檢修公司作業(yè)管理流程

1、 濮陽中原大化檢修工程有限公司 1 流程說明流程說明 流程名稱流程名稱 檢修作業(yè)檢修作業(yè)工作工作流程流程 流程編號流程編號 ZYDHJXGSN01 業(yè)務類別業(yè)務類別 業(yè)務模塊業(yè)務模塊 流程層次流程層次 03 流程密級流程密級 公開 擬制責任人擬制責任人 周華 流程審核人流程審核人 呂玉奇 流程審批人流程審批人 常國振 生效日期生效日期 2010-6-1 流程責任人流程責任人 趙立新 涉及的涉及的 IT 系統(tǒng)系統(tǒng) 流程簡述流程簡述 本流程描述了檢修作業(yè)所需要做的工作。 流程目的流程目的 使檢修按計劃、有步驟地進行。 適用適用范圍范圍 流程起點流程起點 日常業(yè)務 流程終點流程終點 質(zhì)量記錄和作業(yè)完

2、成 業(yè)務范圍業(yè)務范圍 中原大化公司各生產(chǎn)裝置的檢修委托 適用范圍適用范圍 中原大化各生產(chǎn)裝置 關鍵控制點關鍵控制點 檢修任務及檢修過程 涉及風險涉及風險 設備事故及人身安全 控制目的控制目的 保障檢修任務完成，滿足裝置運行需要 控制方法控制方法 嚴格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項安全制度 控制依據(jù)控制依據(jù) 工作任務安全順利完成， 檢修質(zhì)量和時間符合要求 部門、角色及職責部門、角色及職責 部門部門 崗位崗位/角色角色 職責職責 檢修公司 檢修人員 按計劃，保質(zhì)量完成各項檢修任務 關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標名稱 指標定義指標定義 計算公式計算公式 統(tǒng)計周期統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 信息輸入

3、信息輸入 輸入類型輸入類型 輸入名稱輸入名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 上游來源接口及上游來源接口及提供者提供者 上游來源接口上游來源接口流程流程 啟動輸入啟動輸入 過程輸入過程輸入 信息輸出信息輸出 編碼編碼 輸出名稱輸出名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 下游接口及客戶下游接口及客戶 下游接口流程下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 2 相關流程相關流程 流程編碼流程編碼 流程名稱流程名稱 記錄保存記錄保存 記錄名稱記錄名稱 保存責任者保存責任者 保存場所保存場所 歸檔日期歸檔日期 保存期限保存期限 作業(yè)工時單作業(yè)工時單 王智宏王智宏 辦公室辦公室 月底月底 三年三年 版本管理版本管理 文檔歷史文檔歷史

4、 版本編號版本編號 編制編制/修改責任人修改責任人 編制編制/修改日期修改日期 修改內(nèi)容及理由修改內(nèi)容及理由 審批人審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 3 檢修檢修作業(yè)作業(yè)工作工作流程流程 流程編號 ZYDHJXGSN01 流程名稱 檢修公司檢修作業(yè)流程 人員 主管經(jīng)理 主管工程師 檢修班組長 檢修人員 委托單位 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 周華 審批 呂玉奇 版本 1.0 簽發(fā)日期 2010-6-1 開始 安排工作 檢修準備 工藝交出 票證辦理 現(xiàn)場檢修 檢修完成 試車驗收 任務下達 檢修記錄 檢 查 審 核 統(tǒng)計核算 結束 否

5、 否 審 核 否 是 濮陽中原大化檢修工程有限公司 4 檢修作業(yè)檢修作業(yè)流程工作標準流程工作標準 任務名稱任務名稱 節(jié)點節(jié)點 任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準 完成時間完成時間 支持性文件支持性文件 任務下達 B2 程序程序 根據(jù)委托單位要求分析下達任務 及時 檢修工程師工作標準 工時定額管理制度 重點重點 落實材料、備件，了解檢修方案或檢修質(zhì)量要求，核定工時，填寫特殊作業(yè)票證 標準標準 明確任務要求和準備情況，下達及時，核定工時準確合理 安排工作 C2 程序程序 執(zhí)行班組長崗位責任 及時 班長崗位責任制 重點重點 根據(jù)實際情況合理安排 標準標準 任務安排及時、明確 檢修準備 D2 E

