技術(shù)室管理制度

1、目 錄1生產(chǎn)技術(shù)室管理制度12一煉分廠技術(shù)室文件管理制度53承包物資管理制度84物資使用管理制度85先期策劃管理制度86生產(chǎn)計(jì)劃及信息導(dǎo)入管理制度97過(guò)程控制管理制度108一煉分廠過(guò)程檢查管理制度119持續(xù)改進(jìn)管理制度1210不合格品管理制度1311質(zhì)量事故管理制度1512過(guò)程分析與評(píng)價(jià)管理制度1513新產(chǎn)品、新工藝驗(yàn)證管理制度1614新材料試驗(yàn)管理制1815過(guò)程稽查及信息反饋管理制度181生產(chǎn)技術(shù)室管理制度制度名稱一煉分廠技術(shù)室技術(shù)室管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-2執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年6月1日第一章 總則第1條 為確保一煉分廠各工序生產(chǎn)順利進(jìn)行，在生產(chǎn)過(guò)程中存

2、在的問(wèn)題能夠及時(shí)解決，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第2條 本制度適用于一煉分廠生產(chǎn)技術(shù)室。第二章 相關(guān)制度第3條 生產(chǎn)技術(shù)室主任：1.全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)室日常工作及協(xié)助分廠廠長(zhǎng)協(xié)調(diào)內(nèi)外部工作。2.負(fù)責(zé)分廠所使用的鐵合金.原輔材料的抽檢并及時(shí)通報(bào)。對(duì)不合格品及時(shí)上報(bào)分廠廠長(zhǎng)并通知相關(guān)單位及時(shí)采取措施。3.技術(shù)室以報(bào)表形式通報(bào)廢品情況.物檢水平.質(zhì)量事故動(dòng)態(tài).操作方面存以報(bào)表發(fā)至大班.工段及主管廠長(zhǎng).生產(chǎn)廠長(zhǎng)等。延期沒(méi)上報(bào)每次扣技術(shù)室100元。4.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，由工段.大班反映到生產(chǎn)技術(shù)室后應(yīng)盡早解決。延時(shí)或沒(méi)有解決的每次扣技術(shù)室100元。5.由于檢查誤判造成廢品或質(zhì)量異議，每次扣技術(shù)室2

3、00元。第4條 計(jì)劃員：1.每天在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)昨日生產(chǎn)情況及計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)計(jì)劃變更（非生產(chǎn)部變更，即生產(chǎn)異常情況導(dǎo)致的變更）及時(shí)確定原因，當(dāng)日通報(bào)到大班和生產(chǎn)工段，并統(tǒng)計(jì)分析每周形成報(bào)告，確定生產(chǎn)及調(diào)度中存在的問(wèn)題，于質(zhì)量會(huì)進(jìn)行匯報(bào)及分析解決。不能及時(shí)查明原因并通報(bào)大班和生產(chǎn)工段每次扣50元。2.現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)設(shè)備（主體設(shè)備及備件）.鋼鐵料.合金料.原輔材料現(xiàn)行情況及存量，確定對(duì)今日生產(chǎn)的影響及生產(chǎn)計(jì)劃的安排。未經(jīng)確認(rèn)造成生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備能力無(wú)法保證或原輔材料不能供給，每次扣50元。3.通知生產(chǎn)部昨日生產(chǎn)情況，確定今日生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的計(jì)劃，按排當(dāng)天作業(yè)計(jì)劃。4.確定今日生產(chǎn)所需特殊原輔材料種類

4、及用量，并及時(shí)通知原料常白班調(diào)運(yùn)。5.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)通知工藝負(fù)責(zé)人制定相應(yīng)重點(diǎn)品種分廠級(jí)生產(chǎn)工藝。6.生產(chǎn)異常需要計(jì)劃變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)部確定合同.模鑄錠型.支數(shù)及相關(guān)技術(shù)條件，及時(shí)通知生產(chǎn)班組確保生產(chǎn)順行。7.負(fù)責(zé)對(duì)配料單執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn).技術(shù)條件及化學(xué)成分的正確性。8.對(duì)返回法配料及時(shí)檢查合金元素是否符合配料要求，發(fā)現(xiàn)不合格的與相關(guān)單位聯(lián)系解決。負(fù)責(zé)分廠內(nèi)部自檢料的安排消化。負(fù)責(zé)組織和安排每天鋼錠模錠型的更換和準(zhǔn)備。以上事項(xiàng)不按要求完成，每項(xiàng)扣50元。如出現(xiàn)質(zhì)量事故按分廠責(zé)任制考核。第5條 工程師.技術(shù)員：1.檢查每天電爐.精煉爐.鑄錠工藝執(zhí)行情況。并根據(jù)執(zhí)行情況，反饋信息給各班組，讓違規(guī)班組

5、立刻制定糾正措施，防止不合格品的產(chǎn)生。信息反饋滯后，造成不合格品的產(chǎn)生，每次扣100元。2.負(fù)責(zé)每天H樣.O樣的送取和分析總結(jié)，根據(jù)結(jié)果制定預(yù)防措施及改進(jìn)方案的提出。信息反饋滯后，造成不合格品的產(chǎn)生，每次扣50元。3.負(fù)責(zé)每天冶煉過(guò)程及化學(xué)成分有問(wèn)題爐號(hào)信息的反饋，以便及時(shí)采取預(yù)防措施。信息反饋滯后，造成不合格品的產(chǎn)生，每次扣50元。4.負(fù)責(zé)編寫下達(dá)重點(diǎn)品種和新產(chǎn)品的工藝規(guī)程（或操作要點(diǎn)）并根據(jù)需要跟班，及時(shí)解決相關(guān)品種在生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。重點(diǎn)品種和新產(chǎn)品的工藝規(guī)程（或操作要點(diǎn)）不及時(shí)下發(fā)每次扣50元。5.負(fù)責(zé)新工藝和新技術(shù)的開發(fā)工作，具體組織有關(guān)試驗(yàn)方案的實(shí)施。6.負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查，參

