管理要求及技術(shù)要求部分19個(gè)要素

1、X X X X X X 站 質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4治理要求修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)治理要求專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.1組織修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共3頁(yè)4.1.1目的規(guī)定本站的組織機(jī)構(gòu),明確所有治理、操作、核查人員的責(zé)任及各部門的職能和相互關(guān)系,保證檢測(cè)工作的科學(xué)公正.4.1.2 圍適用于本站的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和關(guān)鍵崗位人員的任命及授權(quán).4.1.3 責(zé)任站長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和資源的配置,任命關(guān)鍵崗位的人員,指 定關(guān)鍵治理崗位的代理人；4.1.4 要求本站依法設(shè)立,能夠承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任,并保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng).4.1.4.1 法律

2、地位本站是以XXXX檢測(cè)為主業(yè)的專業(yè)檢測(cè)站,具有獨(dú)立企業(yè)法人資格,能獨(dú)立承 擔(dān)第三公正檢驗(yàn),獨(dú)立對(duì)外行文和開展檢測(cè),有獨(dú)立帳目并獨(dú)立核算.4.1.4.2 工作場(chǎng)所本站位于XXXXXX號(hào),為固定工作場(chǎng)所.本站配置滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并正確進(jìn)行 檢測(cè)的且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施,見質(zhì)量手冊(cè)附錄2檢驗(yàn)室平面圖.4.1.4.3 治理體系覆蓋本站治理體系覆蓋本站從事檢測(cè)工作所涉及的全部相應(yīng)場(chǎng)所.4.1.4.4 人力資源本站現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員和治理人員XX名,具體見質(zhì)量手冊(cè)附錄4工作人員一覽表.4.1.4.5 本站及員工行為規(guī) 遵守?人民國(guó)計(jì)量法?、?人民國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法?等有關(guān)法律、法規(guī),依法辦事,格執(zhí)行本站

3、?質(zhì)量手冊(cè)?的規(guī)定； 檢測(cè)工作必須格遵守工作程序,執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),不得違規(guī)操作或偽造數(shù)據(jù)；專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.1組織修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共3頁(yè) 客觀獨(dú)立,公開公正,老實(shí)信用；不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù) 和結(jié)果存在利益關(guān)系,不得參與任有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活 動(dòng),不得參與和檢測(cè)工程或者類似的競(jìng)爭(zhēng)工程有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生 產(chǎn)、供給、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng). 檢測(cè)工作不受任來自外部的下正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他面壓力和影響,不得接受商業(yè)賄賂； 保護(hù)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密,任人不得用客戶的技 術(shù)和商業(yè)謀利；不得泄

4、露檢測(cè)的抽樣容和檢驗(yàn)結(jié)果,守本站.4.1.4.6 組織和治理結(jié)構(gòu)、職能分配本站設(shè)站長(zhǎng)、副站長(zhǎng)、技術(shù)治理者和質(zhì)量主管.下設(shè)辦公室；XX室；XX室；XX室見質(zhì)量手冊(cè)附錄 1組織機(jī)構(gòu)圖和附錄 3實(shí)驗(yàn)室治理體系要素崗位職能分配 表.4.1.4.7 人員任命本站最高治理者由本站法人代表?yè)?dān)任,技術(shù)治理者、質(zhì)量主管、監(jiān)督人員、審員 和各部門主管均以文件形式任命.如果本站最高治理者和技術(shù)治理者因工作需要發(fā)生 變更,在變更后及時(shí)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案確認(rèn).4.1.4.8 治理、操作、核查人員的責(zé)任權(quán)利和相互關(guān)系本站所確定的治理、操作和核查人員的責(zé)任權(quán)利和相互關(guān)系見質(zhì)量手冊(cè)附錄5和附錄1.4.1.4.9 監(jiān)督本站任命熟悉

5、相應(yīng)檢測(cè)法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員為監(jiān)督員,對(duì)監(jiān)督圍檢測(cè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督.4.1.4.10 技術(shù)治理者與質(zhì)量主管本站技術(shù)運(yùn)作由任命的技術(shù)治理者全面負(fù)責(zé).并以文件的形式指定一名質(zhì)量主管,賦予其相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)力,以保持治理體系的有效運(yùn)行.專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.1組織修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共3頁(yè)4.1.4.11指令性檢測(cè)任務(wù)如有政府下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù),應(yīng)編制方案并保質(zhì)保量按時(shí)完成.4.1.4.12 權(quán)力委派為保證檢測(cè)工作的正常進(jìn)行,預(yù)防本站在治理、技術(shù)運(yùn)作、支持效勞上出現(xiàn)真 空,當(dāng)站長(zhǎng)、副站長(zhǎng)、技術(shù)治理者、質(zhì)量主管不在時(shí),現(xiàn)規(guī)定以下人員代理行使相應(yīng) 的職權(quán)

6、說明：根據(jù)本單位實(shí)際情況委派：4.1.4.12.1 站長(zhǎng)不在時(shí),由副站長(zhǎng)行使職權(quán)；4.1.4.12.2 副站長(zhǎng)不在時(shí),由質(zhì)量主管行使職權(quán)；4.1.4.12.3 技術(shù)治理者不在時(shí),由質(zhì)量主管代行其職權(quán)；4.1.4.12.4 質(zhì)量主管不在時(shí),由技術(shù)治理者代行其職權(quán)；4.1.4.12.5 當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí),由被代理人以書面形式委托代理人行使職權(quán).4.1.4.13 授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)工作,并對(duì)檢測(cè)報(bào)告所出具的檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé).授 權(quán)簽字人的授權(quán)簽字領(lǐng)域及其識(shí)別見質(zhì)量手冊(cè)附錄6?實(shí)驗(yàn)室授權(quán)簽字人識(shí)別?.專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.2治理體系修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第

7、1頁(yè)共2頁(yè)4.2.1目的治理體系的建立、實(shí)施和保持能夠保證實(shí)驗(yàn)室的公正性、獨(dú)立性及對(duì)檢驗(yàn)活動(dòng)的 治理,對(duì)治理體系文件的總要求.4.2.2 圍適用于對(duì)本站治理體系及治理體系文件的限制.4.2.3 責(zé)任站長(zhǎng)負(fù)責(zé)治理體系的籌劃,批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,發(fā)布質(zhì)量針、目標(biāo)和承 諾；XXX室負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持治理體系,促進(jìn)體系的持續(xù)改良,保證治理體 系的正常運(yùn)行,負(fù)責(zé)治理體系文件的限制.4.2.4 要求4.2.4.1 本站設(shè)置站長(zhǎng)1人,副站長(zhǎng)X人,技術(shù)治理者X人,質(zhì)量主管X人.各崗位相 應(yīng)責(zé)任見質(zhì)量手冊(cè)附錄5.4.2.4.2 本站設(shè)置技術(shù)治理部、質(zhì)量治理部、檢測(cè)室 說明：根據(jù)本單位實(shí)際情況設(shè)置 相應(yīng)

