大慶市預拌商品混凝土市場專項整頓檢查表

1、大慶市預拌商品混凝土市場專項整頓檢查表 預拌商品混凝土生產(chǎn)企業(yè) 表一企業(yè)名稱經(jīng)營地點法定代表人聯(lián)系電話技術負責人聯(lián)系電話試驗室主任聯(lián)系電話攪拌站規(guī)格和數(shù)量資質(zhì)等級 及批準時間混凝土攪拌車規(guī)格和數(shù)量混凝土泵車規(guī)格和數(shù)量序號檢查內(nèi)容自查（檢查）情況一、企業(yè)資質(zhì)及質(zhì)量管理體系文件制定情況 1企業(yè)資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照2技術保證體系、質(zhì)量管理體系二、企業(yè)主要人員及檔案管理情況 3企業(yè)主要人員情況：試驗室技術負責人、試驗室主任和授權簽字人是否具有3年以上從事預拌商品混凝土相關專業(yè)工作經(jīng)歷，并具有相應專業(yè)中級以上職稱且持證上崗；試驗室人員是否不少于5人，并持證上崗。序號檢查內(nèi)容自查（檢查）情況4技術人員檔案管

2、理情況：試驗室是否建立技術人員檔案：內(nèi)容包括技術人員身份證、職稱證、學歷證、上崗證、繼續(xù)教育證及人員任命文件的復印件及個人履歷表。三、企業(yè)硬件設施配備及管理情況 5否安裝加熱設施，保證冬季預拌商品混凝土入模溫度滿足規(guī)范標準要求；是否有冬季生產(chǎn)質(zhì)量保證措施。6料倉、料場管理：水泥倉：按不同品種、標號及牌號分別存儲在專用倉內(nèi)，標志明確；骨料堆場：按品種、規(guī)格分別堆放，不得混雜，標識明確，骨料上料倉分倉明確，原材料不出現(xiàn)混倉現(xiàn)象；摻合料倉：專用倉，標識明確；外加劑：不同品種分別存放；液體外加劑是否有攪拌裝置。7企業(yè)運輸車輛管理情況：車輛是否統(tǒng)一編號、標注企業(yè)標識；攪拌車滾筒轉(zhuǎn)速是否受控，是否有隨車五

3、聯(lián)單，內(nèi)容是否齊全；運輸單至工地交貨檢驗后回執(zhí)單是否有施工和監(jiān)理人員簽字；車輛卸料口處是否安裝有防漏撒裝置；高強混凝土或有特殊要求的混凝土每車是否配備適量外加劑；冬季施工攪拌車是否有保溫措施。8生產(chǎn)稱量設備的計量檢定和校驗：是否建立計量器具管理制度，檢定計劃、記錄臺賬是否完整一致，生產(chǎn)稱量設備是否進行定期檢定，檢定證書是否在有效期內(nèi)；是否配備砝碼定期自校，并保存有完整自校記錄；班前是否做好計量復零。四、企業(yè)試驗室場所合理安排、設備配備及管理情況 序號 檢查內(nèi)容 自查（檢查）情況9試驗室場所安排及管理：試驗室的辦公室、水泥膠材室、砂石骨料室、力學室、砼成型室、標準養(yǎng)護室等場所面積是否符合黑龍江省

4、預拌商品混凝土和混凝土預制構件生產(chǎn)企業(yè)試驗室管理暫行規(guī)定（黑建質(zhì)201034號）的標準要求；標準養(yǎng)護室試塊放置是否滿足要求；溫度探頭、濕度探頭是否能如實反映該室的溫、濕度；水泥膠材室是否有控溫、加濕設備。10試驗室設備配備能否滿足以下檢測能力要求:水泥物理力學性能檢驗：細度、標準稠度用水量、安定性、凝結時間、強度；砂常規(guī)檢驗：顆粒級配、密度、含泥量、泥塊含量、含水率、氯離子含量；石常規(guī)檢驗：顆粒級配、密度、含泥量、泥塊含量、含水率、針片狀含量、壓碎指標；混凝土檢驗：混凝土配合比、抗壓強度、坍落度、凝結時間、表觀密度、抗?jié)B性能、抗凍試驗；摻合料檢驗：細度、需水量比、安定性、含水量、活性指數(shù)、燒失