6、與質(zhì)量事故的討論分析及糾正與預(yù)防措施的制訂，貫徹實(shí)施。7.負(fù)責(zé)每天各項(xiàng)特性值指標(biāo)的確認(rèn)和溝通，并分析產(chǎn)生不合格的原因及制定糾正措施。8.檢查每天VD爐真空脫氣時(shí)間及介質(zhì)供給情況和設(shè)備運(yùn)行情況并反饋信息以便及時(shí)檢修，杜絕隱患。9.負(fù)責(zé)日常與技術(shù)質(zhì)量中心在技術(shù).工藝及生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題等方面的溝通。10.負(fù)責(zé)檢查每天的鋼錠模內(nèi)壁的清理情況及損耗情況，并決定是否判廢。11.檢查每天各鋼種的澆注溫度，澆注速度是否符合操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)化操作要求。12.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生事故時(shí)預(yù)防措施的及時(shí)提出，防止質(zhì)量缺陷的產(chǎn)生。13.檢查每天冶煉過(guò)程原始記錄是否符合規(guī)定要求。14.負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃的錠型的確認(rèn)，保證計(jì)劃的完成。15

7、.現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或加工分廠確認(rèn)所生產(chǎn)的模鑄錠表面質(zhì)量，若質(zhì)量較差，查明原因。如與保護(hù)渣有關(guān)，確定問(wèn)題保護(hù)渣批號(hào)，及時(shí)通知原料常白班停用問(wèn)題批號(hào)保護(hù)渣，并調(diào)運(yùn)新批號(hào)保護(hù)渣替代，后續(xù)形成問(wèn)題批號(hào)保護(hù)渣使用過(guò)程報(bào)告（車間進(jìn)貨日期，進(jìn)貨量，使用過(guò)程不合格情況描述，剩余量），遞交技術(shù)質(zhì)量部，批準(zhǔn)后退回物資管理部。16.負(fù)責(zé)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并出日總結(jié).周總結(jié).月總結(jié)，及時(shí)更新各看板宣傳數(shù)據(jù).以上事項(xiàng)不按要求完成，每項(xiàng)扣50元。第三章 附則第7條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第8條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2一煉分廠技術(shù)室文件管理制度制度名稱一煉分廠技術(shù)室文件管

8、理制度制度編號(hào)QMS15-YL-2執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年11月12日第一章 總則第1條為了加強(qiáng)分廠管理，對(duì)與分廠質(zhì)量有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)都使用相應(yīng)文件和資料的有效版本，特制定本制度。第2條 本制度適用于一煉分廠內(nèi)部所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料控制。第3條 分廠各項(xiàng)管理文件的編制、審核、修訂、換版、解釋、培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查及分類、統(tǒng)一由技術(shù)室負(fù)責(zé)，各工序協(xié)助、配合其工作。第4條 當(dāng)發(fā)生以下狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)體系文件進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容的調(diào)整、修訂。如：質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)時(shí)；組織機(jī)構(gòu)職能變動(dòng)時(shí)；使用中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)；經(jīng)認(rèn)證或內(nèi)部質(zhì)量體系評(píng)審后以及其他需要修改的情況。第

9、二章 相關(guān)制度第5條 文件編碼要求：為規(guī)范內(nèi)部文件管理，有效分類、便于檢索，對(duì)規(guī)章制度、質(zhì)量職責(zé)、管理程序與操作程序?qū)嵭薪y(tǒng)一編碼管理，編碼應(yīng)做到格式規(guī)范，類別清晰，一文一號(hào)。編號(hào)結(jié)構(gòu) 文件編號(hào)由公司按單位統(tǒng)一發(fā)放，文件編號(hào)包含公司代碼、文件類別代碼、文件序號(hào)、年號(hào)、修訂號(hào)。 文件編號(hào)的應(yīng)用 A文件編號(hào)應(yīng)標(biāo)注于各“文件頭”的相應(yīng)位置。 B體系文件的文件編號(hào)一經(jīng)啟用，不得隨意更改。如需更改或廢止，應(yīng)按有關(guān)文件管理修改的規(guī)定進(jìn)行。 C納入管理體系的文件，必須依據(jù)根本制度進(jìn)行統(tǒng)一編碼或修訂。第6條 標(biāo)準(zhǔn)文件格式及內(nèi)容要求。（見(jiàn)附表）第7條 體系文件編制程序?yàn)椋?A計(jì)劃與編制：生產(chǎn)技術(shù)室提出編制計(jì)劃，根

10、據(jù)現(xiàn)有的質(zhì)量手段、質(zhì)量制度、管理辦法、質(zhì)量記錄，對(duì)照所確定的質(zhì)量要素，編制質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表，列出應(yīng)有文件項(xiàng)目，確定格式要求，并確定編制人員，明確編制要求。 B評(píng)審與修改：技術(shù)室對(duì)完成的初稿組織評(píng)審、修改。在評(píng)審意見(jiàn)分歧較大時(shí)應(yīng)廣泛征求各級(jí)部門的意見(jiàn)和建議。 C審定頒發(fā)：質(zhì)量制度、程序、職責(zé)文件有分廠廠長(zhǎng)審竭并批準(zhǔn)簽發(fā)，工藝文件、操作方法與操作規(guī)程有技術(shù)室負(fù)責(zé)編制，技術(shù)室主任負(fù)責(zé)審閱，并由技術(shù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)簽發(fā)。第8條 體系文件的下發(fā)應(yīng)遵循以下規(guī)定： A文件在下發(fā)前，應(yīng)編制擬發(fā)文件的目錄，詳細(xì)列出文件名稱、編碼、受控級(jí)別、使用部門等項(xiàng)內(nèi)容； B文件在下發(fā)時(shí)，應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍，明確相關(guān)接收單位及文件