8、部門,各部門相應(yīng)責(zé)任見質(zhì)量手冊(cè)附錄 5.4.2.4.3 本站根據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?的要求建立適應(yīng)本站檢測(cè)活動(dòng)、能夠保 證本本站檢測(cè)工作公正性、獨(dú)立性的治理體系,并形成相應(yīng)的文件.本站治理體系文 件的結(jié)構(gòu)如下.圖2-1八質(zhì)量手冊(cè)/第一文件程序/第二層件/ 作業(yè)指導(dǎo)書 /標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢驗(yàn)細(xì)第三層次文件/ 其他質(zhì)量文件/ 表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄四層 次文件本站治理體系文件分為四個(gè)層次,包括質(zhì)量手冊(cè)、治理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo) 書、其他質(zhì)量文件表格、報(bào)告、質(zhì)量記錄見圖 2-1 0專業(yè)資料X X X X X X 站 質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.2治理體系修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)第一層次質(zhì)量手冊(cè)：

9、是治理體系的主體文件,是闡述本站質(zhì)量針、目標(biāo),描述管 理體系并實(shí)施質(zhì)量治理,促進(jìn)質(zhì)量改良的文件,同時(shí)是向客戶及監(jiān)督機(jī)構(gòu)展示本站管 理體系并向他們提供質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件.第一層次治理體系程序文件：根據(jù)本站實(shí)際情況,為滿足質(zhì)量針、目標(biāo)和承諾而 編制的一套與?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?相適應(yīng)的程序文件,是質(zhì)量手冊(cè)的支持性 文件.是對(duì)質(zhì)量治理、質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行限制的依據(jù).治理體系程序文件目錄見附錄13第三層次作業(yè)指導(dǎo)書：是本站為保證質(zhì)量活動(dòng)有效實(shí)施,建立的一系列治理性文 件和技術(shù)性文件,是技術(shù)活動(dòng)和質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)作的依據(jù),是程序文件的細(xì)化,由具體的 操作執(zhí)行人員使用.包括標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作規(guī)程、規(guī),檢驗(yàn)細(xì)那么等

10、.第四層次質(zhì)量文件：包括各種方案、記錄質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄.如表格、簽 名、原始記錄報(bào)告等,這些文件是質(zhì)量手冊(cè)和程序文件有效實(shí)施的根底文件,是治理 體系運(yùn)行和技術(shù)動(dòng)作的證據(jù).說明：對(duì)治理體系文件實(shí)驗(yàn)室可根據(jù)具體情況劃分為三 個(gè)層次或四個(gè)層次4.2.4.4 治理體系文件的要求a.覆蓋本站全部與檢測(cè)工作質(zhì)量相關(guān)的工作場(chǎng)所,包括固定的、臨時(shí)的、可移動(dòng) 的場(chǎng)所.b.治理體系文件通過集中統(tǒng)一學(xué)習(xí)、自學(xué)等式傳達(dá)至所有相關(guān)人員,準(zhǔn)確理解、 有效實(shí)施,.4.2.4.5 本站的質(zhì)量針、目標(biāo)和承諾本站制定的質(zhì)量針、目標(biāo)和承諾見質(zhì)量手冊(cè)第 1章專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.3文件限制修

11、改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共3頁(yè)4.3.1目的對(duì)與治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行限制,保證各相關(guān)場(chǎng)所均能得到和使用文件的有效 版本.4.3.2 圍適用于本站治理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修改和廢止 等各個(gè)環(huán)節(jié),包括外來文件的限制.4.3.3 責(zé)任4.3.3.1 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)和公布；4.3.3.2 XXX室負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員編制檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件,并由專業(yè)責(zé) 任人審核,技術(shù)治理者批準(zhǔn)；4.3.3.3 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核,批準(zhǔn)治理性質(zhì)量記錄格 式；4.3.3.4 XXX室負(fù)責(zé)治理體系文件的限制.4.3.4 要求4.3.4.1 文件編制a .質(zhì)量手冊(cè)、

12、程序文件的編制應(yīng)符合?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?和相關(guān)法律法 規(guī)的要求；b.其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)；c.文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂,所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī),編制格式應(yīng)統(tǒng)一.4.3.4.2 文件編號(hào)治理體系以文件編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí),文件編號(hào)按文件代號(hào)、文件順序號(hào)、年代 號(hào)順序進(jìn)行.4.3.4.3 文件審核和批準(zhǔn)a.質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量主管審核,站長(zhǎng)批準(zhǔn)；b.程序文件由負(fù)主責(zé)的部門主管審核,質(zhì)量主管批準(zhǔn);X X X X X X 站版本第1版專業(yè)資料質(zhì)量手冊(cè)早下方4.3文件限制修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共3頁(yè)c.作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄表、格式由部門負(fù)責(zé)人審核,技術(shù)治理者批準(zhǔn);d.質(zhì)量記錄格式由

13、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核,質(zhì)量主管批準(zhǔn).4.3.4.4 文件發(fā)放a.對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所,均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位,保證有 關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件；b.受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé),質(zhì)量主管批準(zhǔn)后,資料治理員按規(guī)定辦理有關(guān)發(fā)放手續(xù),不得隨意借用、復(fù)??；c.非受控文件只作發(fā)放記錄；d.辦公室擬訂“受控文件清單,根據(jù)文件的更改、作廢情況及時(shí)更新,以保證有效版本；e.文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄,并注明受控狀態(tài)；f.作廢文件要及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回,因特殊需要所保存的任已作廢文件,都 要蓋上“作廢印章醒目標(biāo)記,預(yù)防誤用.4.3.4.5 文件修改4.3.4.5.1 遇以下情況之一時(shí),文件應(yīng)予以修改；a

14、.文件不適應(yīng)治理體系運(yùn)行b.文件與有關(guān)法規(guī)不相適應(yīng)；c.本站的組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變化時(shí)；d.其他需要修改的情況.4.3.4.5.2 文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部 門相同.4.3.4.5.3 文件經(jīng)屢次更改或需要進(jìn)行大幅修改的,應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢,換 新版本.4.3.4.5.4 文件修改后,應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書,按規(guī)定發(fā)放圍及時(shí)發(fā)放 到位,對(duì)于非受控文本,不作修改.4.3.4.6 文件評(píng)審治理體系文件應(yīng)定期對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)予以修改.專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.3文件限制修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共3頁(yè)