6、2 程序程序 執(zhí)行檢修人員崗位責任 及時 檢修鉗工工作標準 檢修工作票制度 重點重點 了解任務要求，準備工器具材料，聯(lián)系工藝交出，各項票證辦理 標準標準 反應迅速，檢修及時 現(xiàn)場檢修 D3 程序程序 執(zhí)行設備檢修規(guī)程 及時 設備維護檢修規(guī)程 重點重點 方法正確、操作規(guī)范、注意安全 標準標準 執(zhí)行國家及企業(yè)標準 檢修完成 檢修記錄 D4 D5 E4 程序程序 執(zhí)行設備檢修方案或要求， 及時 重點重點 記錄檢修數(shù)據(jù)，工藝試車驗收 標準標準 數(shù)據(jù)準確，驗收合格 審核、檢查 A5 B5 C5 程序程序 內(nèi)部審核和檢查 及時 重點重點 方法、質(zhì)量、記錄 標準標準 符合各項要求 統(tǒng)計核算 D6 程序程序

7、按作業(yè)工時票統(tǒng)計核算工時 及時 重點重點 記錄核對 標準標準 記錄清晰、報送及時 濮陽中原大化檢修工程有限公司 5 流程說明流程說明 流程名稱流程名稱 機加工管理流程 流程編號流程編號 ZYDHJXGSN02 業(yè)務類別業(yè)務類別 業(yè)務模塊業(yè)務模塊 流程層次流程層次 03 流程密級流程密級 公開 擬制責任人擬制責任人 周華 流程審核人流程審核人 呂玉奇 流程審批人流程審批人 常國振 生效日期生效日期 2010-6-1 流程責任人流程責任人 沈長文 涉及的涉及的 IT 系統(tǒng)系統(tǒng) 流程簡述流程簡述 本流程描述了機加工管理的工作程序。 流程目的流程目的 規(guī)范機加工程序，加強生產(chǎn)過程中的監(jiān)控，完成工作任務

8、。 適用適用范圍范圍 流程起點流程起點 日常業(yè)務 流程終點流程終點 質(zhì)量記錄和工作完成 業(yè)務范圍業(yè)務范圍 備件加工生產(chǎn)過程 適用范圍適用范圍 中原大化公司各分廠委托 關鍵控制點關鍵控制點 生產(chǎn)過程及質(zhì)量檢驗 涉及風險涉及風險 設備事故及人身安全 控制目的控制目的 保障機加工任務完成，符合質(zhì)量要求 控制方法控制方法 嚴格按程序生產(chǎn)，按要求檢驗 控制依據(jù)控制依據(jù) 加工任務安全及時完成，質(zhì)量符合要求 部門、角色及職責部門、角色及職責 部門部門 崗位崗位/角色角色 職責職責 檢修公司 機加工人員 按計劃，保質(zhì)量完成各項加工任務 關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標名稱 指標定義指標定義 計算公式計算

9、公式 統(tǒng)計周期統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 信息輸入信息輸入 輸入類型輸入類型 輸入名稱輸入名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 上游來源接口及上游來源接口及提供者提供者 上游來源接口上游來源接口流程流程 啟動輸入啟動輸入 過程輸入過程輸入 信息輸出信息輸出 編碼編碼 輸出名稱輸出名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 下游接口及客戶下游接口及客戶 下游接口流程下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 6 相關流程相關流程 流程編碼流程編碼 流程名稱流程名稱 記錄保存記錄保存 記錄名稱記錄名稱 保存責任者保存責任者 保存場所保存場所 歸檔日期歸檔日期 保存期限保存期限 零件工序過程卡零件工序過程卡 王智宏王智宏 辦公室辦公

10、室 月底月底 三年三年 版本管理版本管理 文檔歷史文檔歷史 版本編號版本編號 編制編制/修改責任人修改責任人 編制編制/修改日期修改日期 修改內(nèi)容及理由修改內(nèi)容及理由 審批人審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 7 中原大化中原大化檢修檢修公公司司機加工管理機加工管理流程流程 流程編號 ZYDHJXGSN02 流程名稱 中原大化檢修公司機加工流程 人員 主管工程師 金工班組長 加工人員 檢驗員 鉚焊班組 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 周華 審批 呂玉奇 版本 1.0 簽發(fā)日期 2010-6-1 開始 安排工作 下料、 車、銑、刨、

11、磨、鉆 工序完成 任務下達 檢驗記錄 審 核 工序記錄 結束 否 檢 驗 否 是 下料 統(tǒng)計核算 加工準備 是 濮陽中原大化檢修工程有限公司 8 機加工管理機加工管理流程工作標準流程工作標準 任務名稱任務名稱 節(jié)點節(jié)點 任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準 完成時間完成時間 支持性文件支持性文件 任務下達 A2 程序程序 根據(jù)委托單位要求分析下達任務 及時 機械工程師工作標準 工時定額管理制度 重點重點 分析圖紙了解加工要求，落實材料，核定工時， 填寫零件工序過程卡和生產(chǎn)領料單 標準標準 明確任務要求和準備情況，下達及時，核定工時準確合理 安排工作 B2 程序程序 執(zhí)行班組長崗位責任 及時

