企業(yè)管路之食品加工廠管理手冊

1、目錄1、企業(yè)簡介內(nèi)容文件編號(hào)頁碼1企業(yè)簡介/22質(zhì)量方針和目標(biāo)/33質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)/4-54關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)65文件管理制度7-86培訓(xùn)管理制度97采購管理制度10-118生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度129車間衛(wèi)生管理制度13-1510不合格品管理制度1611產(chǎn)品檢驗(yàn)制度1712檢測儀器、設(shè)備管理制度18-2013生產(chǎn)設(shè)備管理制度21-2314倉儲(chǔ)管理制度24-2615蟲害管理制度27-28合肥智上農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于 2006年，注冊資本250萬元人民幣，打造一座集有 機(jī)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和生態(tài)科普教育基地為一體的農(nóng)莊。目前種植香草，引進(jìn)歐美香草四十余種，如迷迭香、香蜂草、留蘭香、檸檬香茅、闊

2、葉薰衣草、法國薰衣草、羽葉薰衣草、芳香萬壽菊、甜菊，并發(fā)掘當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有香草數(shù)種，如 荊芥、澤蘭、黃蒿、白蒿、青蒿等。另外還種植有機(jī)蔬菜及水果，飼養(yǎng)各類家禽及食用魚 類等?，F(xiàn)休閑山莊已開始對(duì)外開放，山上有提供休閑、住宿、會(huì)議場地提供、餐飲等多項(xiàng)服 務(wù)。公司主要生產(chǎn)以以下幾個(gè)品種：香草、香草附屬品、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品等；公司地址：安徽肥西縣銘傳鄉(xiāng)小團(tuán)山公司電話：傳真：郵箱：2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠廠長正式批準(zhǔn)和公布， 并采取各項(xiàng)措施，保證該方針能為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。一、質(zhì)量方針：二、質(zhì)量目標(biāo)：成品一次檢驗(yàn)合格率：99.5% ;車間合格率99.

3、50%;工廠合格率99.00%;顧客滿意度75%產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá)100%3、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)3. 1管理組織機(jī)構(gòu)品控組化驗(yàn)室生產(chǎn)組維修配送組倉庫3 . 2職責(zé)和權(quán)限本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。a） 廠長 確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量管理手冊，對(duì) 本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和完善全面負(fù)責(zé)。 組織對(duì)重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)資源，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。審批質(zhì)量手冊。在公司企業(yè)經(jīng)

4、營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。（5）根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng) 濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。c）生產(chǎn)組長負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí) 教育和操作技能的培訓(xùn)。 嚴(yán)格以上日銷量和庫存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開展各工序間自檢自控活 動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場管理和安全文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。負(fù)責(zé)

5、反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。負(fù)責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。d) 安全管理員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊及程序文件的編制、審核，組織建立質(zhì)量。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指揮、監(jiān)督、檢查、考核，確保各項(xiàng) 質(zhì)量工作的實(shí)施。負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢通，并及時(shí)組織處理顧客 及生產(chǎn)現(xiàn)場反饋的質(zhì)量信息。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控，并對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、不合格品的控制，組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定、處理，參與質(zhì)量仲裁與 分析。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)

6、量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣。負(fù)責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問題進(jìn)行解答，以確保顧客滿意。e)財(cái)務(wù)人員 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況。負(fù)責(zé)組織開展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。 負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效 運(yùn)行。f）銷售人員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。組織市場調(diào)查與研究，對(duì)市場開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 組織建立產(chǎn)品營銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標(biāo)，擴(kuò)大市場占有率。 負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審，保證滿足顧客提出的適當(dāng)要求。 組織建立市場質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)， 及時(shí)組織處理顧客反饋和質(zhì)量問

7、題， 不斷改進(jìn)服 務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。h）行政管理員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。 會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。負(fù)責(zé)文件、資料的管理，使每個(gè)使用文件、資料的人員都及時(shí)得到有效版本。I）配送控制員1) 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料的申請訂購，保證安全庫存滿足生產(chǎn)。2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。3) 積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn).4) 協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點(diǎn).化驗(yàn)員1、參與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程控制(包括售后

