成品檢驗(yàn)管理辦法

1、深圳成霖潔具股份有限公司文件名稱(chēng)：成品檢驗(yàn)管理辦法 文件編號(hào)：TQA-BQ009核決： 謝新龍審查： 蔡龍興 會(huì)審毋文光、陳敏、陳長(zhǎng)兵、 陳如謙擬案： 劉啟兵發(fā)行版次第2-1版發(fā)行日期2012年8月15日MA-AA001-01成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào)：TQA-BQ009修訂記錄頁(yè)1次第1頁(yè)版次修訂日期頁(yè)次變更內(nèi)容與原因2-02-02-12010/04/012010/12/082012/06/13全部1-9全部換版修訂修改誠(chéng)品檢驗(yàn)流程圖及說(shuō)明修訂取消客戶(hù)退貨檢驗(yàn)流程（總生管有此作業(yè)流程，此辦法不再重復(fù)）第8頁(yè)保存單位由QA部成品檢驗(yàn)課改為T(mén)QA部QC部成品檢驗(yàn)課保存年限成品檢驗(yàn)報(bào)表由1年改為

2、2年增加附件三 落地測(cè)試報(bào)告表保存年限增加落地測(cè)試報(bào)告保存2年客訴追蹤表，實(shí)地安裝表由1年改為保存2年第9頁(yè)修改成品檢驗(yàn)報(bào)告第11頁(yè)增加落地測(cè)試報(bào)告表單第12，13頁(yè)修改實(shí)地安裝報(bào)告表單第19頁(yè)增加樣品檢驗(yàn)報(bào)告表單MA-AA001-02成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào) TQA-BQ009版次第21版第01頁(yè) 共22頁(yè)1.目的： 為確保成品樣品出貨品質(zhì),使檢驗(yàn)工作有據(jù)可依特制定此管理辦法.2.適用范圍： 公司所有出貨之成品、樣品. 呆滯成品，客戶(hù)退貨品3.名詞定義：成品：依客戶(hù)訂單生產(chǎn)，在一個(gè)制程完成后不需轉(zhuǎn)入另一制程的產(chǎn)品，稱(chēng)為成品樣品: 依特殊要求生產(chǎn)的產(chǎn)品稱(chēng)為樣品呆滯成品:客戶(hù)取消訂單后存放于

3、倉(cāng)庫(kù)超過(guò)60天以上的產(chǎn)品稱(chēng)為呆滯成品客戶(hù)退貨品:經(jīng)客戶(hù)檢驗(yàn)不能滿(mǎn)足客戶(hù)要求的成品稱(chēng)為客戶(hù)退貨品4.管理責(zé)任者： 質(zhì)量部門(mén)主管5.責(zé)任與權(quán)限: 本標(biāo)準(zhǔn)書(shū)依DOA之權(quán)限進(jìn)行簽核6.實(shí)施程序 6.1成品檢驗(yàn)單位步驟成品廠裝配FQC倉(cāng)庫(kù)說(shuō) 明1.檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.1 生產(chǎn)單位完成每板成品后需貼工單便條紙，并注明工單號(hào)，機(jī)型號(hào)，數(shù)量，組課別，流水碼區(qū)間1.2 生產(chǎn)單位將成品轉(zhuǎn)運(yùn)至成品待檢區(qū)時(shí)需依待檢區(qū)的標(biāo)示線條位置放置，擺放整齊1.3成品檢驗(yàn)員根據(jù)樣品單或工單入庫(kù)條,備齊相關(guān)資料(客戶(hù)注意事項(xiàng)抽樣計(jì)劃表、成品檢驗(yàn)質(zhì)量規(guī)范爆炸圖BOM設(shè)變單標(biāo)準(zhǔn)件等)及檢驗(yàn)工具.MA-AA001-03成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào)

