房地產(chǎn)公司目標(biāo)成本控制責(zé)任書

1、（編號：）XX市#公司*項(xiàng)目目標(biāo)成本控制責(zé)任書XX市#公司房地產(chǎn)有限公司編制依據(jù)及說明按照XX市#公司房地產(chǎn)有限公司經(jīng)營規(guī)劃和利潤計(jì)劃，為加強(qiáng)前期成本控制的力 度，更好地貫徹落實(shí)項(xiàng)目的目標(biāo)成本，成本管理部結(jié)合市場現(xiàn)狀及項(xiàng)目具體情況，編制 了XX市#公司*項(xiàng)目全期目標(biāo)成本控制責(zé)任書，編制主要依據(jù)如下：1. 項(xiàng)目發(fā)展部：土地出讓合同；2. 項(xiàng)目事務(wù)部：報(bào)批報(bào)建費(fèi)用明細(xì)；3. 設(shè)計(jì)管理部：實(shí)施方案設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)劃指標(biāo) （2012年05月8日版）；4. 工程管理部：鋼筋、碌、砌體等結(jié)構(gòu)指標(biāo)；5. 采購管理部：招標(biāo)工作；6. *項(xiàng)目管理部：場地平整方案，臨時(shí)設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)；7. 營銷管理部：營銷費(fèi)用計(jì)劃；8

2、. 財(cái)務(wù)管理部：資本化利息計(jì)算依據(jù)、管理費(fèi)用計(jì)算依據(jù)。本責(zé)任書已與相關(guān)部門討論并達(dá)成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負(fù)責(zé)。各 部門在控制責(zé)任成本的同時(shí)應(yīng)主動(dòng)向成本管理部反饋相關(guān)信息。成本管理部2012年3月30日«XX市#公司*項(xiàng)目全期目標(biāo)成本控制責(zé)任書作為指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng) 工作的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項(xiàng)控制目標(biāo)。現(xiàn)予以發(fā)布， 請相關(guān)部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：2012年03月30日主送：公司管理層抄送：集團(tuán)成本審算中心、（區(qū)域成本管理中心）絕密目標(biāo)成本控制責(zé)任書一總說明項(xiàng)目開發(fā)總目標(biāo)：1. 項(xiàng)目概況1）總體規(guī)劃指標(biāo)容積率：7.00 ，綠化率：41.4%建筑面積：47

3、570 m2其中：可售面積：41234 m2,不可售面積：6336m2住宅套數(shù)：538套車位：577個(gè)入伙日期：2013年11月3日2. 經(jīng)營目標(biāo)年份銷售面積（萬 m2）結(jié)算面?（萬 m2）銷售金額（萬元）項(xiàng)目利潤（萬元）凈利潤（萬元）結(jié)算收入（萬元）2012 年2013 年注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3. 開發(fā)計(jì)劃專業(yè)邏輯關(guān)系名稱全期AA建筑結(jié)構(gòu)類型及地上層 數(shù)框剪33層含2層商業(yè)BB基礎(chǔ)形式及地下室層數(shù)人工挖孔樁，2層地下室CC周期分析20月DD可售面積40339EE里程碑版本號初始里程碑計(jì)劃（A-0）考核基準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)際完成時(shí)間動(dòng)態(tài)調(diào)整計(jì)劃（A-1 ）營銷01出圖報(bào)建01市場定位設(shè)

4、計(jì)01出圖報(bào)建02概念設(shè)計(jì)06-8-2506-8-25報(bào)建01出圖報(bào)建03取得土地使用證06-10-2006-10-20報(bào)建02出圖報(bào)建04取得建設(shè)用地規(guī)劃許 可證設(shè)計(jì)02出圖報(bào)建05規(guī)劃設(shè)計(jì)完成06-10-1006-10-10報(bào)建03出圖報(bào)建06規(guī)劃方案通過審批設(shè)計(jì)03出圖報(bào)建07單體方案元成06-10-2206-10-22報(bào)建04出圖報(bào)建08單體方案通過審批報(bào)建05出圖報(bào)建09取得專業(yè)審批意見06-11-1506-11-15設(shè)計(jì)04出圖報(bào)建10擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成06-11-3006-11-30報(bào)建06出圖報(bào)建11擴(kuò)初設(shè)計(jì)通過審批06-12-2006-12-20設(shè)計(jì)05出圖報(bào)建12施工報(bào)建圖完成0

