工程變更簽證管理辦法及流程2018(修試行版)

1、 工程變更簽證管理辦法及流設(shè)計(jì)變更簽證管理辦法及流程第一章設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定第一條 目的1。1為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理,規(guī)范工作流程，有效地控制成本,確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度,特制定本流程。1。2 通過對設(shè)計(jì)變更申報(bào)資料進(jìn)行審查、審批，確保設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。第二條 設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章。特殊情況可以由發(fā)包單位的有關(guān)職能部門(設(shè)計(jì)部或工程部）簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)變更共分為兩類:（一）一般設(shè)計(jì)變更：不改變設(shè)計(jì)原則，不影響使用功能，不影響工程的質(zhì)量和安全，不影響美觀，變更發(fā)生費(fèi)用在5000元（含)人民幣以

2、下的；（二)重大設(shè)計(jì)變更：變更發(fā)生費(fèi)用在5000元以上,對原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要尺寸、坐標(biāo)、主要標(biāo)高、主要設(shè)備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費(fèi)用在100000元以上的.第三條 設(shè)計(jì)變更的體現(xiàn)形式分為四類:(一)由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)單位在提交施工圖后,因設(shè)計(jì)內(nèi)容自身的錯、漏、碰、缺等原因,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)，提出的建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、景觀、裝修等專業(yè)的修改要求；（二)由建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)部門為改進(jìn)設(shè)計(jì)效果提出的變更；市場營銷部提出基于銷售需要提出的變更；成本部開展成本優(yōu)化工作，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng);商管公司根據(jù)后期運(yùn)營以及招商需

3、要提出的變更;公司管理層提出的變更；(三)由施工單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更;監(jiān)理、施工單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)；施工單位為了方便施工，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報(bào)告、資料不符而提出變更；工程質(zhì)量事故引起的變更；（四)由客戶提出的變更申請，商管公司根據(jù)運(yùn)營及招商需求提出的設(shè)計(jì)變更；第四條 對上述提出的工程設(shè)計(jì)變更，提出部門備齊相關(guān)原始資料，工程部、設(shè)計(jì)部、成本部以及相關(guān)部門（前期部、營銷策劃部、商管公司)應(yīng)認(rèn)真審查,確定是否進(jìn)行變更，如確實(shí)需變更，走設(shè)計(jì)變更流程后由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單.第五條 設(shè)計(jì)變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述

4、清楚.如:工程名稱、變更原因、變更時(shí)間、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量。第六條 設(shè)計(jì)變更控制相關(guān)部門的職責(zé)：1 工程部：作為現(xiàn)場管理部門負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更的實(shí)施及驗(yàn)收的管理工作，同時(shí)做好設(shè)計(jì)變更工程量的核實(shí)、記錄工作，所有設(shè)計(jì)變更的實(shí)施均應(yīng)有現(xiàn)場記錄（附簡圖、尺寸)或照片（如需要）,為設(shè)計(jì)變更（簽證)處理,準(zhǔn)備基礎(chǔ)性工程資料。1。1 辦理工程部、監(jiān)理公司和施工單位提出的設(shè)計(jì)變更申請手續(xù)；1。2 辦理正式變更手續(xù)并下發(fā)成本管理部或營銷策劃部；1。3 對設(shè)計(jì)變更的施工工藝進(jìn)行把控；1。4負(fù)責(zé)變更的實(shí)施；1.5與成本部聯(lián)合審批一般設(shè)計(jì)變更。2 設(shè)計(jì)部

