XX集團公司生產(chǎn)系統(tǒng)績效考核方案

1、*集團公司生產(chǎn)系統(tǒng)績效考核方案一、目的根據(jù)當(dāng)前我公司具備的產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及實際管理水平，切須設(shè)計適用的考核體系以達到如下目的：1.客觀、理性地反映各單位工作績效及管理人員的態(tài)度、能力；2.暴露生產(chǎn)單位及公司整體管理中存在的問題，有的放矢予以改進；3.發(fā)揮導(dǎo)向作用，促進公司目標的達成；4.與薪酬體系掛鉤，對廣大管理人員產(chǎn)生激勵作用；5.積累經(jīng)驗、鍛煉隊伍，為不斷提升我公司管理水平創(chuàng)造基礎(chǔ)平臺，進行有益的嘗試。二、適用范圍本方案適用于我公司各地面生產(chǎn)單位，包括：焦化一廠、焦化二廠、焦化三廠、選煤一廠、選煤二廠、化工廠、鎂合金廠、一電廠、二電廠、新型墻體材料廠、機修廠、運業(yè)公司。新建工廠投運后適時納入考

2、核范圍。三、方案設(shè)計方針1.設(shè)計說明1）以定量的績效考核為主，定性的能力、態(tài)度考核為輔；2）考慮到數(shù)據(jù)統(tǒng)計及不同項目的適用周期，將短期與中期評價考核相結(jié)合。本方案以每月和年終作為短期與中期的時間界定；3）根據(jù)公司現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)組成，在考核項目的設(shè)定及具體操作方面針對性地采取適用辦法。量體裁衣,不拘泥于一種模式；4）本方案基于正常生產(chǎn)情況，同時考慮了減產(chǎn)狀態(tài)。需保證考核的連續(xù)性，不因限產(chǎn)等因素而停止考核。2.實施原則1）動態(tài)導(dǎo)向，適時修訂根據(jù)公司在不同時期的目標要求以及方案實施過程中的績效達成情況，本方案設(shè)定的考核項目、目標值、權(quán)重、賦分、計算公式、評分規(guī)則、結(jié)果應(yīng)用等將適時進行調(diào)整。以使方案動態(tài)地

3、適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，保持正確、持續(xù)的導(dǎo)向作用。2）堅持執(zhí)行，導(dǎo)出結(jié)果考核的目的是發(fā)現(xiàn)存在的問題，改善業(yè)績。但是這一目的依賴于考核數(shù)據(jù)的及時獲得和對考核數(shù)據(jù)的檢討。不管是定量還是定性考核，導(dǎo)出結(jié)果與薪酬掛鉤與否，都必須按照規(guī)定定期導(dǎo)出數(shù)據(jù)，針對結(jié)果進行分析，找出問題出現(xiàn)的原因并制定相應(yīng)對策。3.考核內(nèi)容整體架構(gòu)考核內(nèi)容架構(gòu)月度考核（定量考核）年終考核（定量+定性考核）序號項目數(shù)據(jù)提供序號項目數(shù)據(jù)提供1產(chǎn)量生產(chǎn)部定量1材料消耗財務(wù)部2質(zhì)量總工辦2包干費用綜合辦3能耗動力辦3事故安全生產(chǎn)部、設(shè)備部4工資人力資源部4滾動內(nèi)審結(jié)果企管辦5現(xiàn)場檢查各參與部門5培訓(xùn)結(jié)果人力資源部6*材料消耗財務(wù)部定性6職能

4、部門測評企管辦7*包干費用綜合辦7內(nèi)部員工測評人力資源部考核結(jié)果應(yīng)用于每月70%年薪考核結(jié)果應(yīng)用于年終30%年薪兌現(xiàn)年度總分=月度平均分×70%+年終考核分×30%（結(jié)果輸入長期激勵操作流程）對考核內(nèi)容的說明：1）產(chǎn)量：以每月生產(chǎn)部給各廠下達的產(chǎn)量計劃為考核基準。當(dāng)由于市場銷售及原料供應(yīng)等外部原因限制產(chǎn)量時，此項考核內(nèi)容不得超過滿分。2）質(zhì)量：以公司總工辦下達的質(zhì)量標準為考核依據(jù)。針對選煤、焦化系統(tǒng)，每月總工辦按照各質(zhì)量指標規(guī)定的平均值及合格率將中心化驗室提供的數(shù)據(jù)換算為分數(shù)后提交企管辦納入考核。其它各生產(chǎn)單位由于公司暫時缺乏監(jiān)控手段，暫不能提供相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控數(shù)據(jù)，主要

