精品文檔MY020-數(shù)據(jù)分析控制程序

1、XX 市 XX 棉紡織企業(yè)有限公司文 件 名 稱：數(shù)據(jù)分析控制程序文 件 編 號： MY2-020版本號：A編 制： 審 批：日 期： 20XX/7/5日 期： 20XX/7/1修訂記錄頁號頁版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別 可以實施的改進(jìn)。2 范圍 適用于來自監(jiān)視和測量活動的結(jié)果以及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)選用的批準(zhǔn)、 組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施 效果。3.2 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計分析與處理。3.3 各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、 傳遞、交流；負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技

2、術(shù)的具體 選擇與應(yīng)用。4 工作內(nèi)容4.1 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。4.2 數(shù)據(jù)的來源4.2.1 外部來源a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b. 地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。c. 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。d. 顧客、供方等相關(guān)方反饋及投訴等。4.2.2 內(nèi)部來源a. 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗和試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管 理評審報告及體系正常運行的其他記錄。b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)c. 緊急信息、如出現(xiàn)突發(fā)事故等。d. 其他信息，如員工建議等。4.2.3 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、 書面資料、討論交流、 電子媒體、聲像設(shè)備

3、、 通訊等方式進(jìn)行記錄和傳遞。4.3 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.1 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a. 顧客滿意或不滿意程度。b. 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性。c. 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢。d. 供方的信息等。4.3.2 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督檢測結(jié)果及反饋數(shù) 據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的 不合格項，執(zhí)行改進(jìn)控制程序 。4.3.2.2 政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。4.3.2.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客信息的收集、傳遞，并與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客需 求，妥善處理顧

4、客的投訴，執(zhí)行改進(jìn)控制程序的規(guī)定。4.3.2.4 各部門直接從外部獲取的其他類信息， 應(yīng)在一周內(nèi)用信息聯(lián)絡(luò)處理單 報告管理者代表，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。4.3.3 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.3.3.1 管理者代表按照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。4.3.3.2 各部門按照相關(guān)文件規(guī)定，直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的 不合格項，執(zhí)行改進(jìn)控制程序 。4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負(fù)責(zé)人或辦公室組織處理。4.3.3.4 其他內(nèi)部信息獲得者可用信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給管理者代表進(jìn)行處 理。4.4 數(shù)據(jù)分析方

5、法4.4.1 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。4.4.2 本公司基本統(tǒng)計方法的選擇a. 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用統(tǒng)計表。b. 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，當(dāng)合格率在正常控制范圍內(nèi)時可采用調(diào)查表法；當(dāng) 合格率低于目標(biāo)的控制時，可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要 的不合格項，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；c. 對過程的測量和監(jiān)控采用控制圖法；d. 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗或 100% 檢驗。4.4.3 統(tǒng)計方法選用原則a. 優(yōu)先采用國家公布的質(zhì)量控制和抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)；b. 采用自己制定的統(tǒng)計方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

6、，并制 定相應(yīng)的鑒定程序。品管部應(yīng)制定抽樣規(guī)定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4.4.4 統(tǒng)計方法實施要求a. 管理者代表負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn)；b. 正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。4.4.5 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定a. 是否降低了不合格品率，降低了加工損失。b. 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量。c. 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率。d. 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。4.5 辦公室每個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查， 對主要的質(zhì)量問 題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序 。4.6 統(tǒng)計記錄的保留 對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級管理，各部門按照質(zhì)