5、6-12-2506-12-25報(bào)建07出圖報(bào)建13取得建設(shè)工程規(guī)劃許 可證06-9-30 （地下部分）06-9-30 （地下部分）報(bào)建08出圖報(bào)建14完成節(jié)能審批及施工 圖街查06-10-107-2-10報(bào)建09出圖報(bào)建15獲得建筑工程施工許 可證06-10-20 （地下部分）06-10-20 （地下部分）設(shè)計(jì)06出圖施工01樁基施工圖06-12-2506-12-25采購01出圖施工02基礎(chǔ)施工單位確定06-9-2506-9-25設(shè)計(jì)07出圖施工03全套施工圖07-2-1007-2-10采購02出圖施工04總包單位確定06-9-2506-9-25設(shè)計(jì)08出圖施工05景觀施工圖07-4-3007

6、-4-30采購04出圖施工06景觀施工單位確定07-6-1007-6-10施工00出圖施工07基礎(chǔ)施工開始06-12-2506-12-25施工01出圖施工08基礎(chǔ)施工完成07-4-1007-4-10施工02施工銷售01主體結(jié)構(gòu)達(dá)到正負(fù)零07-5-1007-5-10施工03施工銷售02示范區(qū)（景觀、綠化、 管網(wǎng)）施工07-9-2007-9-10施工04施工銷售03示氾區(qū)（樣板房）施工07-9-2007-9-10施工05施工銷售04主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售條 件07-9-2007-9-20報(bào)建10施工銷售05取得預(yù)售許可證07-9-2707-9-27營銷02施工銷售06銷售開放07-9-2807-9-15

7、營銷03施工銷售07銷售開盤07-10-107-10-1施工06施工驗(yàn)收交付01主體結(jié)構(gòu)封頂07-11-507-11-5施工07施工驗(yàn)收交付02外腳手架拆除08-4-1508-4-15施工09施工驗(yàn)收交付03竣工資料完成08-4-408-4-4報(bào)建11施工驗(yàn)收交付04竣工（質(zhì)量）驗(yàn)收08-5-1508-5-15報(bào)建12施工驗(yàn)收交付05取得規(guī)劃驗(yàn)收許可證08-6-108-6-1施工10施工驗(yàn)收交付06竣工備案要求的景觀、 綠化、管網(wǎng)完成08-5-1008-5-10報(bào)建13施工驗(yàn)收交付07竣工備案完成08-6-2008-6-20施工11施工驗(yàn)收交付08外墻滲漏整改完成施工12施工驗(yàn)收交付09土建移

8、交精裝修完成08-5-1308-5-13客服01施工驗(yàn)收交付10第一次業(yè)主開放日08-5-2308-5-23客服02施工驗(yàn)收交付11模擬驗(yàn)收完成08-9-308-9-3客服03施工驗(yàn)收交付12第二次業(yè)主開放日08-9-1308-9-13施工13施工驗(yàn)收交付13景觀、綠化（水、電、 煤氣）全部完成08-5-1008-5-10報(bào)建14施工驗(yàn)收交付14產(chǎn)權(quán)查丈及勾線圖08-9-308-9-3客服04施工驗(yàn)收交付15交付使用08-11-308-11-3報(bào)建15施工驗(yàn)收交付16大確權(quán)08-10-308-10-3客服05施工驗(yàn)收交付17日返修重低于30條08-12-1808-12-18第1頁共23頁6施工

9、14施工驗(yàn)收交付18新建物業(yè)移交完成08-10-2508-10-25（上表時(shí)間來自*項(xiàng)目里程碑開發(fā)計(jì)劃）4. 成本目標(biāo)XX市#公司*項(xiàng)目目標(biāo)成本確定為9564.61元/m2,按成本科目具體構(gòu)成如下:序號費(fèi)用項(xiàng)目成本總額可售單方成本（萬元）（元 / m2）一土地獲得價(jià)款15964.304046.61一開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)619.94157.14三主體建筑工程費(fèi)11742.842976.56四主體安裝工程費(fèi)1402.08355.40五社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)874.10214.72 :六園林環(huán)境工程費(fèi)224.8957七配套設(shè)施費(fèi)2028.15514.09八開發(fā)間接費(fèi)3474.77880.78開發(fā)成本36304.0