5、以典型事件及總工辦現(xiàn)場檢查所得分數(shù)作為質(zhì)量考核內(nèi)容的分數(shù)。待確定具體的抽查、量化等辦法之后，再相應(yīng)地納入考核。3）能耗：根據(jù)動力辦下達的水、電消耗指標與當(dāng)月相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量計算所得的水電費計劃總額與實際總額的比值為考核項目。每月動力辦將換算為貨幣單位的最終數(shù)據(jù)提交企管辦納入考核。煤氣、蒸汽等其它能源待計量設(shè)施完善后適時納入考核。4）工資：各單位以人力資源部定崗定資方案確定的滿員狀態(tài)下工資總額為上限，將每月實際人均工資與計劃人均工資的比值作為考核項目。（實際人均工資根據(jù)每月實發(fā)工資總額與實際人數(shù)計算所得；計劃人均工資根據(jù)定編方案中的額定工資總額與定編人數(shù)計算所得）為了鼓勵各廠減員增效，在保障安全的前

6、提下通過壓縮編制來提高人均收入，形成合理導(dǎo)向。在工資項目的考核中，設(shè)置了獎勵規(guī)則。年薪干部實發(fā)的薪酬金額通過評分規(guī)則計算得出。具體參見第四部分。5）現(xiàn)場檢查：指安全處、生產(chǎn)處、環(huán)保處、設(shè)備部、總工辦、動力辦六個部室每月的現(xiàn)場檢查分數(shù)。6）*材料消耗：以截止當(dāng)月累計的計劃材料成本總額與實際材料成本總額的比值作為考核項目。（計劃材料成本總額根據(jù)生產(chǎn)部最終確認的各廠單位產(chǎn)品或原料材料消耗定額及當(dāng)月產(chǎn)量或原料加工量按月疊加計算；實際材料成本總額為各廠逐月實際發(fā)生材料成本額的疊加值）此項指標采用累計疊加計算辦法，以年為考核周期，以避免因計劃不準確或每月材料消耗的不均衡性而導(dǎo)致的誤差。每月只公布實際發(fā)生數(shù)

7、據(jù)，但不參與當(dāng)月考核，年底根據(jù)最終結(jié)果納入年終考核。疊加計算辦法如下：一月二月三月四月五月六月七月計劃J1J2J3J4J5J6J7實際S1S2S3S4S5S6S7一月績效=J1÷S1二月績效=（J1+J2）÷（S1+S2）三月績效=（J1+J2+J3）÷（S1+S2+S3）7）*包干費用：以年度綜合計劃中限定的車輛、辦公、招待、電話、后勤維修、信息化設(shè)備耗材六項包干費用總額為考核基準。此項指標每月只公布實際發(fā)生額，年終根據(jù)實際發(fā)生總額由相關(guān)部門進行單項考核。8）事故：經(jīng)濟及行政處罰執(zhí)行安全處頒布的工傷事故管理制度和其它有關(guān)生產(chǎn)、環(huán)保的管理制度，以及設(shè)備部頒布的設(shè)備

8、事故管理制度。為了便于實施中長期激勵辦法，除按制度規(guī)定獨立進行相應(yīng)的處罰外，另將各類事故進行一定的扣分以導(dǎo)出最終分數(shù)輸入中長期激勵應(yīng)用流程。（相關(guān)的扣分辦法由安全生產(chǎn)部與設(shè)備部另行規(guī)定）9）滾動內(nèi)審結(jié)果：針對三標體系的運行，除每年例行的內(nèi)審和監(jiān)審?fù)?，每半年企管辦組織公司內(nèi)審員對各生產(chǎn)單位進行一次滾動內(nèi)審，并將內(nèi)審結(jié)果作為年終考核的要素之一。例行的內(nèi)審和監(jiān)審是通過外腦發(fā)現(xiàn)問題，滾動內(nèi)審?fù)瑫r擔(dān)負著落實這些問題整改情況的職責(zé)，同時從工作計劃、職能履行、公司目標要求三方面進行綜合檢查。10）培訓(xùn)結(jié)果：將人力資源部提供的中層干部參加培訓(xùn)所得分數(shù)作為年終考核的要素之一。11）職能部門測評：本項測評由公司相

