2021年全礦主要指標完成情況說明

1、2021年全礦主要指標完成情況說明 9 2021 年全礦主要指標完成情況說明 一、收入 計劃 2 198752 萬元，實際完成 9 218359 萬元，比計劃增收 收 19607萬元，比同期 3 229073 萬元 減收 收 4 10714 萬元。 主要原因： 與計劃比：1、品種結(jié)構(gòu)變動影響增收 898 萬元；2、分品種售價變動影響減收 10690 萬元；3、銷量比計劃超銷 74.77 萬噸增收 29137萬元；4、煤質(zhì)罰款比計劃減少增收 263 萬元。 與同期比：1、品種結(jié)構(gòu)變動影響減收 2593 萬元；2、分品種售價影響減收 12292 萬元；3、銷量同比增加 8.53 萬噸增收 3397

2、 萬元； 4、煤質(zhì)罰款同比減少增收 775 萬元。 二、綜合售價 計劃 1 389.71 元/ / 噸，實際完成 1 373.41 元/ / 噸，比計劃 降低 16.30元/ / 噸，比同期 393 7.53 元/ / 噸 降低 2 24.12 元/ / 噸。比計劃降低的主要原因是： 1、品種結(jié)構(gòu)變動影響收入增收 898 萬元，綜合售價提高 1.53 元/噸。其中： 中塊產(chǎn)率實際比計劃降低 0.18%，減產(chǎn) 1.04 萬噸，減收 736 萬元，影響綜合售價降低 1.26 元/噸。小塊產(chǎn)率實際比計劃降低 0.15%，減產(chǎn) 0.87 萬噸，減收 622 萬元，影響綜合售價降低 1.06 元/噸；煤

3、泥產(chǎn)率實際比計劃提高 1.06%，增產(chǎn) 6.18 萬噸，增收 852 萬元，影響綜合售價提高 1.46 元/噸；末煤產(chǎn)率實際比計劃提高 2.01%，增產(chǎn)11.75 萬噸，增收 4071 萬元，影響綜合售價提高 6.96 元/噸； 精煤產(chǎn)率實際比計劃降低 0.03%，減產(chǎn) 0.17 萬噸，減收 141 萬元，影響綜合售價降低 0.24 元/噸；配電煤實際比計劃產(chǎn)率降低2.71%，減產(chǎn) 15.84 萬噸，減收 2526 萬元，影響綜合售價降低 4.32元/噸。 2、價格變動影響收入減少 10690 萬元，綜合售價降低 18.28 元/ 噸。其中： 中塊售價比計劃提高 5.76 元/噸，增收 91

4、萬元，影響綜合售價提高 0.16 元/噸；小塊售價比計劃降低 13.93 元/噸，減收 552 萬元，影響綜合售價降低 0.94 元/噸；精煤售價比計劃降低 78.06 元/噸，減收 7010 萬元，影響綜合售價降低 11.99 元/噸；煤泥售價比計劃提高 12.39 元/噸，增收 481 萬元，影響綜合提高 0.82 元/噸；配電煤售價比計劃降低 1.08 元/噸，減收 177 萬元，影響綜合售價降低 0.30元/噸；末煤售價比計劃降低 14.89 元/噸，減收 3524 萬元，影響綜合售價降低 6.03 元/噸。 3、煤質(zhì)罰款影響收入增加 263 萬元，綜合售價提高 0.45 元/噸。 三

5、、完全單位 成本 計劃 0 341.10 元/ / 噸, , 實際完成 324 3.94 元/ / 噸, , 比計劃降低 17.16元/ / 噸, , 比同期 348 4.68 元/ / 噸 降低 4 20.74 元/ / 噸。 四、利潤 （一） 區(qū)域協(xié)同發(fā)展 區(qū)域協(xié)同發(fā)展二臺階計劃 9 25419 萬元，調(diào)減 1 12701 萬元， 調(diào)后計劃 劃 8 12718 萬元， 實際完成 8 12788 萬元， 比 二臺階 計劃增盈 0 70 萬元 。 1 1 、 五礦 ： 二臺階 計劃 1 30411 萬元 ， 調(diào)減 9 21539 萬元 ，其中： （1）售價調(diào)減 7729 萬元； （2）生產(chǎn)補貼

6、調(diào)減 251 萬元； （3）生產(chǎn)激勵調(diào)減 3622 萬元； （4）單進獎勵調(diào)減 65 萬元； （5）成本進尺調(diào)減 431 萬元； （6）住房公積金調(diào)減 198 萬元； （7）信息技術(shù)服務費調(diào)減 13 萬元； （8）水資源費和水土補償費調(diào)減 58 萬元； （9）技術(shù)使用費調(diào)減 63 萬元： （10）矸山治理調(diào)減 567 萬元； （11）地質(zhì)災害治理調(diào)減 60 萬元； （12）排矸場植被恢復調(diào)減 115 萬元； （13）環(huán)保工程調(diào)減 685 萬元； （14）鐵路抑塵調(diào)減 95 萬元； （15）趙家分區(qū)管護調(diào)減 399 萬元； （16）西北翼回收封閉費用調(diào)減 626 萬元； （17）趙家分區(qū)回收封閉

7、費用調(diào)減 152 萬元； （18）采礦權(quán)使用費調(diào)減 105 萬元； （19）其他調(diào)減 6305 萬元（售價、成本進尺、環(huán)保）。 調(diào)增 7 18467 萬元 ，其中： （1）折舊及攤銷調(diào)增 179 萬元； （2）養(yǎng)老保險調(diào)增 747 萬元； （3）母公司減虧調(diào)增 17541 萬元。 調(diào)后計劃 9 27339 萬元， 比 二臺階 計劃增盈 6 1856 萬元 。 2 2 、 平興公司 ： 二臺階計劃- -6 1676 萬元 ，調(diào)減 2 6302 萬元 ，調(diào)后計劃- -8 7978 萬元，實際完成- -5 7755 萬元， 比 二臺階 計劃減虧 3 223 萬元。 3 3 、 裕泰公司 ： 二臺階 計劃- -6 3316 萬元，調(diào)減 3 3413 萬元 ，調(diào)后計劃- -9 6729 萬元，實際完成- -9 8739 萬元， 比 二臺階 計劃 增虧 0 2021 萬元。 。 （二） 五 礦 契約化 考核