公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則

1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則1、 目的為確保公司生產(chǎn)活動平穩(wěn)進(jìn)行，減少或避免各種不必要的作業(yè)風(fēng)險，根據(jù)國家及山東省相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求， 結(jié)合公司生產(chǎn)實際狀況， 特制定本評價準(zhǔn)則， 用于指導(dǎo)公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)， 使全員明晰本崗位影響安全的風(fēng)險及控制措施，提升安全生產(chǎn)意識及知識水平。2、適用范圍本評價準(zhǔn)則適用于公司各部門（車間）及基層安全生產(chǎn)活動、操作與各項檢維修活動，和崗位設(shè)備設(shè)施的日常排查活動。3、評價依據(jù)a 化工企業(yè)風(fēng)險分級管控實施指南（試用版）b 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009c 企業(yè)職工傷亡事故分類GB 6441-86d 危險化學(xué)品重大危險源辨識GB 18218-2009

2、e 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2882-2016f 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T2971-2017g 山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）4、評價方法公司針對當(dāng)前安全評價方法眾多的實際，安全評價目的和對象的不同， 因每種安全評價方法都有其適用范圍和應(yīng)用條件，在進(jìn)行安全評價時，應(yīng)根據(jù)安全評價的對象和要達(dá)到的評價目的，選擇適用的安全評價方法。安全評價主要用的方法羅列如下：，英文適用性概括采用情況序號風(fēng)險評價方法和名稱縮寫對各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)SCL 1公司采用安全檢查表 的表格形式主要針對工作活動過程的危險有害因素進(jìn) JH

3、A 2公司采用工作危害分析行風(fēng)險性評價與辨識能發(fā)按實際需要將系統(tǒng)進(jìn)行分割并分析3故障類型和影響分以便采取相識對策生故障類型提高系FMEA未采安全可作重點對系統(tǒng)的危險性進(jìn)行識別評價4F TA未采故障樹分安全分析、評價、和事故預(yù)（目的是找出過程中工藝狀態(tài)的變5HAZOP未采危險和可操作性研差，分析偏差產(chǎn)生的原因、后果及可采的對對系統(tǒng)工藝過程或操 作過程的創(chuàng)造6WI未采故障假設(shè)分析可通過提問的方式發(fā)現(xiàn)可能的事故隱析行通過評價人員對 幾種工藝現(xiàn)狀，及確定工藝危險特固有屬性進(jìn)行比較計算7RR未采危險指數(shù)確定進(jìn)一并根據(jù)評價結(jié)果重要性大小評價的對（初始用來分析普通設(shè)備故障或過程波8ETA未采事件樹分件）導(dǎo)致

4、事故發(fā)生的可能價一般建議將該評價方法與其他安全9HRA未采人員可靠性分有嚴(yán)重后法結(jié)合使用能識別出具體的的人為失各該種評價方法能提供足 夠的信息，10QRA未采定量風(fēng)險評價方管理者提供有利的定量化決策依量，主要將作業(yè)條件的 危險性作為因11LEC未采取對所評價的對象劃分的危險程度等級表作業(yè)條件危險性評價查出危險程度的一種評價方法5安全評價所適用準(zhǔn)貝U5.1 安全評價準(zhǔn)則公司制定的評價準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴(yán)重性S,以及與其對應(yīng)的風(fēng)險度 R。風(fēng)險度R淖件發(fā)生白可能性LX事件后果 的嚴(yán)重性S。5.2 安全評價的取值標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)羅列如 下：5.2.1 事件發(fā)生的可

5、能性L值大小判斷準(zhǔn)則：鑒于事件發(fā)生可能性大小與及其發(fā)生頻率與現(xiàn)有的防范、預(yù)防、檢測和控制措施息息相關(guān),倘若各項控制措施到位，并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性（L）值會大大降低。如下表所示，等級數(shù)值越大，說明事件發(fā)生的可能性越大。事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級 （L)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、 監(jiān)測、保護(hù)、控制措施， 或危險、有害因素的發(fā) 生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān) 測系統(tǒng)）,或在 正常情 況卜經(jīng) 常發(fā)生 此類事 故或事 件危險、有害因素的發(fā)生 不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒 有檢測系統(tǒng)，也未作過 任何監(jiān)測，4或在現(xiàn)場有控制措施， 但未啟效執(zhí)行或控制 措施/、當(dāng)，或危險、有 害因素經(jīng)常發(fā)生或在 預(yù)期情況卜

6、發(fā)生沒有 保護(hù)措施（如沒有防護(hù) 裝置、沒有個人防護(hù)用 品等）,或未嚴(yán)格按操作程序3執(zhí)行，或危險、有害因 素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）,或曾經(jīng)作過監(jiān)2測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類 似事故或事件，或在異 常情況下發(fā)生過類似 事故或事件危險、有害 因素一旦發(fā)生能及時 發(fā)現(xiàn)，并能肩效執(zhí)行， 或過去偶爾發(fā)生危險 事故或事件并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制 措施，1有充分、后效的防范、 控制、監(jiān)測、保護(hù)措施， 或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不 可能發(fā)生事故或事件5.2.2 公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，將事件發(fā)生結(jié)果的嚴(yán)重性（S）羅列如下：事件后果的嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律法規(guī)及其他要求人

7、員傷 亡財產(chǎn)損失停工（萬兀）公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡> 20 全廠停工省內(nèi)影響4潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞 動能力車間部門級 >10停工行業(yè)內(nèi)及市內(nèi) 影響3不符合上級公司或行業(yè)的 安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨 折、聽力 喪失、慢 性病崗位級停工 > 5縣內(nèi)影響2合符公司的作操安全不 序、規(guī)定等輕微受 傷、間歇 程不舒 服受影響不大，<5幾乎不停工公司及周邊范 圍影響1形象沒受損無傷亡無損失沒有停工完全符合）判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險等級（.風(fēng)險度等級應(yīng)米取的行動/控制措施實施期限25 20 在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行立刻巨大風(fēng)險評估