10、69202.32九期間費(fèi)用1429.28362.29總成本37733.349564.61注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。各部門責(zé)任成本匯總?cè)缦拢撼杀究傤~銷售面積單方成本序號費(fèi)用項(xiàng)目（萬兀）（元 / m2）合計(jì)295324989.17一、項(xiàng)目事務(wù)部113.4613.051作業(yè)成本113.4613.052牽頭控制成本00二、項(xiàng)目發(fā)展部12,586.421,447.631作業(yè)成本002牽頭控制成本12,586.421,447.63三、設(shè)計(jì)管理部24028.022763.593作業(yè)成本984.93113.34牽頭控制成本23043.09J2650.31四、工程管理部4008.09460.995作

11、業(yè)成本13.041.56牽頭控制成本3995.05:459.49五、*項(xiàng)目管理部1430.38164.527作業(yè)成本1299.96149.528牽頭控制成本130.417515六、營銷管理部3974.25457.109作業(yè)成本3974.25457.1010牽頭控制成本0七、成本管理部66134.3329.3511作業(yè)成本116.96415.912牽頭控制成本00八、采購管理部247.1128.4213作業(yè)成本0014牽頭控制成本247.1128.42七、其他調(diào)整941.5680.515行政管理費(fèi)用941.5680.55. 成本分?jǐn)傆?jì)劃成本跨期分?jǐn)偙沓杀究颇砍杀窘痤~分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)一期二期建筑面積190

12、,73996,36894,370可售面積157,07269,04288,030占地面積222,000107,400114,600土地成本223,004,000107,885,719115,118,281原鵬利賬面土地成本80,550,000占地面積38,968,78441,581,216中糧前期投入費(fèi)用56,390,000占地面積27,280,56829,109,432前期利息成本78,240,000占地面積37,851,24340,388,757利息稅7,824,000占地面積3,785,1244,038,876開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)27,300,00011,999,86415,300,136建筑研

13、究用房100,000可售面積43,95656,044臨時(shí)圍墻460,000可售面積202,196257,804臨時(shí)辦公室600,000可售面積263,733336,267前期配合費(fèi)13,070,0005,744,9907,325,010前期咨詢費(fèi)用2,220,000可售面積975,8131,244,187其他項(xiàng)目走帳10,080,000可售面積4,430,7195,649,281原設(shè)計(jì)合同解約補(bǔ)償770,000可售面積338,458431,542園林環(huán)境費(fèi)820,000360,435459,565人工濕地220,000可售面積96,702123,298紅線外公共綠化600,000可售面積263

14、,733336,267公共配套設(shè)施23,206,88010,859,25312,347,627中水處理系統(tǒng)600,000可售面積263,733336,267游泳池1,260,000可售面積553,840706,160公交車場1,005,500可售面積441,973563,527幼兒園1,752,380可售面積770,268982,112人防車位12,485,000可售面積6,146,3926,338,608紅線外市政配套-強(qiáng)電 引入5,904,000可售面積2,595,1353,308,865紅線外市政配套-紅線外水引入200,000可售面積87,911112,089合計(jì)274,330,880

15、130,744,836142,766,044營銷費(fèi)用分期計(jì)劃表分期銷售收入（萬元）營銷費(fèi)用比例（%）營銷費(fèi)用（萬元）全期51465.4003.5%1800.97合計(jì)51465.4003.5%1800.97整體營銷費(fèi)用比例=營銷費(fèi)用總和/銷售收入總和二、各部門作業(yè)目標(biāo)項(xiàng)目事務(wù)部項(xiàng)目發(fā)展部設(shè)計(jì)管理部工程管理部采購管理部*項(xiàng)目管理部營銷管理部成本管理部部門責(zé)任書封面.do目標(biāo)成本控制責(zé)任書一項(xiàng)目事務(wù)部項(xiàng)目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。2、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如

