質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核表

1、藥品經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量治理制度執(zhí)行情況考核情況表【2021版】重慶XXX醫(yī)藥檢查部門:考核時間:參與考核人員:序號評分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在 的 問題整改方案責(zé)任人整改期限1無專人收集藥品標(biāo)準(zhǔn)的扣160分60分2未建立藥品標(biāo)準(zhǔn)檔案的,抽查缺一品規(guī)扣5分20分3發(fā)現(xiàn)后不符合標(biāo)準(zhǔn)的藥 品未登記上報的,一個 品規(guī)扣5分20分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.未以藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依 據(jù)、處理約品質(zhì)量問題的, 發(fā)現(xiàn)一例扣4分40分2.否認(rèn)質(zhì)管部對進(jìn)、存、銷 過程中藥品質(zhì)量問題裁決 的,發(fā)現(xiàn)一次扣 5分10 分3.質(zhì)管部門已對藥品實(shí)行否決的,未及時通知后關(guān)部 門.發(fā)現(xiàn)一次扣 4分40 分

2、4.質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組未結(jié)合月 度、季度或年終工作對藥品 質(zhì)量工作做出的成績和出 現(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié),缺 一次扣5分10分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整 改 期 限1.未進(jìn)行質(zhì)量信息收集整 理,扣1050分50分2.質(zhì)量信息收集反響/、及時 的,發(fā)現(xiàn)一例扣2分20分3.對收集的質(zhì)量信息資料未 進(jìn)行整理加工、分類歸檔的, 發(fā)現(xiàn)一例扣2分20分4.對反響的信息未進(jìn)行協(xié)調(diào) 和采取有力舉措作出處理 的,發(fā)現(xiàn)一例扣2分10分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1、業(yè)務(wù)人貝未持證上崗一人扣2分10 分2、供貨單位證照缺 一家扣1分10分3、進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報 告單紅

3、印章缺一個 批次扣1分5分4、按米購方案缺一 個品種扣1分10分5、合同無質(zhì)量條款發(fā)現(xiàn)一次扣1分10 分6、付款憑證上無驗(yàn) 收員簽章,發(fā)現(xiàn)一 次扣1分10分7、購貨單位的證照 /、齊,發(fā)現(xiàn)一家扣 1分10分8、售出藥品無銷售 記錄,發(fā)現(xiàn)一次扣 1分10分9、出庫未復(fù)核的,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)扣 1分10分10、出庫復(fù)核登記 不全的,發(fā)現(xiàn)一例 扣1分10分11、藥品推銷違反 廣告法的,發(fā)現(xiàn)一 例扣1分5分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.對供貨單位未執(zhí)行質(zhì)量 審核制度、履行審核程序的 采購員,發(fā)現(xiàn)一次扣3分30 分2.供貨單位的質(zhì)量信譽(yù)已 變,未按要求限期整改或整 改不力

4、,仍從其進(jìn)貨的,發(fā) 現(xiàn)一筆扣5分30分3.從供貨單位購進(jìn)的品種 出現(xiàn)質(zhì)量問題,而/、執(zhí)行審 核制度,仍購進(jìn)同品種的, 發(fā)現(xiàn)一例扣2分20分4.對持“彖卡單位,要每 年進(jìn)行復(fù)審,否那么發(fā)現(xiàn)一例 扣2分20分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1,未按首營企業(yè)審批程序?qū)彶?的發(fā)現(xiàn)一家扣3分15分2,未填寫“首營企業(yè)審批表、 “首次經(jīng)營品種審批表的,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)扣3分15分3. “首營企業(yè)審批表、“首次 經(jīng)營藥品審批表填寫不完整 的一張扣3分15分4,合同上無質(zhì)量條款的,發(fā)現(xiàn) 一張扣1分10分5,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)無生產(chǎn)批件的扣1.5分15分6,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)無生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)的扣1

5、.5分15分7,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)未建立藥品質(zhì) 量檔案的扣3分15分得得存在的整改責(zé)整改評分標(biāo)準(zhǔn)分分問題方案任期限率人1.驗(yàn)收員未持證上崗,發(fā)現(xiàn)一 人扣2分10分2.未在相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)收的,發(fā) 現(xiàn)一次扣1分10分3.驗(yàn)收完畢未復(fù)原的,發(fā)現(xiàn)一 次扣2分20分4.驗(yàn)收記錄不全的,發(fā)現(xiàn)一處 扣1分10分5.明知進(jìn)貨手續(xù)不全,仍進(jìn)行入庫的,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)扣 2分20 分6.驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有質(zhì)重問題向未拒絕入庫的,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)扣5分30分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的 問題整改舉措責(zé) 任 人整改 期限1、未經(jīng)藥監(jiān)部門批準(zhǔn)生產(chǎn) 的藥品未拒收的發(fā)一例此 分全扣20分2、假劣藥、無注冊商標(biāo)的 未拒收的,發(fā)現(xiàn)一例此分全 扣20

6、分3、無合格證、生產(chǎn)廠名的 藥品未拒收的,發(fā)現(xiàn)一例此 分全扣20分4、經(jīng)查購自無證照單位或 個人的藥品,未拒收的發(fā)現(xiàn) 一例此分全扣20分5、因包裝破損已造成影響 質(zhì)量的,未拒收,發(fā)現(xiàn)一例 此分全扣20分評分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在問題整改方案責(zé)任人整改期限1.無養(yǎng)護(hù)組或?qū)Ｂ氿B(yǎng)護(hù) 人員,扣10分10分2.循環(huán)質(zhì)量檢查記錄不 全的,發(fā)現(xiàn)一筆扣1分10 分3.未進(jìn)行色標(biāo)治理,缺一 項扣一分10分4.溫濕度記錄不全,缺一 項扣2分10分5.養(yǎng)護(hù)記錄不標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn) 一筆扣1分10分6.藥品養(yǎng)護(hù)檔案不全的, 缺一項扣2分10分7.貨垛堆碼整潔、牢固、“五距適當(dāng),無倒置.發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2分10分8.藥品未實(shí)行

7、“五分存的,發(fā)現(xiàn)一處扣1分10 分9.未按批號集中堆放的, 發(fā)現(xiàn)一處扣2分10分10.未實(shí)行催調(diào)制的,扣5 分5分11.衛(wèi)生不合格的,發(fā)現(xiàn) 一處扣1分5分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問 題整改 力殺責(zé) 任 人整改 期限1、養(yǎng)護(hù)員、保管員未 定期檢查藥品質(zhì)量扣130 分20 分2、填寫質(zhì)量循環(huán)檢查 記錄不標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)一 例扣2分30分3、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題未掛 牌停售并報告質(zhì)管部 門的,扣130分30 分4、對檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 問題未近期匯總分析 的,扣1 20分20 分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.未執(zhí)行由庫復(fù)核,發(fā)現(xiàn)一處扣5分25分2.由庫復(fù)核記錄 不全的,缺一項

8、 扣5分25分3.未執(zhí)行“四先 出原那么的,一 個品規(guī)扣5分25 分4.由庫零貨拼箱不符合要求的發(fā)現(xiàn)一次扣5分25分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1、質(zhì)量記錄、票據(jù)治理 歸口部門不明確,發(fā)現(xiàn)一次扣520分20 分2、各后關(guān)郃門職貝、分 工對各自管轄范圍內(nèi) 的記錄、票據(jù)使用、 保存及治理負(fù)責(zé),不 負(fù)責(zé)或不全面的扣520 分20 分3、記錄、票據(jù)各崗位負(fù) 責(zé)填寫、記錄的要求, 未按要求執(zhí)行、并未 按規(guī)定保管,發(fā)現(xiàn)一 次扣5分20分4、質(zhì)量記錄、票據(jù)治理 歸口部門未定期對記 錄和票據(jù)的記錄,保 管進(jìn)行檢查和發(fā)現(xiàn)問 題未提出改良意見, 發(fā)現(xiàn)一次扣 5分20 分5、各項記

9、錄、票據(jù)要填寫標(biāo)準(zhǔn),不標(biāo)準(zhǔn)扣5分20分得得存在的整改責(zé)整改評分標(biāo)準(zhǔn)分分問題方案任期限率人1、未嚴(yán)格審核進(jìn)口藥品企業(yè)合法 性和可靠性,扣5 20分20分2、進(jìn)口藥品供貨單位應(yīng)有蓋本單 位紅章的合法證照復(fù)印件,簽訂 合同耍注明質(zhì)量責(zé)任的條款,缺 一項扣5分30分3、進(jìn)口藥品要有質(zhì)管機(jī)構(gòu)原印章 的?進(jìn)口藥品注冊證?和當(dāng)批次 的?進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書?,此項 資料建立檔案保存5年,缺一項 扣5分30分4、進(jìn)口藥品驗(yàn)收未按?進(jìn)口藥品 治理方法?的啟大規(guī)定進(jìn)行的扣520 分20 分得得責(zé)整改期評分標(biāo)準(zhǔn)分分存在的問題整改方案任限率人1、未按藥品的批號 治理儲存的,發(fā)現(xiàn) 一次扣4分20分2、入庫單上沒有標(biāo) 明肩

10、效期且又未補(bǔ) 注的發(fā)現(xiàn)一次扣5分303、未實(shí)行催調(diào)制 的,發(fā)現(xiàn)一次扣4分20分4、過期失效的藥品 未按不合格品處理 的,發(fā)現(xiàn)一次扣5 分30分評分標(biāo)準(zhǔn)得分得分 率存在的 問題整改 力殺責(zé)任 人整改 期限1.無不合格品庫區(qū)的,扣1-40分40分2.不合格品與合 格品未分開存放 的扣1-30分30 分3.不合格品處理手續(xù)不全的,缺一項扣2分10分4.未建立檔案,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī) 扣5分20分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改 力殺責(zé) 任 人整改 期限1.退回藥品未有明顯黃色標(biāo) 記的扣520分20分2.退貨藥品未存入相應(yīng)條件 的退貨庫區(qū)的,或與合格 藥品混放的,發(fā)現(xiàn)一次扣 520 分20 分3.對退

11、回藥品不能及時處理 或辦理退換貨手續(xù)的,發(fā)現(xiàn)一 次扣5分20分4.對非質(zhì)量問題退貨藥品未 經(jīng)重新驗(yàn)收合格繼續(xù)銷售的, 扣520分20分5.對購進(jìn)退出藥品未按其管 理程序操作的,發(fā)現(xiàn)一次扣 520 分20 分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的 問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.公司在各個環(huán)節(jié)應(yīng)推行全面質(zhì)量治理, 以降低藥品損耗并進(jìn)行考核,否那么發(fā)現(xiàn)一 例扣1分10分2.需報損的品種,未按“藥品質(zhì)量報損制度執(zhí)行的,發(fā)現(xiàn)一例扣 5分50分3.公司各部門嚴(yán)格限制質(zhì)量報損,對需報 損的藥品未認(rèn)真分析原因、 吸取教訓(xùn)并進(jìn) 行有核的,發(fā)現(xiàn)一例扣 3分30分4.報損金額需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),否那么此分全扣10分評

12、分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問題整改方案責(zé)任人整改期限1、質(zhì)管員未到各部門收集質(zhì)量信息,發(fā)現(xiàn)一例扣2分20分2、質(zhì)管員未向客戶收集質(zhì)量信息,發(fā)現(xiàn)一例扣2分20分3、未整理分析信息,發(fā)現(xiàn)一例扣5分20分4、未對信息進(jìn)行有效反響,發(fā)現(xiàn)一次,扣5分40 分質(zhì)量事故報告制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.發(fā)生質(zhì)量事故未及時 報告的,視其嚴(yán)重程度 扣120分20分2.由于保管玩忽職守,使有效期藥品過期失效的,發(fā)現(xiàn)一個品規(guī)扣4分40分3.由于保管不善由現(xiàn)質(zhì)量問題,一個品規(guī)扣2分10分4.質(zhì)定事故未建立檔案的,一個品規(guī)扣 2分10 分5.未按“三不放過原 那么處理質(zhì)

13、量事故的,扣 2-20 分20 分評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改 力殺責(zé) 任 人整 改 期 限1.對客戶的質(zhì)量查詢 和投訴沒有調(diào)查、研 究、落實(shí)舉措,發(fā)現(xiàn) 一次扣10分20分2.對客戶反映藥品質(zhì) 量問題的意見一周內(nèi) 未給予答復(fù)的,發(fā)現(xiàn) 一次扣10分30分3.質(zhì)量查詢的藥品所 存在的質(zhì)量問題模糊 不潔或模棱網(wǎng)引的, 發(fā)現(xiàn)一次扣5分20 分4.查詢工作憑證不 齊全、收集/、完整的, 沒有注意憑證的有效 性和完整性,發(fā)現(xiàn)一 次扣5分15分5.質(zhì)量查詢和投訴沒 有逐筆查詢,記錄不 完整的,發(fā)現(xiàn)一次扣5分15分藥品不良反響報告制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分率存在的 問題整改 力殺責(zé) 任

14、人整改 期限1.對客戶、退貨員、各個部門 及員工反映的藥品不良反響情 況沒有認(rèn)真詳細(xì)記錄的,發(fā)現(xiàn) 一次扣5分25分2.沒有及時填寫藥品不良反響 報告表,未向省藥品監(jiān)督治理 局報告的,發(fā)現(xiàn)一次扣10分30 分3.沒有及時收集國家藥品監(jiān)督 治理局通報的藥品不良反響監(jiān) 測情況的,發(fā)現(xiàn)一次扣5分25 分4.每年對收集的藥品不良反響 情況未進(jìn)行整理、分析、歸檔 的,扣10分20分倉庫平安防火治理制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.建立消防組織情況20分2,未執(zhí)行平安工作制度 的,發(fā)現(xiàn)一次扣4分20 分3,消防設(shè)施配置情況10分4,未實(shí)行責(zé)任區(qū)巡查制度的,發(fā)

15、現(xiàn)一次扣2分10分5.后/、符合平安防火制度 工作規(guī)程行為的,發(fā)現(xiàn)一例扣10分20分6,出現(xiàn)一次平安事故的,扣20分20分倉庫衛(wèi)生治理制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1,未執(zhí)行營業(yè)場所的 衛(wèi)生治理制度發(fā)現(xiàn)一 次扣5分30分2,倉庫堆碼整潔,如 存放雜亂物品,發(fā)現(xiàn) 一次扣5分20分3,未執(zhí)行倉庫內(nèi)清 潔衛(wèi)生制度,發(fā)現(xiàn)一次扣2分10分4,發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)有人吸煙亂扔果皮雜物或有煙頭,一次扣 5分20 分5.工作人員未按規(guī)定 穿工作服,發(fā)現(xiàn)一次 扣5 20分直調(diào)藥品治理制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分率存在的 問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1、未對直

16、調(diào)藥品的供貨單位進(jìn)行質(zhì)量審核的,發(fā)現(xiàn)一次扣110分10分2、直調(diào)藥品屬首營企業(yè)或首營品種而未按規(guī)定進(jìn)行審核的,扣110分10 分3、對直調(diào)藥品須進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收合格前方可發(fā)運(yùn),違例一次此分全扣20 分4、做好購進(jìn)、驗(yàn)收、銷 售記錄,并按規(guī)定保存,缺一次扣120分20分5、違規(guī)直調(diào)藥品而未對責(zé)任人進(jìn)行處分,發(fā)現(xiàn)一次此分全扣20分藥品銷售治理規(guī)定季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.未由開票大廳統(tǒng)一開票銷售的,發(fā)現(xiàn)一次扣3分30分2.開票銷售人員未按“先產(chǎn)先出,近期 先出開票的,發(fā)現(xiàn) 一次扣2分10分3.對銷貨單位不能 正確介紹藥品性能, 片面宣傳,誤導(dǎo)用戶的

17、,發(fā)現(xiàn)一次扣5分20 分4.銷售不合格或停售藥品,發(fā)現(xiàn)一例扣5分20分5.對銷貨單位沒有進(jìn)行資格審查的,發(fā)現(xiàn)一家,扣5分20分藥品運(yùn)輸治理制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.未執(zhí)彳了國家后關(guān)交通運(yùn)輸治理規(guī)定和GSP標(biāo)準(zhǔn)治理運(yùn)輸要求的扣120分20分2未能及時準(zhǔn)確、平安和選擇最正確方案運(yùn)輸藥品的扣1-30分30分3.在裝卸托運(yùn)過程中,發(fā)現(xiàn)錯發(fā)錯運(yùn)的,一個包裝扣 5分20分4.運(yùn)輸途中出現(xiàn)喪失藥品的,扣20分20分5.轉(zhuǎn)運(yùn)中要輕拿慢放,出現(xiàn)包裝破損、污 染,且手續(xù)不全的,發(fā)現(xiàn)一例扣2分10分用戶訪問制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問題整改方案

18、責(zé)任人整改期限1.對用戶意見和后關(guān)質(zhì)量問題做到及時了 解,件件有答 復(fù),未執(zhí)行的,發(fā)現(xiàn)一例扣 7分70分2,未建立用戶 訪問資料檔案 的,發(fā)現(xiàn)一例 扣3分30分計量治理制度季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得分得分率存在的問題整改方案責(zé)任人整改期限1,未進(jìn)行計量衡器驗(yàn)收的,發(fā)現(xiàn)一 例扣4分40分2,未做好計量衡 器使用記錄,未定 期檢定的,發(fā)現(xiàn)一例扣3分30分3.業(yè)務(wù)合同、藥品 臺帳、發(fā)票、報表、 藥品標(biāo)價等未按 法定計量單位書 寫的,發(fā)現(xiàn)一處扣 3分30分總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的問題整改方案責(zé) 任 人整 改 期 限1,未全面主持制定公司的工作目標(biāo)、規(guī)劃、方案和各部門責(zé)

19、任制,缺一項扣5分50分2.未組織召開季、年度質(zhì)量治理分析會和工作例會,缺一項扣2分20分3.對員工進(jìn)行國家有關(guān)藥品質(zhì)量方針、法制平安、 業(yè)務(wù)技能、職業(yè)道德教育培訓(xùn)工作情況10分4.對公司工作運(yùn)轉(zhuǎn)秩序在機(jī)制創(chuàng)新是否提出具體意見10分5.缺月工作小青-次扣2分10分質(zhì)量治理副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表得得責(zé)整改評分標(biāo)準(zhǔn)分分存在的問整改方案任期限率題人1.未全面負(fù)責(zé)本公 司質(zhì)量治理工作扣 550 分50 分2.未催促執(zhí)行質(zhì)量 治理方面的各項規(guī) 章制度扣110分10 分3.未組織制定質(zhì)量 治理方面工作制 度、工作規(guī)劃的, 缺一項扣2分10 分4.未進(jìn)行員工質(zhì)量 教育培訓(xùn)工作扣 110 分10 分

20、5.對質(zhì)量工作的考 核情況未提出具體 獎懲意見扣 110分10分6.缺月工作小結(jié)一 次扣2分10分業(yè)務(wù)副總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分 率存在的 問題整改方案責(zé) 任 人整改 期限1.未組織制定業(yè)務(wù)目 標(biāo)和質(zhì)量體系正常運(yùn) 行方面的工作制度和 采購、銷售工作規(guī)劃的 缺一項扣4分40分2.未檢查催促業(yè)務(wù)、 銷 售部門治理方面各項 規(guī)章制度的執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)一次扣2分20分3.未進(jìn)行業(yè)務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作扣110分10分4.對業(yè)務(wù)工作的考核未提由具體獎懲意見扣110分10分5.缺月工作小結(jié)一次扣2分20分得得責(zé)整改常務(wù)副總與理質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表得得責(zé)整改評分標(biāo)準(zhǔn)分分率存在的問題整改

21、方案任人期限1.未制定相應(yīng)工 作質(zhì)量考核獎懲 方法扣220分20 分2.對平時質(zhì)量管 理進(jìn)行抽查時, 發(fā)現(xiàn)的問題/、能 按制度嚴(yán)格獎懲 扣 2-20 分20 分3.對各級各類人 員責(zé)任制掛鉤考 核的獎金發(fā)放不 能兌現(xiàn)到位的扣 220分20 分4.未對員工進(jìn)行 質(zhì)里教育培訓(xùn)工 作扣2-20分20 分5.未建立直接接 觸藥品人員的健 康檔案扣110分10 分6.缺月工作小結(jié) 一次扣2分10 分采購部弟長質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況a得得責(zé)整改得得責(zé)整改評分標(biāo)準(zhǔn)分分率存在的問題整改方案任人期限1.未組織制定采 購方案和目標(biāo)責(zé) 任工作規(guī)劃,缺 一項扣10分20 分2.未檢查催促采 購人員對供貨單 位證照的收

22、集, 發(fā)現(xiàn)一次扣2分20 分3.對供貨單位未 進(jìn)行質(zhì)量體系考 核的,發(fā)現(xiàn)一次 扣2分20分4.對購銷合同無 質(zhì)量條款的,發(fā) 現(xiàn)一次扣1分10 分5.未制定米購部 員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn) 方案并未組織實(shí) 施的扣 110分10 分6.對首營品種未 填寫審批表,也 未向分管副總報 告審批,隨意進(jìn) 貨的,發(fā)現(xiàn)一例 扣10分20分評分標(biāo)準(zhǔn)得得存在的問題整改方案責(zé)整改質(zhì)管部嚴(yán)干量責(zé)任制千度考核況書評分標(biāo)準(zhǔn)得得存在的問題整改方案責(zé)整改分分率任人期限1.未全面負(fù)責(zé)工 作質(zhì)量治理工作 扣15分50分2.未組織制定質(zhì) 量治理方面的規(guī) 章制度、工作計 劃的,缺一項扣2 分10分3.未負(fù)責(zé)催促執(zhí) 行質(zhì)量治理方面 的各項規(guī)章制

23、度 和完整填寫記 錄,缺一次扣 5分10分4.按方案進(jìn)行員 工質(zhì)里教育培訓(xùn) 工作,缺一次扣5 分10分5.對質(zhì)量工作考 核情況未提出具 體獎懲意見的扣 510 分10 分6.缺月工作小結(jié) 一次扣2分10 分倉儲部部長質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分存在的問題整改方案責(zé) 任整改 期限率人1,倉庫環(huán)境衛(wèi)生 不整潔,發(fā)現(xiàn)一處 扣1分10分2.防火、防盜、防 鼠、防蟲、防霉變 等設(shè)施,缺一項扣 2分10分3.藥品未分類貯 存、批號未分開存 放的,發(fā)現(xiàn)一個品 規(guī)扣5分30分4. “三關(guān)把關(guān)不嚴(yán),造成損失的,扣 1030分30 分5.帳、貨、卡不符的,發(fā)現(xiàn)一筆扣4分20分銷售部部長質(zhì)量責(zé)任制季