8、16 15129立即或近期 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、重大風(fēng)險整改估按照年度計劃 中等風(fēng)險 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通實施整改測量及評48 <4有條件、有經(jīng)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查可接受風(fēng)險費(fèi)時治理輕微或可忽略無需采用控制措施，但需保存記錄的風(fēng)險6評價與治理6.1風(fēng)險評價的范圍：1 .人一一人的不安全操作行為；機(jī)物的不安全狀態(tài)；環(huán)一一環(huán)境存在的不安全因素；人一一規(guī)章制度的建立與落實2 .-規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段；- -常規(guī)和非常規(guī)活動；- 事故及潛在的緊急情況；- 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；- 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和

9、使用過程；- -作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；- -丟棄、廢棄、拆除與處置；- -企業(yè)周圍環(huán)境；- -氣候、地震及其他自然災(zāi)害。評價6.2依據(jù)公司目前的實際狀況，選擇適當(dāng)?shù)陌踩u價方法，對作業(yè)活動、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、工藝過程等方面進(jìn)行危害識別，進(jìn)而按照風(fēng)險評價的 準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，劃分風(fēng)險等級，確定風(fēng)險是否屬于可接受風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險值的大小將其分為巨大、重大、較大、一般、低風(fēng)險，分別確定整改的期限和整改措施。風(fēng)險管控措施在制定過程中應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性，同時從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別， 并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。 現(xiàn)有控制措施不

10、足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。6.2 治理對評價為重大風(fēng)險以上級別的風(fēng)險， 各車間科室應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果， 按優(yōu)先順序進(jìn)行控制治理。 并且應(yīng)對判定為重大風(fēng)險的進(jìn)行詳細(xì)記錄， 并定期更新， 各車間科室應(yīng)針對具體措施采取嚴(yán)格控制的方式，嚴(yán)格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修訂操作規(guī)程，保證整改質(zhì)量和效果。6.3 要求6.3.1 公司及各車間科室應(yīng)該將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對崗位人員進(jìn)行廣泛宣傳、 培訓(xùn)， 使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。 各車間科室應(yīng)將已確定的控制措施， 按照優(yōu)先順序，逐項進(jìn)行落實，把風(fēng)險控制在可接受的程度6.3.2

11、公司及各車間科室應(yīng)對于常規(guī)活動每一年組織一次危害識別和風(fēng)險評價， 對常規(guī)活動重新識別評價； 對于八大特殊作業(yè)活動等危險性較大的活動， 在開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價， 在此基礎(chǔ)上編寫實施方案， 并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。 倘若對有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且在活動或施工前進(jìn)行演練。6.4 評價的應(yīng)用6.4.1 風(fēng)險評價的內(nèi)容應(yīng)納入安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，作為崗位人員應(yīng)知 應(yīng)會的安全基礎(chǔ)知識。6.4.2 崗位安全生產(chǎn)常規(guī)活動評價的內(nèi)容經(jīng)公司安委會批準(zhǔn)后應(yīng)在崗 位公示，便于崗位人員獲知。6.4.3 對于公司各級安全管理部門查出的安全隱患存在異議的可運(yùn)用 評價方法進(jìn)行評價驗

12、證。7 工作程序7.1 各部門職責(zé)7.1.1 公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險評價組織，評價匯總，經(jīng) 公司安全管理委員會批準(zhǔn)后頒布實施。7.1.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間范圍內(nèi)的崗位風(fēng)險評價。7.1.3 公司安委會負(fù)責(zé)審核風(fēng)險評價的批準(zhǔn)實施。7.1.4 公司安全科負(fù)責(zé)崗位風(fēng)險控制的落實督促。7.2 由公司安全生產(chǎn)消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組兼任風(fēng)險評價小組7.3 崗位風(fēng)險評價實施程序7.3.1 、風(fēng)險評價實施程序圖例（附圖）7.3.2 風(fēng)險評價的控制 風(fēng)險的控制程序按第六條之規(guī)定執(zhí)行。7.3.3 風(fēng)險評價實施時間進(jìn)度 公司雙體系建設(shè)推進(jìn)工作按照公司雙體系建設(shè)推進(jìn)實施方案按照時間節(jié)點完成，企管辦、生產(chǎn)部、安全科

13、定期跟蹤督導(dǎo)。8 風(fēng)險管控措施落實8.1 公司安委會負(fù)責(zé)對重大風(fēng)險（ 2 級橙色）以上風(fēng)險點進(jìn)行垂直督導(dǎo)，由風(fēng)險點所在單位負(fù)責(zé)直接落實各項風(fēng)險管控措施。8.2 各部室車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對較大風(fēng)險（3級黃色）風(fēng)險點進(jìn)行督導(dǎo)，由風(fēng)險點所在部門班組長組織人員落實風(fēng)險管控措施。8.3 各崗位安全管理人員對一般風(fēng)險（4 級藍(lán)色）以下風(fēng)險點進(jìn)行督導(dǎo)，由所在班組崗位人員落實風(fēng)險管控措施。9 獎懲各部門、各崗位人員風(fēng)險管控職責(zé)已納入到公司安全生產(chǎn)責(zé)任制中，嚴(yán)格按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核實施細(xì)則的要求進(jìn)行考核獎懲。10 附則10.1 根據(jù) 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則 DB37/T 2882-2016要求，公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組每