4、 TQA-BQ009版次第21版第02頁(yè) 共22頁(yè)單位步驟成品廠裝配FQC倉(cāng)庫(kù)說(shuō) 明2.檢驗(yàn)執(zhí)行2 成品檢驗(yàn)作業(yè)執(zhí)行2.1成品檢驗(yàn)人員抽樣時(shí),以當(dāng)前該機(jī)型完工的產(chǎn)品作為檢驗(yàn)?zāi)阁w進(jìn)行抽樣。但必須分散抽樣。檢驗(yàn)結(jié)果代表所有被檢驗(yàn)完工工單的質(zhì)量。2.2成品檢驗(yàn)員根據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范和客戶(hù)注意事項(xiàng)的要求逐項(xiàng)檢驗(yàn). 2.3 若檢驗(yàn)不合格, 則需將不良內(nèi)容填入檢驗(yàn)報(bào)表中“不良品描述”欄內(nèi), 并按<<不合格品管理辦法>>的流程處理。2.4所有成品檢驗(yàn)完畢,必須同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)于«成品檢驗(yàn)報(bào)告»上（見(jiàn)附件一，附件二），檢驗(yàn)合格后依工單號(hào)入NOTES報(bào)工單系統(tǒng)執(zhí)行檢驗(yàn)，

5、同時(shí)依生產(chǎn)單位提供的流水碼區(qū)間號(hào)輸入報(bào)工單系統(tǒng)中。完成系統(tǒng)檢驗(yàn)后打印工單檢驗(yàn)單。2.5 在合格產(chǎn)品上掛打印的工單檢驗(yàn)單并在工單檢驗(yàn)單上蓋”P(pán)ASS” 章; 同時(shí)在檢驗(yàn)過(guò)的外箱右上角加蓋”P(pán)ASS” 章見(jiàn)附件十四2.6檢驗(yàn)員判定合格之批次的產(chǎn)品由生產(chǎn)單位的轉(zhuǎn)運(yùn)員轉(zhuǎn)運(yùn)至成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。 2.7對(duì)新產(chǎn)品,客戶(hù)有特別要求的,包裝方式有變更的及成品檢驗(yàn)員認(rèn)為包裝方式不合理的產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)員必須和IPQC一同作落地測(cè)試，并將測(cè)試結(jié)果記錄于“ 廠（部）成品落地測(cè)試報(bào)告”（附件三，）。 2.8 新產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)變更后的產(chǎn)品,必須作實(shí)地安裝檢驗(yàn),并填寫(xiě)<<實(shí)地安裝檢測(cè)表>>(附件四，附件五)2

6、.9 客訴后前三批追蹤檢驗(yàn)并留下紀(jì)錄見(jiàn)（附件九）2.10 針對(duì)客戶(hù)有特殊要求的（客戶(hù)委托驗(yàn)貨），依客戶(hù)要求記錄檢驗(yàn)結(jié)果。（附件六）MA-AA001-03成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào) TQA-BQ009版次第21版第03頁(yè) 共22頁(yè)成品檢驗(yàn)單位步驟成品廠裝配FQC品規(guī)說(shuō) 明3.統(tǒng)計(jì)分析3.1 品管每月將成品檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)，分別填入成品檢驗(yàn)QA一次合格率統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)附件七及QA月報(bào)表見(jiàn)附件八3.2 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員依QA月報(bào)及異常單明細(xì)傳給成品廠裝配及質(zhì)量規(guī)劃課，未達(dá)標(biāo)時(shí)質(zhì)量規(guī)劃課追蹤改善對(duì)策M(jìn)A-AA001-03成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào) TQA-BQ009版次第21版第04頁(yè) 共22頁(yè)6.2樣品