8、服務(wù))。2、工序質(zhì)量檢查，對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測和分析，提交檢測分析報(bào)告 保證產(chǎn)品符合有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)施工藝制度，檢測生產(chǎn)環(huán)境。4、監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。維修技工：1、制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度。2、監(jiān)督/記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。3、做好設(shè)備備件計(jì)劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉管工作。4、作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見故障排除。5、對(duì)操作工進(jìn)行定期或不不定期期的設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)。6、做好房舍安全檢查及維護(hù)、修工作關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)1、目的：通過對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，再對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測和控制，從而進(jìn)

9、一步確保產(chǎn)品質(zhì)量2、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品3、要求：按管理制度要求，對(duì)產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)關(guān)鍵控制占八、監(jiān)測內(nèi)容關(guān)鍵指標(biāo)頻率人員糾偏措施微生物細(xì)菌v 10 個(gè)/ 50ml;霉困綠膿桿困和大腸桿菌為均04次每月化驗(yàn)員消毒1次/H工1次/H1次/2H工消毒劑濃度消毒劑1次/H工停止生產(chǎn)，待消毒劑 濃度合格后方可繼續(xù) 生產(chǎn)，并對(duì)受影響產(chǎn) 品進(jìn)行評(píng)估，決定是 否報(bào)廢。3次每天化驗(yàn)員停止生產(chǎn)，對(duì)空氣凈 化器進(jìn)行檢修后生 產(chǎn)。動(dòng)態(tài)微生物細(xì)菌v 3個(gè)/皿；霉菌01次每周加強(qiáng)熏蒸和火菌頻 率，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新 評(píng)估。異物目測無異物燈檢工報(bào)廢容量文件管理制度13

10、.1目的對(duì)公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關(guān)場所及時(shí)得 到文件的有效版本。13.2適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。13.3職責(zé) 1331行政部是文件的主管部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存；13.3.2各部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件，部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)；13.3.3品控部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊；13.3.4廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。13.4.工作程序13.4.1本公司質(zhì)量體系文件和資料包括：a）質(zhì)量手冊。b）管理制度。c）公司為確保過程有效策運(yùn)行控制所需的文件一一作業(yè)文件。（包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件、外來文件等

11、）13.4.2文件編號(hào)規(guī)則-200X公司名稱編號(hào)文件代碼序號(hào)文件代碼：ZLSC :質(zhì)量手冊；SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序;GMP:良好生產(chǎn)規(guī)范；-XXZD /WI - XX200X公司名稱編號(hào)部門制度/作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào) 年號(hào)13.423文件版本號(hào)程序文件版號(hào)用大寫英文字母和數(shù)字A/O,B/O,C/O等表示，字母表示每一版的版號(hào)（即：第一版用A表示，第二版用E表示）；數(shù)字表示每一版修改的次數(shù)（即：1表示該版經(jīng)過第一次修改，2表示該版經(jīng)過第二次修改）。文件修改兩次要重新?lián)Q版。13.4.3文件的編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。1

12、3.4.4文件發(fā)放13.4.4.1文件經(jīng)過批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)擬定文件發(fā)放清單，在文件上注明分發(fā)號(hào)并 加蓋“受控”印章后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放清單上簽字。（發(fā)放號(hào)：廠長01;財(cái)務(wù)02;行政03;品控04;生產(chǎn)05;配送06;維修07）13.4.4.2當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍利用原分發(fā)號(hào)，破損文件由原發(fā)放部門收回。13.4.4.3因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號(hào)，并在“文件發(fā)放清單”上注明。13.4.4.4 各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。13.4.5文件的更改“文件更改通知單”，由廠長（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。13

13、45.2 其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批準(zhǔn)。1345.3 文件更改后的審批和批準(zhǔn)由原審批人按15.4.3條款進(jìn)行。13.4.5.4 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按 15.4.4條款進(jìn)行發(fā)放。文件的舊版本由發(fā)放部門 負(fù)責(zé)收回并做作廢處理。作廢文件如需保留時(shí)，須到行政部加蓋“保留資料”印章后保留。13.4.5.5文件更改的方式：如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改通知單”中注明。13.4.6文件的保存和銷毀13.4.6.1所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安 全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保文件的清晰、整潔和

