管理制度物料進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

1、（管理制度）物料進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問(wèn)經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第壹條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。第二條待收科 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別 及交貨日期分別依序排列存檔，且于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。第三條收料（壹）內(nèi)購(gòu)收料1 材料進(jìn)廠后， 收料人員必須依 “采購(gòu)單” 的內(nèi)容， 且核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、 規(guī)格、 數(shù)量和送貨單及發(fā)票且清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后， 將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 “請(qǐng)購(gòu)單”， 辦理收料。2 如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料和 “采購(gòu)單” 上所核準(zhǔn)的內(nèi)

2、容不符時(shí)， 應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理， 且通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要求收下該等 材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，且于單據(jù)上注明實(shí)際收料情況，且會(huì)簽采購(gòu)部門。（二）外購(gòu)收料1 材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格且清點(diǎn)數(shù)量，且將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于|“采購(gòu)單”。2 開柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料和“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不 同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。3 其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失 將超過(guò) 5000 元之上者（含） ，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公

3、證處前來(lái)公證或通知代 理商前來(lái)處理，且盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000 元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，且于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。4 對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實(shí) 后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽且詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、 數(shù)量及入廠日期，且和已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，且規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料 人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料， 其超交量于 3%

4、 （含）以下，由物料管理部門于收料時(shí)，于備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部 門主管（科長(zhǎng)含）同意后，始得收料，且通知采購(gòu)人員。第六條短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管（科長(zhǎng)含）同意，可 免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽 詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召進(jìn)使 用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范” ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布 實(shí)施，以為采購(gòu)

5、及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（壹）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。（二）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，且于“材料 檢驗(yàn)方案表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策且轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位, 再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”且檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)方 案表”呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。第一條實(shí)施和修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。送貨驗(yàn)收單進(jìn)料時(shí)間年月日廠商名稱訂購(gòu)數(shù)料號(hào)交貨數(shù)訂單號(hào)碼品名規(guī)格點(diǎn)收數(shù)發(fā)票號(hào)碼實(shí)收數(shù)檢

6、驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)狀況數(shù)量判定檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況允收拒收特采全檢編號(hào)料號(hào)品名規(guī)格廠商數(shù)量消單備注房地產(chǎn)開發(fā)公司材料營(yíng)建器材驗(yàn)收管理規(guī)則第壹條本公司材料及營(yíng)建器材的驗(yàn)收，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。（壹）材料驗(yàn)收類別驗(yàn)收人員種類第壹類財(cái)務(wù)部經(jīng)理營(yíng)建部經(jīng)理電梯建行科長(zhǎng)工程管理科長(zhǎng)供應(yīng)科長(zhǎng)材料管理科長(zhǎng)土地主任（或所長(zhǎng)）第二類材料管理科人員工地主任（或所長(zhǎng)）銃管、鋼筋、瓷器類、栓木料、外圍門鎖、浴材料管理員缸、不銹鋼廚房用具、給水衛(wèi)生案件、消除設(shè)注：工地于外埠時(shí)材料管備、馬達(dá)、對(duì)講機(jī)類。理科人員以抽查為原則第三類水泥、砂石類、紅磚、銃管案件、機(jī)制門、抽材料管理員風(fēng)機(jī)、日光燈、美術(shù)燈、變壓器

7、、電熱器、分電表、五金、彩色水泥磚、二級(jí)木類（杉木、柳安木等）、門五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗網(wǎng)等。第二條所謂材料驗(yàn)收系為確認(rèn)所購(gòu)材料是否符合訂購(gòu)當(dāng)時(shí)所定（或契約）條件、圖樣及樣品的行為。凡經(jīng)采購(gòu)單位購(gòu)入的材料均應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。第三條材料采購(gòu)人員，依規(guī)定不得兼辦材料的驗(yàn)收，但經(jīng)指派者不于此限。 第四條材料的驗(yàn)收工作，依下列進(jìn)行。第五條第四條的材料明細(xì)內(nèi)如有未列入的其他材料時(shí)，得由材料管理科長(zhǎng)的材料申 請(qǐng)單內(nèi)裝定類別，以便辦理驗(yàn)收。第六條材料的驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)訂購(gòu)合約、樣品或材料申請(qǐng)單規(guī)格等憑證辦理。但有下 列事項(xiàng)的，仍應(yīng)拒絕驗(yàn)收且通知采購(gòu)單位聽候主管指示作適當(dāng)處理。1 超過(guò)交貨期限過(guò)

