華為供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報告全

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報告供應(yīng)商名稱： 主要業(yè)務(wù)：地點：聯(lián)系人： 電話：傳真：擬制：審核：會簽：供應(yīng)商考察一現(xiàn)場審計/自檢結(jié)果評估表一、評估操作說明1）評分標準按照供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I審核，審核項目可以根據(jù)具體情況選擇。2）如果是現(xiàn)場審計，按選擇項目打印出相應(yīng)的供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I，然后逐項審計并打分。3）如果是供應(yīng)商自檢，則按照供應(yīng)商體系自檢表，選擇部分或全部進行編輯，編輯完后發(fā)電子件發(fā)給供應(yīng)商，然后由逐項自檢打分。4）按供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準 I得出每項自然分數(shù)后，逐個填入分項評估表和以下供應(yīng)商質(zhì) 量、環(huán)境體系審核計算表，進行總分計算。5）根據(jù)計算表數(shù)據(jù)，拷入到相應(yīng)的總評表中得到總分，或按照總

2、評表計算方法人工計算相應(yīng)得分。6）總體評價原則：總體評價原則如下：60分：不合格6079分：合格8090分：良好90 100分：優(yōu)秀二、考察信息1、考察小組成員考察組長：姓名/工號考察成員：姓名1/工號；姓名2/工號；。2、考察時間：XXXX-XX-XX三、總評表1、本次現(xiàn)場審計結(jié)果（1）質(zhì)量體系（應(yīng)用 ISO9001：2000、TL9000）項目 序號項目名稱要素 數(shù)量 n1自然 分滿 分 s1=n1標準 分權(quán) 重Q實際審 要素數(shù) n2實際自然分s2標準分換算 因子f=s2/（n2*4）實際得分 S=f*Q*43.1管理職責(zé)104033.2質(zhì)量體系匕持續(xù)改進2496103.3合同評審1144

3、23.4設(shè)計控制156043.5文件控制83233.6米購187243.7顧客提供廣品的控制72833.8產(chǎn)品標識和可追溯性52033.9過程控制239263.1產(chǎn)品/工藝更改控制（PCN）2080103.11檢驗和試驗83243.12檢驗、測量和試驗設(shè)備176833.13檢驗與試驗狀態(tài)104033.14不合格品的控制1040 :83.15糾正措施114443.16搬運、儲存、包裝和交付1144 :23.17質(zhì)量記錄124833.18內(nèi)部質(zhì)量審核83223.19培訓(xùn)1456 :23.2服務(wù)176843.21統(tǒng)計技術(shù)1040 83.22質(zhì)量成本分析52033.23產(chǎn)品可靠性1040 :43.24

4、災(zāi)害恢復(fù)62423.25物料特性0 :4合計2901160 1002、上次問題本次現(xiàn)場審計結(jié)果項目要素1234四、分項評估結(jié)果1、質(zhì)量體系分項評估質(zhì)量體系（應(yīng)用 ISO9001:2000、TL9000）W 項目審計內(nèi)容01234記事3.1、 管理 職責(zé)3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代 表負貝抓質(zhì)里？“相互關(guān)系”都規(guī)定了嗎？（職責(zé)描述、程序、分工 等）？3.2、Mit 體系“質(zhì)量改進程序”？3.3、合同 評審3.4、設(shè)計 控制3.5、文件 控制3.6、采購3.7、 顧客 提供 產(chǎn)品 的控制3.8、產(chǎn)品 標識 和可 追溯 性3.9、過程 控制3.10 產(chǎn)品/ 工藝 更改 控制(P

5、C N)“設(shè)計變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁 發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例或數(shù)據(jù) 說明效果如何？“原材料（含供應(yīng)商）變更”主要在哪些情況下發(fā) 生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控 制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？“生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn)線、 轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司 最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉例 或數(shù)據(jù)說明效果如何？“生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什 么流程管理？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？“OEM外協(xié)”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻 繁發(fā)生的情況是哪