14、完好。13.4.6.2文件不得隨意銷毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價(jià)值的封面上蓋“作廢” 紅印章，隔離再保存一段時(shí)間。無保存價(jià)值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，填寫“文件銷毀申請單”。13.4.7文件的查閱和借閱13.4.7.1公司內(nèi)部員工需要查閱文件時(shí)，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借 閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時(shí)歸還，保存者有責(zé)任督促其及時(shí)歸還，并檢查歸還文件是 否完整。13.4.7.2因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊及程序文件時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員辦理借 閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負(fù)責(zé)及時(shí)收回文件。13.4.8外來文件控制外來文件中技術(shù)文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由品控部

15、統(tǒng)一管理，并填寫“受控文件清單”備份1349對(duì)非紙張性文件應(yīng)做好文件備份工作，原盤存于行政部計(jì)算機(jī)中供單位使用，盤由行政主辦妥善保存。13.5相關(guān)記錄文件發(fā)放清單文件借閱記錄文件銷毀申請單受控文件清單培訓(xùn)管理制度1.0目的為了更好的促進(jìn)公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與更好的培 養(yǎng)員工良好素質(zhì)及操作技能，特制定本制度。2.0適用范圍全公司3.0職責(zé)3.1公司各部門主管負(fù)責(zé)提報(bào)年度培訓(xùn)需求計(jì)劃或臨時(shí)性的培訓(xùn)需求并由行政部督導(dǎo)或組 織實(shí)施。3.2人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門的培訓(xùn)需求。3.3負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的匯總及確認(rèn)。3.4負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公共類技能培訓(xùn)。3.5負(fù)責(zé)主辦

16、或協(xié)辦培訓(xùn)計(jì)劃考核。3.6負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的登記及記錄保存與維護(hù)3.7負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)部門，培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備、培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)成效的考核 3.8廠長負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.0要求4.1新入職的員工必須經(jīng)過行部門全面培訓(xùn)上崗，否則遲到一律不予聘用；4.2所有培訓(xùn)必需做培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，記錄須清晰完整；4.3每次培訓(xùn)內(nèi)容記錄必須由參訓(xùn)人員簽字確認(rèn)后有效。4.4管理人員全年總培訓(xùn)時(shí)間不少于 32小時(shí)，員工不少于40小時(shí)。5.0具體培訓(xùn)內(nèi)容5.1定義：“專業(yè)培訓(xùn)”及“一般性培訓(xùn)”兩種。5.2培訓(xùn)實(shí)施可分為：采購管理制度1目的規(guī)范采購流程，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。1、適用范圍本制度僅限于在部授權(quán)范圍內(nèi)使用2、

17、職責(zé)和權(quán)限3.1總公司負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購品的采購。工廠內(nèi)由倉庫主辦負(fù)責(zé)申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行配送組廠長審廠長配送組總部配送組配送組說 明記錄配送主管根據(jù)月末原輔材料庫存和下月生采購計(jì)劃產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃廠長對(duì)采購內(nèi)容進(jìn)行/核實(shí)配送主管發(fā)米購計(jì)劃/至總部匯總批準(zhǔn)總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購定單采購定單總部傳真采購定單或采購定單發(fā)桶計(jì)發(fā)桶計(jì)劃至工廠戈膠工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)采購定單，送貨收單米購流程報(bào)總部批接收采購工廠收3.2工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學(xué)材料，普通實(shí)驗(yàn)儀 器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購。3.3米購人員

18、負(fù)責(zé)價(jià)格咨詢。3.4財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)采購申請單的審核3.5廠長負(fù)責(zé)采購申請單的審批4采購流程和動(dòng)作4.1申請人員應(yīng)在物料采購申請單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額、用 途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請單。特別要求在備注欄注明。4.2按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對(duì)物料采購申請單上的物資進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、 規(guī)格、型號(hào)、到貨期以及庫存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。4.3確認(rèn)無誤后，申請人必須對(duì)采購物料詢價(jià)，事業(yè)部負(fù)責(zé)采購的物品可按上批價(jià)或累計(jì) 平均價(jià)報(bào)價(jià)，在備注說明。其物料均應(yīng)對(duì)供貨商咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。4。4.4財(cái)務(wù)主管主要對(duì)采購數(shù)量和物料報(bào)