11、的數(shù)量； C文件在發(fā)放時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)，發(fā)文記錄由技術(shù)室負(fù)責(zé)控制和管理； D對(duì)修改的文件應(yīng)加強(qiáng)使用管理，對(duì)于已廢止的文件應(yīng)及時(shí)收回，并做好記錄，以防止無(wú)效的或作廢的文件非預(yù)期使用。第8條 文件的控制規(guī)定： A確保文件的合法性和有效性，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)； B確保符合有關(guān)規(guī)章、制度及工藝要求； C必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修訂； D各類文件應(yīng)標(biāo)明其類別編碼，并明確其使用范圍； E對(duì)記錄文件的控制，應(yīng)確保其完整、準(zhǔn)確、有效；第9條 技術(shù)室分別負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的歸口管理；第10條 技術(shù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在分廠的二次分發(fā)管理；第11條 各工段負(fù)責(zé)本工段與質(zhì)量有關(guān)的文件使用和保管。第三章 附則第7條

12、 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第8條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3承包物資管理制度制度名稱一煉分廠承包物資管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-1執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年6月1日第一章 總則第1條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資經(jīng)營(yíng)管理核算工作，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，降低成本，制定本管理制度。第二章 相關(guān)制度第2條 分廠負(fù)責(zé)原材料的計(jì)劃提報(bào)，驗(yàn)收工作，在原材料入庫(kù)前做好對(duì)原材料的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、外觀等自檢工作，嚴(yán)禁漏驗(yàn)；第3條提高原材料的利用率，不得隨意損壞、浪費(fèi)；第4條原材料在使用過(guò)程中做好記錄臺(tái)帳；第5條 對(duì)所使用的爐殼、鋼包，上線使用

13、前，分廠相關(guān)責(zé)任人必須進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可上線使用；第6條 生產(chǎn)使用過(guò)程中若由于材質(zhì)及砌筑等原因造成分廠經(jīng)濟(jì)損失的，追求其責(zé)任。第7條承包管理管理人員必須服從分廠分配；第8條承包管理人員應(yīng)配合好分廠的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，做到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理；第9條現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)分區(qū)量化，責(zé)任到人，不留死角；第10條完工后，現(xiàn)場(chǎng)的水、電、氣門及時(shí)關(guān)閉。第三章 附則第11條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第12條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4物資使用管理制度制度名稱一煉分廠物資使用管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-1執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年6

14、月1日第一章 總則第1條為加強(qiáng)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)采購(gòu)物資在驗(yàn)收、發(fā)放、退場(chǎng)、調(diào)撥、定期盤點(diǎn)、臺(tái)賬設(shè)置與登記環(huán)節(jié)的管理工作，進(jìn)一步嚴(yán)格物資的管理，最大限度地減少物資丟失和損壞，進(jìn)一步降低成本，特制定本辦法。第2條技術(shù)室負(fù)責(zé)對(duì)物資管理情況的檢查與監(jiān)督；各工段負(fù)責(zé)本辦法的落實(shí)。第3條原料工段負(fù)責(zé)考核本辦法的執(zhí)行情況，監(jiān)督、檢查各物資的驗(yàn)收、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作。第二章 相關(guān)制度第4條各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、分公司、項(xiàng)目部要設(shè)有專職材料員、倉(cāng)庫(kù)保管員，嚴(yán)禁一人兼任雙重職責(zé)。第5條所有進(jìn)廠物資，庫(kù)管員必須嚴(yán)格填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。第6條庫(kù)管員接收物資入庫(kù)時(shí)，應(yīng)檢查包裝是否完好、數(shù)量是否準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)是否清晰、是否過(guò)質(zhì)

15、保期等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示處理，否則不能辦理物資入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員辦理入庫(kù)、填寫入庫(kù)單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照入庫(kù)單內(nèi)容詳細(xì)記錄發(fā)生的業(yè)務(wù)，字跡要清晰、數(shù)量要準(zhǔn)確。第7條入庫(kù)物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請(qǐng)物資入庫(kù)人員、庫(kù)管員、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，完成入庫(kù)手續(xù)。第8條物資入庫(kù)后，庫(kù)管員需按其不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫(kù)賬冊(cè)登記工作；第9條庫(kù)管員對(duì)常用物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，檢查庫(kù)存的余缺、帳物是否相符；盤點(diǎn)時(shí)要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出誤差原因，并及時(shí)上報(bào)分廠請(qǐng)求處理，經(jīng)分廠批準(zhǔn)后對(duì)

16、發(fā)生誤差的庫(kù)存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記，保證帳物相符；第10條對(duì)保質(zhì)期臨近的庫(kù)存物資，庫(kù)管員應(yīng)提前一個(gè)月向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示處理；物資盤點(diǎn)需由庫(kù)管、公司核算人員共同進(jìn)行，公司對(duì)物資庫(kù)存情況可隨時(shí)進(jìn)行抽查；第11條庫(kù)管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；第12條禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；第13條合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。第14條物資出庫(kù)實(shí)行領(lǐng)用登記制度，庫(kù)管員要嚴(yán)格填寫出庫(kù)單并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，方可出庫(kù)；第15條如遇特殊情況，庫(kù)管員可先請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)核實(shí)后方可辦理出庫(kù)事宜，但事后必