15、4.3.4.7 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的文件應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行5支持性質(zhì)量文件?文件限制程序?記錄治理程序?數(shù)據(jù)保護(hù)程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.4檢測(cè)的分包修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)4.4.1 目的對(duì)檢測(cè)、檢驗(yàn)工作的分包進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,對(duì)分包全過程進(jìn)行限制,保證分包部分的檢測(cè)、檢驗(yàn)工作符合規(guī)定的要求,出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠.4.4.2 圍適用于本站檢測(cè)、檢驗(yàn)工作的分包評(píng)價(jià)和選擇.4.4.3 責(zé)任4.4.3.1 XXX室組織對(duì)分包的調(diào)查；4.4.3.2 XXX室負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包的水平進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.4.3.3 技術(shù)治理者負(fù)責(zé)審核分包的資質(zhì)；4.4.3.4 站長(zhǎng)

16、批準(zhǔn)合格分包并與其簽訂協(xié)議.4.4.4 要求4.4.4.1 分包的選擇與評(píng)價(jià)a .分包的選擇由相應(yīng)的檢測(cè)室根據(jù)分包的工程技術(shù)要求提出建議,由 XXX室對(duì) 分包的檢測(cè)儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量治理等水平進(jìn)行調(diào)查,選擇符合?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?要求的實(shí)驗(yàn)室；b . XXX室組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包的技術(shù)水平進(jìn)行評(píng)價(jià)；c. XXX室根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出合格分包,報(bào)技術(shù)治理者審核,報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后由其 與合格分包簽訂分包協(xié)議；d.分包工程比例必須予以限制僅限定在儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)Ie.需分包時(shí),應(yīng)將分包安排的情況以書面形式通知客戶,同時(shí)得到客戶的準(zhǔn)；f.各業(yè)務(wù)部門由分包完成的工作

17、應(yīng)保存其檢測(cè)、檢驗(yàn)記錄,并在出具的報(bào)告中注 明.4.4.4.2 分包的質(zhì)量限制專業(yè)資料a . XXX室應(yīng)保存分包的評(píng)審記錄以及各種資質(zhì)證實(shí)材料,如遇變更應(yīng)及時(shí)更換;X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.4檢測(cè)的分包修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)b.在年度審時(shí)應(yīng)該充分關(guān)注分包的資質(zhì)；c .如遇分包的資質(zhì)發(fā)生變化設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、質(zhì)量體系等變更等,應(yīng)及時(shí)對(duì)分包重新進(jìn)行評(píng)審,確認(rèn)分包是否仍符合要求5支持性質(zhì)量文件?檢測(cè)分包治理程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.5效勞和供給口口的米購(gòu)修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)4.5.1目的為了檢測(cè)、檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可

18、靠,應(yīng)對(duì)檢測(cè)、檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的效勞和供給品的 采購(gòu)進(jìn)行有效的限制.4.5.2 圍適用于對(duì)檢測(cè)有影響的供給品和效勞的選擇、采購(gòu)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存.4.5.3 責(zé)任4.5.3.1 各檢測(cè)室負(fù)責(zé)本室的供給品和效勞申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反應(yīng)；4.5.3.2 XXX室負(fù)責(zé)編制采購(gòu)方案和對(duì)供給商的評(píng)價(jià),并負(fù)責(zé)供給品的購(gòu)置、驗(yàn)收、存 儲(chǔ)、發(fā)放等治理工作.4.5.4 要求4.5.4.1 本站應(yīng)制定效勞和供給品采購(gòu)的相關(guān)程序,對(duì)與檢測(cè)有關(guān)的效勞和供給品的選 擇、購(gòu)置、驗(yàn)收、存儲(chǔ)進(jìn)行格的限制.4.5.4.2 XX室根據(jù)各檢測(cè)室提出供給品和效勞的需求,編制采購(gòu)方案,經(jīng)本站技術(shù)治理 者對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行審查,由站長(zhǎng)批準(zhǔn),然后實(shí)

19、施.4.5.4.3 新購(gòu)置的供給品儀器設(shè)備、材料在使用前應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn) 或驗(yàn)證,滿足要求后可投入使用,并保存符合性檢查活動(dòng)記錄.4.5.4.4 對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的重要供給品和效勞的供給商由辦公室進(jìn)行調(diào)查、收集供資質(zhì) 性資料、評(píng)價(jià)后交技術(shù)治理者批準(zhǔn),由辦公室保存供資料、評(píng)價(jià)記錄并建立外部效勞 和供給商檔案名錄.5支持性質(zhì)量文件?效勞和供給品的米購(gòu)程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.6合同的評(píng)審修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)4.6.1 目的對(duì)客戶要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審,保證合同條款容清楚,質(zhì)量要求合理,本站 有足夠的水平、資源,滿足合同的要求,保證合同的順利

20、履行.4.6.2 適用圍適用于本站對(duì)所有客戶檢測(cè)工程的要求、標(biāo)書、合同的評(píng)審.4.6.3 責(zé)任4.6.3.1 XXX室負(fù)責(zé)常規(guī)例行簡(jiǎn)單的檢驗(yàn)委托合同的評(píng)審.4.6.3.2 站長(zhǎng)和技術(shù)治理者負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、重大的工程合 同進(jìn)行評(píng)審.4.6.4 要求4. 6. 4. 1本站應(yīng)對(duì)要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審,并使評(píng)審能保證：a.包括檢測(cè)法的客戶要求應(yīng)予以規(guī)定,并形成文件,便于雙理解；b.使本站有水平和資源滿足客戶要求；c.選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足要求的檢測(cè)法；d .客戶的要求或?qū)?biāo)書、合同有不同的意見,應(yīng)在簽訂之前得到解決,每項(xiàng)合同都應(yīng)得到雙的同意認(rèn)可.4.6.4.1 合同評(píng)審a.常規(guī)

