原材料、產(chǎn)成品倉庫管理流程

1、*有限公司原材料、產(chǎn)成品倉庫管理流程（試行）1、目的為加強成本核算，提高本公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范原料物資 和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，保障正常的生產(chǎn)秩 序，提高各崗位工作效率，促進和提高本企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定倉庫的管理 制度及操作流程規(guī)定。2、適用范圍原料及成品倉庫管理人員3、崗位職責(zé)要求3.1、 合理安排倉庫庫容，按照存貨類別分別設(shè)置堆放區(qū)域，給每種物 料貼上明確的標(biāo)簽（存貨管理卡），做到庫容整潔，堆放整齊，保證貨物的進 出和盤存方便。3.2、 按規(guī)范設(shè)置存貨明細賬本，嚴(yán)格依據(jù)入庫單、出庫單對當(dāng)日發(fā)生 的業(yè)務(wù)及時登記明細賬，不得隨意涂改賬目、抽換帳頁。3

2、.3、 所有存貨做到先進先出，并采取合理的保護措施，防止物資因各種原 因受到損壞。3.4、 加強存貨管理卡的維護管理，及時登記當(dāng)天發(fā)生的出入庫數(shù)據(jù)，隨時 做到賬、卡、物一致。3.5、 每月進行存貨全面盤點一次，要求盤點數(shù)據(jù)真實有效，準(zhǔn)確無誤，并 于盤點次日及時將盤點報表上報財務(wù)部。不定期進行各類存貨整理，對存放期 限較長，逾期失效等不良存貨，及時上級匯報。3.6、 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo) 示警示標(biāo)語。3.7、 嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫業(yè) 務(wù)有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。3.8、 每天及時向財務(wù)、銷售、采購等部門傳遞出入庫

3、單據(jù)及相關(guān)報表, 妥善保管出入庫單據(jù)和相關(guān)報表、帳簿，同時做好保密工作，未經(jīng)允許不能將 相關(guān)單據(jù)、報表及賬帳簿提供給未經(jīng)授權(quán)的任何第三人。3.9、 倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及 有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字。3.10、 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整, 庫容整潔，通道暢通。3.11、 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。3.12、 嚴(yán)禁任何人在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。4、原材料入庫流程4.1、 原料保管員接到進廠通知后，領(lǐng)車進廠過磅記錄毛重并通知品管部、 裝卸，品管部原料取樣員初檢合格后，裝卸工進行卸車

4、。卸車完畢進行空車過 磅，地磅員打印計量單并登記臺賬，化驗員出具檢驗報告單，原料保管員收貨 入庫并記錄存貨臺賬，開具采購入庫單，采購入庫單由采購部門核算折扣 數(shù)量、確認(rèn)采購單價及金額。采購入庫單經(jīng)倉管員簽字、采購員簽字、采購經(jīng) 理審核簽字后交財務(wù)一份，采購部一份。4.2、 采購入庫單必須包含下列附件：供貨單位隨貨同行單據(jù)、過磅單據(jù)；隨貨同行單據(jù)要求開具規(guī)范，品名、 規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等要素齊全。品管部門檢驗報告單；檢驗報告單要求送檢人、化驗人、審核人簽字完 整。我公司過磅單。過磅單要求司磅員、監(jiān)磅員簽字完整。5、原材料出庫流程5.1、 生產(chǎn)領(lǐng)用出庫：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單向原料保管員及投料員

5、下 達投料指令，原料保管員、投料員共同到現(xiàn)場確認(rèn)本批投放原料的具體堆放位 置及投料數(shù)量，投料完成后投料員填寫投料記錄表，原料保管員根據(jù)投料記錄 表開具原材料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單經(jīng)原料保管員、投料員、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后 交財務(wù)一份、生產(chǎn)部一份。5.2、 銷售出庫：發(fā)生對外銷售的原材料時，由銷售內(nèi)勤開具銷售出庫單， 原料庫管員依據(jù)銷售出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財務(wù) 審核簽字、倉管員簽字生效，交銷售一份，財務(wù)一份。原料銷售必須經(jīng)過磅房 進行過磅，過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后作為銷售出庫單必要附件。5.3、 報廢出庫：原材料因過期變質(zhì)及其他原因需要報廢時，由品管部開具 原料報廢單，經(jīng)相關(guān)部