16、下成本目標(biāo)：牽頭控制成本：項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、*項(xiàng)目管理部、成本管理部等部門以及營銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)41,234.00M23,871.6315,964.30可售面積一、土地獲得價(jià)款41,234.00M23,871.6315,964.30可售面積1、政府地價(jià)47,570.00M23,355.9615,964.30建筑面積2、紅線外市政設(shè)施 費(fèi)建筑面積3、應(yīng)繳契稅建筑面積4、拆遷補(bǔ)償費(fèi)建筑面積三、控制要點(diǎn)：1、充分利用公司知名度和信譽(yù)，在不違反公司原則的條件下力爭各項(xiàng)費(fèi)用的減免。2、對大額款

17、項(xiàng)爭取延遲支付以降低資金成本。重要提示：以上牽頭控制成本，歸屆為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍 之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參 與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作 提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部 著重對報(bào)批報(bào)建費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝 通。返回目錄項(xiàng)目事務(wù)部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建工作，按計(jì)劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、施 工許可證及預(yù)售許可證。2、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報(bào)

18、建費(fèi)用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。3、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)：作業(yè)成本：項(xiàng)目事務(wù)部為完成項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建以及地價(jià)支付而消耗的成本，是項(xiàng)目事務(wù) 部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬元）備注一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)47,570.00M220.3296.66建筑面積1、報(bào)批報(bào)建費(fèi)41,234.00M223.4496.66可售面積環(huán)保報(bào)建費(fèi)等47,570.00M21.004.76建筑面積放線、驗(yàn)線費(fèi)47,570.00M23.2015.22建筑面積白蟻防治費(fèi)47,5

19、70.00M21.507.14建筑面積圖紙審查費(fèi)47,570.00M22.009.51建筑面積衛(wèi)生防疫費(fèi)47,570.00M20.200.95建筑面積質(zhì)檢費(fèi)47,570.00M22.5011.89建筑面積消防審查費(fèi)47,570.00M20.301.43建筑面積產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)41,234.00M23.0012.37可售面積防雷檢測費(fèi)47,570.00M21.004.76建筑面積產(chǎn)權(quán)查丈費(fèi)47,570.00M22.009.51建筑面積預(yù)售查丈費(fèi)47,570.00M20.753.57建筑面積印花稅47,570.00M20.271.28建筑面積淤泥排放費(fèi)47,570.00M23.0014.27建筑面積三、

20、控制要點(diǎn)：1、充分利用公司知名度和信譽(yù)，在不違反公司原則的條件下力爭各項(xiàng)費(fèi)用的減免2、對大額款項(xiàng)爭取延遲支付以降低資金成本。3、報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。重要提示：以上作業(yè)成本，歸屆為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)， 并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司 各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支 持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對 報(bào)批報(bào)建費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝通。返回目錄第7頁共

21、23頁9目標(biāo)成本控制責(zé)任書一設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、組織實(shí)施設(shè)計(jì)階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計(jì)方案具有更大的經(jīng)濟(jì)合理性。2、在目標(biāo)成本范圍內(nèi)實(shí)行景觀限額設(shè)計(jì)。3、依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，時(shí)間不能延遲公司里程碑開發(fā)計(jì)劃，變更要求規(guī)范化發(fā)放；4、保證出圖質(zhì)量，不得影響招標(biāo)方式。5、按制度辦理設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)變更造價(jià)不得超過15元/平米，總費(fèi)用不超過130.42萬 元。6、 準(zhǔn)確核算項(xiàng)目銷售面積，規(guī)劃指標(biāo)面積與竣工查賬面積誤差小丁1.5%。7、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理辦法三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)

22、目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理需要，還需完成 如下成本目標(biāo)：1. 作業(yè)成本：設(shè)計(jì)管理部為完成項(xiàng)目的方案與施工圖設(shè)計(jì)而消耗的成本，是設(shè)計(jì)管理部 獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)39,451M292361.09可售面積一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)361.091、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)361.09概念設(shè)計(jì)47570M210.0047.57建造面積規(guī)劃設(shè)計(jì)47570M220.0095.14建造面積施工圖設(shè)計(jì)47570M231.50149.85建造面積景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)4066M225.0010.17景觀面積景觀施工設(shè)計(jì)4066M225.0010.17景觀面積人防設(shè)計(jì)2090M224.