21、例行簡(jiǎn)單的檢驗(yàn)委托合同的評(píng)審由 XXX進(jìn)行評(píng)審簽字確認(rèn)；b.對(duì)重復(fù)性例行檢測(cè),如客戶要求不變,XXX也只須作評(píng)審簽字確認(rèn)即可；c.對(duì)新的、復(fù)雜的、重大的工程合同由本站站長(zhǎng)和技術(shù)治理者負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員 進(jìn)行評(píng)審.4.6.4.2 合同評(píng)審記錄a .應(yīng)保存包括任重大變化在的評(píng)審記錄；b .合同執(zhí)行期間,就客戶的要求或工作結(jié)束與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄,也應(yīng)予專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.6合同的評(píng)審修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)以保存.4.6.4.3 當(dāng)合同涉及到分包工程時(shí),合同評(píng)審的容應(yīng)包括分包出去的所有工作.4.6.4.4 對(duì)合同的任偏離均應(yīng)通知客戶,并執(zhí)行本站關(guān)于偏離的

22、相關(guān)規(guī)定.4.6.4.5 在合同執(zhí)行期間,如果需要修改合同,應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評(píng)審過程,并將 所有修改容通知所有受到影響的人員.4.6.4.6 相關(guān)支持性文件：?要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.7申訴與投訴修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)4.7.1 目的為提供更加優(yōu)質(zhì)的效勞,最大程度地滿足客戶的要求,收集客戶反應(yīng)的信息,受 理和處置好客戶的申訴與投訴,為治理體系持續(xù)改良提供依據(jù).4.7.2 圍適用于客戶對(duì)有合同要求的效勞和常規(guī)效勞活動(dòng)的限制以及來自顧客或其他人員 及機(jī)構(gòu)的申訴與投訴的受理、處理過程.4.7.3 責(zé)任4.7.3.1 XXX負(fù)責(zé)客

23、戶效勞的歸口治理,了解客戶的需求,滿足客戶的愿望,并將反應(yīng) 信息及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門,以持續(xù)改良本站的治理體系及其運(yùn)作.4.7.3.2 本站質(zhì)量主管主持申訴與投訴的受理、處置和答復(fù)全部工作.4.7.3.3 XXX負(fù)責(zé)組織實(shí)施,并對(duì)糾正、預(yù)防舉措的實(shí)施跟蹤驗(yàn)證.4.7.3.4 相關(guān)責(zé)任部門制定并組織實(shí)施糾正、預(yù)防舉措.4.7.4 要求4.7.4.1 XXX室和各檢測(cè)室均應(yīng)與客戶或其代表進(jìn)行友好的合作,明確客戶的諸如檢 測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)效勞、進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室觀察等與其工作有關(guān)的要求,并在保證其他客戶的前提 下,盡可能滿足這些要求.4.7.4.2 各檢測(cè)室在對(duì)客戶的檢測(cè)過程中如出現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果偏離較大或其他異常情況時(shí),

24、應(yīng)及時(shí)通知客戶,并按相關(guān)規(guī)定采取有效的舉措進(jìn)行處理.4.7.4.3 當(dāng)收到客戶就本站工作提出的申訴、投訴和其他不滿意的信息時(shí),本站質(zhì)量主 管主持受理、處理和答復(fù)工作,相關(guān)部門在質(zhì)量主管的主持下完成相應(yīng)工作.4.7.4.4 對(duì)所有申訴、投訴及其處理,辦公室均應(yīng)作好記錄并歸檔保存.4.7.4.5 相關(guān)責(zé)任部門在確認(rèn)中訴、投訴事實(shí)后,應(yīng)尋找原因,組織制定并實(shí)施糾正或 預(yù)防舉措.4.7.4.6 XXX室應(yīng)保證在商定時(shí)間給客戶一個(gè)滿意的答復(fù),并從中吸取教訓(xùn),不斷改良 和完善自身質(zhì)量體系,以預(yù)防不滿意的事情再次發(fā)生.專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.7申訴與投訴修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2

25、頁(yè)共2頁(yè)4.7.4.7 當(dāng)申訴與投訴涉及檢驗(yàn)結(jié)果的正確性,而雙又各自堅(jiān)持各自結(jié)果時(shí),可與客戶 本著友好協(xié)商的態(tài)度,共同商定選擇第三進(jìn)行仲裁檢驗(yàn),以求得一個(gè)公正的結(jié)論.4.7.4.8 當(dāng)客戶或其他人員及機(jī)構(gòu)的申訴與投訴涉及到本站的針或質(zhì)量體系,或?qū)Ψ职?實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)質(zhì)量提出疑問時(shí),本站的質(zhì)量主管應(yīng)及時(shí)對(duì)本站或分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體 系的有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行審核,或建議治理評(píng)審.4.7.4.9 XXX室對(duì)于重要客戶應(yīng)有專人與客戶保持聯(lián)系,跟蹤效勞.5支持性質(zhì)量文件?申訴和投訴處理程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.8糾正舉措、預(yù)防舉措及改良修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)4.8.1 目

26、的為了預(yù)防不合格的再發(fā)生而采取糾正舉措,為了預(yù)防潛在不合格的發(fā)生而采取預(yù) 防舉措,以改良本本站治理體系的運(yùn)行.4.8.2 圍適用于消除發(fā)生已發(fā)現(xiàn)不合格或其它不期望發(fā)生情況的原因和潛在不合格可能發(fā)生的原因所采取的舉措.4.8.3 責(zé)任4.8.3.1 XXX室負(fù)責(zé)糾正舉措的要求、監(jiān)督實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證；4.8.3.2 責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正舉措的制定、組織實(shí)施；4.8.3.3 本站質(zhì)量主管負(fù)責(zé)糾正舉措的審批.4.8.4 要求4.8.4.1 在檢測(cè)工作中,無論在治理體系或技術(shù)運(yùn)作中,當(dāng)識(shí)別了不合格項(xiàng)后,責(zé)任部 門應(yīng)制定糾正和預(yù)防舉措程序?qū)嵤┘m正舉措,使與質(zhì)量有關(guān)的問題得到及時(shí)地解決, 實(shí)現(xiàn)本站治理體系不斷改良

27、與提升.4.8.4.2 在制定糾正舉措時(shí),要選擇最能消除問題和預(yù)防問題再次發(fā)生的舉措,并與問 題的重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng).4.8.4.3 在對(duì)問題糾正調(diào)查活動(dòng)中,確認(rèn)的有效法和舉措,而引起有關(guān)文件的變更要制 訂成文件,加以實(shí)施.4.8.4.4 除部審核不合格的糾正舉措驗(yàn)證由審員進(jìn)行外,XXX室應(yīng)針對(duì)其它不合格的糾正舉措進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,以保證糾正舉措得到有效限制.4.8.4.5 對(duì)不合格及原因分析、糾正舉措和和效果驗(yàn)證應(yīng)予以記錄并保存.4.8.4.6 XXX室應(yīng)組織相關(guān)人員就技術(shù)和質(zhì)量治理兩個(gè)面收集、識(shí)別潛在的不符合信 息,包括趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析以及水平驗(yàn)證結(jié)果在的資料分析,確定潛在不符合的原因和 所

