公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

1、公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量環(huán)境管理 第一級(jí)文件 體系手冊(cè)（含 程序文件、環(huán)境管理方案） 1、運(yùn)作手冊(cè)（含：管理范圍、組織 第二級(jí)文件 架構(gòu)、職責(zé)、規(guī)章制度、操作程序、 環(huán)境管理方案、記錄表格） 2、其他質(zhì)量、環(huán)境文件公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 0.1 管理體系手冊(cè)說(shuō)明0.2 管理體系手冊(cè)修改控制1.0 公司概況2.0 公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量、環(huán)境管理體系5.0 管理職責(zé)6.0 資源管理7.0 產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn)8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 4. 4. 質(zhì)量、環(huán)境管理體系質(zhì)量

2、、環(huán)境管理體系 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件編制的總要求。 適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系及體系文件的控制。 程序文件： 4.1 文件控制程序 4.2 記錄控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 文件控制程序文件控制程序編號(hào)要求編號(hào)要求 管理體系手冊(cè)：公司名稱代號(hào)（TH）手冊(cè)代號(hào)（SC）版次號(hào)。 例如：THSC01，表示公司管理體系手冊(cè)第1版。 記錄：主管部門(mén)代號(hào)手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)。 例如：HTRS5.601，表示人事行政部在手冊(cè)中第5.6章中的第1個(gè)記錄。l 各部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境文件：公司代號(hào)部門(mén)代號(hào)專(zhuān)業(yè)文件（WJ）或記錄（JL）順序號(hào)年號(hào)

3、。 例如：THRSRSWJ052005，表示人事行政部2005年發(fā)放的第5號(hào)人事類(lèi)文件。 HTRSRSJL052005，表示人事行政部2005年發(fā)放的第5號(hào)人事類(lèi)記錄。l 公司及各部門(mén)代號(hào)： 公司：TH；人事行政部：RS；工程部：GC；財(cái)務(wù)部：CW；客戶服務(wù)部：KF；保安部： BA。 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 5. 5. 管理職責(zé)管理職責(zé) 5.1 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo) 5.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 5.3 適用法律與其他要求控制程序 5.4 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6 管理評(píng)審控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 5. 5. 管理職責(zé)管理職責(zé)目的目的：規(guī)定公

4、司最高管理層應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。適用范圍：適用范圍：適用于公司最高管理層為建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的承諾提 供證據(jù)。相關(guān)文件：相關(guān)文件： 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo) 與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序 適用法律與其他要求控制程序 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序 文件控制程序 管理評(píng)審控制程序 資源管理 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)均作為重要文件下發(fā)至各部門(mén)。相關(guān)文件相關(guān)文件質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序管理評(píng)審控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序目的：目的：對(duì)公司服務(wù)中的重大環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和控制，確

5、保在建立環(huán)境目 標(biāo)時(shí)考慮到這些重大環(huán)境因素。 適用范圍適用范圍：適用于在公司服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的重大環(huán)境因素的 識(shí)別、評(píng)價(jià)、考慮及更新。職責(zé)：職責(zé)：管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素一覽表；人事行政部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)本部門(mén)相關(guān)的重大環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、考慮與更新 相關(guān)文件：相關(guān)文件：文件控制程序 記錄：記錄：環(huán)境因素匯總表 重要環(huán)境因素一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 適用法律與其他要求控制程序適用法律與其他要求控制程序目的目的：遵守法律法規(guī)要求，建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。職責(zé)職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集于本公司有關(guān)的國(guó)家、地方、行業(yè)的 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；向各部

6、門(mén)傳達(dá)并監(jiān)督實(shí)施國(guó)家、地 方、行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 相關(guān)文件相關(guān)文件：文件控制程序 記錄記錄：相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序目的目的：對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃。適用范圍適用范圍：適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃職責(zé)職責(zé)：1、公司最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃輸出文件。2、管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃編制的有關(guān)的文件。 3、人事行政部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃，編寫(xiě)相

