質(zhì)量手冊(cè)（蘇華達(dá)新材料股份有限公司）

1、56 第 頁(yè) 共 55頁(yè) 文件編號(hào)：QM-001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本：0/A01 目 錄01目錄02頒發(fā)令03管理者代表任命書(shū)04質(zhì)量手冊(cè)的范圍及管理0.4.1質(zhì)量手冊(cè)修改記錄0.4.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍第一章 企業(yè)概況及質(zhì)量方針第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù)語(yǔ)和定義第四章 質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求421總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制424記錄控制第五章 管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為中心53質(zhì)量方針54策劃541質(zhì)量目標(biāo)542質(zhì)量管理體系策劃55 職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表553內(nèi)部溝通56管理評(píng)審561總則562評(píng)審輸入563評(píng)審輸出第六章 資源管理61資源提供

2、62 人力資源621總則622能力、意識(shí)和培訓(xùn)63 基礎(chǔ)設(shè)施64 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審723顧客溝通73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)74 采購(gòu)741采購(gòu)過(guò)程742采購(gòu)信息743采購(gòu)員產(chǎn)品的驗(yàn)證75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)753標(biāo)識(shí)和可追溯性754顧客財(cái)產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)81 總則82 監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意822內(nèi)部審核823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85 改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正

3、措施853預(yù)防措施附件一：組織機(jī)構(gòu)圖附件二：質(zhì)量管理體系職能分配表附件三：浮法玻璃工藝流程圖附件四：質(zhì)量管理體系文件清單附件五：產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖02 頒 發(fā) 令 管理是生產(chǎn)力，管理出效益，為使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量再上新臺(tái)階，創(chuàng)出我公司浮法玻璃行業(yè)的中國(guó)名牌，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上樹(shù)立起SHD產(chǎn)品和服務(wù)的名牌形象，特導(dǎo)致入ISO9000質(zhì)量管理體系，作為公司事項(xiàng)管理創(chuàng)新，把企業(yè)做大做強(qiáng)，迎接加入WTO的挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略。 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作實(shí)際，制定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及編制了公司

4、的質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的范圍、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系各過(guò)程控制要求及相互關(guān)系，程序文件或?qū)ζ湟谩?本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的運(yùn)行準(zhǔn)則。通過(guò)審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。從2002年月日起正式實(shí)施，凡公司所屬各部門和全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)，確包質(zhì)量管理體系的要求目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司 總 經(jīng) 理： 2002年 月 日03管理者代表委任書(shū)茲委任 公司副總經(jīng)理蔣洪方同志擔(dān)任江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司ISO9000質(zhì)量保證體系管理者代表。 他將履行以下職責(zé)及權(quán)限： 1、負(fù)責(zé)公司

5、ISO9000的推行認(rèn)證工作，確保公司的質(zhì)量體系運(yùn)作符合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)； 2、內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織及實(shí)施； 3、批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件； 4、代表公司就質(zhì)量的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：呂 國(guó) 日 期：2002年3月19日04質(zhì)量手冊(cè)的范圍及管理1、目的11本手冊(cè)編制的目的是依據(jù)GB/T9001ISO9001：2000idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。12本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于顧客和地三方證實(shí)本公司，具備提供合格浮法玻璃的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。也是本公司全體員工開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。2、質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍本手冊(cè)依據(jù)ISO9

6、001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成。由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001：2000 7.3條款設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，予以刪減。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購(gòu)，無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)ISO9001 7.5.4 條款顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定。3、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9001：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。4、質(zhì)量手冊(cè)的管理41質(zhì)量手冊(cè)的編制和審批質(zhì)量手冊(cè)由公司ISO工作小組組織編寫，管理者代表蔣宏方先生審核，總經(jīng)理呂國(guó)先生批準(zhǔn)發(fā)布。42

7、質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，受控版本由行政部加蓋受控章，按分發(fā)號(hào)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表，各部門負(fù)責(zé)人以及從事質(zhì)量管理必須使用質(zhì)量手冊(cè)的人員，手冊(cè)使用人員必須在分發(fā)頁(yè)上簽收，對(duì)外發(fā)至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控版本，發(fā)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客戶（必要時(shí)）僅用于交流。43質(zhì)量手冊(cè)持有者必須妥善保管，不得丟失或涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊(cè)歸還，辦理核收登記。44質(zhì)量手冊(cè)的修改441本手冊(cè)符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改將作相應(yīng)的調(diào)整。442手冊(cè)滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號(hào)。443手冊(cè)局部修改文件和資料控制程序執(zhí)行，修改必須作好標(biāo)