17、須補(bǔ)辦主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的出庫(kù)手續(xù)；第16條庫(kù)管員根據(jù)物資入庫(kù)時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的出庫(kù)原則；第17條所有出庫(kù)物資使用如有剩余，必須及時(shí)返還倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員認(rèn)真填寫入庫(kù)單，將剩余物資接收入庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。第18條技術(shù)室對(duì)入庫(kù)的物資按批號(hào)進(jìn)行抽檢；第三章 附則第19條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第20條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5先期策劃管理制度制度名稱一煉分廠先期策劃管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-1執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年6月1日第一章 總則第1條 分廠根據(jù)公司建立切實(shí)有效的規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量管理

18、體系要求，為進(jìn)一步落實(shí)“高度計(jì)劃、高度管控”管理理念特制定此制度。第二章 相關(guān)制度第2條 計(jì)劃接收：當(dāng)生產(chǎn)資源保供能力、設(shè)備工裝、工藝文件滿足要求方可接收計(jì)劃，否則不能接收。若上述條件不滿足，接收計(jì)劃后使生產(chǎn)節(jié)奏紊亂或?qū)е聼o(wú)法生產(chǎn)；每爐次考核計(jì)劃員100-200元，技術(shù)科負(fù)責(zé)人50-100元。第3條 資源保證：接收計(jì)劃后迅速下達(dá)原輔料需求計(jì)劃，原料根據(jù)計(jì)劃所需上報(bào)原輔料需求量給物資，并做好驗(yàn)收及收發(fā)存臺(tái)帳。計(jì)劃接收后，未及時(shí)下達(dá)原輔料需求計(jì)劃或原料未及時(shí)上報(bào)原輔料需求量給物資，致使冶煉過(guò)程所需物資缺少，每爐次考核計(jì)劃員100-200元，技術(shù)科負(fù)責(zé)人50-100元。第4條 設(shè)備工裝：根據(jù)冶煉所需

19、設(shè)備和工裝（如：電爐、精煉爐、VD、VOD、LF鋼包、VOD鋼包、鋼錠模、退火爐等），設(shè)備室、機(jī)械工段等相關(guān)工段對(duì)冶煉所需設(shè)備和工裝進(jìn)行冶煉前檢查和配置，保證冶煉所需并確認(rèn)簽字。設(shè)備、工裝在確認(rèn)后冶煉過(guò)程出現(xiàn)無(wú)法滿足要求，每爐次考核責(zé)任人200-300元。第5條 冶煉前工藝文件及時(shí)以信息導(dǎo)入方式傳達(dá)給操作人員（如：班前會(huì)提示、看板制、文件發(fā)放等），保證操作過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足半成品和客戶需求。信息不及時(shí)導(dǎo)入到班組中，每爐次考核責(zé)任人100-200元。第6條 負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量的科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)對(duì)計(jì)劃員通過(guò)各工序確認(rèn)、驗(yàn)證后的生產(chǎn)計(jì)劃做最后審核和批準(zhǔn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施的科學(xué)性、合理性。不經(jīng)審批下

20、發(fā)計(jì)劃或?qū)徟笥?jì)劃在實(shí)施過(guò)程不合理，考核責(zé)任人100-200元。第三章 附則第7條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第8條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6生產(chǎn)計(jì)劃及信息導(dǎo)入管理制度制度名稱生產(chǎn)計(jì)劃及信息導(dǎo)入管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門一煉分廠監(jiān)督部門生效日期一、生產(chǎn)計(jì)劃1.分廠計(jì)劃員嚴(yán)格按照生產(chǎn)部的要求排定當(dāng)日的生產(chǎn)計(jì)劃，在接計(jì)劃時(shí)必須全面核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際情況，出現(xiàn)計(jì)劃無(wú)法執(zhí)行、節(jié)奏混亂或不合生產(chǎn)部要求一次扣罰100元。2.分廠在接到計(jì)劃后必須對(duì)所有品種的冶煉工藝進(jìn)行梳理，對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏有影響的品種及時(shí)與生產(chǎn)部溝通并進(jìn)行調(diào)整，否則影響生產(chǎn)節(jié)奏

21、一次扣罰計(jì)劃員100元，構(gòu)成生產(chǎn)事故按事故級(jí)別考核。3.計(jì)劃員按生產(chǎn)部下達(dá)的日計(jì)劃排定本分廠生產(chǎn)計(jì)劃，反饋至技術(shù)室主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃品種執(zhí)行率的統(tǒng)計(jì)分析，并在下達(dá)新作業(yè)計(jì)劃前反饋分廠和分廠生產(chǎn)技術(shù)室，技術(shù)室匯總后編入分廠生產(chǎn)運(yùn)行表，否則一次扣罰50元。二、質(zhì)量信息導(dǎo)入1.專業(yè)工程師和技術(shù)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的質(zhì)量信息導(dǎo)入編制，導(dǎo)入內(nèi)容必須符合生產(chǎn)品種的質(zhì)量控制要求，否則一次扣罰50元。2.信息導(dǎo)入容納編制完成后必須通過(guò)技術(shù)室主任進(jìn)行審核，如未通知技術(shù)室主任一次扣罰50元，通知后未進(jìn)行審核、扣罰技術(shù)室主任一次50元。3.如因?qū)雰?nèi)容原因?qū)е沦|(zhì)量事故，按事故級(jí)別考核專業(yè)工程師、技