7、應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃。 相關(guān)文件相關(guān)文件：文件控制程序 記錄記錄 ：質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通目的目的：對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì) 量、環(huán)境管理。 適用范圍適用范圍：是用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的管理層幾個(gè)職能 部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。相關(guān)文件相關(guān)文件：數(shù)據(jù)分析控制程序 不合格控制程序 改進(jìn)控制程序 記錄記錄：內(nèi)部工作聯(lián)系單 糾正或預(yù)防措施處理單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 管理評(píng)審

8、控制程序管理評(píng)審控制程序目的目的：按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持 續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用范圍適用范圍：適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。 相關(guān)文件相關(guān)文件：記錄控制程序 改進(jìn)控制程序 文件控制程序 記錄記錄：管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?管理評(píng)審報(bào)告 糾正或預(yù)防措施處理單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 6.6.資源管理資源管理 6.1 人力資源控制程序6.2 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 6.6.資源管理資源管理資源包括：資源包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)環(huán)境及財(cái)物資源等。 本公司從使相關(guān)方滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和服務(wù)環(huán)境規(guī) 定了

9、相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 人力資源控制程序人力資源控制程序目的目的：對(duì)承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能 力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。 適用范圍適用范圍：適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包 括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。職責(zé)職責(zé)：管理者代表負(fù)責(zé)審核崗位職責(zé)和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 相關(guān)文件相關(guān)文件：崗位職責(zé) 記錄記錄：培訓(xùn)登記表培訓(xùn)申請(qǐng)單 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 員工花名冊(cè) 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境控制程序目的目的：確定并提供

10、和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為 實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的服務(wù)環(huán)境中的各種因素。 適用范圍適用范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件 、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)服務(wù)環(huán)境 中人物的因素進(jìn)行控制。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)與環(huán)境符合性所需的設(shè)施和服務(wù)環(huán)境進(jìn)行控制；人事 行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、考核。 相關(guān)文件相關(guān)文件：物資采購(gòu)流程及管理辦法細(xì)則 記錄記錄：采購(gòu)申請(qǐng)單 物品領(lǐng)用臺(tái)帳 設(shè)施管理臺(tái)帳 設(shè)施檢修單 設(shè)施報(bào)廢單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.7.產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn) 公司的產(chǎn)品為無(wú)形產(chǎn)品（服務(wù)）。對(duì)于產(chǎn)

11、品與環(huán)保實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程應(yīng)充分識(shí)別，并根據(jù)需要充分予以展開(kāi)，進(jìn)行控制，以確保過(guò)程有效，更好地為客戶服務(wù)，為公司增加收入并實(shí)現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)。相關(guān)程序包括：7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序7.1.2 環(huán)保實(shí)現(xiàn)的策劃程序7.2 與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序7.3 采購(gòu)控制程序7.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.4.1 日常服務(wù)工作計(jì)劃控制程序7.4.2 綜合服務(wù)控制程序7.4.3 維修服務(wù)控制程序 7.4.4 保潔服務(wù)控制程序7.4.5 客戶財(cái)產(chǎn)控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7 7 產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與環(huán)保實(shí)現(xiàn)7.5 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7.6.1 能源、水資源控制程序7.6.2 水污染預(yù)防及廢水

12、、污水排放控制程序7.6.3 大氣污染排放控制程序7.6.4 固體廢棄物控制程序7.6.5 室內(nèi)環(huán)境控制程序7.6.6 室內(nèi)噪聲控制程序7.6.7 常用化學(xué)物品、燃料的管理控制程序7.6.8 對(duì)有害物質(zhì)的控制程序 7.7 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.1.17.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 對(duì)公司開(kāi)展特定的服務(wù)、公關(guān)活動(dòng)規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 適用于對(duì)特定的服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量策劃和相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃；人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

13、本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃；管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃 文件控制程序 質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 文件更改申請(qǐng)單 質(zhì)量活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.1.2 7.1.2 環(huán)保實(shí)現(xiàn)的策劃程序環(huán)保實(shí)現(xiàn)的策劃程序目的目的：對(duì)于實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行策劃，以確保其有效性。 范圍范圍：適用于對(duì)環(huán)境管理方案的策劃控制。職責(zé)職責(zé)：最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案；人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)環(huán)境管理 方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境管 理方案的編制與實(shí)施；管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案。相關(guān)文件相關(guān)文件：環(huán)境管理方案 記錄記錄：質(zhì)量