5、：應(yīng)對工程變更的技術(shù)性負(fù)責(zé)，確定是否應(yīng)變更、是否符合規(guī)范要求、是否具備可實(shí)施性,方案是否合理、是否需要優(yōu)化，變更實(shí)施中應(yīng)作如何的風(fēng)險(xiǎn)防范和調(diào)整等。2.1辦理設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）;2。2辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見進(jìn)行的變更;2。3辦理由于規(guī)劃、功能、立面調(diào)整等重大技術(shù)方案調(diào)整的變更；2。4 受理并落實(shí)工程部、成本管理部和營銷策劃部提出的設(shè)計(jì)變更申請手續(xù)；3 項(xiàng)目監(jiān)理部:實(shí)施監(jiān)理職責(zé),作好現(xiàn)場施工管理和驗(yàn)收、復(fù)核等工作。4 成本部:跟蹤工程實(shí)施進(jìn)度，落實(shí)基礎(chǔ)資料的吻合度，確定變更結(jié)算原則,變更洽商與費(fèi)用確定;復(fù)核變更實(shí)施情況和變更結(jié)算（費(fèi)用）復(fù)核

6、。4。1對擬發(fā)生的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析；估算變更成本；4。2 變更實(shí)施后，核算變更實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；4。3 跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本并每月向公司匯報(bào);4.4 與工程部聯(lián)合審批一般設(shè)計(jì)變更。5營銷策劃部：5.1辦理客戶提出的設(shè)計(jì)變更的申請手續(xù);5。2跟蹤變更的落實(shí)情況；5.3審核有可能影響銷售承諾的設(shè)計(jì)變更，并與客戶溝通。5。4與客戶簽署變更補(bǔ)充協(xié)議。6 前期部：審核有可能影響報(bào)批報(bào)建的設(shè)計(jì)變更。7 總經(jīng)理：7。1 審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性;7。2 審批重大設(shè)計(jì)變更；第七條 相關(guān)流程：1工程部、商管公司、設(shè)計(jì)部、成本部、前期部、營銷策劃部在遇到需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，即要發(fā)生設(shè)計(jì)變更

7、時(shí)，要求在0。5天內(nèi)填寫辦理設(shè)計(jì)變更審批、通知單，明確該變更費(fèi)用承擔(dān)單位,出具變更初步方案(提出部門出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，營銷策劃部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)果描述，其它要求由工程部、設(shè)計(jì)部、成本部幫助完善），(如附有變更圖紙請作為本審批單附件一并提交）后走流程審批。2一般設(shè)計(jì)變更，由所在部門的專業(yè)工程師組織設(shè)計(jì)等部門對變更要求進(jìn)行審核，確需變更的，填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批、通知單,報(bào)請部門經(jīng)理對變更的施工工藝、技術(shù)要求等進(jìn)行審核和完善，明確變更實(shí)施可行性后，工程部直接與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，獲取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單,抄送設(shè)計(jì)部備案；其它部門由設(shè)計(jì)部對接設(shè)計(jì)單位，獲取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，后抄送相關(guān)部門

8、；3 重大設(shè)計(jì)變更,根據(jù)設(shè)計(jì)變更的形式（一）由設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；（二）由建設(shè)單位提出的設(shè)計(jì)變更；（三)由施工單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更；（四）由客戶提出的變更申請，商管公司根據(jù)運(yùn)營及招商需求提出的設(shè)計(jì)變更；涉及形式（一）(二）的由設(shè)計(jì)部填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批、通知單進(jìn)行流程審批；形式（三）由工程部發(fā)起填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批、通知單進(jìn)行流程審批；形式（四）由營銷、客服部、商管公司提交客戶需求申請，發(fā)起部門組織工程部、設(shè)計(jì)部、成本部進(jìn)行合規(guī)性、合理性審核，以及成本匡算，明確費(fèi)用承擔(dān)后發(fā)起部門填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批、通知單進(jìn)行流程審批;4 無論是設(shè)計(jì)部主報(bào)還是工程部填報(bào)以及營銷、商管公司上報(bào)的涉及重大設(shè)計(jì)變更