28、需的改良,提出預(yù)防舉措的需求,并制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些舉措方案.專業(yè)資料4.8.4.7 相關(guān)部門根據(jù)預(yù)防舉措的需求,制定具體的預(yù)防舉措,經(jīng)質(zhì)量主管確認(rèn)審批 后,組織實(shí)施.X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.8糾正舉措、預(yù)防舉措及改良修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)4.8.4.8 對(duì)潛在不符合的原因分析、預(yù)防舉措及效果驗(yàn)證應(yīng)予以記錄并保存.4.8.4.9 由糾正和預(yù)防舉措所引起的治理體系文件的任修改,應(yīng)按相應(yīng)的要求執(zhí)行5支持性質(zhì)量文件?糾正和預(yù)防舉措程序?文件限制程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.9記錄修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)4.9.1目的證實(shí)滿足質(zhì)量要

29、求的程度或?yàn)橹卫眢w系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù),到達(dá)復(fù)現(xiàn)檢 測(cè)過程.4.9.2 圍適用于本站質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄治理與限制.4.9.3 責(zé)任4.9.3.1 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)部審核、治理評(píng)審記錄的保存,批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；4.9.3.2 技術(shù)治理者負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)；4.9.3.3 XXX室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的限制,技術(shù)記錄格式的備案,檢測(cè)運(yùn)作中形成的各種記 錄及報(bào)告副本的歸檔保存治理.4.9.3.4 XXX室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的治理；4.9.3.5 各檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門在檢測(cè)運(yùn)作中形成的各種記錄的治理限制.4.9.4 要求4.9.4.1 治理體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類記錄均應(yīng)按程序、規(guī)、制度進(jìn)行

30、編制、填 寫、更改、標(biāo)識(shí)、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理.4.9.4.2 所有記錄應(yīng)清楚明了,并以便于存取的式保存在有預(yù)防損壞、變質(zhì)、喪失的環(huán) 境中.4.9.4.3 所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及報(bào)告等技術(shù)記錄 按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本站質(zhì)管部規(guī)定的保存期對(duì)進(jìn)行歸檔保存.4.9.4.4 所有記錄、報(bào)告必須予以平安儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶.4.9.4.5 以電子形式存儲(chǔ)的記錄采取有效舉措,預(yù)防原始信息或數(shù)據(jù)的喪失或改動(dòng).4.9.4.6 檢測(cè)原始記錄應(yīng)包含足夠的信息,以便識(shí)別不確定度的影響因素,并保證該項(xiàng) 檢測(cè)在盡可能接近原條件的情況下能夠再現(xiàn).4.9.4.7 原始記錄中應(yīng)有參與抽樣、樣

31、品準(zhǔn)備、檢測(cè)人員的標(biāo)識(shí).4.9.4.8 原始記錄應(yīng)在工作時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)、結(jié)果當(dāng)時(shí)記錄,并按要求做好標(biāo)識(shí),以便識(shí)別.專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.9記錄修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)4.9.4.9 當(dāng)原始記錄出現(xiàn)過失時(shí),應(yīng)遵循原始記錄的更改原那么,被更改的原始記錄必須 清楚可見,不允消失或模糊不清,更改后的值應(yīng)在被更改值上或合理的一側(cè),更改人 簽章確認(rèn),必要時(shí)須再有人簽章證實(shí).5支持性質(zhì)量文件?記錄治理程序?專業(yè)資料X X X X X X 站 質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.10部審核修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)4.10.1目的部審核本站治理體系是否符合準(zhǔn)那么要求和本站實(shí)際,是否得到

32、有效實(shí)施,是否達(dá) 到相應(yīng)目標(biāo).4.10.2 圍適用于治理體系涉及的所有部門和所有要素的部審核.4.10.3 責(zé)任4.10.3.1 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案；4.10.3.2 質(zhì)量主管全面負(fù)責(zé)部審核工作,制定年度部審核方案,委派審核員,批準(zhǔn)糾 正舉措和審核報(bào)告；4.10.3.3 XXX室負(fù)責(zé)部審核的組織工作；4.10.3.4 委派的審員負(fù)責(zé)編制部審核檢查表,實(shí)施部審核,編寫審核報(bào)告,并對(duì)糾正 舉措進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4.10.3.5 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正舉措的制定和組織實(shí)施；4.10.4 要求4.10.4.1 質(zhì)量主管每年應(yīng)制定年度部審核方案,定期對(duì)質(zhì)量體系及質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行部審 核,審核方案應(yīng)涉及質(zhì)量體系

33、的全部要素和所有與檢測(cè)工作質(zhì)量有關(guān)的部門,對(duì)各部 門負(fù)責(zé)人履行責(zé)任情況也應(yīng)進(jìn)行審核；4.10.4.2 委派的審員與受審核部門應(yīng)無直接責(zé)任關(guān)系,并應(yīng)接受過培訓(xùn),熟悉認(rèn)可準(zhǔn) 那么及質(zhì)量體系文件；4.10.4.3 審員根據(jù)審核要求和審核部門的具體情況編制檢查表,檢查表應(yīng)明確審核的 容和法；4.10.4.4 審員將審時(shí)間通知受審部門,受審部門對(duì)審時(shí)間如有異議應(yīng)及時(shí)與審員協(xié) 商；4.10.4.5 審員根據(jù)制定部審核檢查表,對(duì)受審部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核, 審核應(yīng)客觀公正,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)要詳細(xì)記錄；4.10.4.6 審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)按相應(yīng)的程序采取相應(yīng)的糾正舉措,專業(yè)資料X X X X X

34、X 站 質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.10部審核修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果已受到影響,由辦公室以書面形式通知客戶并采取相應(yīng)舉措消除影 響；4.10.4.7 審員應(yīng)對(duì)糾正舉措的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4.10.4.8 審組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果對(duì)質(zhì)量體系及運(yùn)行現(xiàn)狀做出客觀評(píng)價(jià),編制部審核報(bào) 告；4.10.4.9 部審核結(jié)果作為治理評(píng)審輸入的容,由質(zhì)量主管提交治理評(píng)審.5支持性質(zhì)量文件?部審核限制程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.11治理評(píng)審修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)4.11.1目的根據(jù)預(yù)定的日程,定期對(duì)治理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,以保證其持續(xù)適用、充 分、