12、 班長崗位責任制 重點重點 根據(jù)實際情況合理安排 標準標準 任務安排及時、明確 加工準備 C2 程序程序 執(zhí)行機加工人員責任 及時 重點重點 熟悉圖紙，準備工器具材料，檢查機床運行狀態(tài)，按要求加油 標準標準 了解加工要求，機床工器具完好 下料、車、銑、刨、磨、鉆等工序 C3 E3 程序程序 按規(guī)程操作 及時 技術操作規(guī)程 重點重點 操作規(guī)范，注意安全 標準標準 規(guī)格、尺寸符合要求 工序完成 檢驗 C4 D4 C5 程序程序 工序完成情況檢驗、記錄 及時 質(zhì)量檢驗員工作標準 重點重點 檢驗合格轉下道工序， 不合格返回上道工序重新加工 標準標準 尺寸精度符合要求 工序記錄 審核 C6 A6 程序程

13、序 工件加工過程記錄、審核 及時 重點重點 按要求簽字、記錄 標準標準 數(shù)據(jù)準確，驗收合格 統(tǒng)計核算 C7 程序程序 按零件工序過程卡統(tǒng)計核算工時 及時 重點重點 及時記錄核對 標準標準 記錄清楚，報關及時 濮陽中原大化檢修工程有限公司 9 流程說明流程說明 流程名稱流程名稱 崗位培訓工作崗位培訓工作流程流程 流程編號流程編號 ZYDHJXGSN03 業(yè)務類別業(yè)務類別 業(yè)務模塊業(yè)務模塊 流程層次流程層次 03 流程密級流程密級 公開 擬制責任人擬制責任人 祝旭艷 流程審核人流程審核人 呂玉奇 流程審批人流程審批人 常國振 生效日期生效日期 2010-6-1 流程責任人流程責任人 趙立新 涉及的

14、涉及的 IT 系統(tǒng)系統(tǒng) 流程簡述流程簡述 本流程描述了崗位培訓所需要做的工作。 流程目的流程目的 使崗位培訓按計劃、有步驟地進行。 適用適用范圍范圍 流程起點流程起點 日常業(yè)務 流程終點流程終點 記錄歸檔 業(yè)務范圍業(yè)務范圍 中原大化檢修公司培訓管理過程 適用范圍適用范圍 中原大化檢修公司培訓工作 關鍵控制點關鍵控制點 討論生產(chǎn)培訓需要計劃方案 涉及風險涉及風險 培訓計劃的不確定性影響培訓管理全年任務的完成 控制目的控制目的 確保培訓計劃與實際管理相適宜， 并保證全年培訓任務的完成。 控制方法控制方法 準確掌握培訓需要，監(jiān)督計劃執(zhí)行。 控制依據(jù)控制依據(jù) 培訓管理規(guī)定 部門、角色及職責部門、角色及

15、職責 部門部門 崗位崗位/角色角色 職責職責 考核部門 考核人員 負責對培訓工作監(jiān)督考核，確保收到實效 檢修公司 主管經(jīng)理 負責本單位培訓需要計劃的審核 檢修公司 主管工程師 負責培訓計劃的實施 檢修公司 班組長 負責上報培訓計劃 檢修公司 培訓人員 參加培訓，達到培訓要求 關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標名稱 指標定義指標定義 計算公式計算公式 統(tǒng)計周期統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 信息輸入信息輸入 輸入類型輸入類型 輸入名稱輸入名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 上游來源接口及上游來源接口及提供者提供者 上游來源接口上游來源接口流程流程 啟動輸入啟動輸入 過程輸入過程輸入 信息輸出信息輸出 濮陽中

16、原大化檢修工程有限公司 10 編碼編碼 輸出名稱輸出名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 下游接口及客戶下游接口及客戶 下游接口流程下游接口流程 相關流程相關流程 流程編碼流程編碼 流程名稱流程名稱 記錄保存記錄保存 記錄名稱記錄名稱 保存責任者保存責任者 保存場所保存場所 歸檔日期歸檔日期 保存期限保存期限 培訓考勤表培訓考勤表 祝旭艷祝旭艷 辦公室辦公室 及時及時 一年一年 培訓成績培訓成績 祝旭艷祝旭艷 辦公室辦公室 及時及時 一年一年 培訓培訓計劃計劃 祝旭艷祝旭艷 辦公室辦公室 及時及時 一年一年 講義講義等等資料資料 祝旭艷祝旭艷 辦公室辦公室 及時及時 一年一年 版本管理版本管理 文檔歷史文檔