8、久的。2 和原訂條件、圖樣或樣品不符的。3 破損、變質(zhì)、損毀及其他瑕疵的。4 其他不合材料驗(yàn)收條件的。第七條材料驗(yàn)收項(xiàng)目，應(yīng)依據(jù)各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（附件壹）約定條款或圖說(shuō)樣品且 參酌國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其形態(tài)、號(hào)碼、尺度、重量等級(jí)、理化性質(zhì)、牌子、包裝、 數(shù)量等樣予鑒定。第八條材料驗(yàn)收人員應(yīng)于收到第五條的訂購(gòu)合約或樣品后，依其所列規(guī)格及約定條 款、擬定驗(yàn)收方法和項(xiàng)目，且對(duì)驗(yàn)收需使用器具及存儲(chǔ)倉(cāng)位，預(yù)為聯(lián)系準(zhǔn)備。如屆約定 交貨日期而貨未到，應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速提交。第九條材料驗(yàn)收應(yīng)以隨到隨辦為原則，分批交貨的材料，仍應(yīng)按批辦理驗(yàn)收手續(xù)， 合約指定其他交貨驗(yàn)收地點(diǎn)者，應(yīng)派員前往該地點(diǎn)驗(yàn)收。第十條運(yùn)到

9、的材料于未經(jīng)驗(yàn)收合格前，應(yīng)和其他庫(kù)材料分開布置，且加以標(biāo)志。于 未辦妥驗(yàn)收手續(xù)前，只視作寄存，暫為保管，不得收料或先行發(fā)用。第十壹條凡材料數(shù)量較巨或因包裝關(guān)系壹時(shí)無(wú)法將應(yīng)驗(yàn)收的事項(xiàng)全部確認(rèn)，得先行 將包裝的個(gè)數(shù)、重（數(shù)）量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，但應(yīng)于預(yù)備驗(yàn)收后三日內(nèi)，將應(yīng)確認(rèn)的全部事項(xiàng)驗(yàn)收完畢。第十二條材料的驗(yàn)收方法可用下列方法抽樣檢驗(yàn)的。1 計(jì)數(shù)抽樣（ SAMPLINGBYATTNIPUTES ），材料抽樣驗(yàn)收以計(jì)數(shù)抽樣為原則，其抽樣標(biāo)準(zhǔn)由公司材料部門參考美國(guó)軍用抽樣標(biāo)準(zhǔn)的正常檢驗(yàn)。（附件二） 。2 隨機(jī)抽樣（ RANKONSAMPLING ），其標(biāo)準(zhǔn)參考如 附表“亂數(shù)表” （ TABLE

10、OFRANKOMNUMBER ）（附件三）。第十三條采抽樣檢驗(yàn)材料時(shí)，其未經(jīng)抽到的材料廠商應(yīng)負(fù)責(zé)調(diào)換不合格品質(zhì)和補(bǔ)足短缺數(shù)量，必要時(shí)應(yīng)由交貨廠商出具書面保證。第十四條材料的交貨日期，應(yīng)以確實(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)的日期為準(zhǔn)。如因驗(yàn)收品質(zhì)、數(shù) 量或重量不符須調(diào)換補(bǔ)足者，其調(diào)換補(bǔ)交部分，以調(diào)換補(bǔ)送達(dá)到的日期為準(zhǔn)，如有交換 延期時(shí)，應(yīng)將祥情填記于“材料簽收單”第壹聯(lián)內(nèi)后送供應(yīng)科憑以計(jì)扣。第十五條凡經(jīng)驗(yàn)收材料倘品質(zhì)不合使用或數(shù)量短缺或重量不足，必須調(diào)換補(bǔ)償者， 應(yīng)即通知供應(yīng)科盡速調(diào)換補(bǔ)償。但已驗(yàn)收合格部分得先行收料。第十六條各級(jí)主管認(rèn)有必要時(shí)， 得指派專人將經(jīng)已驗(yàn)收的材料予以復(fù)驗(yàn)， 經(jīng)復(fù)驗(yàn)后， 如發(fā)現(xiàn)和初驗(yàn)情形