7、檢驗(yàn)單位步驟成品廠生管成品廠裝配IPQCFQC說(shuō) 明1.檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.1各需求單位在下樣品單時(shí)，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別質(zhì)量要求等1.2 生產(chǎn)單位完成樣品后需交IPQC檢驗(yàn)并在樣品檢驗(yàn)卡見(jiàn)（附件十三）上簽字確認(rèn)， 1.4 生產(chǎn)單位樣品承辦人員移交樣品給FQC時(shí)需將實(shí)物與檢驗(yàn)卡一并移交。MA-AA001-03文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào) TQA-BQ009版次第21版第05頁(yè) 共22頁(yè)單位程序成品廠裝配FQC倉(cāng)庫(kù)說(shuō) 明2.檢驗(yàn)執(zhí)行2.1 QA部成品檢驗(yàn)員收到樣品需求單及實(shí)物后依成品檢驗(yàn)規(guī)范,產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn),對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn),有特別要求時(shí)依特別要求處理2.2成品檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)合格的樣品,需將判定結(jié)

8、果填寫(xiě)在“_廠(部)樣品檢驗(yàn)報(bào)告” 上,附件十二2.3; 對(duì)檢驗(yàn)不合格的樣品, 依不合格品管理辦法執(zhí)行，同時(shí)需在成品檢驗(yàn)報(bào)表上作記錄，不良品退回制造單位重新制樣。2.4成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后,在<<產(chǎn)品檢驗(yàn)卡>> QA 一欄簽名確認(rèn).樣品轉(zhuǎn)入成品倉(cāng)2.5客服零件依BOM及客戶(hù)注意事項(xiàng)等標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)后填寫(xiě)<,<客服零件檢驗(yàn)報(bào)告>>附件十2.6 檢驗(yàn)合格后由裝配轉(zhuǎn)運(yùn)人員將實(shí)物轉(zhuǎn)入至倉(cāng)庫(kù)。由倉(cāng)管人員依樣品工單號(hào)入NOTES報(bào)工單系統(tǒng)中2.7 檢驗(yàn)不合格時(shí)同2.3方式處理MA-AA001-03成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào) TQA-BQ009版次第21版第06頁(yè)

9、 共22頁(yè)6.3 呆滯成品檢驗(yàn)單位步驟成品廠生管成品廠裝配FQC倉(cāng)庫(kù)說(shuō) 明1.檢驗(yàn)準(zhǔn)備1.1成品或樣品檢驗(yàn)合格入庫(kù)后若超過(guò)60天生管排單需出貨時(shí),由生管提前10天向FQC提出成品復(fù)檢驗(yàn)通知單:提供機(jī)型明細(xì)訂單號(hào)及成品入庫(kù)的時(shí)間（見(jiàn)附件十一）,1.2成品檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)范重新做檢驗(yàn).MA-AA001-03成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào) TQA-BQ009版次第21版第07頁(yè) 共22頁(yè)單位步驟成品廠生管成品廠裝配FQC倉(cāng)庫(kù)說(shuō) 明2.檢驗(yàn)執(zhí)行2.1品管接到生管的復(fù)檢通知后須2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)檢2.2品管復(fù)檢完成后需在復(fù)檢單上填寫(xiě)質(zhì)量狀況。簽名后將復(fù)檢單交還生管2.3品管復(fù)檢不合格時(shí)在產(chǎn)品外箱上貼R

10、E標(biāo)，2.4成品總廠生管安排退庫(kù)MA-AA001-02成霖文件成品檢驗(yàn)管理辦法編號(hào) TQA-BQ009版次第21版第08頁(yè) 共22頁(yè)6.5. 表單記錄簽核權(quán)限及保存說(shuō)明序號(hào)表單名稱(chēng)表單編號(hào)保存期限保存單位簽核權(quán)限備注核 決審 核擬制1成品檢驗(yàn)報(bào)告表TQA-BQ009-012TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員2衛(wèi)浴成品檢驗(yàn)報(bào)告TQA-BQ009-022TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員3成品落地測(cè)試報(bào)告TQA-BQ009-032TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員4龍頭實(shí)地安裝檢測(cè)表TQA-BQ009-042TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員5衛(wèi)浴配件實(shí)地安裝檢測(cè)表TQA-BQ009-05