9、關(guān)職能部門負責(zé)人對各生產(chǎn)單位年薪制干部進行民主評價。主要從敬業(yè)奉獻、協(xié)作配合、創(chuàng)新進取精神、工作能力、發(fā)展?jié)撡|(zhì)等態(tài)度、能力、價值層面進行定性評價。各人所得分數(shù)作為年終考核的要素之一。測評參與部門有安全生產(chǎn)部、設(shè)備部、工會、企管辦、綜合辦、物資供銷公司、動力辦、法務(wù)部、人力資源部、總工辦、財務(wù)部、信息中心共12個部門。12）員工測評：根據(jù)各廠員工人數(shù)隨機抽取適當(dāng)比例的代表對本廠年薪制干部進行民主評價。主要從工作態(tài)度、個人能力、廉潔奉公等方面進行定性評價。各人所得分數(shù)作為年終考核的要素之一。以上兩項測評具體操作辦法參見第五部分內(nèi)容及附表。各項考核內(nèi)容在操作時具體內(nèi)涵及名稱根據(jù)實際需要有相應(yīng)變化，以

10、各生產(chǎn)系統(tǒng)考核操作辦法中所列為準。四、考核工作組織機構(gòu)設(shè)立考核委員會，成員及職能如下：1組長：由總經(jīng)理擔(dān)任職責(zé)：協(xié)調(diào)各分管副總為考核工作提供相關(guān)支持；提出公司在某一時期的重點導(dǎo)向，為考核方案的設(shè)計、調(diào)整指出方向；批準各周期的考核結(jié)果報表。2副組長：由各副總經(jīng)理擔(dān)任職責(zé)：按照各自的職務(wù)分工，督促分管的職能部門為考核工作提供專業(yè)支持、考核素材；根據(jù)考核方案的運行情況，提出所屬范圍內(nèi)的指標調(diào)整意見；審批各周期需上報的考核信息。3考核執(zhí)行機構(gòu)為：企管辦職責(zé)：編制、修訂、執(zhí)行考核方案；收集、匯總、輸入考核信息；組織、協(xié)同相關(guān)職能部門及生產(chǎn)單位對考核結(jié)果進行分析、評價。4成員單位為：各職能部室、各地面生產(chǎn)

11、單位職責(zé)：根據(jù)考核方案的要求，提供相關(guān)專業(yè)支持、考核所需的信息；履行、接受考核方案中規(guī)定的義務(wù)和導(dǎo)出的結(jié)果；對各自相關(guān)的信息進行分析，指導(dǎo)本職工作；根據(jù)考核方案的運行情況，提出調(diào)整意見；按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求完成其它工作。五、月度考核操作辦法1.焦化系統(tǒng)項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）權(quán)重Q%1產(chǎn)量完成率C焦炭C焦C焦實際產(chǎn)量÷計劃產(chǎn)量×1001)90%C焦105%時：D焦= C焦Q焦112）C焦90%（包括限產(chǎn)時）D焦= 0.9Q焦3）C焦105%時：D焦=1.05 Q焦當(dāng)焦爐實際周轉(zhuǎn)時間1.15×設(shè)計周轉(zhuǎn)時間時，按減產(chǎn)情況對待。4）限產(chǎn)時，當(dāng) C焦100%D

12、焦= Q焦硫銨C硫銨C硫銨實際產(chǎn)量÷計劃產(chǎn)量×1001）C硫銨90時D=0.9 Q硫銨82）90C硫銨100時：D= Q硫銨3）100C硫銨105D= C硫銨·Q硫銨4）C硫銨105%時：D=1.05 Q硫銨粗苯C苯C苯實際產(chǎn)量÷計劃產(chǎn)量×100 D= C苯·Q苯102焦炭質(zhì)量總工辦直接提供分數(shù)ZD=Z·Q18化產(chǎn)品質(zhì)量待總工辦抽查辦法出臺后再納入考核3能耗比率NN實際水電費÷計劃水電費×1001)80%1/N120%時：D=Q/N132）N80%時：D= Q /0.83）N120%時：D= Q /1.2