17、歷史 版本編號版本編號 編制編制/修改責任人修改責任人 編制編制/修改日期修改日期 修改內(nèi)容及理由修改內(nèi)容及理由 審批人審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 11 崗位培訓工作崗位培訓工作流程流程 流程編號 ZYDHJXGSN03 流程名稱 檢修公司崗位培訓工作流程 人員 考核部門 主管經(jīng)理 主管工程師 班組長 培訓人員 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 祝旭艷 審批 呂玉奇 版本 1.0 簽發(fā)日期 2010-6-12 開始 擬定計劃 培訓需求 申報審批 課程設計教學計劃 參加培訓 組織人員參加培訓 結束 否 審 批 否

18、 培訓實施組織教學 命題試卷組織考試 組織人員參加考試 參加考試 應用 效果評估 獎懲 上報計劃 審 核 監(jiān)督考核 監(jiān)督檢查 歸檔 濮陽中原大化檢修工程有限公司 12 崗位培訓崗位培訓流程工作標準流程工作標準 任務名稱任務名稱 節(jié)點節(jié)點 任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準 完成時間完成時間 支持性文件支持性文件 計劃 C2 D2 E2 程序程序 據(jù)現(xiàn)場檢修需求擬定崗位培訓計劃 30 天 按照培訓機構要求的相關制度執(zhí)行。 重點重點 培訓計劃與現(xiàn)場檢修緊密結合， 及時上報 標準標準 擬定班組檢修實踐需求的培訓計劃 申報審批 C3 B3 A3 程序程序 經(jīng)本單位主管經(jīng)理審核后考核部門審批 1

19、周 重點重點 嚴格把關 標準標準 基本情況真實、 準確， 填報內(nèi)容全面。 課程設計教學計劃 C4 程序程序 制定教學計劃， 完成課時及內(nèi)容安排 及時 重點重點 教材要適用，教學進程適當。 標準標準 緊扣現(xiàn)場實踐應用 培訓實施 C5 D5 E5 程序程序 進行培訓，積極參加 按計劃 重點重點 按計劃進行培訓 標準標準 培訓內(nèi)容緊扣現(xiàn)場實踐應用， 培訓效果良好 考試及獎懲 B6 C6 D6 E6 程序程序 組織培訓人員進行考試， 并根據(jù)成績進行獎懲 2 天 重點重點 考試成績真實，獎懲嚴格執(zhí)行。 標準標準 考試成績優(yōu)秀給予獎勵 效果評估 C7 C8 程序程序 對培訓實施環(huán)節(jié)進行評估 及時 重點重點

20、 真實全面的進行評估 標準標準 從教材、 授課、 考試成績、 實際應用、培訓實效方面評估。 歸檔 C9 程序程序 培訓結果存檔 及時 重點重點 存檔內(nèi)容完整 標準標準 按總公司要求執(zhí)行。 濮陽中原大化檢修工程有限公司 13 流程說明流程說明 流程名稱流程名稱 機加工質(zhì)量控制流程 流程編號流程編號 ZYDHJXGSN04 業(yè)務類別業(yè)務類別 業(yè)務模塊業(yè)務模塊 流程層次流程層次 03 流程密級流程密級 公開 擬制責任人擬制責任人 祝旭艷 流程審核人流程審核人 呂玉奇 流程審批人流程審批人 常國振 生效日期生效日期 2010-6-1 流程責任人流程責任人 沈長文 涉及的涉及的 IT 系統(tǒng)系統(tǒng) 流程簡述

21、流程簡述 本流程描述了質(zhì)量控制的工作程序。 流程目的流程目的 規(guī)范機加工的質(zhì)量管理，加強生產(chǎn)過程中的監(jiān)控 適用適用范圍范圍 流程起點流程起點 日常業(yè)務 流程終點流程終點 質(zhì)量記錄和工作完成 業(yè)務范圍業(yè)務范圍 備件加工生產(chǎn)過程 適用范圍適用范圍 中原大化檢修公司 關鍵控制點關鍵控制點 質(zhì)量檢驗 涉及風險涉及風險 沒有達到加工要求導致加工件作廢 控制目的控制目的 提高加工件的合格率 控制方法控制方法 按程序進行加工和檢驗 控制依據(jù)控制依據(jù) 國家和行業(yè)相關標準 部門、角色及職責部門、角色及職責 部門部門 崗位崗位/角色角色 職責職責 檢修公司 機加工人員 按計劃，保質(zhì)量完成各項加工任務 檢修公司 檢

