單位辦公耗材耗材管理辦法法

1、單位辦公耗材耗材管理辦法第一章總則第一條 為提高工作效率和管理水平、實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化的途徑，集團(tuán)在全子集團(tuán)范圍內(nèi)推廣應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理，對(duì)增加集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益將起積極的促進(jìn)作 用。為了對(duì)集團(tuán)的硬件進(jìn)行合理的管理和維護(hù)， 加強(qiáng)耗材使用管理、保障有效供 給、切實(shí)減少浪費(fèi)，確保公司日常工作正常運(yùn)行，特指定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)硬件及耗材包括集團(tuán)及各下屬子公司使用的所有計(jì)算機(jī)硬、軟件設(shè)備、辦公耗材、相關(guān)配套文件、資料、檔案。第三條硬件類(lèi)、耗材類(lèi)說(shuō)明:類(lèi)別類(lèi)別明細(xì)說(shuō)明硬件類(lèi)終端辦公設(shè)備臺(tái)式電腦、一體機(jī)、筆記本，手持設(shè)備；計(jì)算機(jī)外設(shè)打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防火墻、交換機(jī)、路由器；服務(wù)器文件服務(wù)

2、器，系統(tǒng)服務(wù)器，公司辦公類(lèi)服務(wù)器等耗材類(lèi)配件鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、硬盤(pán)、內(nèi)存、顯卡、主板、CPU等耗材墨盒、網(wǎng)線、水晶頭、光模、光盤(pán)、計(jì)算機(jī)配置電池、磁帶等第二章 硬件使用和安全管理第一條 各部門(mén)現(xiàn)使用計(jì)算機(jī)及外設(shè)，由信息辦等級(jí)造冊(cè)，部門(mén)公共設(shè)備由 部門(mén)主管負(fù)責(zé)管理，個(gè)人辦公使用設(shè)備及外設(shè)由使用者管理， 部門(mén)主管督導(dǎo)管理第二條 應(yīng)按照正確的方法使用打印機(jī)或其它外設(shè)，杜絕因人為操作不當(dāng)造 成的硬件損壞、各部門(mén)不得私自拆卸配件及外設(shè)。第三條 使用人應(yīng)保持計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、鍵盤(pán)的清潔，對(duì)灰塵污垢定期清理，使用人應(yīng)定期使用殺毒軟件進(jìn)行病毒檢查。第四條 任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置、服務(wù)器、路由器配

3、 置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。第五條 使用人不得隨意更改系統(tǒng)的基本設(shè)置信息和刪除系統(tǒng)文件，對(duì)計(jì)算 機(jī)上安裝的軟件，不得隨意刪除、更改路徑等。第六條 各部門(mén)需使用的應(yīng)用軟件，必須通知信息辦，必要時(shí)由信息辦人員 負(fù)責(zé)安裝。第七條 不得使用未經(jīng)許可的軟盤(pán)或光盤(pán)，不得對(duì)外拷貝內(nèi)部軟件及資料。第八條 使用人離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，應(yīng)該及時(shí)鎖定密碼以免他人操作計(jì)算機(jī)。第九條 未經(jīng)許可的外來(lái)人員，不得操作本單位的計(jì)算機(jī)。第十條 使用人必須管理好各自所管理的企業(yè)信息資料，對(duì)共享文件必須設(shè)立密碼，并僅向有權(quán)知情人開(kāi)放。第十一條 任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計(jì)算機(jī)，更改系統(tǒng)信息和用戶(hù)數(shù)據(jù)。第十二條 下班后必須按規(guī)定關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷電源（服務(wù)

4、器除外） 。第三章 耗材使用管理第一條 各部門(mén)使用耗材領(lǐng)取采用統(tǒng)一管理，以舊換新的原則；第二條 各部門(mén)根據(jù)年度預(yù)計(jì)需要耗材種類(lèi)及數(shù)量繪制耗材需求清單，報(bào)信 息辦備案，保障耗材安全庫(kù)存 ；第三條 嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)，否則根據(jù)獎(jiǎng)懲措施追究當(dāng)事人責(zé)任第四條 辦公用品耗材要本著合理、節(jié)約、高效'的使用原則，不得隨意浪費(fèi)第五條 各部門(mén)使用耗材統(tǒng)一向信息辦申請(qǐng)領(lǐng)用，信息辦需根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存情 況及年度各部門(mén)預(yù)算合理通知采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)耗材，以保障各部門(mén)日常所 需。第四章 硬件及耗材采購(gòu)管理本辦法中涉及到的采購(gòu)是指以各種合同方式取得的產(chǎn)品、 技術(shù)及服務(wù)， 包括 購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用、維修及維護(hù)等。第一條硬