9、的，均由設(shè)計(jì)部跟蹤對接設(shè)計(jì)單位,落實(shí)并獲取設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；并及時(shí)抄送工程部、成本部等相關(guān)部門;5所有變更必須由提出部門填寫設(shè)計(jì)變更審批、通知單按流程審批，對于沒有填寫設(shè)計(jì)變更審批、通知單的設(shè)計(jì)變更，成本部可以不予受理（設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更除外）；6成本部在接到設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單后進(jìn)行成本估算。施工單位在收到甲方批準(zhǔn)下發(fā)的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單實(shí)施完成后，上報(bào)費(fèi)用審核聯(lián)系單，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師對所完成的工程量（包括工程質(zhì)量和工期）審核確認(rèn)并簽字認(rèn)可后，上報(bào)成本部。7 成本部在每月20日前與施工單位核對上月20日至本月19日所發(fā)生的且已上報(bào)的設(shè)計(jì)變更費(fèi)用審核聯(lián)系單所涉及的費(fèi)用,核對后的費(fèi)用進(jìn)

10、入工程結(jié)算。施工單位在變更實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未將該設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單所發(fā)生的費(fèi)用向甲方提報(bào)，則以甲方成本部單方面計(jì)算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。8 設(shè)計(jì)變更審批流程圖，見圖一9相關(guān)附表：設(shè)計(jì)變更審批（通知)單圖一設(shè)計(jì)變更審批流程需求部門提出設(shè)計(jì)變更變更要求不合理，不予變更事前提出部門負(fù)責(zé)審核變更內(nèi)容，并組織工程、設(shè)計(jì)審核變更需求的合理合規(guī)性變更涉及費(fèi)用的，組織成本核算，明確費(fèi)用承擔(dān)成本匡算費(fèi)用5000元成本匡算費(fèi)用5000元發(fā)起部門專業(yè)工程師辦理變更審批手續(xù)填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批、通知單涉及工程線工程部直接對接設(shè)計(jì)落實(shí)變更事宜，其它部門的由設(shè)計(jì)部對接落實(shí)設(shè)計(jì)變更事宜設(shè)計(jì)部備案相關(guān)部門進(jìn)行會簽并提供意見流程審批公

11、司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)部根據(jù)會簽意見，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見，對接設(shè)計(jì)單位落實(shí)設(shè)計(jì)變更并下發(fā)聯(lián)系單有問題事后營銷部商管公司費(fèi)用簽證成本部工程部有問題費(fèi)用簽證工程部收到設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單后下發(fā)施工、監(jiān)理單位，并做好工程量的簽證工作成本部收到確認(rèn)設(shè)計(jì)變更后進(jìn)行成本估算成本部收到施工方提報(bào)的費(fèi)用審核簽證單后進(jìn)行審核確認(rèn)施工單位按確認(rèn)的變更聯(lián)系單實(shí)施完成,上報(bào)費(fèi)用審核簽證聯(lián)系單設(shè)計(jì)變更審批、通知單 編號:項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)單位：施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位:變更提出部門: 工程部 營銷部 設(shè)計(jì)部商管公司其他變更原因：施工前變更內(nèi)容原作法及現(xiàn)作法的對比說明：須注明圖號、工程量、部位、層數(shù)、樓號、房型（如附有變更圖紙請注明)等。 提

12、出部門/經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人: 工程部意見:變更部位現(xiàn)狀描述:該部位是否已施工 否 是專業(yè)工程師:工程部負(fù)責(zé)人: 年 月 日 營銷部:是否與銷售資料的銷售承諾相關(guān) 否 是如有影響，請說明：(與現(xiàn)有樣板房實(shí)景有差異，請營銷部在制作產(chǎn)品手冊時(shí)注意更新，現(xiàn)場樣板房展示時(shí)進(jìn)行標(biāo)注說明,客戶介紹時(shí)注意解釋說明工作）年 月 日前期部：若已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，是否需要重新報(bào)建 否 是若已辦理預(yù)售查丈報(bào)告,是否涉及查丈面積修改 否 是若已辦理預(yù)售許可證，是否涉及施工圖重新報(bào)建 否 是若已辦理建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證，是否涉及施工圖 否 是重新報(bào)建、重新查丈如果答案是需要重新報(bào)建，請說明:意見:開發(fā)部經(jīng)理簽名