23、005.02建造面積精裝修設(shè)計(jì)36857M25.0018.43建造面積建筑模型47570M21.004.76建造面積建筑研究用房1項(xiàng)200000.0020.00項(xiàng)注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間， 動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。2. 牽頭控制成本：設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織工程管理部、*項(xiàng)目管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)39,451M22199.978679.09可售面積一、主體建安工程設(shè)計(jì)變

24、更39,451M218.1271.50可售面積二、主體建筑工程費(fèi)39,451M21643.366483.20可售面積1、公共部位精裝修（含甲供材料）39,451M2326.061286.33可售面積樓梯間裝修913.55M2180.0016.44高層作業(yè)面積外立面涂料裝修-M2#DIV/0!0.00局層住宅作業(yè)面積外立卸白磚裝修33,891.00M2134.00454.14高層作業(yè)面積大堂精裝修150.00M22000.0030.00高層作業(yè)面積電梯廳精裝修1,364.00M2800.00109.12高層作業(yè)面積屋面平屋向1,270.93M2160.0020.33高層作業(yè)面積陽臺、露臺做法3,

25、430.40M290.0030.87高層作業(yè)面積樓梯欄板506.00M140.007.08高層作業(yè)量陽臺欄桿2,144.00M451.2096.74高層作業(yè)面積信箱、報(bào)箱等零星項(xiàng)目268.00個(gè)500.0013.40高層作業(yè)量樓梯間裝修378.00M2180.006.80公寓作業(yè)面積外立面涂料裝修-M2#DIV/0!0.00公寓住宅作業(yè)面積外立卸白磚裝修14,023.10M2107.00150.05公寓作業(yè)面積大堂精裝修43.00M22000.008.60公寓作業(yè)面積電梯廳精裝修558.00M2800.0044.64公寓作業(yè)面積屋面平屋向-M2#DIV/0!0.00公寓作業(yè)面積陽臺、露臺做法3

26、,456.00M290.0031.10公寓作業(yè)面積樓梯欄桿198.00M140.002.77公寓作業(yè)量陽臺欄桿2,160.00M451.2097.46公寓作業(yè)面積信箱、報(bào)箱等零星項(xiàng)目270.00個(gè)500.0013.50公寓作業(yè)量外立卸白磚、石材裝修1,414.50M2350.0049.51商業(yè)作業(yè)面積公共走廊等裝修1,297.00M2800.00103.76商業(yè)作業(yè)面積2、室內(nèi)裝修36857M212004422.84局層及公寓口 售面積室內(nèi)裝修26070M212003128.40局層可售面積室內(nèi)裝修10787M212001294.44公寓口售面積3、門窗工程39,451M2196.20774.

27、03入戶門312.67槿1950.0060.97高層作業(yè)量管井門210.00槿620.0013.02高層作業(yè)量防火門210.00槿900.0018.90商業(yè)作業(yè)量肉蓬6.00M215000.009.00高層作業(yè)量護(hù)欄2,192.40M136.0029.82高層作業(yè)量百葉1,433.85M2220.0031.54高層作業(yè)量窗、陽臺門6,517.50M2480.00312.84高層作業(yè)量入戶門270.00槿1950.0052.65公寓作業(yè)量管井門54.00槿620.003.35公寓作業(yè)量防火門54.00槿1000.005.40公寓作業(yè)量單兀肉蓬-M2#DIV/0!0.00公寓作業(yè)量護(hù)欄907.15

28、M136.0012.34公寓作業(yè)量百葉593.29M2220.0013.05公寓作業(yè)量窗、陽臺門2,696.75M2480.00129.44公寓作業(yè)量1鋁合金門窗1,167.30M2700.0081.71商業(yè)作業(yè)量三、園林環(huán)境工程費(fèi)39,451M257.00224.89可售面積綠化建設(shè)費(fèi)1,039.80M2509.1752.94景觀面積大喬木99.03M23500.0034.66中小喬木173.30M2800.0013.86車行道面積灌木519.90M275.003.90硬質(zhì)鋪貼面積草坪519.90M210.000.52景觀面積道路廣場建造費(fèi)2,426.20M2622.24150.97可售面積