11、2TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員6客戶(hù)委托最終檢驗(yàn)報(bào)告TQA-BQ009-062TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員7品保部QA一次合格率月報(bào)TQA-BQ009-071TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員8品保部不良類(lèi)別推移圖TQA-BQ009-081TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員9客訴后前三批出貨記錄表TQA-BQ009-092TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員10客服零件檢驗(yàn)報(bào)告TQA-BQ009-102TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員11庫(kù)存成品出貨重新檢驗(yàn)申請(qǐng)單TQA-BQ009-111TQA部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員12樣品檢驗(yàn)報(bào)告TQA-BQ009-122TQ

12、A部QC部FQC課課長(zhǎng)組長(zhǎng)檢驗(yàn)員13產(chǎn)品檢驗(yàn)卡只需當(dāng)事人簽核備注：澳州成品檢驗(yàn)報(bào)表保存期為10年。7. 附件：7.1.附件一：成品檢驗(yàn)報(bào)告表7.2.附件二：衛(wèi)配成品檢驗(yàn)報(bào)告表7.3.附件三：成品落地測(cè)試報(bào)告7.4.附件四: 龍頭實(shí)地安裝檢測(cè)表7.5.附件五：衛(wèi)浴配件實(shí)地安裝檢測(cè)表7. 6.附件六：客戶(hù)委托最終檢驗(yàn)報(bào)告7.7.附件七：品保部QA一次合格率月報(bào)7.8.附件八: QA不良類(lèi)別推移圖 7.9.附件九：客訴后前三批出貨記錄表7.10.附件十：客服零件檢驗(yàn)報(bào)告7.11.附件十一： 庫(kù)存成品復(fù)檢申請(qǐng)單7.12 附件十二：樣品檢驗(yàn)報(bào)告7.13.附件十三: 產(chǎn)品檢驗(yàn)卡7.14.附件十四： PAS

13、S章 8.實(shí)施日期：8.1本文件經(jīng)核準(zhǔn)及登錄自2012年8月15日起生效.MA-AA001-03附件一：成品檢驗(yàn)報(bào)告表 編號(hào)：TQA-BQ009 深圳成霖潔具股份有限公司 第 09 頁(yè) 共22頁(yè) shenzhen globe union lndustrial corp _廠成品檢驗(yàn)報(bào)告FQC Report客戶(hù)名稱(chēng)ClientERP GU#檢驗(yàn)日期 DateSKU#ERP PI#數(shù)量Quantity PCS制造單位Manufactory客戶(hù)PO#抽樣水平AQL MIL-STD-105E-II抽樣數(shù)不良數(shù) C=0 AQL=4.0抽樣數(shù)不良數(shù)結(jié)果Result嚴(yán)重Critical0.4AC/RE： /

14、AC/RE：0 /1口合格Pass口不合格Fail口特采Special use主要Major1.0AC/RE： /AC/RE：0 /1次要Minor2.5AC/RE： /AC/RE：0/ 1測(cè)試/實(shí)組 assembly/testPCS/批(lot)AC/RE： /AC/RE：0 /1檢驗(yàn)項(xiàng)目Inspection Item產(chǎn)品種類(lèi)CategoryA.面板Cover plateB.零件包FittingsC.把手 HandleE.心軸組CartridgeF.顏色Color口水龍頭Faucet口花灑Shower head口衛(wèi)浴配件Bagh accessory口散件Spare parts口其它Other

15、口激光打字Laset print口油墨印字Ink print口無(wú)字面板No mark口面板貼標(biāo)Label口字樣Printed expression:口零配件包Fittinge:口零配件實(shí)組：Part assembly:口合格Pass口不合格Fail口金屬把手metal handle口亞克力把手acrylic handle口陶瓷把手purcelain handle口其它Ogher:口銅心軸Brass cartridge口塑心軸Plastic cartridge口精密陶瓷心軸Ceramic-disc Cartridge口螺旋心軸Compression cartridge口白鐵球Ball valve