6、些？按什么流程控制？請舉例或數(shù) 據(jù)說明效果如何？3.11、檢 驗和 試驗3.12 、檢 驗、 測量 和試 驗設(shè) 備3.13 、檢 驗與 試驗狀態(tài)3.14 、不 合格 品的 控制3.15 、糾 正措 施“單點接觸”）（報告人的名字）？3.16 、搬 運、 貯 存、 包裝 和交付3.17 、質(zhì) 量記 錄3.18 、內(nèi) 部質(zhì) 量審 核3.19、培 訓(xùn)注1:報告工廠技術(shù)人員的背景以及他們在工廠、研 發(fā)部門、可靠性實驗室的教育水平。3.20、服 務(wù)3.21、統(tǒng) 計技 術(shù)3.22 、質(zhì) 量成 本分 析3.23 、產(chǎn) 品可 靠性3.24、災(zāi) 害恢 復(fù)3.25 、物 料特 性（根 加物 料的 特點 /、同 而

7、艾化）供 應(yīng) 商 考 察 綜 述總體評價（根據(jù)前期商務(wù)技術(shù)資料和現(xiàn)場審計作出）：改進建議：供應(yīng)商質(zhì)量管理體系考察報告 供應(yīng)商名稱： 主要業(yè)務(wù)： 地點：聯(lián)系人： 電話：傳真：擬制：審核：會簽：供應(yīng)商考察一現(xiàn)場審計/自檢結(jié)果評估表、評估操作說明1）評分標準按照供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I審核，審核項目可以根據(jù)具體情況選擇。2）如果是現(xiàn)場審計，按選擇項目打印出相應(yīng)的供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準I，然后逐項審計并打分。3）如果是供應(yīng)商自檢，則按照供應(yīng)商體系自檢表，選擇部分或全部進行編輯，編輯完后發(fā)電 子件發(fā)給供應(yīng)商，然后由逐項自檢打分。4）按供應(yīng)商現(xiàn)場審計標準 I得出每項自然分數(shù)后，逐個填入分項評估表和以下供應(yīng)商質(zhì) 量

8、、環(huán)境體系審核計算表，進行總分計算。5）根據(jù)計算表數(shù)據(jù)，拷入到相應(yīng)的總評表中得到總分，或按照總評表計算方法人工計算 相應(yīng)得分。6）總體評價原則：總體評價原則如下：60分：不合格6079分：合格8090分：良好90 100分：優(yōu)秀二、考察信息1、考察小組成員考察組長：姓名/工號考察成員：姓名1/工號；姓名2/工號;2、考察時間：XXXX-XX-XX三、總評表1、本次現(xiàn)場審計結(jié)果(1)質(zhì)量體系(應(yīng)用 ISO9001:2000、TL9000)項目 序號項目名稱要素 數(shù)量 n1自然 分滿 分 s1=n1 *4標準 分權(quán)重Q實際審 要素數(shù) n2實際自然分s2標準分換算 因子 f=s2/(n2*4 )實際

9、得分 S=f*Q3.1管理職責(zé)104033.2質(zhì)量體系與持續(xù)改進2496103.3合同評審1144：23.4設(shè)計控制156043.5文件控制83233.6采購1872 :43.7顧客提供產(chǎn)品的控制72833.8產(chǎn)品標識和可追溯性520 :33.9過程控制2392 63.1產(chǎn)品/工藝更改控制(PCN)2080 103.11檢驗和試驗83243.12檢驗、測量和試驗設(shè)備176833.13檢驗與試驗狀態(tài)1040：33.14不合格品的控制104083.15糾正措施114443.16搬運、儲存、包裝和交付1144：23.17質(zhì)量記錄124833.18內(nèi)部質(zhì)量審核83223.19培訓(xùn)1456 :23.2服