35、有效,并進(jìn)行必要的改良.4.11.2 圍適用于治理體系的治理評(píng)審.4.11.3 責(zé)任4.11.3.1 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審活動(dòng)；4.11.3.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)制定評(píng)審方案,報(bào)告治理體系的運(yùn)行狀況,編制評(píng)審報(bào)告,并 組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施；4.11.3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料,負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng) 審中提出的相關(guān)改良的糾正、預(yù)防舉措；4.11.3.4 XXX室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改良糾正、預(yù)防舉措進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；4.11.4 要求4.11.4.1 治理評(píng)審于每年部審核后根據(jù)預(yù)定的程序和方案,定期對(duì)治理體系和檢測(cè)活 動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,特殊情況下站長(zhǎng)可決定增加評(píng)審頻次.4.11.4.2 治

36、理評(píng)審的圍包括：a .質(zhì)量針、質(zhì)量目標(biāo)；b.治理體系文件；c.資源的配置；d .檢測(cè)活動(dòng)；e.與治理體系相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng).4.11.4.3 治理評(píng)審應(yīng)考慮到：a .政策和程序的適應(yīng)性；b .治理和監(jiān)督人員的報(bào)告；c.近期部審核的結(jié)果；專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方4.11治理評(píng)審修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)d .糾正舉措和預(yù)防舉措；e.外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；f.實(shí)驗(yàn)室問比對(duì)和水平驗(yàn)證的結(jié)果；g ,工作量和工作類型的變化；h.申訴、投訴及客戶反應(yīng)；i.改良的建議；j.質(zhì)量限制活動(dòng)；k.資源l.員工培訓(xùn)等.4.11.4.4 治理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行,與會(huì)人員對(duì)評(píng)審議題進(jìn)行討論

37、、分析、研 究,最后由站長(zhǎng)做出結(jié)論和決議.4.11.4.5 質(zhì)量主管指派人員記錄治理評(píng)審中提出的問題和由此采取的舉措,各項(xiàng)改良 舉措在規(guī)定的期限予以實(shí)施.4.11.4.6 治理評(píng)審一年一次,間隔不超過 12個(gè)月,形成的記錄按規(guī)定予以保存.4.11.4.7 支持性質(zhì)量文件：?治理評(píng)審限制程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5技術(shù)要求修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共1頁(yè)技術(shù)要求專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.1人員修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共3頁(yè)5.1.1 目的保證本站的人員結(jié)構(gòu)及水平滿足治理體系的要求,保證檢測(cè)工作符合要求.5.1.2 圍適用于本站的人員結(jié)構(gòu)

38、設(shè)置,人員培訓(xùn),職能分配和關(guān)鍵崗位人員的任命及授 權(quán).5.1.3 責(zé)任站長(zhǎng)負(fù)責(zé)人員結(jié)構(gòu)的設(shè)置,任命關(guān)鍵崗位的人員,批準(zhǔn)人員培訓(xùn)方案；質(zhì)量監(jiān)督 員負(fù)責(zé)對(duì)合同制及其他人員的監(jiān)督,辦公室負(fù)責(zé)人員檔案治理.5.1.4 要求本站的人員結(jié)構(gòu)及水平能滿足所從事工作的要求.5.1.4.1 人員結(jié)構(gòu)本站現(xiàn)有治理人員和專業(yè)技術(shù)人員 X名,設(shè)置站長(zhǎng)1人,副站長(zhǎng)X人,技術(shù)治理者 X人,質(zhì)量主管X人,辦公室主任X人,專業(yè)檢測(cè)技術(shù)人員 X名,審員XX人,專業(yè) 室責(zé)任工程師X人,計(jì)量治理員X人,原始記錄校核人員X人,報(bào)告審核人員X人, 財(cái)務(wù)人員X人,資料員X人,設(shè)備治理人員X人,質(zhì)量監(jiān)督員X人,材料治理員X 人,樣品治理員

39、 X人.人員數(shù)量及水平滿足本站開展檢測(cè)檢驗(yàn)、進(jìn)行相應(yīng)治理的需 要.5.1.4.2 合同制及其他人員的監(jiān)督在使用合同制人員和其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí),本站應(yīng)確認(rèn)其工作能 力并監(jiān)督其工作,保證其工作符合本站治理體系的要求.在使用培訓(xùn)中的人員時(shí),應(yīng)對(duì)其工作進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督,以滿足本站治理體系的 要求.5.1.4.3 人員資格和培訓(xùn)5.1.4.3.1 本站所有人員應(yīng)為正式人員和合同制人員.專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.1人員修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共3頁(yè)5.1.4.3.2 所有從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告、操作設(shè)備的人員都必須根據(jù)相應(yīng)的教 育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證實(shí)的技能

40、進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗.專業(yè)技術(shù)人員和治理人 員還應(yīng)該符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求.5.1.4.3.3 主要人員任職條件 站長(zhǎng)副站長(zhǎng)：具有工程師以上技術(shù)職稱、熟悉本檢測(cè)中央業(yè)務(wù)工作,熟悉 質(zhì)量治理和質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí). 技術(shù)治理者：具有工程師以上技術(shù)職稱,精通檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作,熟悉質(zhì)量治理知 識(shí),掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí). 質(zhì)量主管：具有工程師以上技術(shù)職稱,熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)及質(zhì)量治理工作,掌握有 關(guān)法律、法規(guī)知識(shí). 檢驗(yàn)人員：具有高中以上或同等學(xué)歷文化程度,具備可檢工程的專業(yè)知識(shí)、了 解質(zhì)量監(jiān)督法規(guī),持有崗位考核合格證. 監(jiān)督員：具有三年以上本專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉檢驗(yàn)法、程序及判定標(biāo)準(zhǔn),了解

41、檢驗(yàn)工作目的、任務(wù). 審員：從事質(zhì)量治理或檢驗(yàn)工作三年以上；經(jīng)考核合格,并持有注冊(cè)審員證.設(shè)備治理/計(jì)量治理員：具有高中以上或同等學(xué)歷文化程度；從事設(shè)備治理或 檢驗(yàn)工作三年以上；熟悉本站儀器設(shè)備和計(jì)量專業(yè)知識(shí).授權(quán)簽字人：具有工程師以上含工程師技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),掌握有關(guān) 法律、法規(guī)知識(shí)可根據(jù)本單位本行業(yè)的規(guī)定設(shè)置授權(quán)簽字人任職條件說明：其他關(guān)鍵崗位人員的任職條件根據(jù)本單位的專業(yè)情況進(jìn)行設(shè)定5.1.4.3.4 如果被依法設(shè)置和依法授權(quán)為質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師 以上含工程師技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上.5.1.4.3.5 本站根據(jù)規(guī)定的程序制定培訓(xùn)規(guī)劃及年度培訓(xùn)