16、口其它Ogher:口YP口NP口WH口ND口ST口AC口其它Other:口合格Pass口不合格Fail D. DR銅料號(hào) DR brass item noDR銅料號(hào)DR brass item no原材料采購(gòu)單號(hào)PO no of raw materialG.包裝方式PackageH.說(shuō)明書(shū) InstructionI.出水口SpoutJ.淋?chē)婎^ Shower口封密式彩盒Airtight color box口開(kāi)窗型彩盒Window color box口泡殼包裝Plastic tray口白盒包裝White box口黑盒+貼標(biāo)Black box+Label口其它ther:彩盒認(rèn)証標(biāo)識(shí)Certified

17、logo on color box口UPC口CSA口NSF口QAS口其它Other:口中文說(shuō)明書(shū)Chinese口英文說(shuō)明書(shū)English口西文說(shuō)明書(shū)Spanish口英西文說(shuō)明書(shū)English & Spanish口英法文說(shuō)明書(shū)English & French口英西法文說(shuō)明書(shū)English,Spanish & French口瓷把手警告卡Warning card of porcelain handle口維護(hù)吊卡Maintain card口保証書(shū)Guarantee口電話卡Telephone No. card口其它Other:口前拉桿出水口Spoutwith front lift

18、 rod口無(wú)拉桿出水口Spoutwithout diverter口后拉桿出水口SpougWith behind liftrod口Y型出水口YStyle spout口S型出水口Sstyle spout口其它Othet:金屬花灑Metal shower塑花灑Plastic shower手握式花灑Hand-heldShower其它Other:K.排桿組 Pop-up assemblyL.外箱External boxM.計(jì)算機(jī)條形碼Bar codeN.功能檢驗(yàn) Function inspection口銅排桿組brass pop-up口塑排桿組plastic pop-up口銅+塑排桿組brass+pla

19、stic pop-up口彈跳式排桿組bounce pop-up口其它Other:口凈重n/w: Kgs(LBS)口毛重g/w: Kgs(LBS)口材積Volume:口箱容Content of a box: PCS口其它Other:口外箱Extemal box口彩盒Color box口卡紙Card口其它Other:口試水試風(fēng)檢驗(yàn)Water & air test口尺寸Size口螺紋ThreadO.外觀OutwardP.不良品描述Defective description嚴(yán)重Critical主要 Major次要Minor口砂眼pitting 口破裂crack口披鋒burr 口變形deform

20、ation口焊液welding fluid 口起泡wrinkle口雜質(zhì)impurity 口水紋water stain口碰傷bump 口污漬stain口劃傷scratch 口發(fā)白whitish口其它other口合格pass備注Notes:核決Approved by: 審核Reviewed by: 經(jīng)辦Prepared byTQA-BQ009-01附件二：衛(wèi)配成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告表 編號(hào)：TQA-BQ009 第 10 頁(yè) 共22頁(yè)深圳成霖潔具股份有限公司 衛(wèi)配成品檢驗(yàn)報(bào)告客戶(hù)名稱(chēng)訂單編號(hào)檢驗(yàn)日期客戶(hù)編碼產(chǎn)品機(jī)型號(hào)數(shù)量制造單位抽樣方案：C=0抽樣數(shù)不良數(shù)檢 驗(yàn) 結(jié) 果抽樣水平AQL=4.0嚴(yán)重0 1合