22、驗員 按國家和行業(yè)標準檢驗 關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標名稱 指標定義指標定義 計算公式計算公式 統(tǒng)計周期統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 信息輸入信息輸入 輸入類型輸入類型 輸入名稱輸入名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 上游來源接口及上游來源接口及提供者提供者 上游來源接口上游來源接口流程流程 啟動輸入啟動輸入 過程輸入過程輸入 信息輸出信息輸出 編碼編碼 輸出名稱輸出名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 下游接口及客戶下游接口及客戶 下游接口流程下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 14 相關流程相關流程 流程編碼流程編碼 流程名稱流程名稱 記錄保存記錄保存 記錄名稱記錄名稱 保存責任者保存責任者 保存

23、場所保存場所 歸檔日期歸檔日期 保存期限保存期限 零件工序過程卡零件工序過程卡 王智宏王智宏 辦公室辦公室 月底月底 三年三年 版本管理版本管理 文檔歷史文檔歷史 版本編號版本編號 編制編制/修改責任人修改責任人 編制編制/修改日期修改日期 修改內(nèi)容及理由修改內(nèi)容及理由 審批人審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 15 檢修檢修公公司司零部件加工質(zhì)量控制零部件加工質(zhì)量控制流程流程 流程編號 ZYDHJXGSN04 流程名稱 檢修公司部件加工質(zhì)量控制流程 人員 主管經(jīng)理 主管工程師 加工人員 檢驗員 鉚焊人員 節(jié)點 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常

24、國振 編制 祝旭艷 審批 呂玉奇 版本 1.0 簽發(fā)日期 2010-6-12 流程編號 ZYDHJXGS 流程名稱 檢修公司零部件加工質(zhì)量控制流程 開始 圖紙審核工藝編制 下料、機加工 成品入庫 檢驗記錄 審 核成品分類 結束 檢驗否 板材下料 工時體現(xiàn) 檢 查 濮陽中原大化檢修工程有限公司 16 零部件加工質(zhì)量控制零部件加工質(zhì)量控制流程工作標準流程工作標準 任務名稱任務名稱 節(jié)點節(jié)點 任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準 完成時間完成時間 支持性文件支持性文件 圖紙審核 工藝編排 B2 程序程序 分析圖紙了解加工要求，落實材料，核定工時， 填寫零件工序過程卡和生產(chǎn)領料單 及時 機械工程師

25、工作標準 工時定額管理制度 重點重點 質(zhì)量要求明確，工藝編排準確 標準標準 機械工程師工作標準 下料、車、銑、刨、磨、鉆 B3 E3 程序程序 按照工藝順序加工零部件 及時 技術操作規(guī)程 重點重點 完成質(zhì)量要求，按規(guī)程操作 標準標準 圖紙質(zhì)量要求、工藝流程。 檢驗 檢驗記錄 D4 D5 程序程序 每道工序完成后進行檢驗、記錄 及時 質(zhì)量檢驗員工作標準 重點重點 檢驗合格轉下道工序， 不合格返回上道工序重新加工,記錄真實。 標準標準 嚴格圖紙質(zhì)量要求， 保證工件精度符合要求 審核 檢查 B5 A5 程序程序 內(nèi)部審核與檢查 及時 重點重點 各工序質(zhì)量保證，記錄真實 標準標準 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)檢查、審

26、核嚴格 成品分類入庫 C4 D4 C5 程序程序 按單位分類入庫 及時 重點重點 維護存放期間產(chǎn)品質(zhì)量 標準標準 成品保管標準 濮陽中原大化檢修工程有限公司 17 流程說明流程說明 流程名稱流程名稱 安全票證辦理工作安全票證辦理工作流程流程 流程編號流程編號 ZYDHJXGSN05 業(yè)務類別業(yè)務類別 設備管理 業(yè)務模塊業(yè)務模塊 設備管理 流程層次流程層次 03 流程密級流程密級 公開 擬制責任人擬制責任人 王雪琴 流程審核人流程審核人 呂玉奇 流程審批人流程審批人 常國振 生效日期生效日期 2010-6-1 流程責任人流程責任人 趙立新 涉及的涉及的 IT 系統(tǒng)系統(tǒng) 流程簡述流程簡述 本流程描