19、價(jià)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際庫存，價(jià)格真實(shí) 可行。4.5廠長對(duì)物料采購申請做最終審批。4.6由規(guī)定的人員參照物料采購申請單采購。采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長期 合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括：A）合法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照；B）提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定；C）價(jià)格適中，供貨準(zhǔn)確及時(shí)；D）有良好的售后服務(wù)和信譽(yù)； 4.7倉庫管理員對(duì)采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收，生產(chǎn)辦對(duì)設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量 驗(yàn)收，化驗(yàn)室對(duì)化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部對(duì)福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn) 收。4.8相關(guān)的核查人員對(duì)采購進(jìn)行不定期的抽查，對(duì)采購過程中質(zhì)量、價(jià)格等出入較大的情 況必須由采購人員作出

20、書面說明，對(duì)采購過程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處 以罰款、降級(jí)、撤職、開除處罰。4.9檢驗(yàn)合格的物品按照事業(yè)部財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)管理制度辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工 廠不合格品管理程序執(zhí)行。附錄：物料申購單分公司物料申購單日期 年 月日序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額備注申購人：審核：批準(zhǔn)：生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度目的：為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場 質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì) 量方面做到日清日高，特制訂本辦法。適用范圍：適用于生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序。要求：員工要嚴(yán)格按照各工序作業(yè)指導(dǎo)書以及各相關(guān)制度進(jìn)

21、行操作。巡檢頻率：生產(chǎn)組、品控組每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查扣罰 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。月底考核：工人工資全額進(jìn)行考核，其中 60%由班組長根據(jù)平時(shí)工作情況考核；20%生產(chǎn) 主管根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核；20%由品控部根據(jù)工廠合格率進(jìn)行考核或處罰。質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):工廠合格率質(zhì)量考核分說 明98.50%-99.0%90100母上升0.1考核得2分99.0%100合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分.99.0% 99.5%100-120每超0.1考核得4分車間衛(wèi)生管理制度目的：加強(qiáng)對(duì)員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對(duì)產(chǎn)品安全造成的危害一、個(gè)人衛(wèi)

22、生：A）健康規(guī)范1、根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi) 生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或繼 續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取得健康證才能上崗。2、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、 病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出 性皮膚病等。3、生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車間主任等） 報(bào)告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方 式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、 包材及水的工作。B）著裝

23、規(guī)范1、所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有 特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。2、有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的 制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。3、上除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。同 時(shí)，長袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或丟失、 口袋有破口等的制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。4、潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作 期間即時(shí)更換已被污染的制服。5、有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車間或部門必須設(shè)

24、專人負(fù)責(zé)清潔及存取。使干 凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服分開存放。6、有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要重新消毒后可再 在工作區(qū)內(nèi)使用。7、有潔凈要求崗位的制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗 效果。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達(dá)到消毒的目的。& 生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達(dá)到將頭發(fā)全部覆蓋的 目的。9、當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時(shí)應(yīng)使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì) 時(shí)使用。10、每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參

25、觀人員）應(yīng)穿著白色的長工作服、工作靴或 工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。11、工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。C）妝飾規(guī)范1、長發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。2、生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指甲、不涂指甲 油。3、在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。D）行為規(guī)范1、每次生產(chǎn)前進(jìn)入車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒。2、每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設(shè) 備等，應(yīng)徹底消毒洗手。

26、同時(shí)，在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過 清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個(gè)步驟。3、洗手的同時(shí)，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。4、洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。5、咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。6不許在車間（工廠）里隨地吐痰。7、在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為8所以的個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。9、在車間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。10、非車間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈的衣服、 鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。11、對(duì)清潔區(qū)域以上

27、工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查, 以保證清潔效果。、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范隨時(shí)保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。1、車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。破損處要即時(shí)維修。2、隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過 濾網(wǎng)并便于清潔。3、隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、指示牌等要 以硬連接形式掛在墻面上。4、車間的入口處應(yīng)設(shè)有無法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒及腳跟的深 度。消毒劑要及時(shí)添加和更換，確保有效消毒力。5、車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。6及時(shí)更換

28、修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。7、生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時(shí)所需的最小寬度為宜。平時(shí)，這些區(qū)域的門窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，并保證得到及時(shí)的維修。8潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂 1 1、5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。紫外燈須避開開口的容器及可能 由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。9、所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。這些 貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。10、生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀

29、釋中和處理。11、不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。12、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔， 無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢 料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域 2、5米以上的指定堆放地。13、所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。14、原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。15、可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。16、原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫房，不能混放在一起。外包裝有破損的原 料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可