13、： 年 月 日設(shè)計(jì)部：項(xiàng)目負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)師:總師辦負(fù)責(zé)人： 年 月 日成本部:變更涉及金額估算萬元 年 月 日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:年 月 日房產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理： 年 月 日本單是公司內(nèi)部各部門之間的審批流程單，根據(jù)實(shí)際需要，由提出部門填寫，并保存,作為最終結(jié)算的依據(jù)性文件。所有變更必須填寫設(shè)計(jì)變更審批單，無審批的變更單無效。第二章現(xiàn)場工程簽證管理規(guī)定第一條 簽證控制原則：1實(shí)事求是原則：所有簽證要本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證真實(shí)性；2公平原則:在與合作單位發(fā)生簽證時(shí)，應(yīng)本著公平的原則,保證簽證辦理過程及時(shí)、準(zhǔn)確;3可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料,包括：簽證手續(xù)、簽證申請、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)

14、及時(shí)整理、歸檔，必要時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件;第二條 簽證定義：非設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)范圍（或委托設(shè)計(jì)范圍），由施工方（業(yè)主、監(jiān)理）提出的涉及方案、措施及委托的其他任務(wù)或需現(xiàn)場當(dāng)即核實(shí)的工程量的變化(圖紙中不能反映），本部分可使用簽證方式解決；第三條 工程簽證的形式有兩種：（一）業(yè)主方提出的必須實(shí)施的設(shè)計(jì)圖紙或者合同外工作內(nèi)容,即新增工作內(nèi)容；（二）需簽證的工作內(nèi)容與工程的實(shí)施是密切相關(guān)的,但不包括在施工圖或者合同工作內(nèi)容范圍內(nèi)，且必須由施工單位與工程同步實(shí)施的一些不確定(額外)工作量;第四條工程簽證的資料:對需要發(fā)生的工程簽證，工程部與成本部共同做好簽證工程的原始資料收集，包括原始狀態(tài)、過程、完工后的

15、影像資料,以及深化圖紙的確認(rèn)，實(shí)施工作內(nèi)容及工作量的過程確認(rèn),明確簽證原因、簽證發(fā)生時(shí)間、簽證部位、發(fā)生材料、機(jī)械設(shè)備等的規(guī)格型號、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量；第五條 工程簽證的控制1工程簽證控制原則：1。1 符合國家規(guī)范：簽證工作僅對原設(shè)計(jì)中的未包含的工作內(nèi)容進(jìn)行完善，前提是要滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；1.2 保證使用功能:簽證的工作內(nèi)容不能影響到使用功能；不要對既有構(gòu)筑物造成損壞；也不能影響到外部環(huán)境;1.3 降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，簽證工作內(nèi)容應(yīng)節(jié)約成本；1。4 保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，簽證工作內(nèi)容應(yīng)不影響施工工

16、期;2.相關(guān)部門職責(zé)：2。1 工程部：作為現(xiàn)場管理部門代表公司擔(dān)負(fù)工程簽證發(fā)起和見證人，負(fù)責(zé)對簽證工作的實(shí)施及驗(yàn)收的管理工作,同時(shí)做好簽證工程量的核實(shí)、記錄工作,所有簽證的發(fā)生均應(yīng)有現(xiàn)場記錄（附簡圖、尺寸)或照片(如需要)，為簽證的處理準(zhǔn)備基礎(chǔ)性工程資料;2.1。1根據(jù)工程需要，經(jīng)公司決定將合同外的工作內(nèi)容委托與施工單位實(shí)施，工程部通過工作聯(lián)系單形式下發(fā)至施工單位；2.1.2根據(jù)工程需要接受并負(fù)責(zé)落實(shí)由施工方提出的工程簽證需求; 2。1。3負(fù)責(zé)工程簽證工作內(nèi)容的實(shí)施；2。1。4對工程簽證工作進(jìn)行有效把控，跟蹤落實(shí)簽證工作的具體實(shí)施,如實(shí)做好簽證工程量的過程見證資料收集；2。1。5 工程部經(jīng)理負(fù)