8、識(shí)，并在修改記錄頁(yè)上做好記錄，同時(shí)對(duì)更改的章節(jié)換頁(yè)。45質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審企劃部定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提供管理評(píng)審必要時(shí)予以修改。46質(zhì)量手冊(cè)由企業(yè)劃部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)版本修 訂 記 錄申請(qǐng)修訂日 期批準(zhǔn)修訂日 期質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍部 門職 務(wù)份數(shù)日 期簽 收備 注第一章 公司簡(jiǎn)介及質(zhì)量方針11公司簡(jiǎn)介 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)、由江蘇玻璃集團(tuán)有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等11個(gè)股東共同發(fā)起組建的股份有限公司，2001年12月28日正式掛牌，2002

9、年1月15日進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，預(yù)計(jì)2003年上市。 公司主要從事浮法玻璃制造銷售及玻璃深加工，高科技新材料研發(fā)和制造銷售。公司占地面積58萬(wàn)平方米，職工1128名，各類專業(yè)技術(shù)人員近300名，擁有400T/D浮法玻璃生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃260萬(wàn)重量箱，各類深加工玻璃制品30萬(wàn)平方米。公司生產(chǎn)的“蘇?！迸聘》úＡ墙K省名牌產(chǎn)品，銷往全國(guó)20多個(gè)省市，并出口韓國(guó)等17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 新組建的宿遷華韓新型建材有限公司500T/D優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線已進(jìn)入設(shè)備安裝階段，2002年2季度建成投產(chǎn)。該技改工程采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)裝備，主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)在線鍍膜玻璃和深加工用基片，每年可增加產(chǎn)量320萬(wàn)重箱，

10、實(shí)現(xiàn)銷售收2.3億元，利稅5200萬(wàn)元。 “十五”期間，公司將積極遵循“按國(guó)際慣例規(guī)范股份公司的運(yùn)行模式，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，以現(xiàn)代管理為依托，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，大力發(fā)展玻璃深加工業(yè)，進(jìn)軍新材料產(chǎn)業(yè)，逐步實(shí)施鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃以及LOW-E玻璃IT行業(yè)用玻璃等項(xiàng)目，力爭(zhēng)用五年時(shí)間或更短的時(shí)間，使公司發(fā)展成集玻璃制造、玻璃深加工與新材料為一體、年銷售收入達(dá)8億元、年實(shí)現(xiàn)利稅1億元、具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的上市公司。 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品浮法玻璃，是采用中國(guó)洛陽(yáng)浮法工藝與其技術(shù)水準(zhǔn)達(dá)到國(guó)內(nèi)九十年代先進(jìn)水平的工藝設(shè)備有機(jī)結(jié)合建成的，集計(jì)算機(jī)控制技術(shù)于

11、一體的自動(dòng)化生產(chǎn)線生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)平板玻璃制品。由于其產(chǎn)品具有平整度好，無(wú)光學(xué)失真的優(yōu)良特性，生產(chǎn)的浮法玻璃，除直接用作傳統(tǒng)的建筑采光玻璃外，還可直接用于制鏡、交通及集建筑采光與室內(nèi)外裝飾為一體的鍍膜、鋼化、中空、裝飾等平板玻璃深加工產(chǎn)品。且隨著人們的物質(zhì)生活水平的不斷提高，其產(chǎn)品的用途也將愈加廣泛。 1、產(chǎn)品品種及主要性能 產(chǎn)品品種主要為無(wú)色浮法玻璃，以及法國(guó)綠、韓國(guó)綠、牡丹綠、寶石蘭、海洋蘭、茶色、灰色等系列彩色浮法玻璃。還可根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行生產(chǎn)。 產(chǎn)品主要性能：是采用金屬離子和稀土金屬離子本體著色工藝生產(chǎn)，因而其產(chǎn)品除具有色澤均勻、穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)外，更由于其著色離子吸收能量產(chǎn)生電子躍遷的著色機(jī)理，

12、使產(chǎn)品展現(xiàn)出絢麗色彩的同時(shí)，具有部分吸收太陽(yáng)等輻射光的吸熱功能，故其產(chǎn)品又稱為吸熱玻璃。 2、產(chǎn)品主要規(guī)格： 厚度：3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm， 產(chǎn)品規(guī)格：1370*2200，1650*2200，1500*2200，1500*2000MAX：2134*3048此外，還可根據(jù)用戶需要加工生產(chǎn)其它規(guī)格。3、產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)： 工廠生產(chǎn)的浮法玻璃產(chǎn)品，其外觀質(zhì)量指標(biāo)符合國(guó)家GB11614-1999質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 12質(zhì)量方針快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù)“快速”的內(nèi)涵包括：1）快速的市場(chǎng)反應(yīng)；2）快速的加工制造；3）快速的產(chǎn)品交付；4）快速的投訴處理；5）快速的改進(jìn)活動(dòng)

