供應(yīng)鏈管理流程及制度-新版

1、物流配送管理流程及倉(cāng)庫(kù)管理制度一、物流配送管理流程1 1、物流配送管理流程圖2 2、物流配送操作流程2.12.1、倉(cāng)管文員根據(jù)后臺(tái)系統(tǒng)待分揀區(qū)域的訂單和管家婆系統(tǒng)中的銷(xiāo) 售單草稿核對(duì)打印出庫(kù)單，倉(cāng)管文員（陳曉龍、敬舒婷）將打印 的出庫(kù)單紅黃聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)主管（孫冬、王飛）由其安排人分揀、備貨和打包裝，分揀員按出庫(kù)單揀貨并打包裝，完成后將貨物按 照訂單拉至備貨區(qū)等待出庫(kù)并做好標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管核對(duì)貨品明細(xì)和數(shù)量并 在出庫(kù)單黃聯(lián)上標(biāo)記備注打包貨物明細(xì)，簽字完成后將出庫(kù)單 黃聯(lián)交給倉(cāng)管文員，由倉(cāng)管文員在后臺(tái)系統(tǒng)上更改訂單詳情 （貨物打 包后的實(shí)際件數(shù)）并點(diǎn)擊分揀完成，訂單即進(jìn)人調(diào)度狀態(tài)；2.22.2、調(diào)度即時(shí)在

2、后臺(tái)系統(tǒng)中查看訂單打印配送單，并根據(jù)配 送單安排車(chē)輛配送，并在后臺(tái)系統(tǒng)“待發(fā)貨”區(qū)域中點(diǎn)擊“發(fā)貨”, 調(diào)度在安排配送時(shí)必須要求司機(jī)嚴(yán)格按照安排裝車(chē)，不得私下更換訂 單，否則按 10100 0元/ /次扣除運(yùn)費(fèi)處理，如果因特殊情況需要調(diào)整訂單 的一定要及時(shí)反饋至調(diào)度處，由其再對(duì)配送安排進(jìn)行調(diào)整；2.32.3、配送車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后司機(jī)先到調(diào)度處拿配送單，司機(jī)憑配 送單到倉(cāng)庫(kù)裝貨，雙方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在配 送單黃聯(lián)上簽字確認(rèn)，裝車(chē)完畢后倉(cāng)管將配送單黃聯(lián)交至倉(cāng)管文員處，由倉(cāng)管文員對(duì)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)整理并存檔備查，倉(cāng)庫(kù)裝車(chē)順序?yàn)椋合鹊较妊b、先市區(qū)后郊區(qū)，如果配送車(chē)輛和采購(gòu)車(chē)輛同時(shí)達(dá)到倉(cāng) 庫(kù)應(yīng)

3、按照先配送后入庫(kù)的順序操作；2.42.4、配送車(chē)輛在交接完畢后即可按調(diào)度安排的線路聯(lián)系客戶送貨， 在送貨過(guò)程中應(yīng)配合客戶進(jìn)行貨品的清點(diǎn)與驗(yàn)收， 貨品驗(yàn)收完畢后應(yīng) 引導(dǎo)客戶在配送單上簽字確認(rèn)并將紅聯(lián)交由客戶作為收貨憑證。有貨款未結(jié)清的應(yīng)要求客戶支付貨款并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收， 如果客戶要求轉(zhuǎn)賬 的應(yīng)向客戶提供我司專用賬戶并現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)轉(zhuǎn)賬操作完成 .另外在配送 過(guò)程中如遇到客戶對(duì)價(jià)格和貨品等產(chǎn)生異議的應(yīng)及時(shí)聯(lián)系客服處理 ， 如客服無(wú)法解決應(yīng)及時(shí)聯(lián)系市場(chǎng)專員或者運(yùn)營(yíng)部協(xié)商解決，不得出現(xiàn) 違規(guī)白行處理的情況，否則造成公司損失的由個(gè)人承擔(dān)；2.52.5、 配送車(chē)輛送貨完畢應(yīng)及時(shí)返回公司將錢(qián)款和單據(jù)交接給內(nèi)勤或 者運(yùn)營(yíng)

4、經(jīng)理，特別是存在現(xiàn)金貨款的，應(yīng)將整額的貨款通過(guò)柜臺(tái)或 ATMSATMS 入公司制定賬戶，并于次日上午返回公司交接單據(jù)和尾款，對(duì) 于不按要求交還貨款的司機(jī)扣除本次車(chē)費(fèi)，惡意拖延交款等情節(jié)嚴(yán)重 的取消其配送資格并按侵吞公司財(cái)產(chǎn)追究其法律責(zé)任 ；2.62.6、 內(nèi)勤應(yīng)在單據(jù)和貨款交接時(shí)應(yīng)按照配送單在后臺(tái)管理系統(tǒng) 中“待收貨”區(qū)域點(diǎn)擊“確認(rèn)收貨”，單據(jù)和貨款交接完畢后，將所 有尾款存入公司指定賬戶，并最遲于當(dāng)天下午財(cái)務(wù)下班前將單據(jù)和貨 款帶回公司交賬，節(jié)假日順延。2.72.7、 對(duì)于標(biāo)記為“代發(fā)貨（采購(gòu)）”的訂單倉(cāng)管主管（王飛、孫冬） 或倉(cāng)庫(kù)文員在每日的 9:9: 0000 和 14:0014:00

