縉云金融服務中心2018年部門預算

1、縉云縣金融服務中心 2018 年部門預算一、 縉云縣金融服務中心 概況（一）主要職能1. 負責制定全縣農(nóng)村信用體系建設的發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政 策措施及管理辦法；2. 協(xié)調(diào)組織開展信用戶、 信用村、 信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 信用社區(qū)、 信用企業(yè)創(chuàng)建工作；3. 維護管理本級信用信息數(shù)據(jù)庫，對信用信息和信用等 級實行動態(tài)管理；4. 按照法律規(guī)定對各行政單位、縣金融機構(gòu)提供信息查 詢服務，有效防范信貸風險，提高貸款發(fā)放效率；5. 開展相關(guān)金融知識宣傳，為單位和個人提供其他金融 服務。（二）部門預算單位構(gòu)成 從預算單位構(gòu)成看，縉云縣金融服務中心部門預算是本 級預算。二、 縉云縣金融服務中心 2018 年部門預算安排情況

2、說 明（一）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年收支預算情況 的總體說明按照綜合預算的原則，縉云縣金融服務中心所有收入和 支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收 入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè) 單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收 入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會 保障和就業(yè)支出 5.72 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.02 萬元、農(nóng)林水支出 5 萬元、金融支出 34.39 萬元，住房保障 支出 2.97 萬元?？N云縣金融服務中心 2018 年收支總預算51.1 萬元。（二）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年收入預算

3、情況 說明縉云縣金融服務中心 2018 年收入預算 51.1 萬元，其中： 一般公共預算撥款收入 51.1 萬元， 占 100% ；政府性基金收 入 0 萬元，占 0%；專戶資金 0 萬元，占 0% ；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占 0% 。（三）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年支出預算情況 說明縉云縣金融服務中心 2018 年支出預算 51.1 萬元。1. 按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出5.72 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.02 萬元、農(nóng)林水支出 5 萬 元、金融支出 34.39 萬元，住房保障支出 2.97 萬元。2. 按支出用途分類，包括人員支出42.98 萬元，日常公用支出

4、3.13 萬元，項目支出 5 萬元。（四）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年財政撥款收支 預算情況的總體說明縉云縣金融服務中心 2018 年財政撥款收支總預算 51.1 萬元。包括：一般公共預算撥款收入 51.1 萬元、 政府性基金 收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元；支出包括： 社會保障和就業(yè) 支出 5.72 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.02 萬元、農(nóng)林 水支出 5 萬元、金融支出 34.39 萬元，住房保障支出 2.97 萬元。（五）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年一般公共預算 當年撥款情況說明1. 一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況 縉云縣金融服務中心 2018 年一般公共預算

5、當年撥款51.1 萬元，比 2017 年執(zhí)行數(shù)增加 18.57 萬元，主要是人員 變動。2. 一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況 社會保障和就業(yè)支出 5.72 萬元，占 11% 。醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支出 3.02 元，占 6% 。農(nóng)林水支出 5 萬元，占 10%。 金融支出 34.39 萬元，占 67% 。住房保障支出 2.97 萬元， 占 6% 。3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休 （款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 （項）4.09 萬元， 主要用于單位為職工繳納的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（不含個 人代扣）。（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事

6、業(yè)單位離退休 （款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 1.63 萬元，主 要用于單位為職工繳納的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險（不含 個人代扣）。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī) 療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 3.02 萬元，主要用于事業(yè)單位 按照國家規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險費用方面的 支出。（4）農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他 普惠金融發(fā)展支出（項） 5 萬元，主要是用于農(nóng)戶信用信息 數(shù)據(jù)庫建設支出。（5）金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運 行（項） 34.39 萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出和日常公 用經(jīng)費支出。（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款

7、）住房公 積金（項） 2.97 萬元，主要用于事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定 為職工繳納的住房公積金支出。（六）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年一般公共預算 基本支出情況說明縉云縣金融服務中心 2018 年一般公共預算基本支出51.1 萬元，其中：人員經(jīng)費 42.98 萬元， 主要包括： 基本工資、 津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療 費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 3.13 萬元， 主要包括： 辦公費、 印刷費、 手續(xù) 費、郵電費、差旅費、 、維修（護）費、會議費、培訓費、 公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維 護費、

8、其他交通費用、其他商品和服務支出。（七）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年政府性基金預 算支出情況說明縉云縣金融服務中心 2018 年沒有政府性基金預算撥款 安排的支出。（八）關(guān)于縉云縣金融服務中心 2018 年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算情況說明1. 因公出國（境）費用： 2018 年因公出國（境）預算資 金由財政統(tǒng)留管理，未編列到部門預算中。經(jīng)批準同意安排 因公出國（境）的，所需費用由財政按實追加 。2. 公務接待費： 2018 年安排公務接待費預算 0 萬元， 與 上年持平。3. 公務用車購置費： 2018 年縣本級公務用車購置預算資 金由財政統(tǒng)留管理，未編列到部門預算中。經(jīng)批準同意

9、部門 購置公務用車的，所需費用由財政按實追加 ；4、公務用車運行維護費： 2018 年安排公務用車運行維 護費預算 0 萬元，與上年持平。（九）其他重要事項的情況說明1. 機關(guān)運行經(jīng)費2018 年縉云縣金融服務中心等 1 家單位的機關(guān)運行經(jīng) 費財政撥款預算 51.1 萬元。2. 政府采購情況2018 年縉云縣金融服務中心單位政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。3. 國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，縉云縣金融服務中心共有車 輛 0 輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、行政執(zhí)法專用車 0 輛、

10、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。單位價值 100 萬元以上大型設備 0 臺（套）。2018 年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值 100 萬 元以上大型設備 0 臺（套）（或 2017 年部門預算未安排購 置車輛及單位價值 100 萬元以上大型設備）。4. 績效目標設置情況2018 年縉云縣金融服務中心項目實行績效目標管理。 涉及一般公共預算當年撥款 5 萬元。三、名詞解釋1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資 金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥 款。2.專戶資金 :教育收費、 事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入及對 外投資收益等納入財政專戶管理的資金。3.

11、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所 取得的收入，不含專戶資金收入。4. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5. 其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、 “專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的 各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。7. 基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常 工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。8. 項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務 或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。9. 社會保障和就業(yè)支出 （類）行政事業(yè)單位離退休 （款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） ：是單位為職工 繳納的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（不含個人代扣） 。10. 社會保障和就業(yè)支出 （類）行政事業(yè)單位離退休 （款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） ：是單位為職工繳納 的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金保險（不含個人代扣） 。11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） ：是主事業(yè)單位按照國家規(guī)定標 準