13、?！案钡膬?nèi)涵包括：1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好；2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價(jià)值；3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高?！皾M意”的內(nèi)涵包括：1）品質(zhì)領(lǐng)先；2）性能獨(dú)特；3）品種適銷；4）價(jià)格合理；5）服務(wù)周到；6）合作愉快。為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括；a）為顧客提供必要的服務(wù)；b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；c）根據(jù)顧客需要不定期評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)適應(yīng)性；d）利用自身力量，保證必要的資源；e）認(rèn)真做好管理評(píng)審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系；f）每月將ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和

14、員工溝通。質(zhì)量目標(biāo)為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場(chǎng)需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。2002年質(zhì)量目標(biāo)：建筑級(jí)比率100%其中：制鏡級(jí)、汽車級(jí)比率20%總成品率85%準(zhǔn)時(shí)交貨率100%顧客投訴率2%建筑級(jí)比率=建筑級(jí)玻璃產(chǎn)量÷總產(chǎn)量×100%。總成品率=玻璃總產(chǎn)量÷總拉引量×100%。準(zhǔn)時(shí)交貨率=履行合同交貨的數(shù)量÷合同應(yīng)交貨的數(shù)量×100%。顧客投訴率=顧客投訴的玻璃數(shù)量÷銷售玻璃總量×100%。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對(duì)顧客的承諾，各級(jí)管理人員均有

15、責(zé)任確保所轄部門員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過(guò)本公司質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 21公司應(yīng)用GB/TISO19001：2000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系。 22由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001：2000 7.3條款設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，予以刪減。本公司生產(chǎn)所用的原燃材料、燃料、包裝材料（含包裝箱）均系公司自行采購(gòu)，無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)ISO9001 7.5.4 條款顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減，除此之外，公司質(zhì)量管理體系范圍，包括ISO9001標(biāo)準(zhǔn)

16、要求的所有規(guī)定。23引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/TISO19000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/TISO19001：2000質(zhì)量管理體系要求 GB/TISO19004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指 南第三章 術(shù)語(yǔ)和定義 31 SHD是江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司簡(jiǎn)稱“蘇華達(dá)”三字的漢語(yǔ)拼音。 32 QM質(zhì)量手冊(cè)英文縮寫。 33 QP程序文件英文縮寫。 34 WI三級(jí)文件英文縮寫。 35原燃料：包括重油、純堿、石英砂、宿遷砂、白云石、石灰石、元明粉、煤粉、碎玻璃等物資。 36輔助材料：包括錫、二氧化硫、液氨、包裝材料（包裝紙、板材、泡沫）等物資。 37備品備件及其它物資：包括設(shè)備備件、電器儀表、

17、耐火材料、建筑材料、五金鋼材、化工產(chǎn)品、日雜、勞保、辦公用品、消防器材等物資。 38緊急物資：指因缺少該物資將發(fā)生停產(chǎn)或重特大事故，而須立即采購(gòu)的物資。39特許放行：對(duì)不符合合同標(biāo)準(zhǔn)但可降級(jí)降價(jià)使用的物資，由采購(gòu)部提出申請(qǐng)，企劃部審核并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于沒(méi)有達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方協(xié)商、顧客同意接收的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部對(duì)其加以特殊標(biāo)識(shí)并形成記錄。310公司采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。第四章 質(zhì)量管理體系 41總要求 公司按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并予以實(shí)施和保持。 411為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)其過(guò)程的監(jiān)

18、控，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)，公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求，管理這些過(guò)程（包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量等）。412公司按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、24個(gè)程序文件和各種操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 413為了順利推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，總經(jīng)理任命蔣宏方先生為質(zhì)量管理體系的管理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)（詳見(jiàn)5.5.2章節(jié)）。 42文件要求 421質(zhì)量管理體系一、二級(jí)文件清單（見(jiàn)附件四） 422質(zhì)量手冊(cè) 4221總則 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，又是產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行和長(zhǎng)

19、期遵循的法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊(cè)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，一經(jīng)發(fā)布即成為公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則，全公司必須貫徹執(zhí)行。 4222質(zhì)量手冊(cè)的編制 ISO推行工作小組依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況擬定質(zhì)量手冊(cè)，交管理層討論、修改，再200經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4223質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 a）質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的受控文件，由公司行政部統(tǒng)一編目、發(fā)放及保管； b）發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)均需蓋上“受控文件”（紅色）印章。 質(zhì)量手冊(cè)原則上不對(duì)外借閱，公司內(nèi)部領(lǐng)用者須按“文件和資料控制程序”辦理手續(xù)，簽字領(lǐng)??；調(diào)動(dòng)和調(diào)離崗位由行政部負(fù)責(zé)收回。 4224質(zhì)量手冊(cè)的修改 a）