10、務(wù)1768 43.21統(tǒng)計技術(shù)104083.22質(zhì)量成本分析52033.23產(chǎn)品可靠性1040 43.24災(zāi)害恢復(fù)624 123.25物料特性04合計29011601002、上次問題本次現(xiàn)場審計結(jié)果項目要素1234四、分項評估結(jié)果1、質(zhì)量體系分項評估質(zhì)量體系（應(yīng)用 ISO9001:2000、TL9000）W 項目審計內(nèi)容01234記事3.1、 管理 職責(zé)3.1.1、是否有質(zhì)量方針和對質(zhì)量的承諾？3.1.2、質(zhì)量方針是否被各級組織人員所理解、貫徹執(zhí) 行并維持？3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代 表負貝抓質(zhì)里？3.1.4、在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊等）職責(zé)描述中敘 述了管理者代表的職

11、責(zé)嗎？3.1.5、所有人的職責(zé)、職權(quán)范圍和“相互關(guān)系”都規(guī) 定了嗎？（職責(zé)描述、程序、分工等）？3.1.6、有文件化的組織機構(gòu)圖嗎？3.1.7、所有人承擔(dān)職責(zé)和所描述的分工是否一致？3.1.8、職責(zé)描述經(jīng)過管理者批準、有批準日期和受修 訂控制嗎？3.1.9、有管理評審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性 嗎？、管理評審記錄是被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效 的嗎？3.2、X 體系3.2.1、有文件化的并被維持的符合標準（即ISO9000、QS9000或TL9000）的質(zhì)量體系嗎？3.2.2、有質(zhì)量體系正被執(zhí)行的證據(jù)嗎？3.2.3、是否有質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否包括或者涉及 文件化的程序組成質(zhì)量體系的一個部

12、分？3.2.4、有質(zhì)量目標嗎？是否在所有的過程中都設(shè)立了 質(zhì)量控制程序和目標，并且這些程序和目標都超過用 戶的預(yù)期？3.2.5、所有目標是否經(jīng)過評審并得到貫徹實施？3.2.6、是否有正式的文件化的“質(zhì)量改進程序”？3.2.7、質(zhì)量改進程序?qū)е鲁掷m(xù)的質(zhì)量改進嗎（減少投 訴、降低制造成本等）？3.2.8、質(zhì)量改進程序跟蹤質(zhì)量成本嗎？3.2.9、有降低成本的程序支持對客戶的降價嗎？、按月向客戶報告質(zhì)量水平嗎？、品質(zhì)管理、品質(zhì)系統(tǒng)軟件工具、失效分析能力（物料根本原因分析）、業(yè)界基準的改進成效、質(zhì)量成本規(guī)劃、是否制訂了長期和短期的質(zhì)量計劃？、質(zhì)量計劃中是否涵蓋了生產(chǎn)周期、客戶服務(wù)、培 訓(xùn)、成本、交付承諾

13、及產(chǎn)品可靠度？、由哪個部門對計劃實施的情況進行監(jiān)控和報告？是 否保持實施記錄、監(jiān)控和報告記錄？、是否制定客戶參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說 明？是否與客戶一起共同制定質(zhì)量改進計劃？、是否制定了供應(yīng)商參與質(zhì)量策劃活動的指引或方法說明？供應(yīng)商是否參與制定質(zhì)量改進計劃？、是否制定將組織業(yè)績和顧客滿意水平知會公司內(nèi)部 員工的程序？是否例行化實施？、組織米取何種方式向企業(yè)員工提供質(zhì)量業(yè)績與顧客 滿意水平？向員工提供組織業(yè)績與顧客滿意水平的周 期是多長時間？、是否建立并實施了鼓勵員工參與持續(xù)改進過程的方 法和途徑？員，是否了解參與改進的方法？、員工是否積極參與到持續(xù)改進活動中？員工參與質(zhì)量改進的效果如何？