13、減產(chǎn)時，由動力辦對噸產(chǎn)品水、電消耗指標進行調(diào)整。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分4人均工資比GG實際人均工資÷定編人均工資×100D=G·Q105現(xiàn)場檢查分數(shù)JJ各部門檢查總分÷部門數(shù)D=J·Q 306*材料成本比LL計劃材料總額÷實際材料總額×100L130%時D1.2QL80%時D0.6Q100L130%時D0.2Q（L100）/30Q80L100%時D（L80）·0.4Q /20+0.6Q當(dāng)進入減產(chǎn)狀態(tài)時，噸產(chǎn)品材料消耗指標進行調(diào)整。調(diào)整方案由生產(chǎn)部提供。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分7*包干費用比BB=包

14、干費用總額÷實際發(fā)生費用總額×100B130%時D1.2QB80%時D0.6Q100B130%時D0.2Q（B100）/30Q80B100%時D（B80）·0.4Q /20+0.6Q第6、7項每月只公布相關(guān)數(shù)據(jù)，不參與當(dāng)月考核，年終數(shù)據(jù)納入30%年薪兌現(xiàn)考核。100焦化系統(tǒng)月度工資總額下發(fā)辦法：1）當(dāng)本月焦炭按綜合計劃分解到月度的產(chǎn)量值生產(chǎn)時（或按照設(shè)計周轉(zhuǎn)時間生產(chǎn)），當(dāng)月理論工資總量（G理）為各產(chǎn)品噸工資定額與其產(chǎn)量的乘積之和。實際工資總量：G實= G理×（D1+D2+D3+D5）÷（Q1+Q2+Q3+Q5）當(dāng)G實0.95×定崗定資

15、總額時，G實=0.95×定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發(fā)。2）當(dāng)月因計劃外大修或其它不可抗力導(dǎo)致某種產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降或小于當(dāng)月計劃產(chǎn)量的80%時，經(jīng)主管副總批準，此產(chǎn)品涉及人員的薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發(fā)。3）各產(chǎn)品噸工資定額需根據(jù)人力資源部定崗定資方案及綜合計劃中各項產(chǎn)品的計劃產(chǎn)量重新核算，總量不得超過定資總額。2.選煤系統(tǒng)項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）權(quán)重Q%1產(chǎn)量完成率C主要配套焦化廠生產(chǎn)時引用焦炭產(chǎn)量相關(guān)數(shù)據(jù)D選= D焦Q選/Q焦27當(dāng)配套焦化廠減產(chǎn)，但選煤廠精煤因需外售，超過焦化廠需用量但小于設(shè)計產(chǎn)能時，按生產(chǎn)部逐月下達的計劃入洗量作為考

16、核基準。C選實際產(chǎn)量÷計劃產(chǎn)量×1001)90%C選100%時：D選= C選Q選2）C選90%時：D選= 0.9Q選3）C選100%時：D選= Q選2質(zhì)量分數(shù)總工辦直接提供分數(shù)ZD=Z·Q183能耗比率NN實際水電費÷計劃水電費×1001)80%1/N120%時：D=Q/N152）N80%時：D= Q /0.83）N120%時：D= Q /1.2當(dāng)實際入洗量小于設(shè)計產(chǎn)能的85%時，按減產(chǎn)情況對待。由動力辦對水、電消耗指標進行調(diào)整。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分4人均工資比GG實際人均工資÷定編人均工資×100D=G

17、3;Q105現(xiàn)場檢查分數(shù)JJ各部門檢查總分÷部門數(shù)D=J·Q 306*材料成本比LL計劃材料總額÷實際材料總額×100L130%時D1.2QL80%時D0.6Q100L130%D0.2Q（L100）/30Q80L100%D（L80）·0.4Q /20+0.6Q當(dāng)進入減產(chǎn)狀態(tài)時，噸產(chǎn)品材料消耗指標進行調(diào)整。調(diào)整方案由生產(chǎn)部提供。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額÷實際發(fā)生費用總額×100B130%時D1.2QB80%時D0.6Q100B130%D0.2Q（B100）/30Q80B100%D（B80