20、為了使質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施過(guò)程中不斷改進(jìn)，根據(jù)運(yùn)行的情況對(duì)不適應(yīng)及不完善的條款，有關(guān)部門可以書(shū)面形式向管理者代表提出修改意見(jiàn)； b）國(guó)家頒發(fā)了新的質(zhì)量法規(guī)、法令或?qū)Ψㄒ?guī)的法令作出調(diào)整，質(zhì)量手冊(cè)與之不相適應(yīng)，管理者代表應(yīng)提交書(shū)面修改報(bào)告； c）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量信息涉及質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化，需要修改，由生產(chǎn)部提出書(shū)面報(bào)告，送管理者代表； d）管理者代表按ac中提出的修改報(bào)告，審核后向管理層提出建議，討論是否修改； e）質(zhì)量手冊(cè)修改后，行政部應(yīng)及時(shí)更換，發(fā)出新的修改頁(yè)； f）質(zhì)量手冊(cè)修改的章節(jié)超過(guò)半數(shù)以上，行政部需重新發(fā)放新的版本，及時(shí)收回舊版本，并加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行集中銷

21、毀。 423文件和資料控制 4231公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料均在控制范圍，文件的控制由公司行政部負(fù)責(zé)。 4232文件控制的保證 a）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)得到適用文件的有效版本； b）從所有的場(chǎng)所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c）作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標(biāo)識(shí)； d）文件版次以0/A、1/A.0/B、1/B.表示，其中A、B.代表文件的版本號(hào)，0、1、2.9代表修改次數(shù)，當(dāng)文件修改9次以后就應(yīng)換版。 4233文件的發(fā)布 a）一、二級(jí)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； b）三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。 4234行政部對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件統(tǒng)

22、一編目、標(biāo)識(shí)。 4235受控文件經(jīng)行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統(tǒng)一發(fā)放，任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人，經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”印章。 4236文件更改按相關(guān)審批程序進(jìn)行。 4237外來(lái)文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的，按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。 4238質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP42001文件和資料控制程序。 424質(zhì)量記錄的控制 4241建立質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使質(zhì)量記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)。 4242適用于公司所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的質(zhì)量

23、記錄。 4243質(zhì)量記錄要求 a）記錄清晰，保管方式易于存取檢索； b）規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； c）質(zhì)量記錄可以是書(shū)面文字記錄或計(jì)算機(jī)軟件的磁盤記錄。 4244行政部對(duì)受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單。 4245質(zhì)量記錄的填寫必須清晰、準(zhǔn)確，保管設(shè)施適宜便于查找。 4246質(zhì)量記錄需要修改時(shí)，由原制定部門擬定，管理者代表批準(zhǔn)。 4247質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP42002質(zhì)量記錄控制程序第五章 管理職責(zé)51管理承諾511總經(jīng)理代表管理層對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)全面負(fù)責(zé)，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。512總經(jīng)理對(duì)各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)

24、量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源，并進(jìn)行監(jiān)督和考核。513總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評(píng)審和改進(jìn)。514總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)需求的重要性。515總經(jīng)理有權(quán)采取必要措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。52以顧客為中心521總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)確定以顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量方針，在符合法律法規(guī)的情況下，滿足顧客的需求，并對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和相關(guān)的義務(wù)負(fù)責(zé)。522公司建立對(duì)顧客的銷售服務(wù)體系，以滿足對(duì)顧客的需要。523公司做到及時(shí)處理顧客的投訴，并定期對(duì)顧客的滿意度作出調(diào)查和評(píng)估。524公司不定期進(jìn)行“質(zhì)量千里行“、“顧客座談會(huì)“等活動(dòng)，向顧客宣傳介紹SHD的產(chǎn)品。53質(zhì)量方針5

25、31公司質(zhì)量方針快速向顧客提供更滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。“快速”的內(nèi)涵包括：1）快速的市場(chǎng)反應(yīng)；2）快速的加工制造；3）快速的產(chǎn)品交付；4）快速的投訴處理；5）快速的改進(jìn)活動(dòng)?！案钡膬?nèi)涵包括：1）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)今天比昨天更好，明天比今天更好；2）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比同類產(chǎn)品與服務(wù)向顧客提供更多的價(jià)值；3）蘇華達(dá)的產(chǎn)品與服務(wù)比顧客的期望更高?！皾M意”的內(nèi)涵包括：1）品質(zhì)領(lǐng)先；2）性能獨(dú)特；3）品種適銷；4）價(jià)格合理；5）服務(wù)周到；6）合作愉快。532為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務(wù)；b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；

26、c）根據(jù)顧客需要不定期評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)適應(yīng)性；d）利用自身力量，保證必要的資源；e）認(rèn)真做好管理評(píng)審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系；f）每月將ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況和員工溝通。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)實(shí)際情況及市場(chǎng)需求制定可行的質(zhì)量目標(biāo)。2001年質(zhì)量目標(biāo)：建筑級(jí)比率100%其中：制鏡級(jí)、汽車級(jí)比率20%總成品率85%準(zhǔn)時(shí)交貨率100%顧客投訴率2%建筑級(jí)比率=建筑級(jí)玻璃產(chǎn)量÷總產(chǎn)量×100%?？偝善仿?玻璃總產(chǎn)量÷總拉引量×100%。準(zhǔn)時(shí)交貨率=履行合同交貨的數(shù)量÷合同應(yīng)交貨的數(shù)量×100%。顧客投

