采購員日常工作職責和工作內容文檔之歐陽主創(chuàng)編

1、歐陽主創(chuàng)編2021.02.17采購員日常工作職責時間：2021.02. 17創(chuàng)作：歐陽主作為一名采購人員，在崗位上究竟該做些什么呢？通常來 說，采購員的日常工作職責有以下內容：1. 采購計劃與需求確認：（I）采購計劃：a計算生機采購數量；b決定最適當的采購數量；c編制訂購數量;（2）編制采購金額預算：o計算采購預算金額；b 設計采購金額；（"確認請購需求：ci 了解請購提出 人員或部門；b審核請購單內容；c決定訂購方法;（運用資料或表單：生產計劃用量清單、存量管制卡、 用料計劃表、采購數量計劃表、采購現(xiàn)金預算表、請 購單）2. 供應商選擇與管理：（I）供應商尋找；（2）供應商調查；（

2、J）供應商評選；（斗）供應商評價、考核；（5） 供應商獎懲；（運用資料或表單：供應商調查表、供 應商評估表、供應商考核表）3采購數量控制：（I）計算適當的采購數量；（）尋找 適當的訂貨方法；（$）靈活運用數量策略；3）采購 數量計算公式運用；4. 采購品質控制：（I）事前規(guī)劃：1決定品質標準并開 到公平的規(guī)格；b買賣雙方確認規(guī)格及圖面；c 了解 供應商承制能力；d買賣雙方確認驗收標準；e要求 供應商實施品管制度；f準備及校正檢驗工具或儀器;（2）事中執(zhí)行：Q檢視供應商是否按照規(guī)范施工；b 提供試制品以供品質檢測；c派駐檢驗員抽查在制品 品質；cl品管措施是否落實；（"事后考核g嚴格執(zhí)

3、 行驗收標準；b解決買賣雙方有關品質歧視；c提供 品質異常報告；d要求賣方承擔保證或保固責任；e 淘汰不合格供應商；（運用資料或表單：供應商品質 來料驗收記錄、不合格處理記錄、來料檢驗報告、供 應商品質統(tǒng)計表）5. 采購價格控制：（I）采購價格調查；（2）采購價格分析與確定；（$）詢價；（斗）報價單審核與分析；（5） 議價；（運用資料或表單：采購訂單、報價單）6. 交貨期控制：（I）事前規(guī)劃：CI確定交貨日期和數量:b了解供應商生產設備利用率；c賣方提供生產計劃 表或交貨日程表d給予供應商物管及生管能力e準備 替代來源；（）事中執(zhí)行：ci 了解供應商生產效率； b買方提供心要的材料，模具或技術

4、支援；c買方加 強交貨前的稽催工作；cl交貨期及數量變更的通知； e買方盡量減少規(guī)格變更；（J）事后考核：1對交期 延遲的原因分析及對策；b檢討是否轉移訂單（更換 供應商）C執(zhí)行供應商的獎懲方法；cl完成交易后剩 料、模具、圖而等的回收；（運用資料或表單：采購 追蹤記錄表）7. 采購成本控制：（I）事前規(guī)劃；Q建立合格廠商評選制度；b查詢以往的采購記錄或當前市場行情；C 了 解買賣雙方的優(yōu)劣勢；Cl掌握影響成本漲跌的特定因 素或事件；e制定適當的規(guī)格，避免發(fā)生綁標或指定 廠商采購；（）事中執(zhí)行：ci尋找3家以上合格廠商 報價；b進行報價分析或成本分析；c運用議價技巧; d協(xié)助供應商推行價值工程

5、；e提供價格變動報告表;（5）事后考核：Q選擇價格適當的廠商簽訂合約；b 約定價格調整的特定因素（工資、電匯費率、材料成 本等）；c長期合約應定有計價公式；cl利用數量折扣 或現(xiàn)金折扣；e查核發(fā)票價格與訂購價格是否符合； $制作價格差異分析；g建立價格資料檔案；（運用資 料或表單：供應商評鑒辦法、評鑒表、采購記錄表、 報價單、成本分析表）8. 采購合同管理：（I）合同擬定；（2）合同簽訂、修改;（$）合同歸檔保管；（4）合同執(zhí)行查核；（運用資料 或表單：采購協(xié)議、品質協(xié)議等）9. 采購記錄管理：（I）采購記錄設計；（2）采購記錄填寫；（$）采購記錄歸檔保管；（運用資料或表單：各類表單）采購員日

6、常工作內容采購工作內容也就是采購工作的主要流程。但往往有 許多新上崗的采購員因為對采購流程不熟悉，對采購工作 無從下手，或進行采購活動時錯漏百岀，甚至給企業(yè)帶來 無法挽回的損失。所以，采購員在進行采購活動之前，熟 悉和了解采購流程是十分必要的。一般而言，采購流程包 含以下幾個步驟：1信息收：（I）充分了解請購材料的品名、規(guī)格。（2）調查市場行情。（J）收集有關生產廠家資料。（4）收集有關替代品的資料。（5）收集有關品質及其他方而的資料。（6）核定資金預算。2詢價：（I）選擇詢價對象，詢問價格。（2）整理報價資料，選擇議價對彖。比價、議價：（I）經成本分析后，研擬底價，設定 議價目標。（2）決定

7、采購條件（向廠商詳細說明品名、規(guī)格、品 質要求、數量、扣款規(guī)定、交貨期、地點、付款辦法 等）。（I）其他廠商價格是否較低。(4) 考慮價格上漲下跌因素。(5) 估算運費、保險費及關稅。(6) 核對付款條件。(7) 比較交貨期限。4. 評估：(I)同規(guī)格產品宜有幾家供應商詢價、比價、 議價。(2)是否為信譽良好的生產廠家。(J)是否有必要辦理售后服務。(斗)廠商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保 障。(5)是否有必要開發(fā)其他廠商或外購。5. 索樣：(I)索取樣品。(2)整理檢驗結果并進行比較。b.決定:(I)選擇適當的供應商。(2)簽訂采購合約。7.請購：(I)按物料計劃計算請購物料數量與交期。(2)請購單上應詳細注明與供應商議定的買價條件。(J)分批交貨者應在請購單上注明分批交貨時間表。8訂購：(I)把采購訂單傳真或掃描至供應商。(2)再次向供應商確定價格、品質、交貨期等。9.協(xié)調：(I)對能否達到交貨期，供應商要及時回復。(2)不能達到者及時協(xié)調聯(lián)絡，以確定一個合適的交 貨期。10催交：（1）無法在約定日期交貨時聯(lián)絡請購部門（物 料控制部）并進行交期異?？刂?。（2）己逾期交貨者應加緊催交。（J）督促收料部門簽交收料單。（4）控制長期合同的交貨。I I進貨驗收：（I）進貨的品質