14、、環(huán)境管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.2 7.2 與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序 對(duì)確?？蛻舻男枨蠛推谕玫匠浞掷斫獾倪^(guò)程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持，確保公司有能力滿足客戶的需求和期望。 適用于對(duì)客戶接受公司提供各項(xiàng)服務(wù)時(shí)提出的各項(xiàng)要求的確定、評(píng)審及與客戶的溝通。 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)服務(wù)活動(dòng)中客戶需求的確定，及與客戶的聯(lián)絡(luò)；人事行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)合同進(jìn)行評(píng)審；最高管理層負(fù)責(zé)特別重要客戶接待的需求確定，有關(guān)合同的評(píng)審、批準(zhǔn)。 文件控制程序招投標(biāo)管理制度合同評(píng)審及管理制度客戶滿意程度測(cè)量程序 合同匯審表 客戶回訪記錄表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.3

15、7.3 采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序 對(duì)公司服務(wù)用物資采購(gòu)、勞務(wù)服務(wù)提供及其供方進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的物資和提供的勞務(wù)服務(wù)符合規(guī)定要求，以保證服務(wù)質(zhì)量。 適用于公司對(duì)影響服務(wù)質(zhì)量的物資采購(gòu)、勞務(wù)外包及其供方的控制。 人事行政部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)控制；各部門(mén)負(fù)責(zé)人審批本部門(mén)合格供方名錄；庫(kù)管員或內(nèi)審員負(fù)責(zé)相關(guān)物資質(zhì)量的驗(yàn)證；采購(gòu)員對(duì)各類(lèi)物品的采購(gòu)控制；主管領(lǐng)導(dǎo)審核所管部門(mén)的月采購(gòu)計(jì)劃；最高管理層負(fù)責(zé)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃審批招投標(biāo)管理制度合同評(píng)審及管理制度物資采購(gòu)流程及管理辦法細(xì)則物品采購(gòu)報(bào)價(jià)分析表超預(yù)算采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)合同 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.4 7.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供

16、控制程序目的目的：對(duì)公司的服務(wù)提供過(guò)程和生產(chǎn)進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的需求和期望。 范圍范圍：適用于對(duì)公司各部門(mén)所有提供過(guò)程和生產(chǎn)的控制。 職責(zé)職責(zé)：公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)服務(wù)提供過(guò)程的控制。人事行政部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督 各部門(mén)服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量。相關(guān)文件相關(guān)文件：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序日常服務(wù)工作計(jì)劃控制程序 文件控制程序質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃程序改進(jìn)控制程序 庫(kù)房管理規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序記錄記錄：物品標(biāo)識(shí)卡 領(lǐng)料單 日常報(bào)修記錄表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.4.1 7.4.1 日常服務(wù)工作計(jì)劃控制程序日常服務(wù)工作計(jì)劃控制程序目的目的：對(duì)公司日常服務(wù)工作計(jì)劃進(jìn)行控制，確

17、保服務(wù)項(xiàng)目的有效執(zhí)行。 范圍范圍：適用于公司各部門(mén)日常工作計(jì)劃的控制。職責(zé)職責(zé)：公司各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定各自的年度工作計(jì)劃及月度工作計(jì)劃， 并組織實(shí)施；最高管理層負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)的服務(wù)工作計(jì)劃。相關(guān)文件相關(guān)文件：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 文件控制程序記錄記錄： 年度工作計(jì)劃 月度工作計(jì)劃 月度工作總結(jié) 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.4.2 7.4.2 綜合服務(wù)控制程序綜合服務(wù)控制程序目的目的：規(guī)范前臺(tái)禮儀及接待，為業(yè)主建立良好的環(huán)境形象。適適用范圍用范圍：適用于各部門(mén)對(duì)客禮儀接待服務(wù)的開(kāi)展和管理要求。 職責(zé)職責(zé)：客戶服務(wù)部經(jīng)理對(duì)前臺(tái)禮儀接待服務(wù)工作負(fù)有監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任；客戶服務(wù)部 主管負(fù)責(zé)制定前臺(tái)接待禮

