司法鑒定中心程序文件基本框架

1、××××司法鑒定中心程 序 文 件（第1版）編 制：審 核：批 準：文件編號：2015-××-××批準 2015-××-××實施目 錄序 號程 序 文 件 名 稱文 件 編 號備 注1保證獨立性、公正性和誠實性程序2保護客戶機密信息和所有權(quán)程序3文件控制程序4外部信息管理程序5服務(wù)和供應(yīng)品管理程序6鑒定委托書和司法鑒定協(xié)議書評審程序7投訴處理程序8糾正和預(yù)防措施程序9記錄控制程序10內(nèi)部審核程序11管理評審程序12外部專家評估和選擇程序13人員培訓(xùn)和考核程序14安全作業(yè)管理程

2、序15環(huán)境保護程序16鑒定方法選擇及使用程序17鑒定方法的證實和確認程序18計算機使用與軟件管理程序19檢驗設(shè)備、參考標準、標準物質(zhì)管理程序20設(shè)備期間核查程序21量值溯源程序22鑒定材料管理程序23質(zhì)量控制程序24鑒定文書管理程序25質(zhì)量監(jiān)督程序26測量不確定度或準確度的評定程序27開展新鑒定項目工作程序28環(huán)境條件控制程序29意外情況處理程序30標準查新程序主任令××××司法鑒定中心依據(jù)司法鑒定機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則編制質(zhì)量手冊(第六版)，經(jīng)主任批準，現(xiàn)予以頒布。本手冊自2015年××月××日起實施。 程序文件是

3、質(zhì)量手冊的支持性文件，本中心的一切質(zhì)量管理活動必須嚴格執(zhí)行程序文件 。 主任：2015年××月××日 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：保證獨立性、公正性和誠實性程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序5 相關(guān)文件 程 序 文 件 文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序 第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4

4、 工作程序5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號: ××××第 0 頁 共 0 頁主 題：文件控制程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 文件的分類4.2 文件的編號4.3 文件的編制4.4 文件的審查和批準4.5 文件的受控4.6 文件的發(fā)放4.7 文件的修訂、更改4.8 文件的換版和作廢4.9 文件的管理5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件 文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：外部信息管理程序第 0 版

5、第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 程序4.1 外部信息及外部信息的提供方4.2 外部信息核查或驗證的主要內(nèi)容4.3 外部信息核查或驗證的人員4.4 外部信息核查的一般程序5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件 文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序第 6 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 服務(wù)的選擇4.2 供應(yīng)品采購4.3 合格供方的評價程序5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號： ×&#

6、215;××第 0 頁 共 0 頁主 題：司法鑒定協(xié)議書的評審程序第 6 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格程 序 文 件 文件編號： ××××第 0 頁 共 0 頁主 題：投訴處理程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 投訴的受理4.2 投訴的處理4.3 投訴引起的管理體系審核5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格程 序 文 件文件編號：××××第 0

7、 頁 共 0 頁主 題：糾正和預(yù)防措施程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 不符合和偏離的識別: 4.2 不符合原因調(diào)查分析4.3 措施提出4.4 措施的評審4.5 措施的實施4.6 措施的監(jiān)控4.7 措施的驗證4.8 效果鞏固4.9 附加內(nèi)審5 記錄保管6 相關(guān)文件7 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：記錄控制程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4. 工作程序4.1 記錄管理范圍4.2 記錄

8、表格的設(shè)計與審定4.3 記錄的填寫4.4 記錄的標識4.5 記錄的傳遞和收集4.6 記錄的歸檔與保存4.7 記錄的檢索、查閱 4.8 記錄的清理、銷毀和處置5 相關(guān)文件 6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號： ××××第 0 頁 共 0 頁主 題：內(nèi)部審核程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 內(nèi)審流程4.2 內(nèi)審重點4.3 內(nèi)審的時機和頻度4.4 內(nèi)審人員5 內(nèi)審步驟5.1 組建審核組5.2 制訂審核具體實施計劃5.3 編制檢查表5.4 通知審核5.5 審核實施5.6 編制內(nèi)部審

9、核報告5.7 跟蹤、驗證糾正、改進措施的實施及其有效性。5.8 記錄存檔6 相關(guān)文件 7 記錄表格 程 序 文 件文件編號： ××××第 0 頁 共 0 頁主 題：管理評審程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 管理評審計劃（時機與頻次、人員、內(nèi)容、依據(jù)等）4.2 管理評審準備4.3 管理評審的實施4.4 管理評審報告4.5 管理評審后的改進和跟蹤驗證4.6 管理評審記錄的歸檔5 相關(guān)文件 6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號：××××第 0