14、3.3、合同 評審3.3.1、后文件化的合同評審嗎？3.3.2、規(guī)定了合同評審程序嗎？3.3.3、所有類型的訂單都評審嗎（廠內(nèi)的、其它公司 的等）？3.3.4、如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄下來以便 將書面的訂貨與以前的協(xié)議相比較？3.3.5、是否有合同修訂的程序并且將信息正確傳達到 組織內(nèi)的有關(guān)職能部門？3.3.6、保存合同評審過程的記錄嗎？3.3.7、當多個部門參與合同評審時，有證據(jù)證明所有 相關(guān)人員都參加評審并且批準了合同嗎？3.3.8、有接受客戶包裝合同要求的記錄嗎？3.3.9、同意向客戶通報產(chǎn)品更改嗎？、合同評審記錄是作為質(zhì)量記錄的嗎？、跟蹤對客戶的運輸性能嗎？3.4、 設(shè)計 控制

15、3.4.1、有文件化的程序指定設(shè)計和開發(fā)行動的職責(zé) 嗎？3.4.2、指派有資格的人員設(shè)計和驗證，并且給予足夠 的資源（人員、設(shè)備、技能等）嗎？3.4.3、是否規(guī)定了參與設(shè)計過程的不同部門之間的組 織接口和技術(shù)接口？3.4.4、是否確定產(chǎn)品設(shè)計的輸入要求，形成文件并評 審？3.4.5、設(shè)計評審包括產(chǎn)品開發(fā)階段有關(guān)的所有職能部 門的代表嗎？3.4.6、是否確認設(shè)計輸出符合規(guī)范要求并符合規(guī)定的 標準？3.4.7、有控制設(shè)計更改的程序嗎？3.4.8、設(shè)計更改控制是否通報客戶并經(jīng)過客戶批準？3.4.9、設(shè)計更改控制提供用來處理受影響的產(chǎn)品嗎？、工廠有研發(fā)組織嗎？是否有產(chǎn)品工藝、現(xiàn)場支持隊 伍？、供應(yīng)商的

16、供應(yīng)商早期介入（ESI）流程、設(shè)計評估工具、新產(chǎn)品導(dǎo)入一內(nèi)部設(shè)計評審和項目管理、新產(chǎn)品導(dǎo)入一轉(zhuǎn)產(chǎn)流程、產(chǎn)品可靠性提升流程3.5、文件3.5.1、有文件化的程序控制所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文 件和數(shù)據(jù)嗎？3.5.2、新編制的文件和文件磔改在妗布之前杲否按熱控制定經(jīng)過責(zé)任人員的審批？3.5.3、所有程序是否受修訂控制并且所有更改均經(jīng)過 批準？3.5.4、是否適當文件的當前版本（程序、標準等）在 所有場所都是可用的（過程控制）？3.5.5、是否將過時的文件從所有使用的場所撤除或確 保防止誤用？3.5.6、是否有文件總清單或相當資料標識文件的當前 版本？3.5.7、文件是否清晰并整潔？3.5.8、是否建立

17、管理客戶提供文件和資料的流程或制 度？流程是否有效實施？3.6、采購3.6.1、是否規(guī)定了選擇供方/分承包方的標準、認證 程序、采購流程？3.6.2、程序中是否包含對所采購產(chǎn)品 /服務(wù)的性能、 功能、質(zhì)量、服務(wù)及相關(guān)要求的界定？程序中是否包 含如何分析與管理采購中存在的風(fēng)險？3.6.3、程序中是否包含簽定采購合同的相關(guān)規(guī)定？是 否包括所采購產(chǎn)品的保修、特許權(quán)方面的要求？3.6.4、是否制定明確的供應(yīng)商選擇標準、操作規(guī)范并 實施？3.6.5、是否制定了定期對供應(yīng)商進行評價的相關(guān)規(guī)范 并實施？3.6.6、是否定期與主要供應(yīng)商進行溝通，向供應(yīng)商反 饋績效情況？3.6.7、是否保存有經(jīng)過批準的可接收的