29、普通車行道464.00M2200.009.28可售面積組團(tuán)園建1,962.20M304.1359.68作業(yè)量園建基層1,962.20個(gè)110.0021.58作業(yè)量石材面積1,569.76M2180.0028.26可售面積洗石米面積-M2#DIV/0!0.00作業(yè)量建菱磚、瓷磚鋪貼面積392.44M285.003.34可售面積山楂木鋪貼面層100.00M2650.006.50景觀面積園建水電（室外照明及背景音 樂）4,066.00M220.008.13景觀面積構(gòu)筑物4,066.00M250.0020.33景觀面積新建造水景建造費(fèi)用200.00M21200.0024.00景觀面積原有湖改造費(fèi)用-M

30、2#DIV/0!0.00景觀面積永久圍墻建造費(fèi)230.00項(xiàng)850.0019.55大門建造費(fèi)1.00100000.0010.00室外零星設(shè)施-#DIV/0!20.98項(xiàng)目標(biāo)志4,066.005.002.03花箱4,066.003.001.22開放擺花4,066.006.002.44遮陽傘，活動(dòng)家私，垃圾箱等4,066.005.002.03項(xiàng)目指引4,066.008.003.25體育（游樂）設(shè)施1.00100000.0010.00四、配套設(shè)施費(fèi)39451M2481.481899.50地下其他26M23982.0010.35建筑面積設(shè)備用房1622M23832.00621.55建筑面積屋頂電梯機(jī)房

31、161M21324.4421.32建筑面積服務(wù)中心（居委會）143M22887.6741.29建筑面積中西藥店264M22887.6776.23建筑面積市政公用（糧油店）196M22887.6756.60建筑面積架空活動(dòng)170M21500.0025.50建筑面積小區(qū)管理處89M22887.6725.70泳池面積自行車庫273M23982.00108.71游泳池400M22000.0080.00消控中心0.00車位成本攤?cè)胱≌?32.24四、控制要點(diǎn)：1、加強(qiáng)前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)2、考慮設(shè)計(jì)變更量較大的因素，景觀設(shè)計(jì)成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計(jì)容積

32、率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。5、施工圖設(shè)計(jì)單位的選擇建議采用招標(biāo)方式，并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評價(jià)的重要指標(biāo)。6、施工圖出圖時(shí)間和質(zhì)量需滿足工程量活單招標(biāo)要求；7、設(shè)計(jì)變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費(fèi)用。8、準(zhǔn)確計(jì)算銷售面積并與政府部門核對。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屆為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成 本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)

33、成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝 通。此外，你部門還應(yīng)積極配合項(xiàng)目事務(wù)部完成規(guī)劃和施工圖的報(bào)批工作，配合工程管 理部完成材料、設(shè)備的選樣（型）工作，配合*項(xiàng)目管理部完成零星工程設(shè)計(jì)工作。返回目錄目標(biāo)成本控制責(zé)任書一工程管理部工程管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性，鋼筋及碌含量控制在附表要求范圍以 內(nèi)。2、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、水電施工圖紙出圖前審核，要求有書面依據(jù)；3、單項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙時(shí)間不能影響招標(biāo)時(shí)間；4、單項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量（鋁合金、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、智能化、消防、電梯） ，不得影響招標(biāo) 方式；5、優(yōu)化計(jì)劃

34、完成比率不得小丁 90%【按照工程部與成本部核對的計(jì)劃】6、組織相關(guān)部門進(jìn)行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。7、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引等三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 作業(yè)成本：工程管理部為完成部門工作而耗費(fèi)的成本，是工程管理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬元）備注總計(jì)47570M21.004.76一、工程管理費(fèi)4.76工程保險(xiǎn)費(fèi)47570元1.004.76建筑面積注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，