21、格特 采不合格主要0 1次要0 1測(cè)試/實(shí)組0 1檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目產(chǎn)品類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照檢驗(yàn)外 觀包裝方式桌面式漱口杯 單側(cè)漱口杯雙側(cè)漱口杯架分離式肥皂盤(pán) 一體式肥皂盤(pán)架 嵌墻式肥皂盤(pán)架掛墻式馬桶刷 落地式馬桶刷架 桶狀式馬桶刷架安全扶手 吹風(fēng)機(jī)架單掛衣鉤 雙掛衣鉤 三/多掛衣鉤單毛巾架 毛巾架單臂旋轉(zhuǎn)毛巾架 浴巾架普通紙巾架 特殊式紙巾架 歐式紙巾架 直桿式紙巾架 立式紙巾架 蓋板式紙巾架普通毛巾環(huán) 特殊式毛巾環(huán) 歐式毛巾環(huán) 開(kāi)口式毛巾環(huán)玻璃置物架 角式置物架掛墻式啾啾瓶 桌面式啾啾瓶架客戶(hù)注意事項(xiàng)爆炸圖BOM成品質(zhì)量計(jì)劃裝配圖砂眼 起泡 碰傷污漬 色差 變形水紋 披鋒 破裂雜質(zhì) 發(fā)白 劃傷 其它:

22、 合格 不合格密閉式彩盒開(kāi)窗式彩盒單泡殼包裝雙泡殼包裝白盒包裝其它: 零配件包說(shuō)明書(shū)貼 標(biāo)卡子 卡盤(pán) L扳手普通壁虎 自攻壁虎自攻螺絲 釘子其它: 合格 不合格中文說(shuō)明書(shū) 英西文英文 英法文西文 英西法文警告卡/吊卡 保証卡 其它: 外箱貼標(biāo)內(nèi)箱貼標(biāo)內(nèi)盒貼標(biāo)其它: 合格 不合格條 碼外箱嘜頭功能檢驗(yàn)彩盒條形碼:貼標(biāo)條形碼:外箱條形碼:彩卡條形碼:其它: 合格 不合格凈重: KgS/LBS毛重: KgS/LBS材積: 箱容: 港口名稱(chēng):PO#: 其它合格 不合格尺寸 落地測(cè)試螺紋 功能測(cè)試實(shí)組檢驗(yàn)其它: 合格 不合格序 號(hào)不 良 狀 況 敘 述嚴(yán)重主要次要備注 核決: 審核: 經(jīng)辦:TQA-BQ

23、009-02 附件三：成品落地測(cè)試報(bào)告 編號(hào)：TQA-BQ009 第 11 頁(yè) 共22頁(yè)深圳成霖潔具股份有限公司_廠（部）成品落地測(cè)試報(bào)告訂單號(hào)（PO）測(cè)試日期客戶(hù)生產(chǎn)單位產(chǎn)品名稱(chēng)送測(cè)部門(mén)機(jī)型編號(hào)測(cè)試數(shù)量 測(cè)試狀態(tài)：新品測(cè)試 設(shè)變測(cè)試 稽核測(cè)試 重壓測(cè)試長(zhǎng)：_ 寬：_ 高：_凈重：_KGS 毛重：_KGS 測(cè)試高度：_CM重壓測(cè)試承壓重量：_KGS測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)：成品落地測(cè)試及重壓測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 其它包裝狀況：外包裝：普通外箱 天地蓋 其他：_內(nèi)包裝：密閉式彩盒，開(kāi)窗形彩盒 單泡殼包裝 雙泡殼包裝 白盒包裝 蜂巢箱包裝 吸塑包裝 收縮膜包裝 其他材質(zhì)狀況：（須注明供應(yīng)商）測(cè)試結(jié)果：不良描述圖示:(文字描述

24、不清楚時(shí)需作圖)判定結(jié)果： 合格 不合格備注：核 決： 審核： 經(jīng)辦：TQA-BQ009-03 編號(hào)：TQA-BQ009附件四:龍頭實(shí)地安裝檢測(cè)表 第12 頁(yè) 共 22頁(yè) 深圳成霖潔具股份有限公司龍頭實(shí)地安裝檢測(cè)表客戶(hù)機(jī)型號(hào)銷(xiāo)售地區(qū)盆用 分離式 有排桿 無(wú)排桿 廚用 有噴 無(wú)噴檢驗(yàn)日期:序號(hào)安裝檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)結(jié)果安裝要求試水要求歷史質(zhì)量狀況安裝難易度評(píng)估 容易 一般 困難安裝檢測(cè)最終判定 合格 不合格核決:審核:經(jīng)辦:TQA-BQ009-04 編號(hào)：TQA-BQ009附件五:衛(wèi)配實(shí)地安裝檢測(cè)表 第13 頁(yè) 共 22頁(yè) 深圳成霖潔具股份有限公司衛(wèi)配實(shí)地安裝檢測(cè)表檢驗(yàn)日期：客戶(hù)機(jī)型銷(xiāo)售地區(qū)毛巾?xiàng)U 浴