18、儀標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)員工負(fù)有監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任；前臺(tái)接待工 作人員負(fù)責(zé)執(zhí)行本工作流程，并可根據(jù)工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題提出建議；各部 門(mén)對(duì)客禮儀接待服務(wù)參照?qǐng)?zhí)行。相關(guān)文件相關(guān)文件：前臺(tái)接待禮儀標(biāo)準(zhǔn) 前臺(tái)接待崗位職責(zé)記錄記錄： 維修單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.4.3 7.4.3 維修服務(wù)控制程序維修服務(wù)控制程序目的目的：規(guī)范維修服務(wù)管理，減少服務(wù)差錯(cuò)，提高公司服務(wù)質(zhì)量。 適用范圍適用范圍：適用于公司對(duì)客戶維修服務(wù)的指導(dǎo)。 職責(zé)職責(zé)：工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)維修服務(wù)工作實(shí)行審定并且對(duì)維修服務(wù)實(shí)行監(jiān)督與指 導(dǎo)；工程部主管負(fù)責(zé)制定維修服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)維修工的工作實(shí)行監(jiān) 督與指導(dǎo)；客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助工程部具體實(shí)施本管理程序；

19、工程部維 修人員負(fù)責(zé)按照本程序規(guī)定進(jìn)行日常維修服務(wù)工作。 記錄記錄：維修單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.4.4 7.4.4 保潔服務(wù)控制程序保潔服務(wù)控制程序目的目的：規(guī)范保潔工作程序，保證保潔工作質(zhì)量，保持良好的環(huán)境。適用范圍適用范圍 ：適用于客戶服務(wù)部對(duì)保潔工作的指導(dǎo)。 職責(zé)職責(zé)：客戶服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審查保潔工作標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)保潔工作程序和工作質(zhì)量 進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；保潔員負(fù)責(zé)執(zhí)行本工作程序，并可在執(zhí)行中提出合 理化建議； 客戶服務(wù)部保潔主管負(fù)責(zé)對(duì)保潔工作標(biāo)準(zhǔn)的制定，并對(duì) 保潔員的工作質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)與檢查。 相關(guān)文件相關(guān)文件：日常保潔委托服務(wù)合同 客服部運(yùn)作手冊(cè) 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.4.5 7.

20、4.5 客戶財(cái)產(chǎn)控制程序客戶財(cái)產(chǎn)控制程序目的目的：對(duì)客戶的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，以確?？蛻糌?cái)物的安全。 范圍范圍：適用于公司對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)等的控制。 職責(zé)職責(zé)：保安部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶財(cái)產(chǎn)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行控制。 記錄記錄：客戶寄存物品登記表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.5 7.5 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序目的目的：快速、有效地處理緊急事件，從而控制事態(tài)的發(fā)展。 范圍范圍：適用于公司管理轄區(qū)內(nèi)各種緊急事件的處理。 職責(zé)職責(zé)：保安部主管負(fù)責(zé)火警、匪警的應(yīng)急處理；保安部和工程部負(fù)責(zé)電梯困人的 應(yīng)急處理；保安部和工程部負(fù)責(zé)電梯困人的應(yīng)急處理；工程部負(fù)責(zé)水管爆

21、裂或燃?xì)庑孤┑膽?yīng)急處理；客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)各部門(mén)處理緊急事件的對(duì)客協(xié) 調(diào)；人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)造成環(huán)境污染的緊急情況進(jìn)行控制。 文件文件：運(yùn)作手冊(cè)消防工作手冊(cè)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案治安應(yīng)急預(yù)案記錄記錄： 特殊事件處理報(bào)告 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.1 7.6.1 能源、水資源控制程序能源、水資源控制程序目的目的：對(duì)公司日常運(yùn)行中能源、資源利用進(jìn)行控制，以確保符合環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo)的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：對(duì)公司日常運(yùn)行消耗的電力、水資源進(jìn)行有效控制。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司電力、水資源利用采用有效措施進(jìn)行控制；人事行政 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)在落實(shí)有效利用電力、水資源方面措施的實(shí)施效 果

