單的處理進度以及事態(tài)升級時，協(xié)調(diào)相關(guān) 資源，保證項目進行。3.3 職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在事態(tài)升級時參與問題的

2、解決以及需要相關(guān)資源時，匯報。3.4 銷售部長負(fù)責(zé)需要就交期與顧客溝通時，協(xié)調(diào)溝通事宜。3.5 技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)參與事態(tài)決策以及參與事態(tài)升級時糾正措施對策的制定。3.6 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)了解重要事態(tài)以及提供事態(tài)升級時，職能范圍內(nèi)解決問題所需 的相關(guān)資源。3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)了解重大事態(tài)，并為問題解決提供相關(guān)資源。術(shù)語無流程圖5.1 項目階段升級流程圖：1項目計劃2胃風(fēng)險項目及相紅建節(jié)點確認(rèn) 技術(shù)總監(jiān)態(tài)青單顧客特殊要求，顧客項目進度要求， 相關(guān)方進度要求。 項目計劃、高風(fēng)險項目及關(guān)鍵節(jié)點。被識別的緊急事項目負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客特殊要求， 顧客項目進度要求，相關(guān)方進度要求 建立項目計劃。項目負(fù)責(zé)人組織項目小組會議

3、，項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人&項目小組 技術(shù)總監(jiān)項目計劃被識別的緊急事態(tài) 清單論識別的緊急事態(tài)清單。技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)相關(guān)風(fēng)險項目及對項目小組成確認(rèn)的結(jié)4項目實施5是否遇到問題是6事態(tài)升級識別1P7冋題是否解決8與顧客溝通5.2事態(tài)升級的要求:態(tài)清單。3的肯定結(jié)論項目執(zhí)行5的肯定結(jié)論7的否定結(jié)論高風(fēng)險項目發(fā)生7的肯定結(jié)論 交接資料應(yīng)的關(guān)鍵節(jié)點是否符合顧客及相 關(guān)方的特殊要求，是則執(zhí)行4,則執(zhí)行3。項目小組按照項目計劃組織項目 執(zhí)行。項目小組識別的高風(fēng)險項目發(fā)生問題，則執(zhí)行6，否則執(zhí)行4. 發(fā)生問題時，項目小組識別的高風(fēng)險項目按照事先制定的解決措施執(zhí)行，并執(zhí)行匯報工作。當(dāng)高風(fēng)險項目發(fā)生時， 預(yù)定的事

4、態(tài) 升級無法解決時，項目小組與顧客 及相關(guān)方溝通。觸及事態(tài)升級，按照本文件要求執(zhí) 行，判斷是否能夠解決相關(guān)問題，能則執(zhí)行9,否則執(zhí)行8.問題得到解決或未解決的情況，相 關(guān)文件記錄，歸檔作為項目資料。項目小組與工廠量產(chǎn)交接相關(guān)資5.2.1項目階段應(yīng)對未解決問題清單每月進行一次進展結(jié)果管理,項目小組成員項目小組成員項目小組成項目小組成項目小組成項目小組成員按項目計劃執(zhí)行判斷的結(jié)論按事態(tài)升級處理向顧客及 相關(guān)方進行溝通冋題是否得到解決文件保存流程完成包括：未解決問題和關(guān)閉問題的現(xiàn)狀進行總結(jié)管理，項目會議應(yīng)對相關(guān)的記錄、整改措施、未解決問題的進展完成情況記錄進行保存。522事態(tài)等級劃分:事態(tài)等級 類型

5、描述Levell現(xiàn)場發(fā)生設(shè)備、工裝、檢驗設(shè)備故障，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量，且不影響對 顧客交付時；原材料交付發(fā)生問題，但不影響項目計劃；設(shè)備、工裝、檢驗設(shè)備等交付時間有變化，但不影響項目計劃； 其它不影響項目計劃的事件發(fā)生時。Level2Levell中只依靠現(xiàn)場的維修、制造、檢驗、技術(shù)力量無法解決時； 原材料交付發(fā)生質(zhì)量問題時，但不影響項目計劃；現(xiàn)場發(fā)生的問題輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響對顧客交付時； 設(shè)備、工裝、檢驗設(shè)備等交付時間有變化，影響項目計劃； 影響到項目計劃或影響到交付的事件發(fā)生時。Level3Level2的問題需要升級時； 生產(chǎn)線、原材料發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，影響對顧客的交付時； 顧客處發(fā)生產(chǎn)品

6、質(zhì)量問題，未被顧客投訴及通報。Level4顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，并被顧客投訴時； 產(chǎn)品遭到顧客退貨；顧客處發(fā)生環(huán)境問題時；其它嚴(yán)重情況時。523緊急事態(tài)清單，包括： 日程緊急變更（提前、暫停、終止等）； 設(shè)計變更（圖紙）； 產(chǎn)能、預(yù)測變更；樣件數(shù)量/日程/要求變更； DV/ PV實驗失敗，需要重新測試； 其它客戶/供應(yīng)商緊急要求事項；其它內(nèi)部/外部原因引起的影響項目開發(fā)的緊急情況。 5.2.4事態(tài)等級應(yīng)對方法：事態(tài)等級 類型描述Levell潛在問題/風(fēng)險，項目小組內(nèi)部共享，協(xié)調(diào)小組內(nèi)部資源解決問題，將 問題列入未解決問題清單進行跟蹤管理，問題關(guān)閉后報告項目負(fù)責(zé)人。Level2整理未解決問題，

7、第一時間報告項目負(fù)責(zé)人，邀請需要協(xié)調(diào)的職能部門領(lǐng)導(dǎo)共同解決，未解決清單進行跟蹤管理。Level3整理未解決問題通報項目組全體成員，且通報職責(zé)部門，邀請項目負(fù)責(zé) 人及職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)，同時通報技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。Level4整理未解決問題通報項目組全體成員，邀請項目負(fù)責(zé)人組織召開高級別 會議，包括但不僅包括，技術(shù)總監(jiān)、銷售部長、顧客項目負(fù)責(zé)人、副總 經(jīng)理、總經(jīng)理（必要時）、相關(guān)方負(fù)責(zé)人（涉及時）525事態(tài)升級觸發(fā)條件：Levell 升級 Level2 :開發(fā)日程的相關(guān)問題關(guān)閉延遲一周以上；顧客交付延遲1天以上；潛在問題/風(fēng)險項目小組內(nèi)部資源協(xié)調(diào)時，遇到不可抗拒因素阻礙；潛在問題/風(fēng)險在解決問題過程中需要的決策權(quán)限超出項目小組成員職責(zé)范圍 時；Level2 升級 Level3 :開發(fā)日程的相關(guān)問題關(guān)閉延遲一月以上；顧客交付延遲1天以上且得不到解決時；潛在問題/風(fēng)險在解決問題過程中超出職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限時； 其它Level2無法解決的問題點。5.2.6事態(tài)升級責(zé)任矩陣圖：LevellLevel2Level3Level4項目小組成員項目小組負(fù)責(zé)