27、述了檢修作業(yè)各類安全票證辦理所需要做的工作。 流程目的流程目的 使檢修安全票證按安全要求逐步進行，確保安全檢修。 適用適用范圍范圍 流程起點流程起點 日常業(yè)務 流程終點流程終點 質(zhì)量記錄和作業(yè)完成 業(yè)務范圍業(yè)務范圍 中原大化廠區(qū)安全作業(yè)票證 適用范圍適用范圍 中原大化廠區(qū)動火、受限空間等票證 關鍵控制點關鍵控制點 票證辦理過程 涉及風險涉及風險 審批不合格、造成設備事故危及人身安全 控制目的控制目的 保障檢修作業(yè)完成 控制方法控制方法 嚴格審批、現(xiàn)場監(jiān)督 控制依據(jù)控制依據(jù) 工作任務安全順利完成，無人員設備傷害 部門、角色及職責部門、角色及職責 部門部門 崗位崗位/角色角色 職責職責 檢修公司

28、檢修人員 按規(guī)定逐項辦理各項安全票證，實現(xiàn)安全檢修 委托單位 工藝班長、領導 危害辨識充分、安全措施落實到位 中化室 分析人員 認真準確分析 消防隊 部門領導 確保消防通道暢通，安全作業(yè) 關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標名稱 指標定義指標定義 計算公式計算公式 統(tǒng)計周期統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 信息輸入信息輸入 輸入類型輸入類型 輸入名稱輸入名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 上游來源接口及上游來源接口及提供者提供者 上游來源接口上游來源接口流程流程 啟動輸入啟動輸入 過程輸入過程輸入 信息輸出信息輸出 編碼編碼 輸出名稱輸出名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 下游接口及客戶下游接口及客戶 下游接口流程下游接

29、口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 18 相關流程相關流程 流程編碼流程編碼 流程名稱流程名稱 記錄保存記錄保存 記錄名稱記錄名稱 保存責任者保存責任者 保存場所保存場所 歸檔日期歸檔日期 保存期限保存期限 安全作業(yè)票安全作業(yè)票證證 王雪琴王雪琴 辦公室辦公室 每周每周 一年一年 版本管理版本管理 文檔歷史文檔歷史 版本編號版本編號 編制編制/修改責任人修改責任人 編制編制/修改日期修改日期 修改內(nèi)容及理由修改內(nèi)容及理由 審批人審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 19 安全票證辦理工作安全票證辦理工作流程流程 流程編號 ZYDHJXGSN05 流程名稱 檢修公司檢修票證辦理流程 單位 安全

30、管理部門 安全工程師 檢修人員 委托單位 中化室 消防隊 節(jié)點 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王雪琴 審批 呂玉奇 版本 1.0 簽發(fā)日期 2010-6-1 開始 作業(yè)申請 開始作業(yè) 危害辨識 安全措施交出批準 檢 查 檢 查 結束 否 否 分 析 否 是 批 準 是 否 是 是 濮陽中原大化檢修工程有限公司 20 安全票證辦理安全票證辦理流程工作標準流程工作標準 任務名稱任務名稱 節(jié)點節(jié)點 任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準 完成時間完成時間 支持性文件支持性文件 作業(yè)申請 C2 程序程序 根據(jù)作業(yè)要求申請作業(yè) 及時 技術操作規(guī)

31、程 重點重點 落實工器具，了解作業(yè)要求 標準標準 明確作業(yè)要求和準備情況 危害辨識 D2 程序程序 對作業(yè)現(xiàn)場進行危險有害因素辨識 及時 崗位責任制 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 重點重點 使作業(yè)人員了解作業(yè)過程中存在的危險有害因素 標準標準 辨識準確、及時 安全措施交出批準 D3 程序程序 落實安全措施、當班班長、單位領導簽字批準 及時 崗位責任制 設備檢修規(guī)程 安全作業(yè)管理制度 重點重點 根據(jù)現(xiàn)場實際采取各項措施安全交出，領導批準作業(yè)。落實各項安全措施、保護人員和設備免受傷害 標準標準 措施落實到位，準確 分析 批準 E4 F4 程序程序 作業(yè)前進行分析、批準 及時 設備檢修規(guī)程 消防管理制度 重點重

32、點 采樣全面、分析準確，消防通道暢通 標準標準 執(zhí)行國家及企業(yè)標準 檢查 A4 B5 程序程序 執(zhí)行工作標準 及時 安全作業(yè)管理制度 安全檢維修管理制度 重點重點 現(xiàn)場安全措施落實，安全穩(wěn)妥 標準標準 執(zhí)行國家及企業(yè)標準 重點重點 標準標準 濮陽中原大化檢修工程有限公司 21 流程說明流程說明 流程名稱流程名稱 檢修票證辦理工作流程 流程編號流程編號 ZYDHJXGSN06 業(yè)務類別業(yè)務類別 生產(chǎn)管理 業(yè)務模塊業(yè)務模塊 生產(chǎn)管理 流程層次流程層次 03 流程密級流程密級 公開 擬制責任人擬制責任人 王雪琴 流程審核人流程審核人 呂玉奇 流程審批人流程審批人 常國振 生效日期生效日期 2010-