22、；各部門(mén)在各自的工作領(lǐng)域?qū)﹄娏Α⑺Y源有效利用的控制。 相關(guān)文件相關(guān)文件：公司能源、水資源計(jì)量系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖 公司節(jié)能管理制度 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 記錄記錄 ：公司各部門(mén)月能耗報(bào)表、環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.2 7.6.2 水污染預(yù)防及廢水、污水排放控制程序水污染預(yù)防及廢水、污水排放控制程序目的目的：對(duì)公司日常運(yùn)行中水污染預(yù)防和廢水、污水排放及廢水再利用進(jìn)行控制，以 確保符合環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：對(duì)公司日常運(yùn)作中水污染及廢水、污水排放和廢水再利用。 職責(zé)職責(zé)： 工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司防治水污染及廢水、污水排放和廢水再利用提供有效的 技術(shù)保證；

23、人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)在落實(shí)防治水污染、廢水、污 水排放及廢水再利用方面措施的實(shí)施效果；各部門(mén)在各自的工作領(lǐng)域加強(qiáng) 對(duì)防治水污染，廢水及污水排放和廢水再利用的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：工程部運(yùn)作手冊(cè) 水箱清潔、維護(hù)規(guī)定 改進(jìn)控制程序記錄記錄：環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.3 7.6.3 大氣污染排放控制程序大氣污染排放控制程序目的目的：對(duì)公司日常運(yùn)行中大氣污染物的排放進(jìn)行控制，以確保符合環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo)的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：對(duì)公司日常運(yùn)作中涉及的氟利昂制冷劑泄漏、各種氣味、氣體、煙霧的排 放、混合氣體的排放、顆粒物的排放及突發(fā)事故中的氣體排放等進(jìn)行控制。

24、 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)大氣污染物排放的控制采用有效的技術(shù)措施；人事行政部負(fù) 責(zé)監(jiān)督落實(shí)大氣污染物排放控制措施的實(shí)施效果；各部門(mén)在各自的領(lǐng)域加 強(qiáng)對(duì)大氣污染物排放的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：減少大氣污染物計(jì)劃應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)控制程序改進(jìn)控制程序記錄記錄：環(huán)境檢查表 環(huán)境因素匯總表 重要環(huán)境因素一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.4 7.6.4 固體廢棄物控制程序固體廢棄物控制程序目的目的：對(duì)公司日常運(yùn)行中固體廢棄物的排放進(jìn)行控制，以確保符合環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo)的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：公司日常運(yùn)作中涉及的各種固體廢棄物。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)大氣污染物排放的控制采用有效的技術(shù)措

25、施；人事行政部負(fù) 責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)落實(shí)固體廢棄物排放控制措施的實(shí)施效果；各部門(mén)在各 自的工作領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)固體廢棄物排放的控制。 相關(guān)文件相關(guān)文件：改進(jìn)控制程序 固體廢棄物再循環(huán)方案 記錄記錄：固體廢棄物排放調(diào)查報(bào)告 環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.5 7.6.5 室內(nèi)環(huán)境控制程序室內(nèi)環(huán)境控制程序目的目的：對(duì)公司日常室內(nèi)環(huán)境空氣進(jìn)行控制，以確保符合環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的 要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：公司各室內(nèi)環(huán)境空氣的控制。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)各室內(nèi)環(huán)境空氣控制采用有效的技術(shù)措施；人事行政 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)落實(shí)室內(nèi)環(huán)境控制措施的實(shí)施效果；各部門(mén) 在各自的工作領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)室

26、內(nèi)環(huán)境控制。 相關(guān)文件相關(guān)文件：室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)改善室內(nèi)空氣質(zhì)量計(jì)劃 改進(jìn)控制程序 記錄記錄：環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.6 7.6.6 室內(nèi)噪聲控制程序室內(nèi)噪聲控制程序目的目的：對(duì)公司日常室內(nèi)噪聲進(jìn)行控制，以確保符合環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo)的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：公司日常室內(nèi)噪聲的控制。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司室內(nèi)噪聲控制采用有效的技術(shù)措施；人 事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)落實(shí)室內(nèi)噪聲控制措施的實(shí) 施效果；各部門(mén)在各自的工作領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)室內(nèi)噪聲控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：改進(jìn)控制程序 躁聲控制管理方案記錄記錄：環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.7 7.6.7