18、供方/分承包方的列表？3.6.8、采購文件（PO）是否清楚地闡明：訂購的產(chǎn) 品、當前版本的圖樣和技術(shù)資料、當有需要時提供作 為證明材料的測試報告？3.6.9、米購文件在發(fā)布之前是否經(jīng)過審批以滿足規(guī)定 的要求？、在工廠收到供方/分承包方的產(chǎn)品時是否經(jīng)過進廠 檢驗？所進的物料是否經(jīng)過認證？、在選擇供方/分承包方之前有質(zhì)量記錄證明它們是 經(jīng)過評估的或者經(jīng)過恰當倜查的嗎？、有文件化的供方驗證和取消資格的程序?qū)⒐┓綇慕?jīng) 過批準的供方列表中剔 除嗎？、生產(chǎn)過程中風(fēng)險物料的審計、使用等記錄是否適當 地保存？、是否利用統(tǒng)計技術(shù)來反饋供應(yīng)商的問題并跟蹤改正 行動？、是否與供應(yīng)商建立r不良物料處理流程？、是否有樣

19、品檢驗和接受檢驗程序，檢驗結(jié)果是否記 錄？、是否有對HW專責(zé)的全球客戶經(jīng)理？、HW占供應(yīng)商評定收入的百分比3.7、顧客 提供3.7.1、有文件化的程序控制顧客提供的產(chǎn)品嗎？3.7.2、顧客提供產(chǎn)品的控制程序包含有產(chǎn)品丟失、損 壞或小適用時向顧客報告的內(nèi)容嗎？產(chǎn)品 的控 制3.7.3、這些報告是作為質(zhì)量記錄保存的嗎？3.7.4、顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)過進廠檢驗嗎？3.7.5、顧客提供的產(chǎn)品是否經(jīng)過標識？3.7.6、顧客提供的產(chǎn)品是否做好儲存的準備？3.7.7、顧客提供產(chǎn)品的條件是否按周期評估？3.8、 產(chǎn)品 標識 和可 追溯 性3.8.1、有文件化的程序規(guī)定在接收和生產(chǎn)、交付及安 裝的各個階段以適當?shù)?/p>

20、方式對產(chǎn)品進行標識嗎？3.8.2、文件化的程序是否可以用來在適當?shù)臅r候進行 追溯？3.8.3、在生產(chǎn)的使用階段都進行標識嗎（如流程和路 途標識）？3.8.4、在規(guī)定有可追溯性要求的場合對每個產(chǎn)品或每 批產(chǎn)品是否都有唯一性標識？3.8.5、生產(chǎn)流程維持最少5年？3.9、 過程 控制3.9.1、是否有生產(chǎn)流程、產(chǎn)品路由（如傳遞文件、建 立表格）并用來控制生產(chǎn)？3.9.2、是否開發(fā)了實施過程測量的方法？并是否形成 文件？3.9.3、是否在生產(chǎn)/服務(wù)的過程中設(shè)定了監(jiān)控點并有 效實施？3.9.4、現(xiàn)場操作者是否經(jīng)過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格，有美 部門記錄是否保存？3.9.5、生產(chǎn)過程和設(shè)備是否經(jīng)過適當?shù)呐鷾剩可?/p>

21、產(chǎn)設(shè) 備和工作劃、境是否適宜？3.9.6、有評估或驗證生產(chǎn)能力與所接收的產(chǎn)量是否符 合嗎？3.9.7、是否監(jiān)視并連續(xù)控制生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性？3.9.8、是否用統(tǒng)計控制圖監(jiān)控過程以及有否糾正措施 改善的證據(jù)？3.9.9、在作業(yè)指導(dǎo)書中米用典型例子或插圖規(guī)定技藝 的評審準則嗎？、是否規(guī)定了需要技能的工藝過程（焊接、裝配、激 光等）？、生產(chǎn)線自動化程度如何？有并且使用最新的（相對 于產(chǎn)品）制造工藝和設(shè)備嗎？、設(shè)備的適當維護已列入計劃并執(zhí)行，確保連續(xù)的過 程能力嗎？、是否明確了靜電防護的相關(guān)要求和標準并有效實施、對靜電敏感兀件和產(chǎn)品存放現(xiàn)場是否作出明確的ESD防護標識？并有相應(yīng)的防靜電裝置？、對與靜電