22、術(shù)員和技術(shù)室主任。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7過(guò)程控制管理制度制度名稱一煉分廠過(guò)程控制管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-1執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年6月1日第一章 總則第1條 分廠根據(jù)公司要求貫徹預(yù)防為主的質(zhì)量管理理念，開展預(yù)防性質(zhì)量管控體系建設(shè)，強(qiáng)化過(guò)程管控、提高產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，特制定此制度。第二章 相關(guān)制度第2條 過(guò)程控制在各工序執(zhí)行確認(rèn)制：以大班、小班、檢查員層級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)電爐、精煉爐、鑄錠等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，工序之間不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，不許流轉(zhuǎn)。關(guān)鍵點(diǎn)未確認(rèn)或不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求而流轉(zhuǎn)到下工序；每爐次考核責(zé)任人100-500元。第3條過(guò)程控制以先期預(yù)防為主

23、（如：吹氧量合理控制預(yù)防鋼液過(guò)氧化和合金元素?fù)p失；VD前溫度合理控制保證VD后吊包溫度符合要求等）。過(guò)程控制點(diǎn)不符合要求，每爐次考核責(zé)任人100-300元。第4條過(guò)程控制以糾錯(cuò)為輔防止不合格品產(chǎn)生（如：出現(xiàn)鋼液過(guò)氧化，采取增加脫氧劑用和先期脫氧的糾正措施；VD后溫度低采取二次升溫保證澆注溫度）。過(guò)程控制點(diǎn)不符合要求，未采取預(yù)防措施，每爐次考核責(zé)任人200-600元。第三章 附則第5條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第6條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8一煉分廠過(guò)程檢查管理制度制度名稱一煉分廠技術(shù)室文件管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-2執(zhí)行部門技

24、術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年11月12日一、 工作目的建立工藝員管理系統(tǒng)，規(guī)范工藝員行為，明確工藝員職責(zé)二、 工作內(nèi)容1. 工藝員工作性質(zhì)工藝員接受生產(chǎn)車間和技術(shù)室雙重領(lǐng)導(dǎo)，在生產(chǎn)上接受值班主任安排，在質(zhì)量檢查和控制方面接受技術(shù)室工作安排。2. 工藝員工作要求2.1必須遵守技術(shù)室關(guān)于會(huì)議、質(zhì)量分析、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等質(zhì)量管理規(guī)定。2.2在產(chǎn)品質(zhì)量控制方面嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，對(duì)在操作過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為有權(quán)制止。2.3對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常違規(guī)行為，應(yīng)立即制止，并做好記錄。對(duì)出現(xiàn)的事故，配合大班分析原因，提出糾正措施防止再發(fā)。2.4負(fù)責(zé)做好過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)控制檢驗(yàn)記錄工作，及時(shí)反饋過(guò)程信息

25、。2.5配合技術(shù)室做好新工藝，新裝備，新材料的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集，統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)上報(bào)技術(shù)室，由技術(shù)員進(jìn)行總結(jié)分析評(píng)價(jià)。2.6結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際操作，對(duì)技術(shù)室下發(fā)的工藝操作進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，若工藝要求不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，及時(shí)反饋技術(shù)室，由技術(shù)室相關(guān)人員組織修改。2.7監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)操作人員的四級(jí)檢查確認(rèn)制度，上道工序不滿足工藝要求堅(jiān)決不能流轉(zhuǎn)到下道工序。2.8積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟知分廠行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能按需要寫出有關(guān)質(zhì)量分析報(bào)告。2.9完成分廠下發(fā)的其他相關(guān)質(zhì)量工作。三、管理與考核1.工藝員在質(zhì)量控制方面接受技術(shù)室考核，不遵守質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，不服從技術(shù)室安排，技術(shù)室依分廠質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定對(duì)其處

26、理外，還要給予內(nèi)部通報(bào)和公示處理。2.對(duì)于過(guò)程監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)工作中不能履行工藝員職責(zé)的，技術(shù)室有權(quán)取消工藝員資格。3.工藝員必須參加分廠組織的每周一次的例會(huì)，不得缺席、特殊情況事先請(qǐng)假。4. 工藝員考核制度：質(zhì)量管理考核的重點(diǎn)是對(duì)于過(guò)程操作及工藝要求的落實(shí)和檢查，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。5.獎(jiǎng)勵(lì)的條件：在配合改進(jìn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)的管理方面，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率成績(jī)顯著的；在能源、原輔材料方面，降低產(chǎn)品成本成績(jī)顯著的；提出合理化建議，被分廠采納并收回一定經(jīng)濟(jì)數(shù)量的；及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，使分廠避免重大經(jīng)濟(jì)損失的；在質(zhì)量方面保持領(lǐng)先水平的；有其他突出成績(jī)的。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)

27、修改日期9持續(xù)改進(jìn)管理制度制度名稱一煉分廠持續(xù)改進(jìn)管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-1執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年6月1日第一章 總則第1條 分廠為使過(guò)程控制更穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，進(jìn)一步滿足客戶需求，特制定此制度。第二章 相關(guān)制度第2條 產(chǎn)材后通過(guò)加工車間、質(zhì)量檢測(cè)部門、客戶反饋意見(jiàn)，統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)，對(duì)質(zhì)量評(píng)價(jià)高的生產(chǎn)操作過(guò)程固化形成標(biāo)準(zhǔn)文件，推廣執(zhí)行。不能及時(shí)分析總結(jié)，反饋內(nèi)外客戶意見(jiàn)，每次考核責(zé)任人100-200元。第3條 對(duì)質(zhì)量評(píng)價(jià)低的生產(chǎn)操作過(guò)程，查找問(wèn)題分析原因，制定措施，優(yōu)化生產(chǎn)操作過(guò)程使產(chǎn)品滿足客戶要求。對(duì)質(zhì)量評(píng)價(jià)低的生產(chǎn)操作過(guò)程，未及時(shí)查找出原因或措施制定