5、件及耗材的采購(gòu)采用集中采購(gòu)原則（附件 1 采購(gòu)流程圖）；信息辦根據(jù)當(dāng)前安全庫(kù)存及部門(mén)需求情況通知采購(gòu)部進(jìn)行采 購(gòu)；第二條 年初由信息辦根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)常用主流硬件建立當(dāng)前年度企業(yè)使 用硬件及耗材清單，使用部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)根據(jù)清單勾選相應(yīng)配 置設(shè)備，不得申請(qǐng)清單外配置設(shè)備，特殊情況下由中心總裁審 批生效；第三條 個(gè)人使用硬件設(shè)備由需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)（需求部門(mén)申請(qǐng)采 購(gòu)僅限于終端設(shè)備及外設(shè)） ，信息辦根據(jù)年初各部門(mén)使用預(yù)算及 當(dāng)前庫(kù)存情況提出耗材采購(gòu)申請(qǐng)（限于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、配 件、耗材采購(gòu)）；第四條 個(gè)人使用硬件由個(gè)人申請(qǐng)?zhí)岢觯块T(mén)使用硬件由部門(mén)主管申請(qǐng) 提出，申請(qǐng)如所需金額不超過(guò) 5000 元人

6、民幣由部門(mén)主管復(fù)批 生效，申請(qǐng)所需金額 5000-10000 元人民幣由部門(mén)所在中心總 裁復(fù)批生效，申請(qǐng)所需金額超過(guò) 10000 元人民幣由 集團(tuán)總裁 審批生效，信息辦申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)耗材所用金額大于 10000 元由 集 團(tuán)中心總裁復(fù)批生效；第五條 采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)提出（附件 2 采購(gòu)申請(qǐng)單），由信息辦進(jìn) 行采購(gòu)評(píng)估；第六條 采購(gòu)評(píng)估包括；1、信息辦根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)當(dāng)前基本架構(gòu)的影響進(jìn)行評(píng)估， 包括技術(shù)層面、管理層面及系統(tǒng)安排層面評(píng)估；2、信息辦根據(jù)需求部門(mén)需求進(jìn)行硬件或耗材采購(gòu)的功能及 性能進(jìn)行評(píng)估；3、信息辦根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)行情對(duì)采購(gòu)硬件或耗材進(jìn)行成本評(píng)估第七條 信息部門(mén)根據(jù)已批準(zhǔn)并評(píng)估的采購(gòu)申請(qǐng)單

7、遞交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批注的采購(gòu)申請(qǐng)寫(xiě)明原因并返回需求部門(mén)；第八條 采購(gòu)到貨所有硬件及耗材必須驗(yàn)收后才能入信息辦硬件耗材庫(kù)；第九條 驗(yàn)收合格后，簽收到貨單并復(fù)印存檔；若不合格，拒接驗(yàn)收并知會(huì)采購(gòu)部處理；第十條 驗(yàn)收入庫(kù)后根據(jù)公司領(lǐng)用管理制度進(jìn)行出入庫(kù)手續(xù)；第十一條 信息辦需將所有采購(gòu)硬件或耗材建立檔案進(jìn)行管理（附件3 硬件耗材檔案清單） ；第五章 硬件及耗材領(lǐng)用管理為合理使用資源，加強(qiáng)硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部門(mén)日常工作正常運(yùn)行第一條 硬件及耗材的使用采取統(tǒng)一管理、合理使用、 節(jié)約高效的原則（附 件 4 硬件及耗材領(lǐng)用流程） ；第二條 需求部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單 （附件 5 領(lǐng)用單）遞交部