25、巾架 衛(wèi)生紙架 馬桶刷架 漱口杯架 掛衣勾 玻璃置物架 安全扶手 毛巾環(huán) 啾啾瓶架 肥皂盤(pán)架 吹風(fēng)機(jī)架 散件 其他 序號(hào)安裝檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)結(jié)果安裝要求 歷史質(zhì)量狀況安裝難易度評(píng)估容易一般困難安裝檢測(cè)最終判定合格不合格核決: 審核; 經(jīng)辦:TQA-BQ009-05附件六： 客戶(hù)委托最終檢驗(yàn)報(bào)告 編號(hào)：TQA-BQ009 第14 頁(yè) 共 22頁(yè)深圳成霖潔具股份有限公司_部成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告客戶(hù)PO#抽樣數(shù)量周期SKU#AQL=2.5AC/RE: /數(shù)量ERP GU#判定結(jié)果合格 不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)判定不符合說(shuō)明卡板外觀是否整潔 是 否貼標(biāo)位置是否正確 是 否貼標(biāo)內(nèi)容是否正確 是 否材質(zhì) 是否超出DWP

26、3% 是 否外箱麥頭內(nèi)容是否正確 是 否貼標(biāo)內(nèi)容是否正確 是 否條形碼 是 否內(nèi)盒包裝印刷項(xiàng)目是否正確 是 否貼標(biāo)是否正確 是 否條形碼 是 否產(chǎn)品包裝方式是否正確 是 否消費(fèi)者體驗(yàn)產(chǎn)品表面是否有外觀不良 是 否各連接部位是否有明顯間隙或臺(tái)階 是 否可轉(zhuǎn)動(dòng)部件轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)是否順暢 是 否可轉(zhuǎn)動(dòng)部件的晃動(dòng)量是否明顯 是 否產(chǎn)品表面是否刮手 是 否配件是否齊全 是 否產(chǎn)品依說(shuō)明書(shū)是否很容易組裝 是 否產(chǎn)品是否漏水 是 否出水時(shí)噪音是否過(guò)大 是 否出水時(shí)各連接部位間隙是否過(guò)大 是 否出水時(shí)可轉(zhuǎn)動(dòng)部件轉(zhuǎn)動(dòng)是否順暢 是 否金樣對(duì)比產(chǎn)品包裝及整組尺寸是否一致 是 否產(chǎn)品是否有色差 是 否產(chǎn)品組件材質(zhì)是否相同 是

27、 否其他不符合項(xiàng)：備注：主管意見(jiàn)：核決： 審核：注：客戶(hù)委托成品出貨檢驗(yàn)抽樣依MIL-STD-105E-S-3級(jí)執(zhí)行抽樣，抽樣方案：主要及次要缺 檢驗(yàn)員： 點(diǎn)按AQL=2.5執(zhí)行抽樣，嚴(yán)重缺點(diǎn)按2pcs/批，AC=0,RE=1執(zhí)行TQA-BQ009-06 編號(hào)：TQA-BQ009第15頁(yè) 共 22頁(yè)附件七：品保部QA一次合格率月報(bào) 深圳成霖潔具股份有限公司品保部 月報(bào)推移圖 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)總交驗(yàn)批0總允收批0不良率實(shí)績(jī)值（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