22、敏感器件接觸的員工是否有防靜電培訓(xùn)制 度并實施？、是否有良好的內(nèi)務(wù)環(huán)境及防靜電措施？是否有明確 定義的工藝紀律（規(guī)范）及相應(yīng)的書面化的職責(zé)？、操作者是否參與持續(xù)質(zhì)量改進活動？、是否將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進行通報？、設(shè)備狀況、設(shè)備能力、統(tǒng)計過程控制實施、產(chǎn)品/工藝變更控制（基于工程 /工藝的變化）、缺陷跟蹤/報告3.10 產(chǎn)品/ 工藝 更改 控制（PC N）3.10.1、是否有設(shè)計變更管理流程并例行化實施3.10.2、是否有原材料（含供應(yīng)商）變更管理流程。3.10.3、是否有生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、 新上生產(chǎn)線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更管理流程并例行化實 施3.10.4、是否有測試方法（含生產(chǎn)

23、過程中的測試項 目、檢測項目、出廠檢驗項目、測試設(shè)備）變更管理 流程并例行化實施3.10.5、是否有生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更管 理流程并例行化實施3.10.6、是否有OEM外協(xié)廠管理流程并例行化實施。3.10.7、是否有PCN （包括設(shè)計變更、關(guān)鍵原材料及 供應(yīng)商艾更、關(guān)鍵工2艾更、生產(chǎn)設(shè)備和場地變更、 關(guān)鍵測試項目變更、關(guān)鍵，序崗位人員變更）通知客 戶流程并例行化實施。3.10.8、“設(shè)計變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公 司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請舉 例或數(shù)據(jù)說明效果如何？3.10.9、“原材料（含供應(yīng)商）變更”主要在哪些情 況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按

24、什么 流程控制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、“生產(chǎn)工藝（含生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場地、新上生產(chǎn) 線、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線）變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴 公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請 舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、測試方法（含生產(chǎn)過程中的測試項目、檢測項目、 出廠檢驗項目、測試設(shè)備）變更主要在哪些情況下發(fā) 生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控 制？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、“生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序崗位人員變更”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程管理？請舉例或數(shù)據(jù)說明效果如何？、“OEM外協(xié)”主要在哪些情況下發(fā)生，貴公司最 頻繁發(fā)生的情況是哪些？按什么流程控制？請

25、舉例或 數(shù)據(jù)說明效果如何？、哪些設(shè)計變更需要通知客戶？、哪些是關(guān)鍵原材料（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）？這些 關(guān)鍵原材料的變更是否需要通知客戶？、哪些是關(guān)鍵工藝（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）？這些關(guān) 鍵工藝的變更是否需要通知客戶？、哪些生產(chǎn)設(shè)備和場地（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）的變 更需要通知客戶？、哪些是關(guān)鍵測試項目（針對供應(yīng)華為的產(chǎn)品）？這 些關(guān)鍵測試項目及測試設(shè)備的變更是否需要通知客 戶？、你認為哪些是關(guān)鍵工序？這些關(guān)鍵工序崗位人員變 更是否需要通知華為？、對供應(yīng)商的PCN控制3.113.11.1、是否檢驗進廠產(chǎn)品與規(guī)定的要求的適應(yīng)性？、檢 驗和 試驗3.11.2、正在加工過程中的產(chǎn)品是否根據(jù)文件化的程 序或