5、分別導(dǎo)出采購(gòu)明細(xì)同常備庫(kù)需補(bǔ) 貨的采購(gòu)單一起通過(guò)郵件發(fā)至采購(gòu)部焦波、楊中、楊霞、舒一。由采購(gòu)部舒一安排采購(gòu)，進(jìn)入采購(gòu)流程，并且要求所有當(dāng)天的采購(gòu)單 必須當(dāng)天采購(gòu)?fù)瓿桑?.82.8、 在貨品米購(gòu)環(huán)節(jié)執(zhí)行米購(gòu)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)貨品信息和情況，包括貨 品品名、口味、規(guī)格、生產(chǎn)日期和包裝情況，對(duì)于有問(wèn)題的貨品應(yīng)當(dāng) 場(chǎng)提出更換，避免出現(xiàn)臨期、貨單不符、包裝破損等情況，并且采購(gòu) 部應(yīng)提前告知倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)車(chē)輛入庫(kù)時(shí)間并將對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的采購(gòu)單發(fā) 給倉(cāng)庫(kù)，讓倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備。采購(gòu)車(chē)輛返回倉(cāng)庫(kù)的時(shí)間應(yīng)盡量避免 上午裝車(chē)高峰時(shí)段，應(yīng)將入庫(kù)時(shí)段控制在 11:00-18:0011:00-18:00 之間， 避免 排隊(duì)等候， 另外倉(cāng)庫(kù)

6、最晚收貨時(shí)間為 20:00,20:00,超過(guò)倉(cāng)庫(kù)將延期至次日 收貨；2.92.9、采購(gòu)車(chē)輛返回倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)管和搬運(yùn)工按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃進(jìn)行分 揀和卸車(chē)入庫(kù)操作，在入庫(kù)操作過(guò)程中倉(cāng)管應(yīng)與供應(yīng)商配送人員或者 執(zhí)行米購(gòu)共同核對(duì)清點(diǎn)貨物、核對(duì)貨品信息，包括貨品品名、口味、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和包裝情況等，雙方確認(rèn)無(wú)誤后在采購(gòu)單 上簽字確認(rèn)，在貨品入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影響商品銷(xiāo)售的情況時(shí)一律作退貨處理， 將此類貨物堆放至退貨區(qū)，并 要求采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)處理；2.102.10、 倉(cāng)庫(kù)主管或者倉(cāng)庫(kù)文員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)結(jié)果和標(biāo)記為“待發(fā)貨（采購(gòu)）”的訂單進(jìn)行核對(duì)，涉及缺貨的訂單在后臺(tái)系統(tǒng)上標(biāo)記“缺貨

7、”，訂單白動(dòng)返回到“待處理”狀態(tài)，由客服再次電話聯(lián)系客戶確 認(rèn)訂單，對(duì)于采購(gòu)貨品齊全的訂單由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)文員修改對(duì)應(yīng)訂 單的預(yù)出庫(kù)單并打印出庫(kù)單，進(jìn)入分揀備貨流程，另外通知調(diào)度 打印對(duì)應(yīng)訂單的配送單安排配送；二、倉(cāng)庫(kù)管理制度 1 1、目的建立倉(cāng)庫(kù)管理制度是為了保障倉(cāng)庫(kù)貨物保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率 和物流對(duì)接規(guī)范，以確保公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全和運(yùn)轉(zhuǎn)流暢。2 2、庫(kù)區(qū)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)按常備庫(kù)區(qū)、備貨區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)損區(qū)劃分明確庫(kù)區(qū)，并對(duì)常備 庫(kù)區(qū)按照貨品類別、備貨量大小合理規(guī)劃貨區(qū)，根據(jù)貨品品名、口味、 規(guī)格、條碼、數(shù)量和出入庫(kù)記錄建立臺(tái)賬，并做到日清日結(jié)、賬實(shí)相 符。3 3、收貨入庫(kù)3.13.1、貨物入庫(kù)

8、時(shí)倉(cāng)管員需依照采購(gòu)部提供的采購(gòu)單對(duì)貨品品名、 規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、條碼、數(shù)量和產(chǎn)品外包裝進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，核對(duì) 無(wú)誤雙方簽字確認(rèn)后方可入庫(kù)。3.23.2、在貨品入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨品貨單不符、臨期、包裝破損等影響商品 銷(xiāo)售的貨品時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)要求采購(gòu)部退換貨，并將此類貨物堆放至退貨區(qū)， 通知采購(gòu)部及時(shí)處理。貨品臨期界限設(shè)為：保質(zhì)期 1212 個(gè)月的允許入庫(kù) 的時(shí)間為 2 2 個(gè)月內(nèi)的貨品，保質(zhì)期 6 6 個(gè)月的允許入庫(kù)的時(shí)間為 1.51.5 個(gè) 月內(nèi)的貨品，保質(zhì)期在 3 3個(gè)月內(nèi)的允許入庫(kù)時(shí)間的為 1 1 個(gè)月以內(nèi)的貨 品，日化和洗化入庫(kù)時(shí)間為保質(zhì)期的 1/41/4。3.33.3、倉(cāng)管因白身工作失誤，導(dǎo)致入庫(kù)貨