30、使用。17、所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。18、定期檢查存放的成品，及時(shí)除去有問題的產(chǎn)品。三、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提1、車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標(biāo)簽等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能，責(zé)任人等。2、車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。3、有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、 無味、無水。4、生產(chǎn)完成后，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確 保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）。5、設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使

31、用后應(yīng)及時(shí)放回指定的地方。不合格品管理制度1. 目的：對(duì)不合格產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行識(shí)別控制，防止不合格品及退貨品的非預(yù)期使用、入庫或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2. 適用范圍：適用于對(duì)不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé)：3.1品控部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別和跟蹤，并對(duì)不合格品作出處理意見和跟蹤處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)部主管、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作處理決定。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生的不合格品隔離、標(biāo)識(shí)和米取糾正措施。3.4廠長負(fù)責(zé)對(duì)涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。4. 不合格來源和糾正預(yù)防處理辦法:不合格來源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)

32、識(shí)處理辦法落實(shí)部門主要使用1表格的記錄$原輔料廠長紅色標(biāo)簽品控和配送部原輔料: 品處理報(bào)品質(zhì)異錄不合格告/常記不合格來源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)識(shí)處理辦法落實(shí)部門主要使用1表格的記錄$生產(chǎn)過程化驗(yàn)室檢測不合格立即停止生產(chǎn)，待檢測合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影 響產(chǎn)品報(bào)廢廠長紅牌隔離品控部配送部品質(zhì)異錄常記庫存報(bào)廢配送主管歸入爛倉配送部倉庫綜,表合日報(bào)報(bào)廢廠長紅牌隔離品控部配送部品質(zhì)異錄常記市場退回報(bào)廢配送主管歸入爛倉配送部經(jīng)銷商:錄退換記投訴交化驗(yàn)室檢驗(yàn)，分析原因.品控主管化驗(yàn)室定制存放品控部銷售部客戶投訴記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)制度1、目的：了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2. 檢驗(yàn)范

33、圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì) 量檢 驗(yàn)和控制指標(biāo)檢測項(xiàng)目檢測周期負(fù)責(zé)部門物理水溫/水量/水位每周一次工微生物細(xì)菌總數(shù)每月二次化驗(yàn)員化學(xué)每周一次化驗(yàn)員備注生產(chǎn)過程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)工作。3. 檢驗(yàn)要求：3.2流程檢測3.3成品的檢測3.4 3個(gè)月留樣產(chǎn)品的檢測：每批產(chǎn)品存放于留樣室，個(gè)月后進(jìn)行微生物檢測，做為內(nèi)部參考之用。4、產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃表一、表二為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表和產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表其中V的是每批產(chǎn)品出廠必檢項(xiàng)目，打*的每年送有資格的職能部門檢驗(yàn)2次 表一：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表檢測儀器、設(shè)備管理制度目的為了加強(qiáng)檢測儀器、設(shè)備管理工作，確保量值傳遞準(zhǔn)確一致。1. 范圍本制度適用于分公司

34、產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢測儀器、儀表和設(shè)備的管理。2. 檢測儀器、設(shè)備管理3.1檢測儀器、設(shè)備使用 3.1.1公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和配套的儀器必須嚴(yán)格按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，受檢率應(yīng)達(dá)到100%超期或未經(jīng)檢定合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具嚴(yán)禁進(jìn)行量值傳遞。3.1.2最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和用于最高標(biāo)準(zhǔn)傳遞的檢測儀器、設(shè)備一律不得外借使用。3.1.3各類檢測儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測儀器、設(shè)備分類目錄（當(dāng)增減時(shí)及時(shí) 更改）和編制周期檢定計(jì)劃。3.1.4公司不能檢定，需要送外檢定的檢測儀器、設(shè)備，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由化驗(yàn)室統(tǒng)一安排 送檢。3.1.5全公司檢測儀器、設(shè)備均不得超周期使用，如有使用不合格的檢測儀器、設(shè)備或者 使用不合格

35、檢測儀器、設(shè)備造成經(jīng)濟(jì)損失者，必須接受經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。經(jīng)濟(jì)處罰由 化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗(yàn)室按其損失的大小報(bào)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。3.2檢測儀器、設(shè)備采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢核準(zhǔn)3.2.1采購本公司各部門（車間）需購置檢測儀器、設(shè)備，部門提出申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行采購。采購檢測儀器、設(shè)備的精度、測量范圍必須由申請部門提出， 結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。3.2.2入庫采購的各類檢測儀器、設(shè)備，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室進(jìn)行入庫驗(yàn)收，合格證件在檢定周期 內(nèi)登記、編號(hào)，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格的檢測儀器、設(shè)備退貨處理。323流轉(zhuǎn)檢測儀器、