11、不符者，應(yīng)即查究原因，且視其情節(jié)輕重對(duì)有關(guān)人員依本公司人事管 理規(guī)則作適當(dāng)?shù)奶幏?。第十七條驗(yàn)收數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)數(shù)量者以退回為原則， 但必要時(shí)得為追加采購(gòu)手續(xù)接納。第十八條材料進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后驗(yàn)收人員應(yīng)于材料簽收單內(nèi)蓋章認(rèn)可，始得送公司辦理付款手續(xù)。（二）營(yíng)建器材驗(yàn)收第十九條營(yíng)建器材購(gòu)買、驗(yàn)收項(xiàng)目分為新購(gòu)器材及修繕零件用品等類。第二十條請(qǐng)購(gòu)器材時(shí)，得先由材料管理科提供二家之上廠商的估價(jià)單，經(jīng)比價(jià)且填具物品采購(gòu)單呈準(zhǔn)后，始得購(gòu)買且經(jīng)驗(yàn)收通過(guò)符合使用方得請(qǐng)款。第二十壹條新購(gòu)器材驗(yàn)收人員為營(yíng)建部經(jīng)理、材料管理科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)科長(zhǎng)、使用單位 科長(zhǎng)。第二十二條修繕購(gòu)買零件的驗(yàn)收人員為材料管理科長(zhǎng)、會(huì)計(jì)人員。（三）附

12、則第二十三條本規(guī)則未盡事宜得隨時(shí)呈請(qǐng)總經(jīng)理裁定。第二十四條本規(guī)則奉總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦時(shí)。附件壹各種材料驗(yàn)收要領(lǐng)（壹）木材類：1 木材選擇：先用木材不得有死節(jié)、腐朽、蟲柱或過(guò)甚開裂。2 品質(zhì)檢驗(yàn)：（1）色澤愈深，則木質(zhì)愈堅(jiān)實(shí)耐用（2）歲環(huán)緊密相貼，纖維緊密者為宜。（ 3 ）木漿或松香以小為宜。3 腐朽檢查：（1）色澤光勻者為佳，其有白點(diǎn)或白沫者，則已開始腐朽。（ 2 ）腐木嗅無(wú)香味。（ 3）好木于壹端擊它可于他端聽到清亮聽見聲，雖長(zhǎng)距于15 米亦燃，朽木聲音則暗滯。4 椿木檢驗(yàn)：（1）椿木常用活木，以無(wú)裂痕，無(wú)扭紋，無(wú)大節(jié)者為佳，椿身要直，檢查其挺直性的方法，用壹線牽直由壹端的中心拉起至

13、他端的中心，然后沿此線察見，以無(wú)論椿身任 何部分的中心和線的距離，不得超出椿木直徑的1/2為準(zhǔn)。（二）鋼筋：1 鋼筋為用于混凝土之內(nèi)，作為加強(qiáng)混凝土強(qiáng)度。2 鋼筋分光面和竹節(jié)倆類， 其表面光滑，無(wú)裂紋、銹蝕、砂眼及扭曲、扭節(jié)等缺點(diǎn), 彎曲試驗(yàn)時(shí)以彎曲180度不發(fā)生裂痕為佳。3壹般建筑鋼料須尺寸準(zhǔn)確厚度均勻不得小于規(guī)定厚度百分之壹，依檢驗(yàn)局規(guī)定每種類尺寸差距均有明細(xì)的規(guī)定如（附件壹）：4 .不可沾染油污。（三）水泥類：1 .水泥有白青倆種，白水泥多用于裝飾上，青水泥為工程上普遍應(yīng)用的水泥。2 水泥的凝結(jié)性快慢各異，水泥于開始凝結(jié)時(shí)先起硬皮，以致全體凝結(jié)壹個(gè)固體，初凝最少需20分鐘結(jié)實(shí)不能快過(guò)1小

14、時(shí)或慢過(guò)10小時(shí)，新水泥比舊水泥較易凝結(jié)，水 泥漿壹經(jīng)開始凝結(jié)則不可使用。附件壹規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)直徑直徑范圍標(biāo)準(zhǔn)重量重量范圍備注最大最小最大最小0399 . 58 . 50 . 550. 590. 53M/MM/MM/M9kg/m1kg/mkg/m0413M/M13 . 5M/M12 . 5M/M0 . 944kg/m1 . 05kg/m0 . 944kg/m051616 . 515 . 51 . 551 . 641 . 472M/MM/MM/Mkg/mkg/mkg/m061919 .18 .2 . 24k2 . 372 . 128M/M5M/5M/g/mkg/mkg/mMM072222 .21 .3