33、6-1 流程責任人流程責任人 沈長文 涉及的涉及的 IT 系統(tǒng)系統(tǒng) 流程簡述流程簡述 安全作業(yè)票證安全作業(yè)票證 流程目的流程目的 安全作業(yè)票證安全作業(yè)票證 適用適用范圍范圍 流程起點流程起點 日常業(yè)務 流程終點流程終點 質(zhì)量記錄和工作完成 業(yè)務范圍業(yè)務范圍 檢修票證辦理過程 適用范圍適用范圍 中原大化檢修公司受工藝單位委托的檢修作業(yè)票證 關鍵控制點關鍵控制點 檢修票證辦理 涉及風險涉及風險 審批不合格、造成設備事故危及人身安全 控制目的控制目的 保障檢修作業(yè)完成 控制方法控制方法 嚴格審批、現(xiàn)場監(jiān)督 控制依據(jù)控制依據(jù) 工作任務安全順利完成，無人員設備傷害 部門、角色及職責部門、角色及職責 部門

34、部門 崗位崗位/角色角色 職責職責 檢修公司 檢修人員 規(guī)范辦理票證、做好票證歸檔 委托單位 工藝班長、領導 危害辨識充分、安全措施落實到位 關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標 指標名稱指標名稱 指標定義指標定義 計算公式計算公式 統(tǒng)計周期統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源 信息輸入信息輸入 輸入類型輸入類型 輸入名稱輸入名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 上游來源接口及上游來源接口及提供者提供者 上游來源接口上游來源接口流程流程 啟動輸入啟動輸入 過程輸入過程輸入 信息輸出信息輸出 編碼編碼 輸出名稱輸出名稱 內(nèi)容簡述內(nèi)容簡述 下游接口及客戶下游接口及客戶 下游接口流程下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 22 相

35、關流程相關流程 流程編碼流程編碼 流程名稱流程名稱 記錄保存記錄保存 記錄名稱記錄名稱 保存責任者保存責任者 保存場所保存場所 歸檔日期歸檔日期 保存期限保存期限 檢修作業(yè)票檢修作業(yè)票 設備管理人員設備管理人員 工藝單位工藝單位 檢修結束檢修結束 三年三年 版本管理版本管理 文檔歷史文檔歷史 版本編號版本編號 編制編制/修改責任人修改責任人 編制編制/修改日期修改日期 修改內(nèi)容及理由修改內(nèi)容及理由 審批人審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 23 檢修票證辦理工作檢修票證辦理工作流程流程 流程編號 ZYDHJXGSN06 流程名稱 檢修票證辦理工作流程 單位 主管工程師 班組長 檢修人員 委托

36、單位 節(jié)點 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王雪琴 審批 呂玉奇 版本 1.0 簽發(fā)日期 2010-6-1 開始 結束 分派任務 簽字準備 持票作業(yè) 接受工作 接受任務 核準工時 完成記錄 安全交出簽字批準 審 核審 核是 票證歸檔 是 否 否 濮陽中原大化檢修工程有限公司 24 檢修票證辦理檢修票證辦理工作標準工作標準 任務名稱任務名稱 節(jié)點節(jié)點 任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準 完成時間完成時間 支持性文件支持性文件 工作準備 A2 B2 C2 C3 程序程序 接受任務、分派任務 及時 檢修工程師工作標準 班組長工作標準 檢修鉗工

37、工作標準員工守則 重點重點 準備工器具，落實備件材料，根據(jù)實際情況合理安排檢修人員 標準標準 執(zhí)行各崗位責任 安全交出簽字批準 D4 程序程序 落實安全措施、 當班班長簽字安全交出 及時 崗位責任制 設備檢修規(guī)程 安全作業(yè)管理制度 重點重點 根據(jù)現(xiàn)場實際采取各項措施安全交出。落實各項安全措施、保護人員和設備免受傷害 標準標準 措施落實到位，準確 持票作業(yè) C4 程序程序 按規(guī)程操作 及時 技術操作規(guī)程 安全作業(yè)管理制度 重點重點 操作規(guī)范，注意安全 標準標準 檢修標準符合要求 完成記錄 C5 A6 程序程序 作業(yè)完成填寫檢修記錄 及時 檢修鉗工工作標準 重點重點 按要求簽字、記錄 標準標準 記