36、設(shè)備分部門統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。各車間部門和使用的檢測儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動(dòng)或其他原因 需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉庫辦理流轉(zhuǎn)變動(dòng)手續(xù)，人員離開本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。對(duì)臨時(shí)借用的檢測儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要向化驗(yàn)室辦理臨時(shí)借用手 續(xù)，并明確借用時(shí)間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。3.2.4降級(jí)檢測儀器、設(shè)備經(jīng)檢定或未恢復(fù)至原精度等級(jí)，而在其他相應(yīng)部門仍可使用的方可作 降級(jí)使用，并明確降級(jí)后使用的固定崗位和降級(jí)后等級(jí)，不得與原等級(jí)的檢測儀器、設(shè)備 混淆。3.2.5報(bào)廢檢測儀器、設(shè)備經(jīng)長期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級(jí)使用的，經(jīng)化驗(yàn)室核準(zhǔn)后 退回五金倉庫

37、，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)廢處理。3.3檢測儀器、設(shè)備周期檢定制度3.3.1公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器、設(shè)備和工作檢測儀器、設(shè)備必須有合格證，無有效 合格證的一律不準(zhǔn)使用。3.3.2按照公司化驗(yàn)室對(duì)各類檢測儀器、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計(jì)量員通知使用部門及 時(shí)送公司計(jì)量室進(jìn)行周期檢定，要求送檢率達(dá)100%凡到時(shí)不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任 3.3.3凡經(jīng)檢修或送檢的檢測儀器、設(shè)備，必須及時(shí)做好原始記錄、妥善保管好。334根據(jù)檢測儀器、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設(shè)備的檢定周期和檢 定單位見下表：序號(hào)檢測儀器、儀表、設(shè)備檢定周期檢定單位1分析天平一一年計(jì)量所2物理天平一一年3電子稱一一年4

38、火菌鍋/空壓機(jī)壓力表六個(gè)月5鼓風(fēng)干燥箱一一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一一年8一一年9一一年10生化培養(yǎng)箱一一年11一一年12溫度計(jì)一一年3.4檢測儀器、設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度3.4.1檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)，個(gè)人使用的檢測儀器、設(shè)備由個(gè)人負(fù) 責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設(shè)備由使用部門指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。342使用者必須了解檢測儀器、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，不懂檢測儀器、 設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任， 并賠償經(jīng)濟(jì)損失。3.4.3 一切在線使用的檢測儀器、設(shè)備必須做到：344超過檢定周期的檢測儀器、設(shè)備不得投放使用。34

39、5經(jīng)常保持檢測儀器、設(shè)備外觀清潔及零部件完整齊全，不得在違章環(huán)境下使用檢測 儀器、設(shè)備。3.4.6按操作規(guī)程使用檢測儀器、設(shè)備。3.4.7任何人不準(zhǔn)任意動(dòng)用他人保管使用的檢測儀器、設(shè)備。3.4.8不論個(gè)人，還是集體使用的檢測儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整檢 測儀器、設(shè)備。3.4.9檢測儀器、設(shè)備的使用人員應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，在測量工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清洗 干凈，及時(shí)送回存放地點(diǎn)或包裝盒內(nèi)，妥善保管。為延長各類在用檢測儀器、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測儀器、設(shè)備的職工 都必須正確使用，精心保養(yǎng)。凡安裝在固定場合和生產(chǎn)線上的檢測儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任 何

40、人不得隨意移動(dòng)。檢測儀器、設(shè)備的使用者應(yīng)自覺接受計(jì)量管理人員對(duì)檢測儀器、設(shè)備正確使用、維護(hù)保養(yǎng) 的監(jiān)督檢查，任何部門和個(gè)人均不得拒絕。生產(chǎn)設(shè)備管理制度范圍為加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本制 度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。本制度適用公司主要機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備和專用檢測、試驗(yàn)設(shè)備等。1. 設(shè)備管理機(jī)構(gòu)、人員：2. 職責(zé)生產(chǎn)組3.1. 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備勺綜合管理。32 維修技師修技師備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)操作的指導(dǎo)。33 設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。3. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修4.1. 設(shè)備保養(yǎng)檢修