27、訴率=顧客投訴的玻璃數(shù)量÷銷售玻璃總量×100%。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，是用于企業(yè)運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，是本公司關(guān)于產(chǎn)品系統(tǒng)、總體質(zhì)量對(duì)顧客的承諾，各級(jí)管理人員均有責(zé)任確保所轄部門員工明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容和意義，所有員工均應(yīng)按照企業(yè)總體的質(zhì)量方針和現(xiàn)階段質(zhì)量目標(biāo)努力工作，并通過(guò)本公司質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并努力逐步提高質(zhì)量目標(biāo)。542質(zhì)量管理體系的策劃 a)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃過(guò)程，參見(jiàn)本手冊(cè)第二章；b）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見(jiàn)本手冊(cè)第七章；c）質(zhì)量管理體系策劃的控制）質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件由管理者代表負(fù)責(zé)或指定專人編寫；）在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改

28、進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)照ISO90001:2000質(zhì)量管理體系要求和公司的實(shí)際需要，保持質(zhì)量管理體系的完整性；）在質(zhì)量管理體系更改試運(yùn)行實(shí)施階段，管理者代表不定期召集相關(guān)單位負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題，遵循PDCA循環(huán)原理進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施運(yùn)行的情況；）經(jīng)過(guò)試運(yùn)行后，由管理者代表將質(zhì)量管理體系策劃更改的內(nèi)容納入質(zhì)量手冊(cè)。d)記錄）質(zhì)量管理體系策劃試運(yùn)行的輸出文件為會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要；）質(zhì)量管理體系策劃正式的輸出文件為質(zhì)量手冊(cè)。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限5511總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)任命公司管理者代表；c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；d

29、）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審；e)負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系提供適宜的資源；f）負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同和銷售計(jì)劃評(píng)審的審批；g）負(fù)責(zé)對(duì)合格供方評(píng)審的審批；h）負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理意見(jiàn)的審批；i)負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故處理意見(jiàn)的審批；j）有權(quán)采取必要的措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。5512副總經(jīng)理（生產(chǎn)）a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的協(xié)調(diào)；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資使用計(jì)劃的審批；d)負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作的考核；e)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、計(jì)量、質(zhì)量、能源、安全、環(huán)境等工作的檢查和考核；f)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)廠檢驗(yàn)的確認(rèn)考核工作。5513副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)） a)負(fù)責(zé)檢查考核物資盤庫(kù)工作；b)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的成本核算

30、工作；c)協(xié)助總經(jīng)理做好資金管理工作；d)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作查考核。5514副總經(jīng)理（技術(shù)） a)負(fù)責(zé)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作； b)負(fù)責(zé)工程建設(shè)工作； c)對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作的考核。 5515副總經(jīng)理（采購(gòu)） a）負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的審批；b)負(fù)責(zé)公司廢舊物資處理意見(jiàn)的審批；c）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資降級(jí)降價(jià)使用的審核；d)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資儲(chǔ)存工作進(jìn)行監(jiān)督考核；e)負(fù)責(zé)供方的確認(rèn)；f)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督考核。5515副總經(jīng)理（銷售）a)負(fù)責(zé)檢查、規(guī)范銷售合同的評(píng)審；b)負(fù)責(zé)檢查考核銷售和售后服務(wù)工作；c)負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的審核工作；d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的開(kāi)拓工作。5516各單位負(fù)責(zé)人a）行政部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)起草公司的工作計(jì)劃

31、、總結(jié)、經(jīng)驗(yàn)材料、報(bào)告文件等；2）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公會(huì)及公司召開(kāi)的各種會(huì)議，做好會(huì)議記錄和起草會(huì)議紀(jì)要等并督促檢查各單位對(duì)公司決議執(zhí)行的情況；3）負(fù)責(zé)行政部的管理工作；4）負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生管理工作；5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的打印、復(fù)印、裝訂、分發(fā)工作；6）負(fù)責(zé)文件和資料的收集、立卷、歸檔工作；7）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)文件和資料的更改評(píng)審工作；8）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。b）企劃部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；2）負(fù)責(zé)編制各單位目標(biāo)責(zé)任書(shū)及工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3）負(fù)責(zé)公司合同管理和評(píng)審工作；4）負(fù)責(zé)公司招標(biāo)管理及組織工作；5）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、廢舊物資處理的價(jià)格審核工作；6）負(fù)責(zé)公司內(nèi)