18、）·0.4Q /20+0.6Q第6、7項每月只公布相關(guān)數(shù)據(jù)，不參與當(dāng)月考核，年終數(shù)據(jù)納入30%年薪兌現(xiàn)考核。100選煤系統(tǒng)月度工資總額下發(fā)辦法：1）當(dāng)本月按綜合計劃分解到月度的入選量生產(chǎn)時（或配套焦化廠焦爐按照設(shè)計周轉(zhuǎn)時間生產(chǎn)時），當(dāng)月理論工資總量（G理）為噸定額工資與入選量的乘積。實際下發(fā)工資總量：G實= G理×（D1+D2+D3+D5）÷（Q1+Q2+Q3+Q5）當(dāng)G實0.95×定崗定資總額時，G實=0.95×定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發(fā)。2）當(dāng)月因計劃外大修或其它不可抗力導(dǎo)致入選量大幅下降或小于當(dāng)月計劃入選量的80%時，

19、經(jīng)主管副總批準，當(dāng)月薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發(fā)。3）噸入選量定額工資需根據(jù)人力資源部定崗定資方案及綜合計劃中的計劃入選量重新核算，總量不得超過定資總額。3.化工廠項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）權(quán)重Q%1加工量完成率CC化實際加工量÷計劃加工量×1001)90%C化105%時：D化= C·Q302）C化90%時：D化= 0.9Q3）C化105%時：D化= 1.05Q當(dāng)月焦油加工量小于1萬噸時，按限產(chǎn)情況對待。4）限產(chǎn)時，當(dāng)C化100%D化= Q2總回收率HH=產(chǎn)品總量÷焦油加工總量×100H考核基準為96.97（綜合計劃中數(shù)

20、據(jù)）D=H·Q/96.97153質(zhì)量分數(shù)待總工辦抽查辦法出臺后再納入考核4能耗比率NN實際水電費÷計劃水電費×1001)80%1/N120%時：D=Q/N152）N80%時：D= Q /0.83）N120%時：D= Q /1.2當(dāng)限產(chǎn)時，由動力辦對水、電消耗指標進行調(diào)整。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分5人均工資比GG實際人均工資÷定編人均工資×100D=G·Q106現(xiàn)場檢查分數(shù)JJ各部門檢查總分÷部門數(shù)D=J·Q 307*材料成本比LL計劃材料總額÷實際材料總額×100L130%時D1.2QL

21、80%時D0.6Q100L130%D0.2Q（L100）/30Q80L100%D（L80）·0.4Q /20+0.6Q當(dāng)進入減產(chǎn)狀態(tài)時，噸產(chǎn)品材料消耗指標進行調(diào)整。調(diào)整方案由生產(chǎn)部提供。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分8*包干費用比BB=包干費用總額÷實際發(fā)生費用總額×100B130%時D1.2QB80%時D0.6Q100B130%D0.2Q（B100）/30Q80B100%D（B80）·0.4Q /20+0.6Q第7、8項每月只公布相關(guān)數(shù)據(jù)，不參與當(dāng)月考核，年終數(shù)據(jù)納入30%年薪兌現(xiàn)考核。100化工廠月度工資總額下發(fā)辦法：1）當(dāng)本月按綜合計劃分解到月度

22、的加工量生產(chǎn)時，當(dāng)月理論工資總量（G理）為噸定額工資與加工量的乘積。實際下發(fā)工資總量：G實=G理×（D1+D2+D3+D4+D6）÷（Q1+Q2+Q3+Q4+D6）當(dāng)G實0.95×定崗定資總額時，G實=0.95×定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發(fā)。2）當(dāng)月因計劃外大修或其它不可抗力導(dǎo)致加工量大幅下降或小于當(dāng)月計劃加工量的90%時，經(jīng)主管副總批準，當(dāng)月薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發(fā)。3）噸加工量定額工資需根據(jù)人力資源部定崗定資方案及綜合計劃中的計劃加工量重新核算，總量不得超過定資總額。4.熱電系統(tǒng)項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）

