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文檔簡介
,現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查表,,,,,,,,,,,
序號,提問問題,備注說明,檢查車間/檢查日期,,,,,,,,扣分標(biāo)準(zhǔn),
,,,,,,,,,,,每項扣分,最高扣分
,,,,,,,,,,,,,
1,是否針對員工的實際操作進行培訓(xùn),尤其是新員工上崗培訓(xùn)及老員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)?,,,,,,,,,,1,2
2,新產(chǎn)品上線有沒有相應(yīng)的培訓(xùn)?老產(chǎn)品工程變更有沒有進行培訓(xùn)?,,,,,,,,,,1,2
3,是否針對員工所操作的崗位建立崗位技能矩陣表,并定期更新與實際現(xiàn)場操作技能一致?,崗位技能目視化管理,了解哪些員工可以操作哪些崗位,,,,,,,,,1,2
4,是否建立人員頂崗計劃,頂崗人員是否具備相應(yīng)的技能,相關(guān)培訓(xùn)是否達(dá)到要求?,一些關(guān)鍵員工不在崗時,代理人是誰,,,,,,,,,1,2
5,重要過程參數(shù)的強制性控制/調(diào)整;人員權(quán)限是否滿足要求?,,,,,,,,,,1,2
6,員工是否了解產(chǎn)品特性、質(zhì)量要求、檢驗和評價方法?,,,,,,,,,,1,2
7,與生產(chǎn)/檢驗相關(guān)的器具,樣件是否有序放置在現(xiàn)場,便于操作和管理?,,,,,,,,,,1,2
8,是否對工裝/模具/設(shè)備進行定置管理和看板管理,標(biāo)識是否準(zhǔn)確?,,,,,,,,,,1,2
9,所使用的工裝/模具/設(shè)備是否經(jīng)過認(rèn)可?對未經(jīng)過認(rèn)可的現(xiàn)象是否有明確標(biāo)識,防止誤用?,標(biāo)示中寫明狀態(tài),防止誤用。最好做防護處理。,,,,,,,,,1,2
10,各類文件在現(xiàn)場是否能方便的獲取,現(xiàn)場文件是不是最新狀態(tài)?,,,,,,,,,,1,5
11,有沒有根據(jù)具體產(chǎn)品制定文件,特別是檢具指導(dǎo)書?,,,,,,,,,,1,2
12,現(xiàn)場的操作有沒有按照工藝卡、QC工程圖執(zhí)行?,,,,,,,,,,1,5
13,現(xiàn)場的測量設(shè)備的狀態(tài)、能力、精度是否符合要求?,,,,,,,,,,1,2
14,是否實施生產(chǎn)起始的認(rèn)可:設(shè)備點檢、參數(shù)確認(rèn)、來料確認(rèn)、首末件檢驗?,,,,,,,,,,1,5
15,在未出檢驗結(jié)果前生產(chǎn)的零件是否做好隔離?若檢驗不合格,是否可以追溯到所生產(chǎn)的產(chǎn)品?,,,,,,,,,,1,5
16,是否考慮過程中斷后恢復(fù)生產(chǎn)時的認(rèn)可?,如:停電、切換新產(chǎn)品等情況設(shè)備參數(shù)的再確認(rèn),需要首件確認(rèn)的崗位做首件確認(rèn),,,,,,,,,1,5
17,是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行防護,特別有表面質(zhì)量的產(chǎn)品?,,,,,,,,,,1,2
18,是否有零件準(zhǔn)備混亂,如為圖方便而隨意堆放在設(shè)備旁,造成磕碰風(fēng)險?,,,,,,,,,,1,2
19,發(fā)現(xiàn)問題是否記錄和報警,特別是生產(chǎn)過程中出現(xiàn)設(shè)備問題而“似乎”不影響生產(chǎn)時堅持生產(chǎn)?,如:壓力表異常,設(shè)備帶病作業(yè)時沒做相關(guān)分析解決措施,,,,,,,,,1,2
20,針對返工和返修有沒有制定操作指導(dǎo)書?其執(zhí)行是否到位?,,,,,,,,,,1,2
21,返工、返修品是否分開存放,并且需檢驗合格后方可流入下道流程?,,,,,,,,,,1,2
22,現(xiàn)場有沒有定期公布生產(chǎn)質(zhì)量信息,如:不良率、報廢率,顧客反饋質(zhì)量問題,生產(chǎn)任務(wù)等。是否對員工進行宣貫?,屬于車間主動發(fā)布信息,,,,,,,,,1,2
23,生產(chǎn)線有沒有制定異常處理流程圖?流程圖是否為最新狀態(tài)?是否遵照流程圖執(zhí)行?,車間出現(xiàn)問題如何反饋到相關(guān)部門,何時解決。含有聯(lián)系人及信息,,,,,,,,,1,2
24,員工是否知道信息看板的內(nèi)容,是否知道對相關(guān)質(zhì)量問題進行控制,是否知道近期發(fā)生的重大質(zhì)量問題?,是否有效傳遞信息到員工,,,,,,,,,1,5
25,更換模具、參數(shù)更改、批次變化等,有無過程認(rèn)可和記錄?,,,,,,,,,,1,2
26,現(xiàn)場記錄是否存在不完善、難識別、和實際復(fù)檢有偏差等現(xiàn)象?,,,,,,,,,,1,5
27,現(xiàn)場實際操作是否按照先進先出管理?,,,,,,,,,,1,2
28,生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在混批生產(chǎn)現(xiàn)象?,,,,,,,,,,1,2
29,是否具備從分供方至顧客整個流程的可追溯性?是否按照相關(guān)追溯管理規(guī)定作業(yè)?,車間收到的物料上是否有批次信息,轉(zhuǎn)產(chǎn)是否有首件標(biāo)識,,,,,,,,,1,2
30,是否存在集中生產(chǎn)造成的大量中間品,中間品批次管理不足現(xiàn)象?,是否有堆貨或缺貨現(xiàn)象,導(dǎo)致線體流動不暢。每周不大于3次,,,,,,,,,1,2
31,是否對內(nèi)外部顧客的近期質(zhì)量問題、
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