32、部考核工作；7）負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)調(diào)研工作；8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品廣告策劃和商標(biāo)管理工作；9）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系與評(píng)審組織工作；10）負(fù)責(zé)制定和完善公司各項(xiàng)管理制度；11）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。c）人力資源部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)根據(jù)公司總體目標(biāo)制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃和統(tǒng)籌培訓(xùn)工作；2）負(fù)責(zé)根據(jù)公司策略及發(fā)展目標(biāo)，招聘符合公司要求的人員；3）負(fù)責(zé)對(duì)員工的工作表現(xiàn)和個(gè)人業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和評(píng)估；4）負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)管理工作，并對(duì)特種設(shè)備按時(shí)考核換證；5）負(fù)責(zé)職工傷殘工作的申報(bào)、鑒定工作；6）負(fù)責(zé)公司的職稱考核及申報(bào)工作；7）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。d）采購(gòu)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃；2）

33、負(fù)責(zé)控制采購(gòu)物資質(zhì)量；3）負(fù)責(zé)原燃料、輔助材料、備品備件及其它物資的臺(tái)賬登記工作，確保采購(gòu)物資質(zhì)量的可追溯性；4）負(fù)責(zé)完善物資采購(gòu)制度；5）負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)；6）負(fù)責(zé)優(yōu)選合格的供方和建立供方檔案；7）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的協(xié)調(diào)處理工作；8）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。e）銷售部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的銷售計(jì)劃；2）負(fù)責(zé)組織銷售合同評(píng)審工作；3）負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品銷售市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)和顧客檔案；4）負(fù)責(zé)顧客的資信調(diào)查工作；5）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。6）負(fù)責(zé)在每周生產(chǎn)會(huì)上匯報(bào)一周的售后問(wèn)題處理情況；7）負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴的調(diào)查處理工作；8）負(fù)責(zé)售后問(wèn)題的初步處理意見(jiàn)的提出；9）負(fù)責(zé)

34、調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的滿意度；f）倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)編制并審核“物資采購(gòu)計(jì)劃”；2）負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資定額管理；3）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的驗(yàn)證、計(jì)量工作，做到帳卡物相符合；4）負(fù)責(zé)做好廢舊物資處理的申報(bào)工作；5）負(fù)責(zé)對(duì)易燃易爆物資按消防安全規(guī)定存放、保管、定期檢查隱患并向消防部門報(bào)告；6）負(fù)責(zé)將采購(gòu)進(jìn)廠的物資（硅砂、重油及碼頭到貨除外）按規(guī)定要求進(jìn)行卸貨；7）負(fù)責(zé)裝卸公司安全生產(chǎn)工作，確保人身安全； 8）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。g）技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)新建工程物資的進(jìn)廠檢驗(yàn)工作；2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試生產(chǎn)的技術(shù)工作；3）負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備及指導(dǎo)投產(chǎn)全

35、過(guò)程的技術(shù)管理工作；4）負(fù)責(zé)工藝、窯爐、燃料、給排水、土建、等管理檢查指導(dǎo)工作；5）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)難題負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān)，制定解決問(wèn)題的方案；6）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。h）保衛(wèi)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)驗(yàn)證物資的出廠手續(xù)；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查火險(xiǎn)隱患和消防設(shè)施的管理情況；3）負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；4）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。i）財(cái)務(wù)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)在滿足質(zhì)量要求的前提下，控制產(chǎn)品成本；2）負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供財(cái)務(wù)服務(wù)；3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施盤庫(kù)工作；4）完成集團(tuán)公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。k）生產(chǎn)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)計(jì)劃；2）按照公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)各車間

36、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)指標(biāo)并檢查落實(shí)完成情況； 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程組織、協(xié)調(diào)、控制管理； 4）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作； 5）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的實(shí)施； 6）參與產(chǎn)品要求的評(píng)審及供方的評(píng)審； 7）負(fù)責(zé)原燃料的質(zhì)量控制工作； 8）根據(jù)生產(chǎn)情況監(jiān)督生產(chǎn)工藝參數(shù)的調(diào)整及運(yùn)行； 9）負(fù)責(zé)召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，并檢查各車間、有關(guān)部門落實(shí)生產(chǎn)會(huì)議的內(nèi)容情況，檢查車間生產(chǎn)進(jìn)度，安排并檢查其執(zhí)行情況； 10）確保完成公司對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、品種、顏色調(diào)整的任務(wù)； 11）對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的難題，負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員成立公關(guān)小組，解決生產(chǎn)中的不穩(wěn)定因素，保證完成公司下達(dá)的產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)；l）審計(jì)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)組織擬定和完善公司監(jiān)察和內(nèi)