23、權(quán)重Q%1發(fā)電量完成率CC電實際發(fā)電量÷計劃發(fā)電量×1001)90%C電105%時：D電= C電·Q202）C電90%時：D電= 0.9Q3）C電105%時：D電= 1.05Q當(dāng)月發(fā)電量小于設(shè)計發(fā)電量的90%時，按限產(chǎn)情況對待。4）限產(chǎn)時，當(dāng)C電100%D電= Q2質(zhì)量分數(shù)供電可靠性供電公司直接提供分數(shù)ZD=Z·Q25電壓無功功率3能耗比率NN實際水電費÷計劃水電費×1001)80%1/N120%時：D=Q/N152）N80%時：D= Q /0.83）N120%時：D= Q /1.2當(dāng)限產(chǎn)時，由動力辦對水、電消耗指標進行調(diào)整。按調(diào)整后

24、指標遵照上述規(guī)則進行評分4人均工資比GG實際人均工資÷定編人均工資×100D=G·Q105現(xiàn)場檢查分數(shù)JJ各部門檢查總分÷部門數(shù)D=J·Q 306*材料成本比（包括燃料）LL計劃材料總額÷實際材料總額×100L130%時D1.2QL80%時D0.6Q100L130%D0.2Q（L100）/30Q80L100%D（L80）·0.4Q /20+0.6Q當(dāng)進入減產(chǎn)狀態(tài)時，噸產(chǎn)品材料消耗指標進行調(diào)整。調(diào)整方案由生產(chǎn)部提供。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額÷實際發(fā)生費用總額×

25、;100B130%時D1.2QB80%時D0.6Q100B130%D0.2Q（B100）/30Q80B100%D（B80）·0.4Q /20+0.6Q第6、7項每月只公布相關(guān)數(shù)據(jù)，不參與當(dāng)月考核，年終數(shù)據(jù)納入30%年薪兌現(xiàn)考核。100熱電二廠材料及能耗指標為試運行期間的暫行指標，正式考核指標由生產(chǎn)部及動力辦適時下達。熱電系統(tǒng)月度工資總額下發(fā)辦法：1）當(dāng)本月按綜合計劃分解到月度的發(fā)電量生產(chǎn)時(達設(shè)計產(chǎn)能)，當(dāng)月理論工資總量（G理）為每萬度定額工資與發(fā)電量的乘積。實際下發(fā)工資總量：G實= G理×（D1+D3+D5）÷（Q1+Q3+Q5）當(dāng)G實0.95×定崗定

26、資總額時，G實=0.95×定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發(fā)。2）當(dāng)月因計劃外大修或其它不可抗力導(dǎo)致發(fā)電量大幅下降或小于當(dāng)月計劃發(fā)電量的90%時，經(jīng)主管副總批準，當(dāng)月薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發(fā)。3）每萬度發(fā)電量定額工資需根據(jù)人力資源部定崗定資方案及綜合計劃中的計劃發(fā)電量重新核算，總量不得超過定資總額。5.鎂合金廠項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）權(quán)重Q%1產(chǎn)量完成率C硅鐵C鐵C鐵實際產(chǎn)量÷計劃產(chǎn)量×1001)90%C鐵110%時：D鐵= C鐵Q鐵202）C鐵90%（包括限產(chǎn)時）D鐵= 0.9Q鐵3）C鐵110%時：D鐵=1.1Q鐵當(dāng)月

27、產(chǎn)量小于設(shè)計產(chǎn)能的90%時，按限產(chǎn)情況對待。4）限產(chǎn)時，當(dāng)C鐵100%D鐵= Q鐵鎂錠C鎂C鎂實際產(chǎn)量÷計劃產(chǎn)量×1001）C鎂90時D=0.9 Q鎂252）90C鎂100時：D= Q鎂3）100C鎂110D= C鎂·Q鎂4）C鎂110%時：D=1.1 Q鎂當(dāng)月產(chǎn)量小于設(shè)計產(chǎn)能的90%時，按限產(chǎn)情況對待。5）限產(chǎn)時，當(dāng)C鎂100%D鎂= Q鎂2質(zhì)量分數(shù)待總工辦抽查辦法出臺后再納入考核3能耗比率NN實際水電費÷計劃水電費×1001)80%1/N120%時：D=Q/N152）N80%時：D= Q /0.83）N120%時：D= Q /1.2減產(chǎn)時，