27、 常用化學(xué)物品、燃料的管理控制程序常用化學(xué)物品、燃料的管理控制程序目的目的：對(duì)公司常用化學(xué)物品、燃料進(jìn)行控制，以確保符合環(huán)境目標(biāo)與指 標(biāo)的要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：公司常用化學(xué)物品、燃料的控制。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司常用化學(xué)物品、燃料控制采用有效的技術(shù)措施； 人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)落實(shí)常用化學(xué)物品、燃料控制措施 的實(shí)施效果；各部門(mén)在各自的工作領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)常用化學(xué)物品、燃料 的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件：各類(lèi)化學(xué)藥劑的管理制度 燃料管理制度改進(jìn)控制程序 記錄記錄：公司常用化學(xué)物品清單 環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.6.8 7.6.8 對(duì)有害物質(zhì)的控制程序?qū)τ泻ξ镔|(zhì)

28、的控制程序目的目的：對(duì)公司存在的有害物質(zhì)進(jìn)行控制，以確保符合環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的要求， 實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：公司存在的任何可能導(dǎo)致傷害、損傷健康或?qū)е律锝M織死亡或可能損 壞環(huán)境的物質(zhì)。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司存在的有害物質(zhì)控制采用有效的技術(shù)措施；人事行政 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門(mén)落實(shí)對(duì)存在的有害物質(zhì)控制措施的實(shí)施效果；各 部門(mén)在各自的工作領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)有害物質(zhì)的控制。相關(guān)文件相關(guān)文件： 常用危險(xiǎn)物質(zhì)管理手冊(cè) 危險(xiǎn)廢棄物管理規(guī)定 燃料管理制度 空氣污染條例 石棉制品控制要求記錄記錄：危險(xiǎn)廢棄物清單 環(huán)境檢查表 公司常用化學(xué)物品清單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 7.7 7.7 監(jiān)視和測(cè)量裝置

29、的控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序目的目的：對(duì)保證服務(wù)設(shè)施和環(huán)境質(zhì)量的檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、檢定和使用進(jìn)行控制， 確保檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度已知，并與所要求的測(cè)量能力一致；對(duì)服務(wù)質(zhì)量 檢查與考評(píng)所用的方法、工具進(jìn)行控制，確保其有效性。 范圍范圍：適用于對(duì)公司所有檢測(cè)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)方法、工具等的控制。 職責(zé)職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)公司使用的檢測(cè)設(shè)備的管理，制定監(jiān)測(cè)設(shè)備周期、檢定計(jì)劃并 實(shí)施；人事行政部負(fù)責(zé)所有服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)方法、工具的日常監(jiān)督、 管理。相關(guān)文件相關(guān)文件：年度檢測(cè)設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃 內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程記錄記錄：物資報(bào)損（廢）單 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬 檢測(cè)設(shè)備一覽表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8 8 測(cè)量、

30、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保和證實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性，在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，要考慮能使公司及相關(guān)方獲益；采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 為此制定下述程序文件：8.1 客戶滿意程度測(cè)量程序8.2 內(nèi)部審核程序8.3 過(guò)程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序8.4 不合格控制程序8.5 數(shù)據(jù)分析控制程序8.6 改進(jìn)控制程序8.7 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序8.8 信息交流與溝通管理程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.1 8.1 客戶滿意程度測(cè)量程序客戶滿意程度測(cè)量程序目的目的：測(cè)量質(zhì)量