5、量、膠砂流動度比；外加劑檢驗：減水率、泌水率比、含氣量、抗壓強度比、凝結時間差、氯離子含量、膨脹率、固含量、密度、細度、水泥與混凝土外加劑適應性試驗。11儀器設備管理：是否編制儀器設備臺賬；是否建立設備檔案，一機一檔；儀器設備上是否有儀器設備管理卡；是否編制周期檢定計劃，證書是否有效；儀器設備維護是否正常，“三色標識”粘貼是否正確；設備使用記錄是否齊全，是否放在試驗機旁；儀器設備操作規(guī)程是否齊全；自校設備是否編制有自校規(guī)程、自校記錄是否完整。序號檢查內(nèi)容自查（檢查）情況12檢測報告及歸檔：各項檢測報告、原始記錄內(nèi)容是否真實再現(xiàn)試驗全過程，做到信息數(shù)據(jù)準確、清晰、完整、簽字齊全，并及時留存相應的

6、試驗報告；檢測編號是否連續(xù)、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。13樣品留置：原材料是否按照國家標準規(guī)定留樣期限進行留置，樣品標識是否正確。14規(guī)范標準管理：對有關預拌商品混凝土質(zhì)量的法規(guī)、標準、規(guī)范和文件是否收集齊全，并編制資料目錄；各種標準等資料是否進行有效性查詢，并做到及時更新。15混凝土試塊檢驗與臺賬管理：臺賬內(nèi)容應包括工程名稱、部位、強度等級、留樣日期、試驗日期等；試塊留置組數(shù)是否按標準規(guī)定留置； 試塊標識是否符合要求。16混凝土配合比控制：配合比試配記錄是否齊全，生產(chǎn)配合比是否與配合比通知單或調(diào)整單相一致，配合比調(diào)整記錄內(nèi)容是否完整；配合比通知單、配合比調(diào)整單是否有試驗室主任、質(zhì)檢員

7、簽字。17信息化管理系統(tǒng)建立及運行情況：水泥、砼試塊數(shù)據(jù)是否自動采集，查看砼試塊數(shù)理統(tǒng)計表。五、原材料、生產(chǎn)質(zhì)量控制及各類臺賬管理情況 18進廠原材料管理：是否對進廠原材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、進貨日期、檢驗樣品編號等基本信息進行登記；砂、石是否有進場檢驗報告；摻合料是否有出廠合格證和進場檢驗報告；水泥、外加劑是否有出廠合格證和出廠檢驗報告。序號檢查內(nèi)容 自查（檢查）情況冬季施工用防凍劑是否有3C認證證書；是否按供應商對材料質(zhì)量進行定期統(tǒng)計、評價，查看不合格材料報告和處理記錄。19供貨合同管理：供貨合同或技術交底的質(zhì)量標準和保證措施是否明確；建有合同管理臺帳，合同內(nèi)容完整

8、、清晰。 20生產(chǎn)臺賬管理：生產(chǎn)臺賬是否記錄完整（包括砂石含水率測定記錄、混凝土試配記錄、開盤鑒定報告、坍落度、和易性、強度及其它性能檢驗記錄、強度統(tǒng)計分析等）；攪拌機組是否定期保存數(shù)據(jù)記錄，數(shù)據(jù)資料是否長久保留。21技術資料：是否按工程項目名稱和混凝土供貨合同建立完整的技術資料檔案。六、企業(yè)日常工作22混凝土生產(chǎn)情況統(tǒng)計報表：是否按時認真填報黑龍江省散裝水泥統(tǒng)計報表。23混凝土質(zhì)量回訪制度：是否建立出廠混凝土回彈制度；對同一小區(qū)不同施工單位至少選一代表性工程進行回彈，并保存回彈記錄；是否對存在可疑值的混凝土強度進行跟蹤處理。七、生產(chǎn)企業(yè)應向需方提交的技術資料24企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書原件