35、部門作業(yè)時(shí)間成本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)間， 動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。2. 牽頭控制成本：工程管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)管理部、*項(xiàng)目管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)39451M2504.461990.13可售面積一、結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)39451M2413.4722571631.19可售面積1、鋼筋含量60.00KG/M24.50703.89高層60.00KG/M24.50291.25辦公公寓75.00KG/M24.5087.55公建商業(yè)2、徒含量0.42M3/M2330

36、361.33高層0.42M3/M2330149.51辦公公寓0.44M3/M233037.66公建商業(yè)二、弱電系統(tǒng)費(fèi)39451M262.12245.09可售面積電子可視對講，居家報(bào)警268戶4335.50116.19高層戶數(shù)電子可視對講，居家報(bào)警270戶：4335.50117.06公寓戶數(shù)三表遠(yuǎn)傳費(fèi)用268戶220.005.90高層戶數(shù)三表遠(yuǎn)傳費(fèi)用270戶220.005.94公寓戶數(shù)三、勘察丈量費(fèi)39451M26.7326.55可售面積測繪5734.00M221.15占地面積文物古跡勘探5734.00M200.00占地面積初勘5734.00M20.000.00占地面積詳勘5734.00M235

37、20.07占地面積施工放線5734.00M210.57占地面積竣工測量費(fèi)47570.00M214.76建筑面積四、社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)39451M222.1387.311、室外智能化系統(tǒng)費(fèi)81.58停車管理系統(tǒng)1套23000023.00套閉路監(jiān)控系統(tǒng)27點(diǎn)1033327.90點(diǎn)周界防范系統(tǒng)8點(diǎn)25002.00點(diǎn)小區(qū)門禁系統(tǒng)13套775010.08套無線巡更系統(tǒng)30點(diǎn)4001.20點(diǎn)廣播及背景音樂系統(tǒng)6- 點(diǎn) -56673.40點(diǎn)防雷及集中供電1套500005.00套液晶顯示系統(tǒng)3套300009.00套2、室外消防系統(tǒng)5734M2105.73占地面積四、控制要點(diǎn)：1、組織設(shè)計(jì)單位、相關(guān)部門或外請專家進(jìn)

38、行各項(xiàng)工程的方案優(yōu)化，重點(diǎn)關(guān)注基礎(chǔ)類型、 結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)控制在集團(tuán)平均以下。2、積極進(jìn)行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屆為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成 本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對工程管理費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及 時(shí)反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計(jì)部及*項(xiàng)目管理部開展設(shè)計(jì)

39、及施工方案優(yōu)化工作。返回目錄目標(biāo)成本控制責(zé)任書*項(xiàng)目管理部采購管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、按金額統(tǒng)計(jì)，工程合同招標(biāo)率不低丁 90%總包工程量活單招標(biāo)率不低丁 50%2、最低價(jià)定標(biāo)比率不得低丁 85%3、在滿足中標(biāo)條件下，每月定標(biāo)中有不得少丁 10%的新單位中標(biāo)；4、招標(biāo)流程按照集團(tuán)制度規(guī)范化操作，招標(biāo)資料必須歸檔完整，每月 30日前提交下月 招標(biāo)計(jì)劃；5、合同簽訂及時(shí)（要求進(jìn)場前簽訂合同）；6、確保招標(biāo)工作公開、公平、公正，獲得性價(jià)比最高的材料和施工單位。7、發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍，確保招標(biāo)的充分競爭。多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，總體中標(biāo)率 不高丁 50%8、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考

40、執(zhí)行文件工程招標(biāo)管理辦法等三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：1. 牽頭控制成本：采購管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)管理部、*項(xiàng)目管理部、成本管理部以及 營銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬兀）備注1、室夕卜燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)0.866806811M21123410.6597.38可售面積管道系統(tǒng)（9F以上普通住宅）538戶181097.38戶數(shù)2、室外電氣及高低壓設(shè)備費(fèi)0.866806811M26247539.74541.54可售面積高低壓配電設(shè)備及安裝3591.16KVA1500538.67KVA