41、制度根據(jù)設(shè)備檔案、 資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一 年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計(jì)劃，按年、月安排貫徹、 落實(shí)。4.2. 三級(jí)維修保養(yǎng)責(zé)任制操作工每天的日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）。其主要內(nèi)容是：班前對(duì)設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、； 生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時(shí)排除，及 時(shí)調(diào)整松動(dòng)的機(jī)件。下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，并認(rèn)真做好交接班記錄。操作工按1個(gè)月或是3個(gè)月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)。其工作內(nèi) 容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，清洗或更換物料、限位開關(guān)等，使之靈活可靠， 無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。設(shè)備運(yùn)

42、轉(zhuǎn)每半年至一年進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。以維修技師為主，要進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)。其內(nèi) 容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件。三保完成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.3.對(duì)不執(zhí)行三級(jí)保養(yǎng)制度，不按計(jì)劃保養(yǎng)的設(shè)備實(shí)行停機(jī)保養(yǎng)。對(duì)拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起的設(shè)備事故及質(zhì)量事故按公司質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度給予處罰。4. 檢查與考核6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司主要生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及檢測、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)和管理質(zhì) 量進(jìn)行監(jiān)督檢查及日常的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要認(rèn)真進(jìn)行考核。6.2使用部門要嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書的規(guī)定正確使用設(shè)備，精心維護(hù)，計(jì)劃維修、科 學(xué)管理，安全運(yùn)行，保持和提高設(shè)備的完好率。6.3設(shè)備的完好率檢查與考核由生產(chǎn)部實(shí)施，設(shè)備完

43、好率是設(shè)備的使用、維修、管理的綜 合反映，每年結(jié)合設(shè)備普查，統(tǒng)計(jì)、分析和考核設(shè)備的完好率。6.4主要生產(chǎn)設(shè)備完好率應(yīng)在85%以上（復(fù)雜系數(shù)5的設(shè)備）主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺(tái)數(shù)主要生產(chǎn)設(shè)備完好率=X 100%主要生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)數(shù)6.5完好設(shè)備必須同時(shí)符合以下兩個(gè)條件:a）技術(shù)性能合格;b）結(jié)構(gòu)狀況良好。7、記錄見設(shè)備維護(hù)規(guī)程附：設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度1. “三好”1.1管理好 1.1.1操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動(dòng)。1.1. 3設(shè)備開動(dòng)后，不得擅自離開崗位。有事，人離開時(shí)必須停止設(shè)備，關(guān)閉電源。1.2使用好1.3維修好2.“四會(huì)”2.1會(huì)使用2.2會(huì)保養(yǎng)2.3會(huì)排查2.4會(huì)排除故

44、障倉儲(chǔ)管理制度1、目的：為加強(qiáng)倉庫的管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、 完整，特制定本制度。2、原則：所有物資進(jìn)出倉均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍?采購訂單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫單等）辦理進(jìn)出倉手續(xù)，無單據(jù)的物資倉庫有權(quán)予以拒收或拒出。3、適用范圍：企業(yè)倉儲(chǔ)管理工作。4、具體規(guī)定：4、1材料倉管理制度4、1、1原、輔料進(jìn)倉：收貨準(zhǔn)備：倉庫根據(jù)工廠采購部門經(jīng)有效審批確定的 計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單 作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。質(zhì)量檢驗(yàn)：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單的要 求對(duì)原、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必

45、要時(shí)，收取供應(yīng)商的送貨單和出貨檢驗(yàn) 報(bào)告，通知工廠品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ) 放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購 部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。數(shù)量核對(duì)：A. 原、輔料必須憑采購部門的計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單中計(jì)劃數(shù)量收貨。倉管 員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購訂單、供應(yīng)商送貨單和實(shí)物相核 對(duì)。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出 5%對(duì)超出5%?分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購部門或相關(guān)部門。B. 如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的， 倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的 進(jìn)倉單（注