28、不及時(shí)，每次考核責(zé)任人200-300元。第4條 通過(guò)班后分析會(huì)、周小結(jié)、月總結(jié)對(duì)比找出各班組差異和產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的根源，改進(jìn)生產(chǎn)工藝工裝設(shè)備徹底解決實(shí)際存在的問(wèn)題。實(shí)際存在的問(wèn)題未徹底解決，考核考核責(zé)任人300-500元。第三章 附則第5條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第6條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期10不合格品管理制度制度名稱不合格品管理制度制度編號(hào)執(zhí)行部門一煉技術(shù)室監(jiān)督部門生效日期第一章 總則為了對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用，特制定本辦法。本制度適用于一煉分廠。第二章 管理制度1.生產(chǎn)技術(shù)室負(fù)責(zé)制定不合格品的管理辦法，組織實(shí)施

29、，并進(jìn)行檢查。檢查人員、生產(chǎn)控制人員、操作人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)，技術(shù)室專業(yè)工程師、生產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織不合格品的識(shí)別、處置和隔離。2.負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、處置和隔離。檢查判定人員負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品中不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)，專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織最終產(chǎn)品中不合格品的隔離、處置和驗(yàn)證。3.不合格品的信息來(lái)源：檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品檢查判定結(jié)果、下工序或顧客提出的意見(jiàn)和異議。不合格品判定的依據(jù)：不合格品判定依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，使用標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或供貨合同。4.不合格品信息的傳遞：產(chǎn)品檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)控制室人員、操作人員應(yīng)記錄不合格品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)、使用情況并將信息傳遞給上工序、專業(yè)工程師。5.不合

30、格品的標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。外購(gòu)原燃料發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，原料分廠采用標(biāo)牌、區(qū)位堆存等方式標(biāo)識(shí)不合格品。外銷產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，其標(biāo)識(shí)嚴(yán)格按不合格品的標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.不合格品的隔離：連續(xù)供料產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品后，經(jīng)供方采取糾正措施、使用方采取預(yù)防措施，不隔離按正常品投入使用。外購(gòu)原燃料可采用單獨(dú)存放、倒堆等方式對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。外銷產(chǎn)品的不合格隔離方法執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件不合格品評(píng)審管理辦法。7.不合格品的評(píng)審：不合格品經(jīng)上下工序溝通、協(xié)商后，不進(jìn)行評(píng)審。外購(gòu)原燃料出現(xiàn)不合格品時(shí)，原料作業(yè)區(qū)應(yīng)將不合格信息傳遞給生產(chǎn)技術(shù)室，技術(shù)室負(fù)責(zé)進(jìn)行不合格品評(píng)審。

31、并將評(píng)審結(jié)果傳遞給分廠技術(shù)廠長(zhǎng)和相關(guān)作業(yè)區(qū)。當(dāng)原燃料庫(kù)存低于警戒水平或急需時(shí)，技術(shù)室組織作業(yè)區(qū)協(xié)理工程師制定使用方案、作出評(píng)審結(jié)果。鋼后產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品的評(píng)審執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件不合格品評(píng)審管理辦法。 8.工序產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品采取后續(xù)技術(shù)措施（如變更技術(shù)條件、兌鋼水等）后，做好使用記錄和臺(tái)帳，按正常產(chǎn)品使用。9.外購(gòu)原燃料出現(xiàn)不合格品時(shí)，按以下方法處置：降級(jí)原燃料成分不符合等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，但符合使用標(biāo)準(zhǔn)中同一品種較低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，優(yōu)先做降級(jí)處理，并按照降級(jí)后原燃料堆放和供應(yīng)：改制主要成分不合格程度超出規(guī)定范圍，但達(dá)到其他品種物料使用標(biāo)準(zhǔn)的，作改判處理，并按改判后原燃料堆放。10.對(duì)于達(dá)到合同規(guī)定的退

32、貨條件或不執(zhí)行降級(jí)、改判的不合格品物料，作退貨處理。在退貨前，原料分廠按照公司的要求保管好擬退貨的原燃料。最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品按評(píng)審結(jié)果處置。11.外銷產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，按照質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量投訴管理辦法執(zhí)行。不合格品的驗(yàn)證，專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)序產(chǎn)品和外購(gòu)原燃料出現(xiàn)的不合格品所采取的后續(xù)措施和處置方法進(jìn)行驗(yàn)證，以杜絕轉(zhuǎn)序不合格品直接投入使用。專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)外銷產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品，所采取的處置措施進(jìn)行驗(yàn)證，杜絕不合格品的外發(fā)。第三章 附則本制度自正式發(fā)布起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期11質(zhì)量事故管理制度制度名稱一煉分廠質(zhì)量事故管理制度制度編號(hào)執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉

33、分廠生效日期第一章 總則第1條為加強(qiáng)分廠質(zhì)量管理，完善質(zhì)量責(zé)任制，規(guī)范質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查和處理工作，增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝紀(jì)律，做好質(zhì)量事故的記錄和統(tǒng)計(jì)分析解剖工作，從而提高分廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品，特制定本制度。第二章 相關(guān)制度第2條質(zhì)量事故是指在生產(chǎn)活動(dòng)中，所有導(dǎo)致成品未滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同規(guī)定要求的過(guò)失和客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴所造成的經(jīng)濟(jì)損失、財(cái)產(chǎn)損失、信譽(yù)損失和退賠的責(zé)任事故皆為質(zhì)量事故。其具體可分為以下幾項(xiàng)： 1.生產(chǎn)作業(yè)流程、工藝錯(cuò)誤； 2.生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤；3.違反工藝紀(jì)律； 4.操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)；5.人為導(dǎo)致設(shè)備故障、儀

