采購管理制度及流程操作

1、采購管理制度及流程操作、目的為了提高采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)各部門間的配合，特制定本制度。二、適用范圍本公司所有采購的物料及其它消耗品三、基本原則采購是一項(xiàng)重要、 嚴(yán)肅的工作， 各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選取。四、工作程序（一）采購基本事項(xiàng)1、日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗品）采用現(xiàn)需現(xiàn)購的原則，由綜合管理部人員負(fù)責(zé)采購。2、非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）在采購時(shí)候應(yīng)進(jìn)行比價(jià)，與供應(yīng)商洽談，控制成本。

2、3、采購前需要申請(qǐng)人填寫采購申請(qǐng)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后（注： 5000 以上的金額采購需要董事長審批）再填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng)單，領(lǐng)資金再進(jìn)行采購；提交固定資產(chǎn)申購單前，采購金額在五萬以下的采購人應(yīng)提供至少三家采購物品供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，進(jìn)行比價(jià)，擇優(yōu)購買；采購金額達(dá)到五萬以上的則進(jìn)行招標(biāo)。4、采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的沒有發(fā)票應(yīng)該索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄和付款證明。（二） 、采購申請(qǐng)1、采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品采購申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購單” 。2、緊急采購時(shí)，由采購部門在申請(qǐng)單上注明“緊急采購”字樣，以便于及時(shí)處理。3、

3、若撤銷采購， 應(yīng)立即通知成本采購人員， 以免造成不必要的損失。（三）采購流程1、采購人制定采購計(jì)劃，收集需要采購物品的信息。2、對(duì)需采購的物品進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、獲取準(zhǔn)確的價(jià)格信息，采購金額在五萬以下的采購人應(yīng)提供至少三家采購物品供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，進(jìn)行比價(jià)， 擇優(yōu)購買；采購金額達(dá)到五萬以上的則對(duì)外進(jìn)行招標(biāo)。3、成本采購部決定購買時(shí)，填寫“采購申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購單”4、申請(qǐng)單或請(qǐng)購單填寫完成后按照流程進(jìn)行審核，分別經(jīng)請(qǐng)購人、請(qǐng)購部門主管、財(cái)務(wù)主管審核簽字后報(bào)總經(jīng)理（ 5000 元以上報(bào)董事長）進(jìn)行審批。5、審批通過后，采購人填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng)單，經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后領(lǐng)取資金進(jìn)行采購。6、采購人

4、對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)采購的物品合乎規(guī)范，采購的固定資產(chǎn)，需登記在案。7、采購?fù)瓿珊?，填寫?bào)銷單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后準(zhǔn)許報(bào)銷，最后講報(bào)銷單上交財(cái)務(wù)。8、采購?fù)瓿珊?，采購人要做好產(chǎn)品的售后維修工作，五、采購經(jīng)辦人職責(zé)1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2、做好采購物品市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。六、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1、采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)申購單”2、 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)， 不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、 回扣、賄賂；若因嚴(yán)

5、重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給與辭退，情節(jié)嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理七、附則1、各部門需要采購時(shí)，凡是沒有上述審批手續(xù)和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。2、本制度由成本采購部負(fù)責(zé)解釋，本制度審批通過后執(zhí)行。填寫比價(jià)單，進(jìn)行對(duì) 比，擇優(yōu)選擇八、采購流程圖（五萬以下）收集采購信息制定選擇至少三家供貨商采購計(jì)劃進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審 核報(bào)總經(jīng)理審批填寫物品申購單或固定資產(chǎn)申購單比價(jià)表經(jīng)各分管領(lǐng) 導(dǎo)簽字審核后報(bào)總 經(jīng)填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng) 單各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意領(lǐng)取資金填寫報(bào)銷核銷單證進(jìn)行驗(yàn)收并對(duì)固定資 產(chǎn)進(jìn)行登記各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同 意報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷單上交財(cái)務(wù)綜合部做好產(chǎn)品售后 維修工作后附物品采購申請(qǐng)單、固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單物品采購申請(qǐng)單序號(hào)名稱廠家規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總金額需要日期備注固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)單申請(qǐng)人：申請(qǐng)