46、明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售折讓處理。C. 倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來計(jì)算總數(shù)量。另外，因質(zhì) 量和其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以 作備查。開單：經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進(jìn)倉單或普通進(jìn)倉單。進(jìn)倉單為一式 四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進(jìn)倉單財(cái)務(wù)聯(lián)連同相應(yīng)的送貨單和計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù) 部審核。其他：A. 倉管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí) 開進(jìn)倉單的，填制臨時(shí)寄存單，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期 內(nèi)未能處理的，由倉庫上報(bào)廠辦，等候處理。B倉管

47、員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果用相應(yīng)的標(biāo)志牌填寫好 該批原、輔料的廠家、品名、批號(hào)和數(shù)量等情況。工廠有外設(shè)倉庫時(shí)，倉庫間調(diào)撥原、輔 料，必須憑采購部門開具的材料調(diào)撥通知單辦理進(jìn)倉手續(xù)。4、1、2原、輔料出倉：生產(chǎn)領(lǐng)用：A.車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉庫根據(jù)車間主管審批的領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單為一式三聯(lián)， 倉管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。B. 凡標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。倉管員應(yīng)及時(shí) 查明原因再作處理。C. 成批購進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn)，若車間要求抽檢，則倉管員按雙 方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)

48、算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。D. 領(lǐng)用的材料必須是合格的材料，倉管員發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按標(biāo)志牌上標(biāo)識(shí)發(fā)料， 領(lǐng)料后要 馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主管簽名的領(lǐng)料單發(fā)料 。倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設(shè)倉庫時(shí)，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的材 料調(diào)撥通知單辦理出倉手續(xù)。4、1、3原、輔料退倉： 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用 ，由車間填寫不合格材料退 回通知單，經(jīng)車間主管簽名和倉管員驗(yàn)收后進(jìn)倉，倉庫就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉 庫另行堆放， 登記待處理物料明細(xì)帳，倉管員填寫原、輔料質(zhì)量問題報(bào)告單，上報(bào) 品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對(duì)逾期未處理的待

49、處理原、輔料，由倉庫上報(bào)廠 辦處理。倉庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢驗(yàn)結(jié)果是可以使用的， 倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量問題，有權(quán)拒絕，并即上報(bào)品管部門處理。如經(jīng)檢驗(yàn)后確屬廢品，倉庫須及時(shí)填寫物 資報(bào)廢申請表送財(cái)務(wù)審核，報(bào)廠長審批。在倉儲(chǔ)過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫原、輔材料質(zhì)量 問題報(bào)告單，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記待處理物料明細(xì)帳 每天下班前或月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字領(lǐng)料單填寫，由 車間負(fù)責(zé)人審批，倉管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)

50、和月末盤點(diǎn)， 倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。4、1、4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責(zé)任督促采購部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的 原、輔料，對(duì)逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報(bào)廠長。對(duì)已開進(jìn)倉單的一般退貨 應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字進(jìn)倉單，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況由采購部門通知） 并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。4、2成品倉管理制度4、2、1成品進(jìn)倉： 產(chǎn)成品入庫時(shí)，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放,分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。每一板成品

51、入庫時(shí)，由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉。 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫產(chǎn)品 入庫單雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉庫聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。4、2、2成品出倉: 倉庫憑產(chǎn)品提貨單或出庫單按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在產(chǎn)品提 貨單或出庫單上填寫實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周 轉(zhuǎn)桶備查帳。 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或廠長）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開 具產(chǎn)品提貨單或出庫單，倉庫

52、發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。 送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主管和廠長簽名的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨。并登記 周轉(zhuǎn)桶備查帳。 產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當(dāng)天有效（即不跨 月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月 末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 倉管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車， 清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問 題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主管部門處理。4、2、3成品銷售退貨：發(fā)生成品退貨時(shí)，倉庫按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫產(chǎn)品退回驗(yàn)收單 （- 式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時(shí)，通知品管部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管 部門在產(chǎn)品退回驗(yàn)收單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見。作換處理時(shí)，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào) 告填寫產(chǎn)品不合格處理通知單（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)財(cái)務(wù)），送財(cái)務(wù)開具產(chǎn) 品提貨單，財(cái)務(wù)開單時(shí)需在備注欄注明換字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回產(chǎn)品退回 驗(yàn)收單客戶聯(lián)。交班前，倉管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名 后沖減當(dāng)班產(chǎn)量。注意事項(xiàng):倉庫必須做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠和防火措施措施蟲害管理制度1.0 目的規(guī)范害蟲的管理，提高衛(wèi)生管理水平，保障產(chǎn)