9、物出現(xiàn)貨單不符、破損等問(wèn) 題造成經(jīng)濟(jì)損失的則一切損失有責(zé)任庫(kù)管承擔(dān) ，另外如倉(cāng)管出現(xiàn)未及 時(shí)交接單據(jù)、單據(jù)遺失或未及時(shí)入庫(kù)的情況處以 3030 元/ /次的罰款。4 4、裝車(chē)出庫(kù)4.14.1、貨物出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管應(yīng)根據(jù)調(diào)度制定的配送單按照“先進(jìn)先出” 原則進(jìn)行配貨，配貨過(guò)程中應(yīng)仔細(xì)核對(duì)貨品數(shù)量和型號(hào)， 配貨完成后 將貨物拉至備貨區(qū)等待裝車(chē)，在裝車(chē)過(guò)程中倉(cāng)管應(yīng)與送貨司機(jī)再次核 對(duì)貨品型號(hào)和數(shù)量，雙方確定無(wú)誤后在清單上簽字確認(rèn)。4.24.2、倉(cāng)管在裝車(chē)完畢后應(yīng)將單據(jù)交由庫(kù)管文員在管家婆系統(tǒng)上按照配送單的明細(xì)做出庫(kù)操作，要求所有單據(jù)都需要即時(shí)處理，以保 障庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如倉(cāng)管出現(xiàn)未及時(shí)交接單據(jù)或未及時(shí)

10、出庫(kù)的情 況處以 3 30 0元/ /次的罰款；另外因倉(cāng)管監(jiān)督不力導(dǎo)致漏出或者多出的，倉(cāng)管和對(duì)應(yīng)搬運(yùn)工應(yīng)共同承擔(dān)二次配送費(fèi)或退貨費(fèi)。4.34.3、在配送車(chē)輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)安排裝車(chē)事宜，不得出現(xiàn)拖延或者現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人問(wèn)津甚至讓司機(jī)白行裝車(chē)的情況出現(xiàn)，對(duì)于出現(xiàn)白行裝車(chē)的司機(jī)倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)出面制止.如出現(xiàn)上述情況對(duì)當(dāng)班倉(cāng)管處以5050元/次的罰款，如因此產(chǎn)生其他經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任倉(cāng)管承擔(dān).5 5、庫(kù)區(qū)管理5.15.1、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期查看貨品庫(kù)存， 根據(jù)貨品周轉(zhuǎn)周期和庫(kù)存量制 定米購(gòu)計(jì)劃，交由物流經(jīng)理和米購(gòu)部審核后，由米購(gòu)經(jīng)理安排米購(gòu)補(bǔ) 充庫(kù)存；另外對(duì)于已達(dá)到保質(zhì)期 1/21/2 庫(kù)存的貨品應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)和

11、運(yùn)營(yíng) 部做出預(yù)警，以便其及做出處理辦法。5.25.2、庫(kù)區(qū)內(nèi)貨品應(yīng)按照品類、規(guī)格、體積、重量等特征，分類清楚，堆放整齊平穩(wěn)，不得占用消防通道，做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合“安全第 一、進(jìn)出方便、節(jié)約庫(kù)存”的原則。5.35.3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃易爆等危險(xiǎn)品，并加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常的防火、 防盜、防潮工作，注意清潔衛(wèi)生；定期做好安全檢查，包括滅火器氣 壓是否正常、消防通道是否暢通、電路和門(mén)窗是否安全等。5.45.4、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或者舉報(bào)屬實(shí)的，處以責(zé)任人200200元每次的罰款，所處罰金一律交由物流經(jīng)理保管作為部門(mén)團(tuán)建費(fèi)使用。5.55.5、 非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)，另外任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員都必 須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。6 6 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)6.16.1、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月底進(jìn)行一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，時(shí)間可定在每月的月底，具 體時(shí)間根據(jù)當(dāng)日訂單情況而定，在庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)前將所有單據(jù)處理完畢， 盤(pán)點(diǎn)期間暫不出入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員配合財(cái)務(wù)部相關(guān)人員 進(jìn)行統(tǒng)一盤(pán)點(diǎn)。6.26.2、 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物進(jìn)行比對(duì)，如發(fā)現(xiàn)貨品短少或者受損的應(yīng)第一時(shí)間匯報(bào)給倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人并追查原因，人為原因的則需追查責(zé)任人，其所造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān) ，對(duì)于無(wú)法查證責(zé) 任人的則由倉(cāng)庫(kù)所有人員共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。貨品逾