37、審工作規(guī)章制度；2）根據(jù)公司規(guī)定，做好公司的各項(xiàng)審計(jì)工作；3）負(fù)責(zé)監(jiān)察審計(jì)檔案的管理工作；4）負(fù)責(zé)完成公司交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。m）生產(chǎn)部（化驗(yàn)室）負(fù)責(zé)人1）負(fù)責(zé)公司原料、燃料質(zhì)量的初檢；2）負(fù)責(zé)公司所有原料在使用前的化學(xué)成分分析；3）負(fù)責(zé)公司燃料重油在使用過(guò)程中的中間化驗(yàn)；4）負(fù)責(zé)公司配合料的質(zhì)量檢驗(yàn)；5）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的化學(xué)成分分析和密度分析；6）負(fù)責(zé)公司原料的調(diào)配使用；7）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的配料計(jì)算；8）負(fù)責(zé)完成公司交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。N）包裝車間主任1）負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)科下達(dá)的木箱制作計(jì)劃；2）負(fù)責(zé)集裝架的入庫(kù)驗(yàn)證、維修、保管工作；3）負(fù)責(zé)將經(jīng)檢驗(yàn)合格的木箱，按入庫(kù)要求辦理入庫(kù)；4）負(fù)

38、責(zé)做好包裝公司所屬的機(jī)械設(shè)備維修、保養(yǎng)工作；5）負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。O原料車間主任1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和化驗(yàn)室配料單做好混合料的配制工作，確保各項(xiàng)工藝參數(shù)在允許范圍之內(nèi)。2）負(fù)責(zé)按工藝要求，組織員工按品種、數(shù)量要求進(jìn)行運(yùn)料、上料、配料；3）負(fù)責(zé)按化驗(yàn)室下達(dá)的用料要求和倉(cāng)儲(chǔ)處指定的料堆用料，不得更改；4）負(fù)責(zé)做好設(shè)備保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率95%以上；5）負(fù)責(zé)對(duì)違反工藝操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕使用不符合技術(shù)指標(biāo)的原料，有權(quán)越級(jí)申訴；6）無(wú)權(quán)更改工藝指標(biāo)參數(shù)和配料數(shù)據(jù)；7）當(dāng)認(rèn)為數(shù)據(jù)需要修改時(shí)，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)工作請(qǐng)示；8）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件和資料質(zhì)量記

39、錄的保存工作；9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)；10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。P聯(lián)合車間主任1）根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)組織生產(chǎn)，確保各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)；2）負(fù)責(zé)將原料輸送的混合料熔化成合格的玻璃液，并流向成型、退火、冷端、切裝工序；3）組織車間員工做好設(shè)備保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率在95%以上；4）負(fù)責(zé)熔窯的使用、維護(hù)、保護(hù)工作，確保熔窯使用壽命達(dá)到規(guī)定要求；5）按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃快速調(diào)整產(chǎn)品品種和規(guī)格；6）有權(quán)對(duì)違反工藝操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章指揮的指令，有權(quán)越級(jí)申訴；7）無(wú)權(quán)更改各項(xiàng)工藝技術(shù)參數(shù)和遺失資料；8）當(dāng)認(rèn)為工藝參數(shù)需要修改可直接向生產(chǎn)部

40、或生產(chǎn)科科長(zhǎng)請(qǐng)示；9）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作；10）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)；11）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。 Q）動(dòng)力車間主任1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線輸送符合生產(chǎn)要求的油、汽、水，各項(xiàng)指標(biāo)指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求；2）負(fù)責(zé)做好重油的計(jì)量、卸貨、貯存、標(biāo)識(shí)和盤存工作；3）做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率95%以上；4）按規(guī)定時(shí)間傳遞信息、報(bào)表、和月底重油盤存；5）對(duì)違反操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)制止不合格重油入庫(kù)，有權(quán)越級(jí)申訴；6）無(wú)權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)；7）當(dāng)認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)與數(shù)據(jù)需要修改時(shí)，可直接向生產(chǎn)部廠長(zhǎng)和生產(chǎn)科科長(zhǎng)請(qǐng)示；8）負(fù)責(zé)做好本單位所有質(zhì)量文件資料

41、和質(zhì)量記錄的保存工作；9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)；10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。R）保氣車間主任1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線輸送符合要求的氮?dú)?、氫氣和壓縮氣體；2）負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)工況達(dá)到防火、防爆標(biāo)準(zhǔn)；3）做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率95%以上；4）按操作規(guī)程有關(guān)規(guī)定，杜絕火災(zāi)和爆炸事件；5）對(duì)違反操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)制止使用不合格的液氨，有權(quán)越級(jí)申訴；6）無(wú)權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)；7）當(dāng)認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)與數(shù)據(jù)需要修改時(shí)，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示；8）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作；9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)；10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性