26、質(zhì)量計劃經(jīng)過檢驗和試驗？3.11.3、是否根據(jù)試驗的結(jié)果（合格或小合格）檢 驗、過程試驗和判定產(chǎn)品？3.11.4、產(chǎn)品是不是保存直至所有進貨檢驗和過程檢 驗都已完成并且相關(guān)的數(shù)據(jù)文件顯示都可用（返工和 復(fù)測后的最終報告）？3.11.5、有文件化的最終檢驗程序確保產(chǎn)品符合標準 （最終檢驗和試驗）嗎？3.11.6、是否保存記錄作為產(chǎn)品是否通過檢驗和試驗 的依據(jù)？3.11.7、產(chǎn)品最終檢驗（出廠檢驗）人員是否通過培 訓(xùn)并有相應(yīng)資格？3.11.8、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品表現(xiàn)數(shù)據(jù)（如SPC數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)）是否被記錄？并用于決定是否發(fā)運產(chǎn)品？3.12 、檢 驗、 測量 和試 驗設(shè) 備3.12.1、是否有文件化的

27、程序控制測量和試驗設(shè)備的 校準（包括軟件測試）？3.12.2、所要求的經(jīng)證明的測量標準是否可用而且使 用？3.12.3、校準標準是否來源于國家標準和技術(shù)協(xié)會 （NIST）或如內(nèi)需要可否與國際機構(gòu)相比較？3.12.4、在規(guī)定的周期內(nèi)是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有 設(shè)備進行校準？所有未投入使用的工具、量規(guī)與試驗 設(shè)備是否均經(jīng)標識并妥善保管？3.12.5、文件化的校準程序是否包括設(shè)備的規(guī)格信 息、校驗方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)不準時應(yīng)采取的措 施？3.12.6、校準是否由獨立機構(gòu)進行？是否能溯源到獨 立標準？3.12.7、能否確保在用設(shè)備的精度是與產(chǎn)品及要求相 容的？3.12.8、所有停用或不適宜使用的監(jiān)測設(shè)

28、備是否都有 明顯的標識，并不投入使用？3.12.9、所有不需要校驗的監(jiān)測裝置是否都有明顯標 識？、所有測量和試驗設(shè)備的校準狀態(tài)是否都作了標識？、是否保存設(shè)備的校準記錄？、記錄是否涉及以下的內(nèi)容：項目標識、數(shù)量、名 稱、校準頻度和程序、校準日期、預(yù)定日期與歷史日 期？、校準記錄是否按規(guī)定審核？、是否保護硬件和軟件防止因調(diào)整不當而使校準失 ??？、是否對測試、檢驗設(shè)備（含軟硬件）進行分級控 制？是否用校準和禁用標簽來表明設(shè)備狀態(tài)？、度量系統(tǒng)分析（標準規(guī)格的可復(fù)制性研究GR& R指標）、工廠測試裝備按照適用的標準校準3.13 、檢3.13.1、對檢驗和測試是否制定詳細的指導(dǎo)文件？3.13.2、檢驗與測

29、試文件是否明確描述了檢驗的參數(shù)驗與 試驗 狀態(tài)和可接受的公差等？3.13.3、在檢驗中是否使用了統(tǒng)計技術(shù)？使用了哪些 統(tǒng)計工具？3.13.4、檢驗和測試指導(dǎo)文件中是否對抽樣的頻率、 樣本大小、驗收準則作出明確的規(guī)定？3.13.5、指導(dǎo)文件中是否對檢驗的缺陷分類方式方法 進行了說明？是否明確對不合格品如何處理？3.13.6、指導(dǎo)文件中是否對電性能、功能及特性試驗 項目作出明確要求？3.13.7、檢驗和測試過程中是否保持了完整記錄？3.13.8、檢驗和試驗記錄中是否包括產(chǎn)品標識的內(nèi)容 （如產(chǎn)品名稱/編號/版本等）、產(chǎn)品數(shù)量、人員、日期、缺陷的數(shù)量、類別和嚴重性？3.13.9、是否標識產(chǎn)品的檢驗與試