17、責(zé)審核簽證原始手續(xù)的齊全,在對簽證發(fā)生情況進(jìn)行了解后斷定該簽證是否應(yīng)該發(fā)生,并在簽證單上簽字確認(rèn),對該簽證發(fā)生的合理性負(fù)責(zé)；對費(fèi)用調(diào)減的簽證必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如實(shí)上報(bào),否則追究相關(guān)人員的責(zé)任;2.1.6 與成本部聯(lián)合審批簽證工程量,辦理正式簽證手續(xù);2。2 設(shè)計(jì)部：2。2。1應(yīng)對工程簽證的技術(shù)性把控，確定簽證內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)以及規(guī)范要求、技術(shù)是否可行，方案是否合理、是否需要優(yōu)化；2.2.1簽證內(nèi)容的方案如需設(shè)計(jì)單位確認(rèn)，負(fù)責(zé)對接設(shè)計(jì)并辦理設(shè)計(jì)確認(rèn)相關(guān)手續(xù)；（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案)；2。3 項(xiàng)目監(jiān)理部：實(shí)施監(jiān)理職責(zé)，作好現(xiàn)場施工管理和驗(yàn)收、復(fù)核等工作;2。4 成本部:協(xié)助工程部對簽證工程

18、量進(jìn)行簽證確認(rèn)，跟蹤工程簽證的實(shí)施并做好工程量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的實(shí)際把握,確定簽證工程結(jié)算的原則，根據(jù)簽證工作內(nèi)容核算費(fèi)用，并進(jìn)行洽商與費(fèi)用確定；對簽證工程實(shí)施情況和簽證工程結(jié)算(費(fèi)用）進(jìn)行復(fù)核；2。4。1 對擬發(fā)生的簽證內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，估算簽證成本;2。4.2 簽證內(nèi)容實(shí)施后，核算簽證實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；2.4。3專業(yè)造價(jià)工程師在接到工程部上報(bào)的簽證單后,應(yīng)及時(shí)完成該簽證的審核工作,并對簽證發(fā)生費(fèi)用核算的正確性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);并及時(shí)反饋成本的意見;2。4。4 成本部應(yīng)安排造價(jià)工程師每月對所發(fā)生的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)對成本變化進(jìn)行調(diào)整,及時(shí)向公司匯報(bào);3。4。5 與工程部聯(lián)合審批簽證工

19、程量；辦理正式簽證手續(xù)；第六條簽證流程:一、審批流程1按正常流程審批；2緊急情況下非正常流程審批；二、流程圖,見圖三、圖四；三、相關(guān)要求1手續(xù)要求：簽證的發(fā)生必須(資料）手續(xù)齊全；1.1由業(yè)主方提出必須實(shí)施的設(shè)計(jì)圖紙或者合同外工作內(nèi)容，即新增工作內(nèi)容,必須提交業(yè)主方的指令（工作聯(lián)系單)，附上簽證聯(lián)系單，無業(yè)主方指令的簽證無效；1。2施工方根據(jù)工程需要提出的簽證必須注明簽證發(fā)生的原因、發(fā)生時(shí)間、部位，簽證所需要發(fā)生的材料、機(jī)械設(shè)備等的規(guī)格型號及機(jī)械臺班、人工等表述清楚，附上現(xiàn)場記錄（附簡圖、尺寸）或照片。2如實(shí)性要求：現(xiàn)場出現(xiàn)簽證工作內(nèi)容時(shí),工程部相關(guān)專業(yè)工程師需第一時(shí)間做好需簽證工程量的過程把