15、 . 05k3 . 232 . 397M/M5M/5M/g/mkg/mkg/mMM082525 .24 .3 . 96k4 . 213 . 781M/M5M/5M/g/mkg/mkg/mMM3 .水泥施工時(shí)應(yīng)注意:因于炎熱天氣中砂石易受熱，且易吸收水分，于高熱天氣時(shí)，水泥漿的凝結(jié)，會(huì)因感受高熱度而加快，水泥漿有時(shí)未及辦妥則已凝結(jié)成塊，這種水泥漿的凝結(jié)力也會(huì)因此 大減，故于大熱天施工時(shí)砂石倆項(xiàng)避免日或先用清水澆沖，此外于拌合及搞筑時(shí)，務(wù)須 迅速辦理，每次攔好的水泥、砂漿或混凝土應(yīng)于1015分鐘之內(nèi)搞用完竣，搞筑后每日宜澆水?dāng)?shù)次或蓋以草席、麻包等及時(shí)澆水以免凝結(jié)過(guò)快，消滅其凝結(jié)力，且易開裂。（四）

16、石料類：石質(zhì)以堅(jiān)實(shí)勻凈無(wú)風(fēng)化性不含泥土、鹽分或有機(jī)物的河卵石為好，面上應(yīng)無(wú)碎片雜質(zhì)及有機(jī)物，其大小以能漏過(guò)3厘米眼篩子，不能漏過(guò) 1厘米眼篩子為度，且可自由通過(guò)鋼箱間及鋼筋和模板間的空隙。（五）砂類：用于混凝土的沙須選粗潔類銳無(wú)貝、魚骨、泥土及有機(jī)物混入的無(wú)鹽河沙為合格，且須過(guò)篩，必要時(shí)用水淘洗。砂質(zhì)檢驗(yàn)：將砂少許放于掌中搓的，搓后如手中有塵留存，則屬不純凈的砂，如漏濕砂搓后有泥跡亦然，或用倆指取濕砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂體潔凈，仍各不相粘結(jié)。（六）磚類：1 .建筑用磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸注：長(zhǎng)和寬的公差以不超過(guò) 3%為限，厚的公差以不超過(guò)土 4%為限。附件二樣本代字批量特別的檢驗(yàn)水準(zhǔn)常用的檢驗(yàn)水

17、準(zhǔn)S-SS-3S-4In出1-22-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEEH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDFGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-15000DEGJLNP0DEGJMPQ150000-5000DEHKNQN00500001 之上2 .優(yōu)良磚的條件：形狀：（1 ）大小壹定。（2 ）邊成直線，對(duì)邊平行，棱角方正。（3）表面平整，無(wú)凹凸窯斑之弊。顏色：（1 ）顏

18、色壹致。（2）色深紅且有光澤。構(gòu)造：（1 ）質(zhì)地細(xì)微密實(shí)且均勻。（2 ）無(wú)氣孔裂紋或雜石屑。（3）用槌擊發(fā)清脆錚錚金 屬之聲。吸水性；以于14%以下為佳。磚浸水：凡磚于疊砌前必須先浸水，因磚質(zhì)較松隙孔細(xì)多有吸水性，尤以熱天或氣候干 燥時(shí)期更須使磚濕潤(rùn)，如磚不先浸水濕潤(rùn)則必吸收膠泥的水分，膠泥的水分不足將影響水泥的作用，使凝固失效而破壞磚的強(qiáng)度，磚塊浸水最好為35分鐘為宜。（七）鐵釘：鐵釘乃以鐵絲軋制成，形狀為圓形平頭，頭部直徑為干部直徑倆部半。鐵釘強(qiáng)度試驗(yàn)：取鐵釘 10 支及干燥楠木壹?jí)K，用鐵錘將鐵釘釘入木塊后再拔出，10 支鐵釘釘入時(shí)須無(wú)屈曲，拔出時(shí)圓頭不斷裂為合格。（八）五金類：1 五金為

19、建筑工程上的零星配件，有鉸鏈、門鎖、門窗門鎖、插鎖、風(fēng)鈞、戶車等等， 其制造原料為銅、鐵、合金。2 上述五金種類式樣繁多， 良莠不齊， 使用前應(yīng)詳細(xì)檢驗(yàn)質(zhì)料， 且取得樣品， 予以編號(hào)， 分辨有無(wú)冒牌現(xiàn)象附件三亂數(shù)表9212504019761219310844359804283351422128422527414024189240398674990184965893172333813025346120669272229752119522170273983488930485262413060314305112867639528625013779968684978920577252405486555

20、6628585816833933616382432165984086974948107151983000504896074540500094135765583690385770143605558901032954866969462345980385642089628558880894499997286868542408767619063100029852668477479775364346923092856312764910149482810332248358863763257245929307480348110868521369112050283512236255670480786587884877565849929805577044507967222674121665305141173401926747965479489796599899796089078664847727203576646413176539694148299247292232473209342472600024546265081194404912717820