31、、環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)。 范圍范圍：適用于對(duì)客戶滿意程度的測(cè)量。 職責(zé)職責(zé)：負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，有效處理客戶的意見(jiàn)，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服 務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶滿意程序進(jìn)行測(cè)量，確定客戶的 需求和潛在需求；人事行政部負(fù)責(zé)將匯總來(lái)的反饋信息進(jìn) 行分析，確定責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。 相關(guān)文件相關(guān)文件：與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序 改進(jìn)控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序記錄記錄：接待記錄客戶滿意程度調(diào)查表客戶意見(jiàn)匯總表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.2 8.2 內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核程序目的目的：驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否符合策劃的安排，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、 環(huán)境管理體系的要求，是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。 范圍范圍：適用于公

32、司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 職責(zé)職責(zé)：最高管理層批準(zhǔn)公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；管理者代表批準(zhǔn)內(nèi) 部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核報(bào)告；人事行政部編寫(xiě)年度內(nèi)部審核計(jì)劃并負(fù)責(zé) 組織實(shí)施；內(nèi)部審核組長(zhǎng)編制、實(shí)施本次內(nèi)部審核計(jì)劃。記錄記錄：年度內(nèi)部審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核報(bào)告 不合格項(xiàng)分布表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.3 8.3 過(guò)程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序過(guò)程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序目的目的：對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保體系的符合性。對(duì)服務(wù) 質(zhì)量、采購(gòu)物品質(zhì)量及環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證體系的 符

33、合性。 范圍范圍：適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行確認(rèn)。職責(zé)職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)體系過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量；各部門(mén)內(nèi)審員在人事行政部 的組織下負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的服務(wù)質(zhì)量、采購(gòu)物品的質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和 測(cè)量。相關(guān)文件相關(guān)文件：不合格控制程序 改進(jìn)控制程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.4 8.4 不合格控制程序不合格控制程序目的目的：對(duì)不合格服務(wù)、不合格物資及環(huán)境不合格項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格 服務(wù)和物資的非預(yù)期使用或安裝，防止環(huán)境不合格項(xiàng)的存在。 范圍范圍：適用于對(duì)公司管理中不合格服務(wù)、不合格物資及環(huán)境不合格項(xiàng)的控制。 職責(zé)職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)、不合格物

34、資及環(huán)境不合格項(xiàng)的識(shí)別，并跟蹤 不合格的處理結(jié)果；各部門(mén)內(nèi)審員負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格作出 處理建議。相關(guān)文件相關(guān)文件：過(guò)程和產(chǎn)品、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序 改進(jìn)控制程序記錄記錄：服務(wù)質(zhì)量檢查考評(píng)表 不合格服務(wù)報(bào)告 不合格品報(bào)告 環(huán)境事故報(bào)告 庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表 服務(wù)工作單 環(huán)境檢查表 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.5 8.5 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序目的目的：收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效 性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 范圍范圍：適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。 職責(zé)職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)歸口管理公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處 理；各

35、部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。相關(guān)文件相關(guān)文件：不合格控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 改進(jìn)控制程序 記錄記錄： 內(nèi)部工作聯(lián)系單服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表 環(huán)境檢查表 客戶滿意程度調(diào)查表重要環(huán)境因素一覽表信息聯(lián)絡(luò)處理單 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.6 8.6 改進(jìn)控制程序改進(jìn)控制程序目的目的：采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 范圍范圍：適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 職責(zé)職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系、服務(wù)與環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)、糾 正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正或 預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)

36、施效果；管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn) 、糾正和預(yù)防措施的事實(shí)；各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件相關(guān)文件：質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 內(nèi)部審核程序 文件控制程序記錄記錄：糾正或預(yù)防措施處理單 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 不符合報(bào)告 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.7 8.7 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序合規(guī)性評(píng)價(jià)程序目的：目的：有效控制環(huán)境因素，保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)且符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 和其他要求，用于評(píng)價(jià)本公司和各部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法 規(guī)和其他要求遵守的情況。 范圍：范圍：適用于與本公司和各部門(mén)在環(huán)境活動(dòng)中遵守相關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)、