38、錄詳細準確 票證歸檔 D6 程序程序 上交票證留存 及時 雙基管理制度 重點重點 及時回收歸檔 標準標準 按照雙基管理要求 檢查 A5 B5 程序程序 檢修票證審核 及時 檢修公司工作流程管理制度 重點重點 票證填寫規(guī)范，符合要求 標準標準 按照工作流程要求 濮陽中原大化檢修工程有限公司 25 檢修公司內(nèi)部市場工資核算結算工作檢修公司內(nèi)部市場工資核算結算工作流程說明流程說明 流程名稱 內(nèi)部市場管理員工作流程 流程編號 ZYDHJXGSN07 業(yè)務類別 經(jīng)營管理 業(yè)務模塊 內(nèi)部市場化管理 流程層次 流程密級 擬制責任人 王智宏 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010-6-1

39、流程責任人 趙俊芳 涉及的 IT 系統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了檢修公司內(nèi)部市場工資核算結算所需要做的工作。 流程目的 使內(nèi)部市場管理按計劃、有步驟地進行。 適用范圍 流程起點 收集資料 流程終點 資料整理存檔 業(yè)務范圍 使用于檢修公司內(nèi)部市場工資核算結算管理 適用范圍 中原大化檢修公司 關鍵控制點 數(shù)據(jù)資料 涉及風險 數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實性 控制目的 使內(nèi)部市場工資核算結算工作按計劃、有步驟地進行。 控制方法 嚴格按照有關規(guī)定審核把關 控制依據(jù) 集團公司及檢修公司內(nèi)部市場化管理制度 部門、角色及職責部門、角色及職責 部部 門門 崗位崗位/角色角色 職職 責責 集團公司有關部室 負責人

40、 審查成本費用數(shù)據(jù)、核算結算分廠市場工資 檢修公司 經(jīng)理 審核把關本單位核算結果及內(nèi)部市場工資結算情況 檢修公司 內(nèi)部市場管理員 核算完成檢修項目及工時、成本費用、報表編制、相關資料存檔 檢修公司 辦事員 核算結算班組市場工資及其報表編制 委托單位 主管領導 對檢修公司提供服務所發(fā)生的費用進行確認簽字 檢修公司 班組市場管理員 核算班組員工個人市場工資并提供結算依據(jù) 關鍵業(yè)績指標關鍵業(yè)績指標 指標名稱 指標定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 檢修工料費臺賬 檢修項目及工時明細 過程輸入 作業(yè)工時單

41、 檢修項目及完成工時 領料單 檢修加工件所用材料費 綜合考核明細 各類考評結果 信息輸出信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 26 成本報表 各項成本明細賬 內(nèi)部市場工資報表 員工發(fā)放市場工資明細 相關流程相關流程 流程編號 流程名稱 記錄的保存記錄的保存 記錄名稱記錄名稱 保存責任者保存責任者 保存場所保存場所 歸檔日期歸檔日期 保存期限保存期限 作業(yè)工時單 核算員 辦公室 月底 3年 領料單 核算員 辦公室 月底 3年 成本核算報表 核算員 辦公室 月底 15年 市場工資報表 市場管理員 辦公室 月底 15年 有關資料存檔 市場管理

42、員 辦公室 月底 3年 版本管理版本管理 本流程由檢修公司負責制定，由檢修公司負責人負責匯總審核，檢修公司領導審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負責解釋和修改。 文檔歷史文檔歷史 版本編號 編制/修改責任人 編制/修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 27 檢修公司內(nèi)部市場工資核算結算工作流程檢修公司內(nèi)部市場工資核算結算工作流程 流程編號流程編號 ZYDHJXGSN07 流程名稱流程名稱 內(nèi)部市場工資核算結算工作流程 單位單位 公司有關部室 檢修公司經(jīng)理 內(nèi)部市場管理員 委托單位 辦事員 班組市場管理員 節(jié)點節(jié)點 A B C D E F 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 編制單位編制單位 檢修公司檢修公司 簽發(fā)簽發(fā) 常國振常國振 編制編制 王智宏王智宏 審核審核 趙俊芳趙俊芳 版本版本 1.01.0 簽發(fā)日期簽發(fā)日期 20102010- -6 6- -1 1 收集資料 編制報表 成本核算 核 算 完 成檢 修項 目 及 工時 情況等日常核算 資料存檔 審查 否 是 是 結束 開始 否 是 否 是 否 否 簽認 核對 否 核算結算班組 市場工資 核算結算分廠 市場工資 核算結算個人 市場工資 核對 發(fā)放個人 市場