42、方案,根據(jù)工作、崗位需要, 選派一定人員參加不同類型的培訓(xùn)班,并實(shí)施紀(jì)錄,以保持所有人員的專業(yè)技術(shù)水平 并不斷提升.5.1.4.3.6 人員培訓(xùn)方案容可包括專業(yè)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、質(zhì)量限制與監(jiān)督治理知識(shí)、計(jì) 量理論知識(shí)、誤差知識(shí)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、抽樣法與理論、法律法規(guī)、職業(yè)道德 規(guī)、外語等面.5.1.4.3.7 本站要對(duì)全體人員進(jìn)行職業(yè)道德、廉政建設(shè)、作風(fēng)紀(jì)律的教育,定期學(xué)習(xí)和 考核,保證人員素質(zhì).專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.1人員修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共3頁(yè)5.1.4.3.8 本站保存所有人員的資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷、任職文件和勞動(dòng)用工證實(shí)等 人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案.

43、5.1.4.3.9 權(quán)簽字人識(shí)別見質(zhì)量手冊(cè)附錄65.1.4.3.10 覽表見質(zhì)量手冊(cè)附錄 45.1.4.3.11 文件?人員培訓(xùn)程序?專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.2設(shè)施和環(huán)境條件修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)5.2.1 目的為保證檢測(cè)工作正常有序進(jìn)行,保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性,本站應(yīng)具備必要 的設(shè)施、檢測(cè)環(huán)境條件、平安作業(yè)治理和環(huán)境保護(hù)制度,并進(jìn)行有效的監(jiān)控,使其處 于良好狀態(tài),滿足規(guī)定要求.5.2.2 圍適用于檢測(cè)、檢驗(yàn)設(shè)施、檢測(cè)環(huán)境條件、平安作業(yè)和環(huán)境保護(hù)要求的配置及其控 制.5.2.3 責(zé)任5.2.3.1 XXX室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施、檢測(cè)環(huán)境、平安作業(yè)和環(huán)境保護(hù)設(shè)

44、施的配置工作；5.2.3.2 各個(gè)檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、檢測(cè)環(huán)境、平安作業(yè)和環(huán)境保護(hù)的治理工作；5.2.3.3 檢測(cè)專業(yè)責(zé)任人和質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查,保證各項(xiàng)檢測(cè) 工作在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行.5.2.3.4 XXX室負(fù)責(zé)對(duì)平安作業(yè)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,使其符合環(huán)境和健康的要 求.5.2.4 要求5.2.4.1 本站配置的環(huán)境設(shè)施和實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件,必須滿足本站所從事的檢測(cè)檢驗(yàn)工 作相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求.5.2.4.2 各個(gè)檢測(cè)室應(yīng)根據(jù)其功能和用途,充分考慮能源、采光、采暖、通風(fēng)等要求, 并應(yīng)考慮環(huán)境因素對(duì)檢驗(yàn)工作可能造成的不利影響而采取有效預(yù)防舉措.設(shè)施和

45、環(huán)境 條件對(duì)質(zhì)量有影響時(shí),相關(guān)檢測(cè)室須監(jiān)測(cè)、限制和記錄環(huán)境條件.當(dāng)在非固定場(chǎng)所進(jìn) 行檢測(cè)時(shí)更應(yīng)該特別注意環(huán)境條件的影響5.2.4.3 各個(gè)檢測(cè)室應(yīng)實(shí)行檢試驗(yàn)區(qū)域與辦公場(chǎng)所別離,預(yù)防對(duì)檢驗(yàn)工作的質(zhì)量產(chǎn)生不 利影響.各個(gè)檢測(cè)室應(yīng)布局合理,并采取有效隔離舉措,預(yù)防相鄰工作區(qū)域間的不利 影響.專業(yè)資料5.2.4.4 檢驗(yàn)過程中使用的消耗材料和樣品的貯存對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí),應(yīng)有舉措保證予以滿足,預(yù)防材料和樣品的損壞或變質(zhì)X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.2設(shè)施和環(huán)境條件修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)5.2.4.5 本站建立并保持平安作業(yè)治理程序,保證化學(xué)危險(xiǎn)、毒品、有害生物、電離輻 射、高

46、溫、高電壓、撞擊,以及水、氣、火、電等危及平安的因素和環(huán)境得以有效控 制,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理舉措.5.2.4.6 本站建立并保持環(huán)境保護(hù)程序,具備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備,保證檢測(cè)產(chǎn)生的廢氣、 廢液、粉塵、噪聲、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康的要求,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措 施.5.2.4.7 務(wù)治理a.各檢測(cè)室應(yīng)保持清潔、整潔、平安的受控狀態(tài),不得在操作間進(jìn)行與檢測(cè)無 關(guān)的活動(dòng)、存放與檢試驗(yàn)無關(guān)的物品；b.對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及平安的區(qū)域和設(shè)施,無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入, 尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域,應(yīng)有警示標(biāo)識(shí),并格限制人員的進(jìn)出,以 免影響環(huán)境的穩(wěn)定性、檢測(cè)工作的質(zhì)量和平安.c.外來人員進(jìn)入操作間

47、須經(jīng)有關(guān)室負(fù)責(zé)人可,并應(yīng)有關(guān)本室人員陪同,須遵守 本單位的規(guī)定及其它治理制度要求5.2.4.8 實(shí)驗(yàn)室平面圖見質(zhì)量手冊(cè)附錄 2專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.3檢測(cè)和校準(zhǔn)法修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)5.3.1目的為了對(duì)檢測(cè)及檢測(cè)法進(jìn)行有效限制、規(guī)治理,以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和科學(xué) 性.5.3.2 圍適用于檢測(cè)工作的全過程.5.3.3 責(zé)任5.3.3.1 技術(shù)治理者負(fù)責(zé)檢測(cè)法的批準(zhǔn)；5.3.3.2 各檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢測(cè)法的選用；5.3.3.3 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)法的有效性進(jìn)行限制和確認(rèn).5.3.4 要求5.3.4.1 本站根據(jù)檢測(cè)工作需要,根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)或者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),使用