30、驗狀態(tài)顯示合格或 不合格？、是否記錄經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品放行的權(quán)限和責(zé)任？3.14 、不 合格 品的 控制3.14.1、有文件化的程序控制不合格品嗎？3.14.2、能否提供不合格品的鑒別控制和文件嗎？3.14.3、不合格品是否受控以防止非預(yù)期的使用或安 裝？3.14.4、能否提供不合格品的控制辦法（返工、降 級、拒收等）？3.14.5、經(jīng)修理或返工的物品或材料是否根據(jù)文件化 的程序重新檢?3.14.6、是否規(guī)定了不合格品的評審職責(zé)？3.14.7、不合格項的闡述是否用來表示真實的條件？3.14.8、供方的程序是否包括有這樣的內(nèi)容：如果未 經(jīng)檢測的不合格品已經(jīng)發(fā)給客戶時提前向客戶通報？3.14.9、是

31、否對不合格品進行趨勢分析？明確規(guī)定不合格品趨勢分析周期時間并保留分析記錄？、不合格品分析結(jié)果是否被用于持續(xù)改進的輸入？3.15 、糾 正措 施3.15.1、有文件化的程序?qū)嵤┘m正與預(yù)防措施？3.15.2、糾正措施研究包括確定不合格的原因嗎？3.15.3、糾正措施導(dǎo)致下決心預(yù)防再次發(fā)生的努力？ 糾正措施的目標是否是為了預(yù)防缺陷？3.15.4、由糾正措施引起的程序的任何修改都已實施 并被記錄卜來嗎？3.15.5、是否有處理顧客投訴的程序？是否有確定的時間答復(fù)SCAR （7天內(nèi)報告）？3.15.6、潛在的缺陷原因已經(jīng)查明并被糾正嗎？3.15.7、糾正措施記錄是否被保存下來？3.15.8、清楚地規(guī)定了

32、糾正措施的職責(zé)嗎？3.15.9、對客戶的支持是指定專人處理投訴嗎（“單 點接觸”）（報告人的名字）？、對發(fā)往市場影響客戶使用的不合格品是否有召回流 程或制度？、缺陷品發(fā)往客戶發(fā)貨前是否通知客戶3.16、搬 運、3.16.1、用于產(chǎn)品搬運、儲存和包裝的區(qū)域是否清 潔、安全和規(guī)范？3.16.2、是否有制度保障工作區(qū)域例行地講行清潔、貯 存、 包裝 和交 付整理，以確保不會對產(chǎn)品質(zhì)量和員工的工作質(zhì)量3.16.3、是否有文件化的搬運程序來避免產(chǎn)品的損壞 和變質(zhì)？3.16.4、有貯存程序提供安全貯存場所來避免產(chǎn)品的 損壞或交質(zhì)嗎？3.16.5、超過保存期限的材料/產(chǎn)品是否作為不合格品 被明確地標識出來？3.16.6、是否規(guī)定了適當?shù)姆椒ㄓ脕韺@些貯存場所 的進貨和發(fā)貨的授權(quán)進行管理？3.16.7、是否按規(guī)定的時間間隔評估產(chǎn)品的條件以檢 驗對時間敏感的產(chǎn)品能夠適當?shù)靥幚恚?.16.8、是否有文件化的包裝程序控制包裝、保管以 及標識，確保滿足規(guī)定的要求直至責(zé)任的中止為止？3.16.9、程序里這樣的內(nèi)容：如果合同有規(guī)定，保護 最終檢驗和到達目的地后的產(chǎn)品的質(zhì)量嗎？、作業(yè)指導(dǎo)書里有否這樣的規(guī)定：避免能積累電荷的 包裝材料用作向顧客提供的元件包裝（包裝盒）等？、作業(yè)指導(dǎo)書里是否規(guī)定遵守客