20、控工作,如實(shí)準(zhǔn)確記錄簽證發(fā)生的工作內(nèi)容及工程量,明確該簽證費(fèi)用的承擔(dān)單位；對需要計(jì)量（點(diǎn)、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項(xiàng)目簽證必須提前一天通知成本管理部專業(yè)工程師參加計(jì)量，因通知不及時(shí)導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計(jì)量的，追究相關(guān)人員的責(zé)任;3簽證內(nèi)容填寫要求：審核施工單位上報(bào)的簽證單，應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖,具體填寫要求：在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量；簽證中的工程量計(jì)量過程應(yīng)詳盡；計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算;機(jī)械臺班的簽證，工程部只簽機(jī)械在現(xiàn)場使用的時(shí)間，具體臺班由成本管理部根據(jù)定額與施工方約談協(xié)商，共同確定臺班費(fèi)用,并

21、簽署約談記錄；安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌;特殊部位還應(yīng)用節(jié)點(diǎn)簡圖予以說明；要符合結(jié)算的要求；（見結(jié)算資料整理規(guī)定)所有簽證單,需有工程部、成本部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效；4時(shí)效要求：需確定費(fèi)用后實(shí)施的簽證,工程部在收到施工方上報(bào)的簽證聯(lián)系單,要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完項(xiàng)工作量簽證上報(bào)至成本部進(jìn)行費(fèi)用審核簽證,成本部在接到簽證單兩個(gè)工作日內(nèi)估算完畢，小于5000元（含5000元）,由工程部安排施工單位施工， 5000以上的按流程審批，并將審批結(jié)果第一時(shí)間通知到工程部，便于工程部工作的安排和落實(shí)；5工程部僅審核簽證發(fā)生的工程量，不得以金額的形式簽署簽證費(fèi)用，需要事先約定費(fèi)用的簽證

22、，由工程部提前一天通知成本部到現(xiàn)場參加約談，共同確定簽證費(fèi)用.6施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后, 當(dāng)月內(nèi)將本月發(fā)生并完成的工程簽證以費(fèi)用簽證聯(lián)系單形式提交，報(bào)監(jiān)理公司、工程部審核，工程部在完成工程量審核簽證后填報(bào)工程（現(xiàn)場)簽證審批、通知單報(bào)送成本部.成本部應(yīng)在收到工程（現(xiàn)場)簽證審批、通知單后10天內(nèi)與完成核對工作，形成核算金額.核對后的簽證費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在簽證實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未提交工程簽證費(fèi)用聯(lián)系單的和向成本管理部報(bào)送預(yù)算并進(jìn)行核對的,按甲方成本管理部單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算.7成本管理部對工程部上報(bào)的現(xiàn)場簽證按一單一結(jié)的原則,每月匯總已完簽證增減費(fèi)用，簽證結(jié)算資料雙方各自

23、留存.8屬于合同范圍以外新增加的工作內(nèi)容或合同中明確按實(shí)結(jié)算的工作內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價(jià)中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。合同中明確按實(shí)結(jié)算的工程在辦理竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)會同成本部共同驗(yàn)收后辦理簽證，進(jìn)行結(jié)算。9成本部應(yīng)做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)量及發(fā)生費(fèi)用，做好動態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報(bào);第七條對工程簽證單整理的要求1工程簽證單的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià),必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡圖,并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求;2對工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程部應(yīng)在七天內(nèi)辦理工期順延簽證,并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時(shí)間，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后轉(zhuǎn)至成本部對相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，否則不予認(rèn)可;3工程簽證單按樓號由工程部分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號。(如A號樓零星工程土建專業(yè)QZ001),并與后附的原始資料順序?qū)φ?；第八條其它：1由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等,嚴(yán)禁簽證；2嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證，造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問題，一旦發(fā)生類似情況，將追究相關(guān)人員的責(zé)任;3對于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，工程部