28、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0 課 線0不良批次合計(jì)0000000000000合格率實(shí)績(jī)值（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!核決: 審核: 制表:TQA-BQ009-07附件八: 品保部不良類(lèi)別推移圖 編號(hào)：TQA-BQ009 第16頁(yè) 共 22頁(yè) 深圳成霖潔具股份有限公司品保部成品廠QA一次合格率目標(biāo)與

29、實(shí)績(jī)推移圖月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)總交驗(yàn)批0總允收批0不良率實(shí)績(jī)值（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!漏水0不止水0不分水0漏零件0外觀0包材 0錯(cuò)用0尺寸0實(shí)組0其他0不良件數(shù)總計(jì)0000合格率實(shí)績(jī)值（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0核決: 審核: 制

30、表:TQA-BQ009-08 附件九:客訴后前三批出貨記錄表 編號(hào)：TQA-BQ009第17頁(yè) 共 22頁(yè)深圳成霖潔具股份有限公司客訴后前三批出貨記錄表序號(hào)客戶(hù)CAR#機(jī)型數(shù)量PO#批次出貨檢驗(yàn)狀況描述客訴現(xiàn)象改善后執(zhí)行狀況制表審核核決備注:1.各子公司FQC出貨抽檢時(shí),對(duì)客訴機(jī)型必須用此表單記錄并追蹤. 2.此資料須放置成品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng),以便于查閱.3."出貨檢驗(yàn)狀況描述"一欄需填寫(xiě)抽檢數(shù)量及抽檢后質(zhì)量狀況.4.此資料需保存三年以上.TQA-BQ009-09 編號(hào)：TQA-BQ009附件十：客服零件檢驗(yàn)報(bào)告 第18 頁(yè) 共 22頁(yè) 深圳成霖潔具股份有限公司 客服零件檢驗(yàn)報(bào)告序

31、號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)制造單位檢驗(yàn)日期ERP GU#SKU#產(chǎn)品名稱(chēng)抽樣水平MIL-STD-105E-I檢驗(yàn)結(jié)果ERP PI#PO#數(shù)量PCS嚴(yán) 重0.4AC/RE： / 合 格包裝方式散裝 蜂巢箱裝 其它：_主 要1.0AC/RE： / 檢驗(yàn)項(xiàng)目次 要2.5AC/RE： / 不合格試水試風(fēng) 尺寸 螺紋 外觀 其它：_測(cè)試/實(shí)組PCS/批AC/RE： / 備 注ERP GU#SKU#產(chǎn)品名稱(chēng)抽樣水平MIL-STD-105E-I檢驗(yàn)結(jié)果ERP PI#PO#數(shù)量PCS嚴(yán) 重0.4AC/RE： / 合 格包裝方式散裝 蜂巢箱裝 其它：_主 要1.0AC/RE： / 檢驗(yàn)項(xiàng)目次 要2.5AC/RE： / 不合格試

32、水試風(fēng) 尺寸 螺紋 外觀 其它：_測(cè)試/實(shí)組PCS/批AC/RE： / 備 注ERP GU#SKU#產(chǎn)品名稱(chēng)抽樣水平MIL-STD-105E-I檢驗(yàn)結(jié)果ERP PI#PO#數(shù)量PCS嚴(yán) 重0.4AC/RE： / 合 格包裝方式散裝 蜂巢箱裝 其它：_主 要1.0AC/RE： / 檢驗(yàn)項(xiàng)目次 要2.5AC/RE： / 不合格試水試風(fēng) 尺寸 螺紋 外觀 其它：_測(cè)試/實(shí)組PCS/批AC/RE： / 備 注ERP GU#SKU#產(chǎn)品名稱(chēng)抽樣水平MIL-STD-105E-I檢驗(yàn)結(jié)果ERP PI#PO#數(shù)量PCS嚴(yán) 重0.4AC/RE： / 合 格包裝方式散裝 蜂巢箱裝 其它：_主 要1.0AC/RE： / 檢驗(yàn)項(xiàng)目次 要2.5A