6、門負責(zé)人簽字審核后，原料倉管員依據(jù)原料報廢單開具 其他出庫單，原料報廢單他為其他出庫單必要附件，其他出庫單交財務(wù)一 份、品管部一份。6、回機料入庫、出庫流程6.1、 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的回機料及打包機尾料屬回機料管理范圍，由生產(chǎn)部 班組長、現(xiàn)場品管確認(rèn)尾料品種、數(shù)量，原料倉管員填寫回機料入庫單；6.2、 回機料使用時，由生產(chǎn)部班組長、現(xiàn)場品管確認(rèn)使用品種、數(shù)量，原 料倉管員填寫回機料出庫單。7、產(chǎn)成品入庫流程7.1、 當(dāng)天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，必須當(dāng)天辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。137.2、 產(chǎn)成品倉管員根據(jù)生產(chǎn)部打包組打包記錄報表開具產(chǎn)成品入庫單。7.3、 產(chǎn)成品入庫單必須包含附件：打包記錄表，根據(jù)生產(chǎn)實際情

7、況由打包組據(jù)實填寫；產(chǎn)成合格檢驗報告，由品管部在生產(chǎn)過程中取樣化驗后出具檢驗報告。8、產(chǎn)成品出庫管理8.1 銷售出庫，由銷售內(nèi)勤開具銷售出庫單，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)銷售 出庫單給予辦理出庫，銷售出庫單經(jīng)銷售內(nèi)勤簽字、財務(wù)審核簽字、倉管員簽 字后生效，交銷售內(nèi)勤一份，財務(wù)一份。產(chǎn)成品銷售必須經(jīng)過磅房進行過磅， 過磅單經(jīng)司磅員、監(jiān)磅員簽字后做為銷售出庫單必要附件。8.2 回機出庫，當(dāng)庫存產(chǎn)成品包裝破損、超出保質(zhì)期或其他原因無法銷售 時，經(jīng)品管部門檢驗，判定可以進行回機處理時，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗報告 開具調(diào)撥單，將需要回機處理的產(chǎn)成品調(diào)入原材料倉庫作為回機料使用。8.3 、報廢出庫，產(chǎn)成品發(fā)生無法銷售

8、且經(jīng)品管部門檢驗判定無法進行回機 處理時，產(chǎn)成品倉管員依據(jù)檢驗報告開具其他出庫單，進行產(chǎn)成品報廢處 理。附：1、采購入庫單132、領(lǐng)料單3、產(chǎn)成品入庫單4、銷售出庫單5、其他出庫單6、調(diào)撥單13采購入庫單供應(yīng)商：日期：編號：源單類源單編號：采購方式:型：收料倉備庫：注：號代碼名稱規(guī)格位實收數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期合計采購審核人：品管部：倉庫：制單：部：交貨單位：源單類型：備注：產(chǎn)成品入庫單日期：編號：源單編號：收貨倉庫:號代碼名稱規(guī)格有位實收數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期合計審核人:生產(chǎn)部:品管部:倉庫:制單:13銷售出庫單購貨單日期：編號：位：源單類源單編號：發(fā)貨倉庫:型：備注:號代碼名稱規(guī)格有位實發(fā)數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期合計財務(wù)審核人：銷售部：倉庫：制單:部：領(lǐng)料部H：領(lǐng)料單日期：編號:備注:發(fā)料倉號代碼名稱規(guī)格位實發(fā)數(shù)量單價金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期庫:合計審核人:生產(chǎn)部:投料人:倉庫: