中化泉州石化公司項目管理手冊工程表格管理規(guī)定

1、中化泉州石化工程工程表格治理規(guī)定文件編號：QZSH-XM-ZLGL-18-20211馬小莉程芳文路貴生2021-07-29版本編制審核批準簽發(fā)日期1.目的為標準中化泉州石化工程交工資料、施工過程記錄和工程治理用表,統(tǒng)一 EPC承包商或施工承包商(以下簡稱承包商卜監(jiān)理單位報業(yè)主治理的表單格式,特編制本治理規(guī)定.2 .范圍適用于中化泉州石化工程交工資料、施工過程記錄、工程治理的用表規(guī)定.3 .治理規(guī)定3.1 交工資料、施工過程記錄用表(1用油化工安裝工程、建筑工程交工資料用表執(zhí)行 SH/T3503-2007?石油化工建設工程工程交工技術文件規(guī)定?；施工過程記錄執(zhí)行SH/T3543-2007?石油化

2、工建設工程工程施工過程技術文件規(guī)定?；報驗采用SH/T3903-2004?石油化工建設工程工程監(jiān)理標準?,需要向業(yè)主審批的監(jiān)理、承包商應同時采用新增工程治理通用表格(2)安裝工程缺乏局部由國家或行業(yè)有關各專業(yè)施工及驗收標準中的交工驗收表格補充； 建筑工程缺乏局部用福建省地方標準 DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件治理規(guī)程?(施工 分冊)補充,如需EPC承包商簽認的表格,那么由承包商自行增設 EPC簽字欄.(3加目中有關鐵路、公路、港口碼頭、電信、動力站、35KV以上送變電工程和長輸管道工程的交工技術文件內容及格式應按DA/T28-2002?國家重大建設工程文件歸檔要求與檔案整理標準?

3、、GB/T50328-2001?建設工程文件歸檔整理標準?、GB/T50326-2006?建設工程工程治理標準?及相關行業(yè)標準的規(guī)定執(zhí)行,如上述工程設計文件中有具體規(guī)定的以設 計文件要求為主.(4)鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等特種設備安裝工程的交工技術文件內容除執(zhí)行石化 行業(yè)規(guī)定外,還應執(zhí)行中華人民共和國國務院第549號令?特種設備平安監(jiān)察條例?的規(guī)定.3.2 工程治理用表(1)承包商表格.業(yè)主在監(jiān)理表格的根底上增加相應承包商治理用表,承包商在使用標準 規(guī)定的表格根底上,當需要向業(yè)主報審或報驗時使用業(yè)主增加的施工治理用表報送監(jiān)理單 位和業(yè)主,這類表格作為過程治理資料歸檔,不作為交工資料存檔

4、.(2)監(jiān)理表格.在監(jiān)理過程中,業(yè)主、監(jiān)理和承包商所使用表格原那么上執(zhí)行SH3903-2004?石油化工建設工程工程監(jiān)理標準?,其他通用表格遵循本規(guī)定附表.涉及到施工單位、EPC 承包商報審的表格(除SH/T3903 A.3表格外)參照附錄1的樣表格式修改,增加施工單位簽字蓋章欄,EPC承包商在承包商欄簽字蓋章.泉州石化工程中有關鐵路工程的監(jiān)理文 件執(zhí)行TB 10402-2007?鐵路建設工程監(jiān)理標準?；公路、有關港口碼頭工程的監(jiān)理文件執(zhí)行 JTJ 216-2000水運工程施工監(jiān)理標準?；有關動力站、35KV以上送變電工程的監(jiān)理文件執(zhí) 行DLT 5434-2021?電力建設工程監(jiān)理標準?.其余

5、公路、電信和長輸管道工程的監(jiān)理文件 表格應按行業(yè)標準的具體規(guī)定執(zhí)行.(3)業(yè)主表格.根據泉州石化煉油工程相關工作流程主要用于業(yè)主各部門之間、對外聯(lián)系 等文件流轉、審簽用表.本表格簽字欄中的“業(yè)主指工程部.3.3 業(yè)主工程部應根據公司相關治理制度根據表格JS-01格式要求進行內部流轉會簽.4 .引用標準?特種設備平安監(jiān)察條例?中華人民共和國國務院第549號令?國家重大建設工程文件歸檔要求與檔案整理標準?DA/T28-2002?建設工程文件歸檔整理標準? GB/T50328-2001?建設工程工程治理標準? GB/T50326-2006?建設工程監(jiān)理標準?GB 50319-2000?石油化工建設工

6、程監(jiān)理標準? SH/T3903-2004?石油化工建設工程工程交工技術文件規(guī)定?SH/T3503-2007?石化工程建設工程工程施工過程技術文件規(guī)定?SH/T3543-2007?福建省建筑工程文件治理規(guī)程?施工分冊DBJ13-56-2004?水運工程施工監(jiān)理標準?JTJ 216-2000«電力建設工程監(jiān)理標準? DLT 5434-2021?鐵路建設工程監(jiān)理標準?TB 10402-20075 .新增工程治理通用表格目錄分類表號表格名稱說明承包商治理用表CON-01工程質量方案報審表用于向業(yè)主的報審.CON-02工程技術治理文件報審表CON-03工程分包方案報審表CON-04分包單位資格

7、報審表CON-05承包商治理人員報審表CON-06現(xiàn)場工程開工報審表CON-07單位工程劃分申報表CON-08工序質量A級限制點檢驗通知用于通知業(yè)主參與A級點的檢驗.CON-9監(jiān)檢點檢驗通知用于通知業(yè)主、質量監(jiān)督機構參與停監(jiān)點的檢驗.CON-10單位工程驗收申請表用于單位工程質量評定時向業(yè)主報驗.CON-11工程中交申請表用于工程中交經監(jiān) 理組織初驗合格后 向業(yè)主報驗.CON-12工作聯(lián)系單用于承包商、監(jiān)理與業(yè)主的聯(lián)系.監(jiān)理單位治理用表JL-01監(jiān)理人員審批表監(jiān)理用于向業(yè)主的報審.JL-02監(jiān)理技術治理文件報審表監(jiān)理用于向業(yè)主的報審.業(yè)主治理用表JS-01文件會簽審批單用于業(yè)主各部門之問文件的

8、流轉審批JS-02會議紀要JS-03wJS-04工作聯(lián)絡單一用于業(yè)主各部門之問內部的工作聯(lián)絡JS-05工作聯(lián)絡單二用于業(yè)主與承包商、監(jiān)理等外部單位之間的工作聯(lián)絡JS-06會議簽到表JS-07工程質量問題通知單JS-08工程質量問題整改回復單附錄1A. 4SH3903樣表修改格式用于監(jiān)理治理中化泉州石化工程我方已根據施工合同的有關規(guī)定完成了工程工程質量工程名稱：工程質量方案報審表表號：CON-01單元名稱：編號：方案的編制,并經我單位主管負責人批準,請予以審查.附件：工程質量方案施工承包商章：施工承包商工程經理/日期:EPC承包商審查意見:監(jiān)理單位審查意見:主管工程師:工程經理/日期:EPC承包

9、商章：專業(yè)監(jiān)理工程師:工程總監(jiān)/日期:監(jiān)理單位章：同意 口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人/日期：工程部章：注：本表一式 份,由施工承包商填報,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余 視情況報備.附件:工程單元質量方案編 寫: 承包商章¥日不限于1編制依據2工程概況與工程實施條件分析5.1 工程概述路徑、工程量、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位和工期要求等5.2 工程設計特點、工程量5.3 施工實施條件及自然環(huán)境分析3質量方針4工程質量組織機構圖5質量責任矩陣圖6工程人員質量責任7質量目標8工程質量籌劃8.1 設計限制8.2 采購限制8.5 工程標準和標準的限制8.

10、6 標識和可追溯性8.7 不合格限制8.8 糾正舉措和預防舉措8.9 工程質量審核8.10 持續(xù)改良8.11 質量統(tǒng)計和信息治理8.12 質量效勞8.13 本工程專門質量要求8.14 質量審核方案9質量治理程序及規(guī)定10施工質量限制程序10.1 施工質量限制技術準備10.2 確定質量限制點編寫單獨的ABC三級限制點附后,檢試驗方案單獨編寫附后10.5 施工質量驗收10.6 施工產品標識和可追溯性10.7 施工過程檢驗和試驗狀態(tài)限制10.8 對施工分承包方檢驗、測量和試驗設備的限制測量和試驗設備機具等單獨編 寫附后10.9 限制施工不合格品10.10 重大質量事故處理10.11 組織有關質量問題

11、專題會10.12 編制工程質量月報10.13 施工質量記錄中化泉州石化工程工程名稱：工程技術治理文件報審表表號：CON-02單元名稱：編號：口同意口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：負責人簽字/日期：工程部章：本表一式 份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：工程分包方案報審表表號：CON-03單元名稱：編號：致：我單位已按合同耍求完成了?工程分包方案?的編制,并經我單位審查批準,現(xiàn)報請予以審查.附：?工程分包方案?EPO包商工程經理簽字/日期： EPC承包商金： 監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意 口需

12、司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人簽字/日期： 工程部章：本表一式份,監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：分包單位資質報審表表號：CON-04單元名稱：編號：致：經考察,我方認為擬選擇的分包單位具有承irr取工程的施工資質和施工水平,可以保證本工程按合同規(guī)定進行 施工.分包后,我方仍然承當總承包商的全部責任.請予以審查和批準.附件：1、分包單位資質材料2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱部位工程數量擬分包工程合同額分包金額占總包合同合 計EPC工程經理簽字/日期： EPC承包加：監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 口同意口需司內流

13、轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：負責人簽字/日期：工程部章：本表一式 份,監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：承包商治理人員報審表表號：CON-05單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質/上崗證書及編會工程經理工程副經理設計經理現(xiàn)場設計總代表施工經理質量經理HSE經理限制經理費用工程師方案工程師工程秘書/文檔限制工程師各專業(yè)工程師口附件：治理人員一覽表承包商工程經理簽字/日期： 承包冏章：EPC承包冏審查意見：工程經理簽字/日期：_EPC承包加：監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期：_監(jiān)理單位章：口同意口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工

14、程負責人簽字/日期：工程部章：注：本表一式 份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：現(xiàn)場工程開工報審表表號：CON-06單元名稱：編號：致：我方承當的 工程,已完成了開工前的各項準備工作,方案于 年 月 日開工,請審批.附：1. 施工圖紙2. 設計交底與圖紙會審3. 施工組織設計方案審批文件含主要治理人員及特殊工種資格證實4. 施工方案5. 質量方案報審檢/試驗方案6. 施工機具與檢測試驗設備檢查7. 主要人員、材料、設備進場8. 施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已到達開工條件9. 施工承包商工程經理簽字/日期： 施工承包商章：_EPC承包冏審查意見：工程經理簽

15、字/日期：監(jiān)理單位審查意見：工程總監(jiān)簽字/日期：EPC承包加：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：口同意 口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人簽字/日期： 工程部章：本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：單位工程劃分申報表表號：CON-07單元名稱：編號：致：茲報上我方承當的工程單位工程劃分表,請予以審定.施工過程中,我方將嚴格按經審定的單位工程劃 分進行質量治理工作.附：單位工程明細表【單位工程/分部工程/分項工程】.承包商工程經理簽字/日期： 承包商章： EPC承包冏審查意見：監(jiān)理單位審查意見：1、口同意1、口同意2、口修改后再

16、報附審查意見2、口修改后再報附審查意見工程經理簽字/日期：工程總監(jiān)簽字/日期：EPC承包加：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人簽字/日期：工程部章：本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：A級質量限制點檢驗通知表號：CON-08單元名稱：編號：致：根據施工質量限制程序的規(guī)定,我方已完成以下工序質量限制點的施工,并經自檢合格,特報請核查確認.請參加 A級質量限制點核查.附：自檢資料質量限制點名稱/級別具體部位檢驗內容檢驗標準依據要求到場檢驗時間施工承包而技術負責人簽字/日期 施工承包商卓：_E

17、PC承包商簽收：主管工程師簽字/日期： EPC承包*:監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期： 監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：主管工程師：負責人簽字/日期： 工程部章:本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：監(jiān)檢點檢驗通知表號：CON-09單元名稱：編號：致：根據施工質量限制程序的規(guī)定,我方已完成以下監(jiān)檢點的施工,并經自檢合格,特報請核查確認.請參加核查.附：自檢資料停監(jiān)點名稱/級別具體部位檢驗內容檢驗標準依據要求到場檢驗時間施工承包而技術負責人簽字/日期施工承包商卓：EPC承包商簽收：主管工程師簽字/日期EPC承包加：1：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/

18、日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場檢驗.主管工程師：負責人簽字/日期： 工程部章：工程質量監(jiān)督機構簽收：定于年月日按要求到現(xiàn)場檢驗.主管工程師：負責人簽字/日期： 質量監(jiān)督機構章：本表一式份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部、質量監(jiān)督機構各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：單位工程驗收申請表表號：CON-10單元名稱：編號：致:我方已完成單位工程,經自檢合格,請予以檢查和驗收.附：所含分部工程/分項工程檢驗批質量驗收和單位工程質量評定資料施工承包商工程經理簽字/日期:施工承包商章:EPC承包商審查意見:監(jiān)理單位審查意見:經預驗收,該工程:經預驗收,該工程:該工程預驗收

19、結論為：口合格該工程預驗收結論為：口合格可以/ 口不可以組織正式驗收可以/ 口不可以組織正式驗收工程經理簽字/日期:工程總監(jiān)簽字/日期:EPC包商章： 監(jiān)理單位章： 工程質量監(jiān)督機構審查意見：該工程予驗收結論為： 口合格口不合格口可以/ 口不可以組織正式驗收.負責人簽字/日期： 質量監(jiān)督機構章：業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人簽字/日期：工程部章：本表一式一份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：工程中單元名稱：致：我方已按合同要求完成了程,經自檢合格,請予以檢查和驗收.承包商工程經理簽字/日期： EPC承包冏

20、審查意見：經初步驗收,該工程工程予驗收結論：合格口/、合格口可以/ 口不可以組織止式交H驗收.工程經理簽字/日期：EPC承包加：咬甲表號：CON-11編號：工承包冏章：監(jiān)理單位審查意見：經初步驗收,該工程工程予驗收結論： 口合格 口不合格口可以/ 口不可以組織止式交H驗收.工程總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：該工程予驗收結論為：口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人簽字/日期： 工程部章：本表一式 份,EPC、監(jiān)理單位、業(yè)主工程部各一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：工作聯(lián)系單表號：CON-12單元名稱：編號：致：單位/部門事由：附件：提出單位代表人簽字/

21、日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報：本表視需要相關單位各存一份.中化泉州石化工程工程名稱：監(jiān)理人員審批表表號：JL-01單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質/上崗證書及編號工程總監(jiān)工程總監(jiān)代表各專業(yè)監(jiān)理工程師HSE監(jiān)理工程師監(jiān)理員文檔限制工程師附件：人員一覽表工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人簽字/日期： 工程部章：本表一式份,業(yè)主工程部一份,其余視情況報備.中化泉州石化工程工程名稱：監(jiān)理文件報審表表號：JL-02單元名稱：編號：致：現(xiàn)報上關于 文件,請予

22、以審查.序名稱版本號冊數頁數123工程總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽附文件會簽審批單主管工程師：工程負責人簽字/日期：工程部章：本表用于監(jiān)理單位向業(yè)主報審監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細那么、旁站方案、平行檢驗方案等技術治理文件.本表業(yè)主工程部一份,其余視情況報備.JS-01文件會簽審批單文件名稱文件編號部門名稱審核意見工程部收文時間：發(fā)文時間：工程治理部收文時間：發(fā)文時間：HSE 部 口收文時間：發(fā)文時間：工程質量部口收文時間：發(fā)文時間：設計治理部口收文時間：發(fā)文時間：物裝部收文時間：發(fā)文時間：設備部收文時間：發(fā)文時間：財務部口收文時間：發(fā)文時間：生產準備部LJ收文

23、時間：發(fā)文時間：人力資源部口收文時間：發(fā)文時間：文件會簽說明:分類表號表格名稱會簽部門*注承包商治理表CON-01工程質量方案報審表工程部、工程質量部、工程治理部CON-02工程技術治理文件報審表工程部、工程治理部、工程質量部與質量相關、HSE部與HSE相關CON-03工程分包方案報審表工程部、工程治理部、CON-04分包單位資格報審表工程部、工程治理部、工程質量部、HSE部CON-05承包商治理人員報審表工程部、工程治理部、工程質量部、HSE部CON-06現(xiàn)場工程開工報審表工程部、工程治理部、工程質量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報表工程部、工程治理部、工程質量部、HSE部CON-0

24、8工序質量A級限制點檢驗通知工程部、工程質量部CON-9監(jiān)檢點檢驗通知工程部、工程質量部CON-10單位工程報驗申請表工程部、工程治理部、工程質量部、HSE部CON-11工程中交申請單工程部、工程治理部、工程質量部、HSE部CON-12工作聯(lián)系單相關部門監(jiān)理單位治理表JL-01監(jiān)理人員審批表工程部、工程治理部、工程質量部、HSE部JL-02監(jiān)理技術治理文件報審表工程部、工程治理部、工程質量部與質量相關、HSE部與HSE相關*注：司內會簽部門包括但不限于表中的要求,業(yè)主工程部根據情況需要其他部門審簽 的可在相關的表格中予以明確.JS-02XXXXX 會議紀要紀要編號主持會議日期記錄會議地點簽發(fā)會議主題組織部門參會部門參加人員紀要發(fā)送正文簽字僅在需要時安排簽字JS-03關于X X X X X X X修諳示宋體三號XXXXXX 公司領導:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX X X X.妥否,請批示.附件：1.XXXXXXX刖宋四號2. XXXXXXXXXX中化泉州石化O XX年XX月XX日內部請示模版中化泉州石化工程工程名稱：工作聯(lián)絡單一單元名稱：致：部門事由：附件：提出部門代表人簽字/日期： 提出部門章： 接收部門處理意見：接收部門代表人簽字/日期