28、由動力對噸產(chǎn)品水、電消耗指標進行調(diào)整。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分4人均工資比GG實際人均工資÷定編人均工資×100D=G·Q105現(xiàn)場檢查分數(shù)JJ各部門檢查總分÷部門數(shù)D=J·Q 306*材料成本比（包括原料）LL計劃材料總額÷實際材料總額×100L130%時D1.2QL80%時D0.6Q100L130%時D0.2Q（L100）/30Q80L100%時D（L80）·0.4Q /20+0.6Q當(dāng)進入減產(chǎn)狀態(tài)時，噸產(chǎn)品材料消耗指標進行調(diào)整。調(diào)整方案由生產(chǎn)部提供。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分7*包干費用比BB=

29、包干費用總額÷實際發(fā)生費用總額×100B130%時D1.2QB80%時D0.6Q100B130%時D0.2Q（B100）/30Q80B100%時D（B80）·0.4Q /20+0.6Q第6、7項每月只公布相關(guān)數(shù)據(jù)，不參與當(dāng)月考核，年終數(shù)據(jù)納入30%年薪兌現(xiàn)考核。100鎂合金廠月度工資總額下發(fā)辦法：1）當(dāng)本月硅鐵與鎂錠按綜合計劃分解到月度的產(chǎn)量值生產(chǎn)時，當(dāng)月理論工資總量（G理）為各產(chǎn)品噸工資定額與其產(chǎn)量的乘積之和。實際下發(fā)工資總量：G實= G理×（D1+D3+D5）÷（Q1+Q3+Q5）當(dāng)G實0.95×定崗定資總額時，G實=0.95&#

30、215;定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發(fā)。2）當(dāng)月因計劃外大修或其它不可抗力導(dǎo)致某種產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降或小于當(dāng)月計劃產(chǎn)量的80%時，經(jīng)主管副總批準，此產(chǎn)品涉及人員的薪資按人力資源部定崗定資額度的95%下發(fā)。3）各產(chǎn)品噸工資定額需根據(jù)人力資源部定崗定資方案及綜合計劃中各項產(chǎn)品的計劃產(chǎn)量重新核算，總量不得超過定資總額。6.新型墻材廠項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）權(quán)重Q%1產(chǎn)量完成率C磚C磚C鐵實際產(chǎn)量÷計劃產(chǎn)量×1001)90%C鐵110%時：D鐵= C鐵Q鐵452）C鐵90%（包括限產(chǎn)時）D鐵= 0.9Q鐵3）C鐵110%時：D鐵=1.1Q鐵4）冬季減產(chǎn)時

31、，當(dāng)C鐵100%D鐵= Q鐵混凝土砌塊C塊投產(chǎn)后制定具體的考核辦法2質(zhì)量分數(shù)待總工辦抽查辦法出臺后再納入考核3能耗比率NN實際水電費÷計劃水電費×1001)80%1/N120%時：D=Q/N152）N80%時：D= Q /0.83）N120%時：D= Q /1.24人均工資比GG實際人均工資÷定編人均工資×100D=G·Q105現(xiàn)場檢查分數(shù)JJ各部門檢查總分÷部門數(shù)D=J·Q 306*材料成本比LL計劃材料總額÷實際材料總額×100L130%時D1.2QL80%時D0.6Q100L130%時D0.2Q（L

32、100）/30Q80L100%時D（L80）·0.4Q /20+0.6Q當(dāng)進入減產(chǎn)狀態(tài)時，噸產(chǎn)品材料消耗指標進行調(diào)整。調(diào)整方案由生產(chǎn)部提供。按調(diào)整后指標遵照上述規(guī)則進行評分7*包干費用比BB=包干費用總額÷實際發(fā)生費用總額×100B130%時D1.2QB80%時D0.6Q100B130%時D0.2Q（B100）/30Q80B100%時D（B80）·0.4Q /20+0.6Q第6、7項每月只公布相關(guān)數(shù)據(jù)，不參與當(dāng)月考核，年終數(shù)據(jù)納入30%年薪兌現(xiàn)考核。100新型墻材廠月度工資總額下發(fā)辦法：1）冬季（12-3月份）銷售淡季產(chǎn)量小，為穩(wěn)定職工隊伍，根據(jù)人力資源