34、表儀器失準(zhǔn)；6.材料混雜或發(fā)錯(cuò)； 7.管理不善或弄虛作假，以次充好； 8.制造質(zhì)量及工裝管理不善等。第3條質(zhì)量事故的劃分：特大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故；第4條 質(zhì)量事故的報(bào)告1. 所有質(zhì)量事故的第一發(fā)現(xiàn)者必須及時(shí)向上級(jí)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)盡可能做出減少質(zhì)量事故損失的努力;2. 發(fā)生質(zhì)量事故的工段、大班必須及時(shí)報(bào)告分廠，并隨后24小時(shí)內(nèi)提交書面的質(zhì)量事故報(bào)告書。3. 任何工段、大班和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予嚴(yán)重處分。第5條質(zhì)量事故的調(diào)查1.一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問(wèn)題，由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工藝員進(jìn)行初步調(diào)查，報(bào)技術(shù)室。2.較大質(zhì)量事

35、故，由技術(shù)員對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并寫出調(diào)查報(bào)告及處理意見(jiàn)，報(bào)分廠主管領(lǐng)導(dǎo)。3.重大、特大質(zhì)量事故，由分廠成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查。4.質(zhì)量事故調(diào)查工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是，尊重科學(xué)的原則。5.事故調(diào)查機(jī)構(gòu)要查明事故發(fā)生的原因、性質(zhì)、過(guò)程、經(jīng)濟(jì)損失情況，確定事故責(zé)任，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報(bào)告。6.調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的工段及有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門和個(gè)人不得阻撓。第6條質(zhì)量事故的處理1.發(fā)生質(zhì)量事故后，無(wú)論事故的大小，都應(yīng)按“四不放過(guò)”（事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有采取切實(shí)可行

36、的防范措施不放過(guò)，責(zé)任者未受到處理不放過(guò)）的原則進(jìn)行處理。2. 質(zhì)量事故發(fā)生后，由發(fā)生質(zhì)量事故的部門根據(jù)事故的情節(jié)輕重、責(zé)任大小，對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出初步處理意見(jiàn)，分廠領(lǐng)導(dǎo)。3. 對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任者或責(zé)任單位按照責(zé)任大小給予通報(bào)批評(píng)，并按照分廠質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰考核制度進(jìn)行處罰。4. 對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而隱瞞不報(bào)者，一旦查出，將加倍處罰。5. 質(zhì)量事故處理完畢后，質(zhì)量處理小組出具質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查結(jié)果及分析、糾正預(yù)防措施，引以為戒吸取教訓(xùn)、事故匯報(bào)、事故處理結(jié)果、糾正措施計(jì)劃。第7條質(zhì)量事故的責(zé)任1. 操作者、工藝員、大班、工段，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任

37、者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。2. 質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX班組”、“XX工段”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。3. 由于工藝文件標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故；責(zé)任制定人員承擔(dān)40%，審核人員承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%。4. 操作者造成的質(zhì)量事故： A. 操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)； B. 受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)60%，其他人員承擔(dān)10%； C. 因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致局部質(zhì)量事故的但不

38、構(gòu)成一般質(zhì)量事故的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)50%，其直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任15%； D. 操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。5. 技術(shù)人員造成的質(zhì)量事故： E. 完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，工藝員承擔(dān)30%責(zé)任、大班承擔(dān)10%; F. 檢查監(jiān)督過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作造成質(zhì)量事故，工藝員負(fù)責(zé)30%責(zé)任、大班承擔(dān)20%;6.管理人員的在質(zhì)量事故中的責(zé)任 G. 因大班錯(cuò)誤指揮或技術(shù)人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反要求，造成的事故由管理人員承擔(dān)60%的責(zé)任，操作員承擔(dān)10%責(zé)任。如操作員提出異議未

39、被接受，由指揮者負(fù)責(zé); H. 因管理混亂或管理者不重視質(zhì)量造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)60%; I. 因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（原材料必須有手續(xù)，無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）或驗(yàn)收等質(zhì)量事故，由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)30%責(zé)任、管理者承擔(dān)10%; J. 凡庫(kù)管員因工作失誤，接收不合格的原材料、外購(gòu)件，標(biāo)準(zhǔn)件的工序無(wú)合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投入使用，造成質(zhì)量事故的，由庫(kù)管員承擔(dān)70%責(zé)任；8.因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故： K. 因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)30%，主管承擔(dān)15%、直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%； L. 因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)

40、量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任 M. 明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理者錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)60%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)5%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任； N. 設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由工段、大班、設(shè)備共同承擔(dān)責(zé)任。第8條質(zhì)量事故報(bào)批1. 出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)通知值班主任（或技術(shù)室），同時(shí)逐級(jí)上報(bào)并按最終批復(fù)調(diào)查處理。2.及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行分析；根據(jù)“四不放過(guò)”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是車間，則技術(shù)員填寫信息

41、傳遞反饋單，并傳相關(guān)工段處理。第9條質(zhì)量事故的總結(jié)、原因分析糾正發(fā)生質(zhì)量事故必須認(rèn)證總結(jié)反省，吸取教訓(xùn)，引以為鑒，在分廠內(nèi)開展多方位的質(zhì)量落實(shí)工作，并通過(guò)多渠道、多方面的努力認(rèn)識(shí)問(wèn)題，書面形式提出糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施，同時(shí)報(bào)技術(shù)室備案和驗(yàn)收。第三章 附則第10條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第11條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期12過(guò)程分析與評(píng)價(jià)管理制度制度名稱一煉分廠過(guò)程分析評(píng)價(jià)管理制度制度編號(hào)QMS15-YL-1執(zhí)行部門技術(shù)室監(jiān)督部門一煉分廠生效日期2015年6月1日第一章 總則第1條 分廠為保證過(guò)程控制滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解