37、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的評(píng)價(jià)。 職責(zé)：職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)主持合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)，并將評(píng)價(jià)的結(jié)論進(jìn)行記錄，并形成文 件； 各部門(mén)負(fù)責(zé)按合規(guī)性評(píng)價(jià)輸入內(nèi)容提供資料。相關(guān)文件：相關(guān)文件：公司環(huán)境管理手冊(cè) 記錄：記錄：執(zhí)行環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 8.8 8.8 信息交流與溝通管理程序信息交流與溝通管理程序目的目的：保證公司管理體系信息交流的及時(shí)、有效性，確保管理體系的有效運(yùn)行。 范圍范圍：公司管理體系信息交流的傳遞和處理。 職責(zé)職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)建立信息檔案，收集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息匯總分析，與設(shè)定的基 準(zhǔn)比較，并將有關(guān)結(jié)果提供評(píng)審，員工代表負(fù)責(zé)員工與管理層在職業(yè)健康方 面的溝通；各部門(mén)

38、負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。 相關(guān)文件相關(guān)文件：法律、法規(guī)及其他要求管理程序 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 環(huán)境管理方案公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 序序號(hào)號(hào) 重要環(huán)重要環(huán)境因素境因素 環(huán)境環(huán)境目標(biāo)目標(biāo) 完成指標(biāo)完成指標(biāo) 現(xiàn)狀及現(xiàn)狀及 問(wèn)題點(diǎn)問(wèn)題點(diǎn) 管理方案管理方案 具體措施具體措施 實(shí)施時(shí)實(shí)施時(shí)間間 資資源源保保證證 實(shí)實(shí)施施部部門(mén)門(mén) 檢查部檢查部門(mén)門(mén) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 1冷卻塔運(yùn)行的噪音 噪聲排放達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)。 1、冷卻塔外側(cè)進(jìn)行降噪處理增加隔音罩，解決噪音影響環(huán)境的問(wèn)題；2、定

39、期對(duì)冷卻塔運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢修，減小噪音形成。2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 2水泵運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音 噪聲排放達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)。 1、水泵機(jī)房墻體安裝吸音型礦棉板，吸附水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)噪音；2、水泵加裝減震裝置，避免震動(dòng)傳遞；3、定期檢修維護(hù)水泵，避免噪音擴(kuò)大。 2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 3油煙排放的污染 油煙排放 達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)排放量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油煙排放經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。 1、現(xiàn)場(chǎng)使用運(yùn)水煙罩濾掉50%油煙；2、過(guò)油煙過(guò)濾機(jī)及活性炭過(guò)濾網(wǎng)使油煙排放達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)； 3、末端排煙口設(shè)立

40、應(yīng)遠(yuǎn)離生活區(qū)域； 4、日常使用中及時(shí)對(duì)運(yùn)水煙罩、油煙過(guò)濾機(jī)、過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行清理維護(hù)，以保障油煙排放合格。 2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 4排油煙機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音 噪聲排放達(dá)標(biāo)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪音經(jīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn) 1、油煙機(jī)運(yùn)行噪音解決應(yīng)在安裝時(shí)考慮，風(fēng)機(jī)、機(jī)箱及風(fēng)道加裝減震裝置避免震動(dòng)增加噪音；2、風(fēng)道途徑遠(yuǎn)離生活、辦公區(qū)域；加強(qiáng)日常管理； 3、定期維護(hù)檢修風(fēng)機(jī)設(shè)備。 2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè) 5天然氣泄漏的污染 無(wú)泄漏。 對(duì)大氣的污染程度降至最低。 設(shè)施達(dá)到相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 1、1、在設(shè)計(jì)和施工階段就更加規(guī)范，杜絕不安全隱患，防止天然氣的泄漏；2、2、用科學(xué)的手段和現(xiàn)有的檢測(cè)儀器及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏隱患，提前采取預(yù)防措施；3、3、保證滅火降溫裝置（消防系統(tǒng)）完好。4、4、采取防靜電、防暴措施；制 5、制定天然氣泄漏應(yīng)急預(yù)案。 2006年11月 財(cái)務(wù)部 工程部 辦公室 管代 6腐蝕性清潔劑及保養(yǎng)劑的泄露和遺灑 杜絕減少腐蝕性清潔劑及保養(yǎng)劑對(duì)土地的污染 對(duì)土