42、工作任務(wù)。S變電車間主任1）負(fù)責(zé)向生產(chǎn)線提供符合要求的動(dòng)力電源；2）負(fù)責(zé)與供電部門協(xié)調(diào)公司用電方面的有關(guān)事宜；3）確保電器設(shè)備安全無(wú)事故，確保供電的穩(wěn)定；4）對(duì)違反供電操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕違章指揮和有權(quán)越級(jí)申訴；5）無(wú)權(quán)更改技術(shù)指標(biāo)；6）當(dāng)認(rèn)為供電指標(biāo)需要修改時(shí)，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示；7）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作；8）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)；9）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。維修車間主任1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)部下達(dá)的設(shè)備大中修計(jì)劃，確保全生產(chǎn)部設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部加工零部件3）認(rèn)真做好潤(rùn)滑“五定”工作，對(duì)油品進(jìn)行“三過(guò)濾”；

43、 做好巡回檢查，重要設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢；4）有權(quán)拒絕違章指揮和越級(jí)申訴；5）無(wú)權(quán)更改維修指標(biāo)；6）認(rèn)為維修指標(biāo)需要修改，可直接向生產(chǎn)部廠長(zhǎng)和設(shè)備科科長(zhǎng)請(qǐng)示；7）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量記錄的保存工作；9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)；10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。552管理者代表a）確保ISO9001：2000質(zhì)量管理體系在公司得到實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，作為管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)；c）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)審過(guò)程中的各項(xiàng)工作；d）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)；e）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；f）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施內(nèi)審

44、的“年度審核計(jì)劃”；g）任免內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員，并規(guī)定其職責(zé)。553內(nèi)部溝通5531內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）相關(guān)的法律法規(guī)；c）管理層的職責(zé)和要求；d）質(zhì)量計(jì)劃、重大質(zhì)量事故和不符合項(xiàng)糾正情況；e）管理評(píng)審和內(nèi)審意見(jiàn)；f）顧客的要求；g）培訓(xùn)的信息。5532內(nèi)部溝通的方式：a）發(fā)行內(nèi)部刊物；b）內(nèi)部局域網(wǎng)；c）其它書(shū)面或口頭溝通方式（對(duì)重要的信息用口頭形式傳達(dá)需有文字記錄）。5533內(nèi)部溝通應(yīng)注意時(shí)效，一般信息不超過(guò)三天完成，緊急或重要的信息須立即進(jìn)行。管理者代表需協(xié)調(diào)各單位關(guān)于質(zhì)量信息的溝通，重要信息需及時(shí)向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告，所有溝通信息均要做好記錄。5534每周一由

45、公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主持公司各單位負(fù)責(zé)人參加的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量信息相互溝通。5535生產(chǎn)科值班調(diào)度在召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息相互溝通。5536公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)在每月第一周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并制定當(dāng)月的任務(wù)。5537總經(jīng)理主持召開(kāi)的經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)全公司的質(zhì)量信息進(jìn)行溝通。5538車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與所轄內(nèi)部溝通。5539班組以班組會(huì)形式進(jìn)行相互溝通。56管理評(píng)審561總則a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。b）每年對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評(píng)審以確保體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性（遇有體系變化等特殊情況，可以追加管理評(píng)審的次數(shù)）。c）質(zhì)量目標(biāo)

46、在管理評(píng)審時(shí)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。562評(píng)審輸入評(píng)審包括但不限于以下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；b）顧客反饋的信息；c）產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，產(chǎn)品的符合及其改進(jìn)；d）糾正和預(yù)防措施報(bào)告；e）質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性；f）質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性及其改進(jìn)；g）資源需求的變化；h）上次管理評(píng)審的跟蹤情況。563評(píng)審輸出管理評(píng)審的決議包括但不限于以下信息：a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；b）對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客滿意度；c）確保資源的充足性。564管理評(píng)審的記錄，由行政部負(fù)責(zé)整理、歸檔，按質(zhì)量記錄程序文件要求限期保存。565評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

47、后由行政部作為正式文件發(fā)放。57質(zhì)量管理體系支持性文件 SHD/QP54001質(zhì)量目標(biāo)分解程序第六章 資源管理61資源的提供611公司根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及時(shí)確定所需資源。612總經(jīng)理在主持管理評(píng)審會(huì)上對(duì)資源的市場(chǎng)變化作出評(píng)估和預(yù)測(cè)，相關(guān)部門根據(jù)決議及早做好應(yīng)變措施，保證提供滿足的需求及符合要求的資源。62人力資源621總則a）人力資源部根據(jù)公司發(fā)展策略，結(jié)合公司人力資源的實(shí)際情況，制定人才招聘計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b）公司各單位需增加崗位工，經(jīng)單位申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由勞人處按照“三公開(kāi)”原則組織招聘工作。b）人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)工作并對(duì)培訓(xùn)效果予以跟蹤評(píng)估及建議采取對(duì)應(yīng)措施。622能力、意識(shí)和培訓(xùn)63基礎(chǔ)設(shè)施631技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施編制配置計(jì)劃。632生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃。633