8、門(mén)主管審批， 向信息辦進(jìn)行領(lǐng)用；第三條 電腦硬件，打印機(jī)，傳真機(jī)，掃描儀，電話、硒鼓等易損易耗物品一律以舊換新；第四條 嚴(yán)禁虛假冒領(lǐng)；第五條 信息辦根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放相關(guān)設(shè)備耗材后， 及時(shí)更新硬件耗材檔案清單；第五章 硬件及耗材轉(zhuǎn)移管理第一條 硬件及耗材的轉(zhuǎn)移采用先歸還，后領(lǐng)取'的原則；員工調(diào)動(dòng)崗位需將所用設(shè)備及耗材歸還信息辦， 然后填寫(xiě)領(lǐng)用單經(jīng)部門(mén)主管審批后從信息辦倉(cāng)庫(kù)領(lǐng) ??；第二條 公司人員離職前， 需由信息辦簽字確認(rèn)對(duì)其所使用硬件或耗材的歸還情況；第三條 對(duì)于硬件及耗材轉(zhuǎn)移由信息辦更新硬件及耗材檔案清單；第六章 硬件及耗材報(bào)廢管理第一條 報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)：1）、設(shè)備或耗材使用超年限，性能不能

9、達(dá)到正常使用需求；2）、設(shè)備主要配件損壞后市場(chǎng)找不到相應(yīng)的配件；3）、設(shè)備已過(guò)保期后經(jīng)多次修理或修理費(fèi)用超過(guò)新型號(hào)設(shè)備價(jià)格的50% 。第二條 申請(qǐng)報(bào)廢的硬件設(shè)備原則上必須使用滿(mǎn) 5 年（除因特殊事故導(dǎo)致的 硬件損壞）；第三條 設(shè)備或耗材報(bào)廢需嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)廢流程處理 （附件 6 報(bào)廢管理流程）；第三條 信息辦需對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢設(shè)備或耗材進(jìn)行運(yùn)行測(cè)試及故障損壞情況分 析，確認(rèn)可否改裝，修復(fù)并確認(rèn)其成本；第四條 對(duì)存有程序、數(shù)據(jù)或資料的計(jì)算機(jī)設(shè)備需進(jìn)行清理，防止泄密；第五條 對(duì)于報(bào)損設(shè)備需對(duì)其進(jìn)行可再用資源整理，并歸檔；對(duì)于報(bào)損設(shè)備 信息辦需建檔管理（附件 7 報(bào)廢清單）第六章 監(jiān)督及責(zé)任第一條 任何人可以

10、對(duì)信息辦運(yùn)維組的工作提出建議和監(jiān)督。第二條 使用人具有保護(hù)好本計(jì)算機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)不被他人任意訪問(wèn)、 瀏覽、 拷貝、修改的責(zé)任。第三條 計(jì)算機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，使用人具有及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)告的責(zé)任。第四條 當(dāng)前使用人具有保證本計(jì)算機(jī)配件及外設(shè)不被轉(zhuǎn)移的責(zé)任，如遺失 由使用人負(fù)責(zé)賠償。第五條 部門(mén)計(jì)算機(jī)及外設(shè)由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，遺失由本部門(mén)負(fù)責(zé)賠償。使用 人如違反上述計(jì)算機(jī)管理辦法，視情節(jié)嚴(yán)重與否，追究當(dāng)事人責(zé)任。第七章 獎(jiǎng)懲辦法第一條 在計(jì)算機(jī)及外設(shè)設(shè)使用過(guò)程中，凡是發(fā)現(xiàn)以下行為，根據(jù)實(shí)際情況 追究當(dāng)事人的責(zé)任。1）使用人未經(jīng)信息辦允許隨意更改計(jì)算機(jī) IP 地址，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次進(jìn)行警 告，并作書(shū)面檢討全廠通報(bào)批評(píng)；第二次罰款 200 元，第三次由中心總裁處理。2）擅自使用他人計(jì)算機(jī)或外設(shè)造成不良影響，每次罰款 100 元。3）使用人隨意更改系統(tǒng)的基本設(shè)置信息和刪除系統(tǒng)文件，造成不良影響， 每次罰款 100 元。4）耗材浪費(fèi)，冒領(lǐng)者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)通報(bào)批評(píng)，每次罰款200 元；5）對(duì)于私自在辦公網(wǎng)絡(luò)或宿舍網(wǎng)絡(luò)架設(shè)其他硬件設(shè)備者，罰款200 元，產(chǎn)生嚴(yán)重后果者由中心總裁處理；6）對(duì)于私自拷貝公司內(nèi)部資料出廠或攜帶存儲(chǔ)企業(yè)信息介質(zhì)出廠等，情節(jié) 嚴(yán)重者由中心總裁處理；第二條 凡發(fā)現(xiàn)因違章作業(yè)、保管不當(dāng)、擅自安裝、使用硬件和電氣裝置等造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人賠償硬件價(jià)值的200