33、部定崗定資方案中的人均工資水平下發(fā)工資；2）其它季節(jié)根據(jù)每萬塊磚的工資定額與產(chǎn)量的乘積計算G理。實際下發(fā)工資總量：G實= G理×（D1+D3+D5）÷（Q1+Q3+Q5）當(dāng)G實0.95×定崗定資總額時，G實=0.95×定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發(fā)。3）每萬塊磚的定額工資需根據(jù)人力資源部定崗定資方案及綜合計劃中的計劃產(chǎn)量重新核算，總量不得超過定資總額。7.機修廠目前，公司尚未對機修廠建立基于模擬利潤的考核辦法，在此之前暫按如下辦法進行月度考核。項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）權(quán)重Q%1滿足正常生產(chǎn)所需S結(jié)果S由生產(chǎn)部提供所加工產(chǎn)品完

34、全滿足公司各廠礦正常生產(chǎn)所需，未發(fā)生質(zhì)量及交付期等問題。S100分D=1.05Q50一項產(chǎn)品影響相關(guān)單位正常生產(chǎn)或90S100D=0.9Q一項以上產(chǎn)品影響相關(guān)單位正常生產(chǎn)或S90 D=0.8Q2臨時安裝或加工等任務(wù)R結(jié)果R由設(shè)備部提供圓滿完成臨時性任務(wù)D=1.2Q10未全部完成或有瑕疵D=0.9Q未接受任務(wù)D=0.5Q沒有臨時性任務(wù)D=Q3人均工資比GG實際人均工資÷定編人均工資×100D=G·Q104現(xiàn)場檢查分數(shù)JJ各部門檢查總分÷部門數(shù)D=J·Q 305*包干費用比BB=包干費用總額÷實際發(fā)生費用總額×100B130%時

35、D1.2QB80%時D0.6Q100B130%時D0.2Q（B100）/30Q80B100%時D（B80）·0.4Q /20+0.6Q第5項每月只公布相關(guān)數(shù)據(jù)，不參與當(dāng)月考核，年終數(shù)據(jù)納入30%年薪兌現(xiàn)考核。100機修廠月度工資總額下發(fā)辦法：在基于模擬利潤的考核辦法出臺之前，暫按人力資源部定崗定資額度及實際在崗人員情況計算G理。1）實際下發(fā)工資總量： G實= G理×（D1+D2+D4）÷（Q1+Q2+Q4）當(dāng)G實0.95×定崗定資總額時，G實=0.95×定崗定資總額，即：按照定崗定資總額的95%下發(fā)。8運業(yè)公司針對運輸公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，在新方案出

36、臺之前暫按照以下考核辦法執(zhí)行。項目名稱計算方式評分規(guī)則（設(shè)得分為D）權(quán)重Q%月度1滿足正常生產(chǎn)所需S結(jié)果S由物資供銷公司物流處提供運輸服務(wù)完全滿足了公司各廠礦正常生產(chǎn)所需。S100分D=1.05Q7090S100D=S·QS90D=0.9Q2協(xié)作配合X結(jié)果X由生產(chǎn)部提供X滿分為100分D=X·Q30每月工資總額仍按原辦法計算，即：按照運輸收入的10.5%及回貨收入的7.5%合計下發(fā)。以上評分計算辦法只適用于運業(yè)公司年薪干部月度工資的計算。年終按照年終30%年薪兌現(xiàn)考核內(nèi)容表執(zhí)行，其中材料一項在具體的量化辦法出臺之前，按滿分對待。現(xiàn)場檢查參與部門及配分：部門123456總分安全處生產(chǎn)處環(huán)保處設(shè)備部總工辦動力辦配分100100100100100100600備注：1各部門按照各自的檢查細則進行現(xiàn)場檢查評分，滿分為100分，可以出現(xiàn)負分； 2各部門對生產(chǎn)單位諸如統(tǒng)計表報送等日常工作的考核也可納入現(xiàn)場檢查的范疇進行考核； 3如當(dāng)月