41、室外弱電管道埋設(shè)5734m252.87占地面積五、控制要點(diǎn)：1、發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，并進(jìn)行評估和分級，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競爭。2、定期分析統(tǒng)計(jì)工程合同招標(biāo)率、工程活單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。重要提示：以上牽頭控制成本，歸屆為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍 之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參 與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作 提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部 著重對工程管理費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝

42、通。返回目錄*項(xiàng)目管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、 按制度辦理現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證造價(jià)不得超過11.95元/平方米，總費(fèi)用不得超過70.76萬元；2、招標(biāo)技術(shù)要求完備，不影響評標(biāo)的可比性；3、招標(biāo)前招標(biāo)范圍、標(biāo)段劃分準(zhǔn)確、完整；4、施工方案要求有書面依據(jù)；5、 委托、指令、變更、簽證發(fā)放、審批規(guī)范化，直接委托造價(jià)不大丁目標(biāo)成本的10%6、預(yù)結(jié)算、簽證結(jié)算資料要求按合同及時(shí)、完備提交；7、根據(jù)工程實(shí)際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約；8、 提高工程質(zhì)量，入伙后一年內(nèi)因工程質(zhì)量造成的維修、賠償費(fèi)用不得超過5元/m2;9、根據(jù)本部門年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。參考執(zhí)行文件設(shè)計(jì)階段成本管理工作指引、設(shè)計(jì)

43、變更、現(xiàn)場簽證管理辦法三、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)：1. 作業(yè)成本：*項(xiàng)目管理部為完成工程施工、確保工程質(zhì)量和工期而消耗的成本，是 * 項(xiàng)目管理部獨(dú)自控制的責(zé)任成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬兀）備注總計(jì)39451M266.26261.41可售面積一、開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)39451M240.94161.51可售面積1、三通一平費(fèi)39451M216.8766.55可售面積臨時(shí)道路464M2502.32建筑面積臨時(shí)用電1項(xiàng)44000044.00r建筑面積臨時(shí)用水1項(xiàng)14500014.50建筑面積場地平整5734M21

44、05.73r占地面積2、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)39451M21249.09可售面積臨時(shí)圍墻費(fèi)一230M22004.60作業(yè)量臨時(shí)辦公室47570M2523.79建筑面積臨時(shí)圍板450M46020.70r作業(yè)面積3、室外給排水系統(tǒng)費(fèi)39451M211.6345.87可售面積室外給水、雨污水系統(tǒng)5734M280.0045.87r占地面積二、工程管理費(fèi)99.90可售面積工程監(jiān)理費(fèi)47570M216.0076.11建筑面積施工合同外獎(jiǎng)金47570M25.0023.79建筑面積注：作業(yè)時(shí)間成本計(jì)算中，總作業(yè)時(shí)間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時(shí)間，部門作業(yè)時(shí)間成本 =單位時(shí)間成本*部門作業(yè)時(shí)間。成本測算時(shí)采用計(jì)劃作業(yè)時(shí)

45、間， 動(dòng)態(tài)結(jié)算或結(jié)算時(shí)采用實(shí)際作業(yè)時(shí)間。2.牽頭控制成本：*項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本，包括內(nèi)容見下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)（元）總費(fèi)用（萬兀）備注一、主體建安工程現(xiàn)場簽 證39451M218.1271.50可售面積四、控制要點(diǎn)：1、對現(xiàn)場的施工條件作詳細(xì)調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確，優(yōu)化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充 分的時(shí)間進(jìn)行活單招標(biāo)。3、臨時(shí)設(shè)施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費(fèi)。 重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屆為你

46、部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目 標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項(xiàng)成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成 本管理工作提供支持，請你部門及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。 財(cái)務(wù)管理部著重對管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理，請及時(shí)反饋和溝 通。此外，你部門還應(yīng)積極配合采購管理部進(jìn)行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評估工作，配合成本 管理部完成項(xiàng)目結(jié)算工作。返回目錄目標(biāo)成本控制責(zé)任書一營銷管理部營銷管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：1、根據(jù)營銷計(jì)劃按項(xiàng)目、年度分別編制營銷費(fèi)用計(jì)劃，項(xiàng)目整體營銷費(fèi)用最高不得超 過銷售收入的35%,本期營銷費(fèi)用額度3974萬元。2、定期進(jìn)行營