9、及復印件；預拌混凝土出廠合格證；預拌混凝土出廠檢驗報告；預拌商品混凝土產(chǎn)品說明書。檢查情況：檢查人員簽字： 企業(yè)負責人簽字： 時間： 年 月 日說明：各預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)按照大慶市預拌商品混凝土市場專項整頓工作方案認真填寫此表，將能形成文字的資料和相關復印件與自檢報告一起裝訂成冊，上報到市城鄉(xiāng)建設局建筑材料管理處。大慶市預拌商品混凝土市場專項整頓檢查表建 設 單 位 表二 企業(yè)名稱項目名稱法定代表人聯(lián)系電話技術負責人聯(lián)系電話序號檢查內(nèi)容自查（檢查）情況1是否對預拌商品混凝土企業(yè)的資質(zhì)及信譽情況進行審核，對混凝土供貨合同嚴格把關。2是否對工程施工組織設計及重大施工方案進行審定。3是否同監(jiān)理單位一

10、起對進場預拌商品混凝土的質(zhì)量進行驗收。4是否對基礎、梁、板、柱等實體結構關鍵部位混凝土施工過程及監(jiān)理單位監(jiān)理行為實施監(jiān)督。5是否存在為了追求進度而不合理地壓縮工期情況。檢查情況：檢查人員簽字： 企業(yè)負責人簽字： 時間： 年 月 日大慶市預拌商品混凝土市場專項整頓檢查表施 工 單 位 表三企業(yè)名稱項目名稱法定代表人聯(lián)系電話項目經(jīng)理聯(lián)系電話混凝土供貨企業(yè)名稱1. 2. 3.序號檢查內(nèi)容自查（檢查）情況1與預拌商品混凝土企業(yè)簽訂的供貨合同。2是否認真編制預拌商品混凝土施工方案并報監(jiān)理單位批準后按方案施工。3預拌商品混凝土進場驗收臺賬（包括預拌商品混凝土類別、數(shù)量及配合比、坍落度、進場檢驗報告等）。4

11、是否存在現(xiàn)場攪拌混凝土行為。檢查情況：檢查人員簽字： 企業(yè)負責人簽字： 時間： 年 月 日大慶市預拌商品混凝土市場專項整頓檢查表監(jiān) 理 單 位 表四企業(yè)名稱項目名稱法定代表人聯(lián)系電話項目總監(jiān)聯(lián)系電話序號檢查內(nèi)容自查（檢查）情況1是否對預拌商品混凝土生產(chǎn)單位資質(zhì)與供貨合同進行審查，是否對施工企業(yè)制定的混凝土施工方案進行審核。2對施工過程中出現(xiàn)的混凝土質(zhì)量缺陷是否及時下達整改通知，要求承包單位整改，并檢查整改結果。3發(fā)現(xiàn)進場的預拌商品混凝土有質(zhì)量問題時，是否及時上報項目所在地的建設行政主管部門。4是否對現(xiàn)場攪拌混凝土行為予以制止并及時向建設行政主管部門報告。5是否對項目所使用的預拌商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)過程實施監(jiān)督。檢查情況：檢查人員簽字： 企業(yè)負責人簽字： 時間： 年 月 日大慶市預拌商品混凝土市場專項整頓檢查表檢 測 單 位 表五企業(yè)名稱檢測項目名稱法定代表人聯(lián)系電話技術負責人聯(lián)系電話序號檢查內(nèi)容自查（檢查）情況1檢測機構在檢測過程中發(fā)現(xiàn)有涉