24、度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分存在的問題整改方案責(zé) 任整改 期限率人1.在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動 中,未執(zhí)行“客戶 第一的經(jīng)營指導(dǎo) 原那么扣550分50 分2.未檢查催促本部 門質(zhì)量工作的扣110 分10 分3.銷貨單位檔案建立不全的扣 2-20分20分4.未制定銷售人員培訓(xùn)方案并實(shí)施的,缺一項扣 5分10 分5.無月質(zhì)量工作小結(jié)的,缺一次扣2分10分財務(wù)部部長質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表得得責(zé)整改得得責(zé)整改評分標(biāo)準(zhǔn)分分率存在的問題整改方案任人期限1.未全面負(fù)責(zé)公司財 務(wù)治理工作扣440分40 分2.未組織制定財務(wù)管 理方面的工作制度、工 作規(guī)劃的,缺一項扣2 分20分3.未負(fù)責(zé)催促執(zhí)行財 務(wù)治理方面的各

25、項規(guī) 章制度扣110分10 分4.未進(jìn)行員工財務(wù)管 理教育培訓(xùn)工作扣 110 分10 分5.對財務(wù)工作的考核 情況未提出具體的獎 懲意見扣110分10 分6.缺月工作小結(jié)一次 扣2分10分采購員質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分存在的問題整改方案責(zé) 任整改 期限率人1.未填寫：“首次 經(jīng)營品種審批 表、“首營企業(yè)審 批表的,缺一張扣5分20分2.采購無方案的,缺一次扣3分30分3.合同無質(zhì)量條 款的,發(fā)現(xiàn)一張扣 1分10分4.對供貨單位未進(jìn)行質(zhì)量考核的,發(fā)現(xiàn)一例扣 2分20 分5.供貨單位證照 收集不齊的,缺一 項扣5分20分質(zhì)量治理*質(zhì)量產(chǎn)任制季號考核情況#得得責(zé)整改得責(zé)整改評分標(biāo)

26、準(zhǔn)分分率存在的問題整改方案任人期限1.對違規(guī)行為知 而/、報或未及時 制止的,發(fā)現(xiàn)一 次扣5分20分2.對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)收 集不齊全的,缺 一項扣2分20分3.未建立藥品質(zhì) 量檔案的,發(fā)現(xiàn) 一次扣2分20 分4.藥品質(zhì)量查詢 記錄登記/、全的 發(fā)現(xiàn)一筆扣2分20 分5.質(zhì)量信息報 表,每月填才 次,每季匯總一 次,缺一張扣 2分20分6.未進(jìn)行質(zhì)量信 息的收集整理、 反響、轉(zhuǎn)發(fā)上級 文件的,缺一項 扣2分10分質(zhì)量驗(yàn)收員質(zhì)量責(zé)任制季度考核情況表評分標(biāo)準(zhǔn)得 分得 分存在的問題整改方案責(zé) 任整改 期限率人1.未嚴(yán)格執(zhí)行藥品質(zhì)量 驗(yàn)收制度的,發(fā)現(xiàn)一次 扣4分40分2.驗(yàn)收登記不全的,缺一項扣1分10分3.驗(yàn)收不符合要求的藥 品或?qū)ζ滟|(zhì)量有疑問的 藥品,未及時上報或送 檢或拒收的,發(fā)現(xiàn)一次 扣4分40分4.每月對有質(zhì)量問題的 進(jìn)行小結(jié)一次,缺一次 扣2分10分保管員質(zhì)量日任制季度考y情況聲得得整改責(zé)整改得得整改責(zé)整改評分標(biāo)準(zhǔn)分分率存在的問題方案任人期限1.熟悉藥品性能和貯存 要求,按口試成績記分10 分2.未按藥品屬性分類存 放的,發(fā)現(xiàn)一例扣2分10 分3.未按批號先后順序堆 碼的,發(fā)現(xiàn)一例扣2分10 分4.藥品倒置,發(fā)現(xiàn)f 扣2分10分5.帳貨不符,發(fā)現(xiàn)一例 扣2分10分6.藥品未按“四先出原