42、決問(wèn)題，對(duì)過(guò)程檢查和評(píng)價(jià)做到可持續(xù)發(fā)展，特制定此制度。第二章 相關(guān)制度第2條 過(guò)程檢查以過(guò)程分析為主，開展班后會(huì)，每班生產(chǎn)后對(duì)所生產(chǎn)的爐次逐一開展關(guān)鍵點(diǎn)控制是否符合工藝要求、成本控制是否符合規(guī)定要求。不開分析會(huì)或問(wèn)題未及時(shí)上報(bào)解決，每爐次考核責(zé)任人100-200元。第3條 對(duì)本班生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制情況給予評(píng)價(jià)，對(duì)于評(píng)價(jià)好的繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，對(duì)評(píng)價(jià)差的及時(shí)改正。未及時(shí)改正錯(cuò)誤每爐次考核責(zé)任人200-400元。第4條 對(duì)過(guò)程控制不符合要求的及時(shí)上報(bào)分廠，以利于采取預(yù)防措施或返工，防止不合格品流轉(zhuǎn)到下工序。不符合要求的過(guò)程和產(chǎn)品及時(shí)上報(bào)分廠，致使不合格品產(chǎn)生每爐次考核責(zé)任班組或個(gè)人500-1000元。第

43、5條 通過(guò)程檢查與評(píng)估對(duì)過(guò)程產(chǎn)生的問(wèn)題匯總分析，并制定相應(yīng)的措施，在下一個(gè)班生產(chǎn)時(shí)實(shí)施預(yù)防措施防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。未及時(shí)制定預(yù)防措施，每爐次考核責(zé)任人200-400元。第三章 附則第6條 本制度由一煉分廠技術(shù)室起草。第7條 本制度解釋權(quán)歸一煉分廠技術(shù)室。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期13新產(chǎn)品、新工藝驗(yàn)證管理制度制度名稱新產(chǎn)品、新工藝驗(yàn)證管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門一煉分廠監(jiān)督部門生效日期一、新材料（新工藝）試驗(yàn) 1、對(duì)于改善質(zhì)量或降低成本等的新材料（新工藝）由分廠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)或工藝需要提出所使試用的材料名稱、數(shù)量（或工藝路線）并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)室；2、由技術(shù)室、分廠相關(guān)工序段長(zhǎng)

44、共同出具試驗(yàn)方案； 3、由生產(chǎn)技術(shù)室出具固定格式的書面報(bào)告，由分廠審核后，通過(guò)分廠分管廠長(zhǎng)復(fù)審，再由分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由技術(shù)室將書面報(bào)告送至技術(shù)質(zhì)量部審批，由技術(shù)中心批準(zhǔn)后送至物資管理部； 4、經(jīng)技術(shù)中心批準(zhǔn)后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)，新材料由物資管理部采購(gòu)送達(dá)后進(jìn)行試驗(yàn)，由相關(guān)工序段長(zhǎng)及專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)跟蹤進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集和整理； 5、新材料（新工藝）試驗(yàn)后必須由分廠技術(shù)室會(huì)同分廠相關(guān)人員出具試驗(yàn)效果報(bào)告并經(jīng)審批后反饋至相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)；6、如新材料（新工藝）實(shí)驗(yàn)未得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位的審批，分廠或工序私自進(jìn)行實(shí)驗(yàn)一次扣罰責(zé)任者2000元，工序段長(zhǎng)500元，產(chǎn)生質(zhì)量或生產(chǎn)事故按事故級(jí)別加倍考核。二、公司推行的新

45、材料（新工藝）試驗(yàn)按公司統(tǒng)一安排進(jìn)行。三、物資結(jié)算報(bào)告1、爐殼、爐蓋、鋼包結(jié)算報(bào)告a.由分廠相關(guān)工段統(tǒng)計(jì)爐殼、爐蓋、鋼包的使用數(shù)量，生產(chǎn)廠家、使用火次及產(chǎn)鋼量，以書面形式提交至技術(shù)室，同時(shí)將當(dāng)月原始記錄整理裝訂后送分廠技術(shù)室統(tǒng)一管理；b.生產(chǎn)技術(shù)室對(duì)分廠提報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)并出具固定格式的書面報(bào)告；2.報(bào)告審批a.報(bào)告由原料工段提出、生產(chǎn)技術(shù)審核、分管廠長(zhǎng)復(fù)審，分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；b.批準(zhǔn)的報(bào)告由技術(shù)室送達(dá)相關(guān)的部門和領(lǐng)導(dǎo)；c.結(jié)算報(bào)告所需各項(xiàng)數(shù)據(jù)由原料工段于每月3日前提交至技術(shù)室，逾期一次扣罰100元，如提報(bào)虛假數(shù)據(jù)一次扣罰責(zé)任人500元；d.不允許私自（或乙方要求）出具結(jié)算報(bào)告，否則一次扣罰2000元。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期14新材料試驗(yàn)管理制制度名稱新產(chǎn)品、新工藝驗(yàn)證管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門一煉分廠監(jiān)督部門生效日期1、制定目的為保證新材料試驗(yàn)的順利進(jìn)行，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，保證新材料試驗(yàn)效果，特制定此制度。2、相關(guān)制度2.1以技術(shù)中心新材料試驗(yàn)方案進(jìn)行試驗(yàn)，無(wú)試驗(yàn)方案、考核技術(shù)室責(zé)任人100元。2.2新材料試驗(yàn)前，對(duì)下發(fā)的方案對(duì)試驗(yàn)班組進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)；無(wú)宣貫、學(xué)習(xí)進(jìn)行試驗(yàn)，考核技術(shù)室責(zé)任人100元。2.3 新材料試驗(yàn)前，對(duì)新材料實(shí)物、數(shù)量