48、適宜的法和程序 實(shí)施檢測(cè)活動(dòng).本站進(jìn)行檢測(cè)時(shí)優(yōu)先選擇標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地標(biāo)準(zhǔn)；如果沒有作業(yè)指 導(dǎo)書可能影響檢測(cè)活動(dòng)和結(jié)果,那么要制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書.5.3.4.2 本站對(duì)檢測(cè)工作所選用的用于檢測(cè)的新法在人員、法、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境、支 持性工作等面進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)各面均能夠滿足新法要求后,新的檢測(cè)法才能正式用于 檢測(cè)工作.如果檢測(cè)法發(fā)生了變化,那么要重新進(jìn)行確認(rèn).本站查新、確認(rèn)等法保證所 使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均為最新、有效的版本.5.3.4.3 與本站檢測(cè)工作有關(guān)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等均須現(xiàn) 行有效,并通過發(fā)放、置于有效位置、借閱等式便于工作人員使用.5.3.4.4 需要時(shí),本站的

49、檢測(cè)可以采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),但僅限于特定委托的委托檢測(cè).5.3.4.5 本站原那么上不使用非標(biāo)準(zhǔn)法,假設(shè)確實(shí)需要使用實(shí)驗(yàn)室自行制定非標(biāo)準(zhǔn)法,那么僅 限于特定委托的檢測(cè),且必須經(jīng)過確認(rèn)并征得客戶的同意.5.3.4.6 本站在檢測(cè)工作中對(duì)于檢測(cè)法的偏離,須有相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證或經(jīng)主管部門 核準(zhǔn)后,由本站技術(shù)治理者批準(zhǔn)和客戶接受,并將該法進(jìn)行偏離進(jìn)行相就的文件規(guī) 定.專業(yè)資料X X X X X X 站 質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.3檢測(cè)和校準(zhǔn)法修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)5.3.4.7 檢驗(yàn)人員格根據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù) 據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)處理和轉(zhuǎn)換,并應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換做適當(dāng)

50、的校核.5.3.4.8 .對(duì)使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ) 或檢索檢測(cè)工作,執(zhí)行本站制定的數(shù)據(jù)保護(hù)程序,包括但不限于數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù) 據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和性.專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共2頁(yè)5.4.1目的為保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠,必須正確配備所要求的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),并對(duì)其實(shí)施有效的限制.5.4.2 圍適用于檢測(cè)用儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備、使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、檔案等治理.5.4.3 責(zé)任5.4.3.1 XXX室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置申請(qǐng)、校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識(shí)、建檔和對(duì)在

51、 用儀器設(shè)備的監(jiān)督治理；5.4.3.2 各檢測(cè)室負(fù)責(zé)本室的檢測(cè)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用、維護(hù)和保養(yǎng)；5.4.3.3 XXX室負(fù)責(zé)購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的安排資金和驗(yàn)收后建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳.5.4.4 要求5.4.4.1 本站應(yīng)按所執(zhí)行檢測(cè)法標(biāo)準(zhǔn)的要求,正確配備檢測(cè)包括抽樣、樣品制備、數(shù) 據(jù)處理與分析所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)包括軟件設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì).并定期和不 定期對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù).5.4.4.2 所有在用設(shè)備及其軟件,應(yīng)由辦公室統(tǒng)一編制設(shè)備號(hào)并貼在儀器設(shè)備上,作為 唯一性治理標(biāo)識(shí)；所有在用設(shè)備應(yīng)用“三色標(biāo)識(shí)合格、準(zhǔn)用、停用說明其受控 及校準(zhǔn)狀態(tài),標(biāo)識(shí)須準(zhǔn)確、清楚.5.4.4.3 檢試驗(yàn)設(shè)備在投

52、入使用前,應(yīng)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)或核查 ,以證實(shí)其能夠滿足實(shí)驗(yàn) 室的規(guī)要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)；所有在用設(shè)備,均應(yīng)按期檢定、校準(zhǔn)或核查 ,保證檢試 驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性.5.4.4.4 XXX室應(yīng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制儀器設(shè)備一覽表,并建立和保存每一臺(tái)檢試驗(yàn)設(shè)備及其 軟件檔案和記錄,檔案和記錄容至少包括以下容.a設(shè)備及其軟件名稱；b制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；c對(duì)設(shè)備符合規(guī)的核查；d當(dāng)前的位置；專業(yè)資料X X X X X X 站質(zhì)量手冊(cè)版本第1版早下方5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)修改號(hào)0頁(yè)數(shù)第2頁(yè)共2頁(yè)e制造商的說明書；f所有檢定或校準(zhǔn)證書原件或其復(fù)印件；g設(shè)備接收、啟用日期和驗(yàn)收記錄；h設(shè)備使用和維護(hù)記錄；i

53、設(shè)備的任損壞、故障、改裝或修理記錄.5.4.4.5 儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員負(fù)責(zé)使用、操作,且使用的是最新版說明書包 括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊(cè),做好使用記錄和必要時(shí)的環(huán)境條件記錄.設(shè)備使用 和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用.5.4.4.6 如果儀器設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其它式說明有缺 陷時(shí),均應(yīng)立即停止使用,并加貼標(biāo)簽、標(biāo)記以清楚說明該設(shè)備已停用,如有可能將 其儲(chǔ)存在規(guī)定的地直至修復(fù).修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)等式證實(shí)其功能指 標(biāo)已恢復(fù),才能再次用于檢測(cè).質(zhì)量主管應(yīng)組織核查因受設(shè)備這些缺陷對(duì)先前檢測(cè)結(jié) 果的影響.5.4.4.7 本站設(shè)備一般不外借,特殊情

54、況設(shè)備外借后,脫離了本站的直接限制,在設(shè)備 返還后,相關(guān)部門應(yīng)對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)檢查并能到達(dá)外借前的滿意結(jié)果.5.4.4.8 本站一般不使用永久限制以外的設(shè)備,特殊情況在使用永久限制以外的設(shè)備 租用、借用、使用客戶設(shè)備時(shí),僅限于某些使用頻率低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè) 設(shè)施設(shè)備,并保證所作用的前述設(shè)備滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么的要求.5.4.4.9 對(duì)需要利用期間核查以保持可信度的設(shè)備,本站制定相應(yīng)方案,按方案、按規(guī) 定的程序和法進(jìn)行期間核查,并保存必要的記錄.5.4.4.10 當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí),檢測(cè)室保證正確應(yīng)用這些修正因子.5.4.4.11 如果使用未經(jīng)定型的專用檢測(cè)設(shè)備供需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證實(shí).5.4.4.12 本站均