10、 頁 共 0 頁主 題：外部專家評估與選擇程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 職責3 程序3.1 專家評估和選擇3.2 專家意見使用4 相關(guān)文件5 記錄 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：人員培訓(xùn)和考核程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 培訓(xùn)4.2 技能考核及能力確認5 相關(guān)文件 6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：安全作業(yè)管理程序第 0

11、 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序5 相關(guān)文件 6 記錄 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：環(huán)境保護程序第 6 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 環(huán)境設(shè)施的配置要求4.2 環(huán)境設(shè)施的配置4.3 廢棄物的處置4.4 應(yīng)急措施4.5 監(jiān)督與控制5 相關(guān)文件 6 記錄 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：鑒定方法選擇及使用程序第 0 版 第0次修訂生效日期

12、：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 鑒定方法和標準的選擇4.2 標準鑒定方法能力證實4.3 方法的確認4.4 鑒定方法的使用4.5 作業(yè)指導(dǎo)書的編制5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：鑒定方法的證實和確認程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 程序4.1 方法證實4.2 方法確認5 相關(guān)程序6 記錄 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題: 計算機使

13、用與軟件管理程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 使用軟件的維護與驗證4.2 計算機的管理4.3 體系文件電子版的管理5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：檢驗設(shè)備、參考標準、標準物質(zhì)管理程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 儀器設(shè)備的配備4.2 鑒定檢驗設(shè)備標識4.3 鑒定檢驗的使用和維護4.4 鑒定檢驗設(shè)備的維修、降級、報廢。4.5 參考標準、標準物質(zhì)的管理4

14、.6 期間核查4.7 鑒定檢驗設(shè)備（參考標準、標準物質(zhì)）檔案5 相關(guān)文件 6 記錄、報告和表格程 序 文 件文件編號: ××××第 0 頁 共 0 頁主 題: 設(shè)備期間核查程序第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序 期間核查采用的方法- 5 記錄歸檔6 相關(guān)文件7 質(zhì)量記錄表 程 序 文 件文件編號: ××××第 0 頁 共 0 頁主 題: 量值溯源程序 第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序5 檢定、校

15、準周期的選定6 相關(guān)文件7 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號: ××××第 0 頁 共 0 頁主 題：鑒定材料管理程序 第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 鑒定材料的接收4.2 鑒定材料的標識 4.3 鑒定檢驗過程鑒定材料控制4.4 檢畢鑒定材料的處置4.5 鑒定材料的貯存4.6 鑒定材料的保密和安全5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號: ×××× 第 0 頁 共 0 頁主題:結(jié)果質(zhì)量控制程序 第 0 版 第0次修訂生效日

16、期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 質(zhì)量控制計劃4. 2 計劃的內(nèi)容：4.3 采用的鑒定檢驗質(zhì)量監(jiān)控方法：4.4 質(zhì)量控制的實施4.5 質(zhì)量控制實施的評估5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題：鑒定文書管理程序 第 0 版 第0次修訂生效日期：2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 司法鑒定文書控制流程：4.2 鑒定文書 4.2.1 鑒定文書是鑒定過程和鑒定結(jié)果的書面表達形式（包括文字、數(shù)據(jù)、圖表和照片等），完成鑒定后應(yīng)按時出具鑒定

17、文書。4.2.2 鑒定文書一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：a 標題：××××司法鑒定檢驗報告書。 b 編號：鑒定文書的編號應(yīng)由鑒定機構(gòu)名稱縮寫、年份、司法鑒定專業(yè)代號、編號組成。司法鑒定文書的編號（標識）為：××××司法鑒定中心 20×× 鑒字第號20×× 代表年份； 代表專業(yè)：代表鑒定業(yè)務(wù)流水號。c 基本情況： 委托人或委托單位； 受理日期； 鑒定材料； 鑒定日期； 鑒定地點； 在場人員； 被鑒定人。d 檢案摘要(系對委托書附件如司法機關(guān)立案卷宗、書證復(fù)核材料、旁證材料等口述材料，如被

18、告人供述、當事人陳述等的摘要)；e 檢驗過程(含鑒定材料處理、檢驗方法、檢查和測試結(jié)果等，可以與資料摘要合并)；f 分析說明(根據(jù)檢查和鑒定檢驗結(jié)果，闡述鑒定結(jié)論的理由和因果關(guān)系)；g 鑒定意見（鑒定結(jié)論/檢驗結(jié)果）：得出有科學(xué)根據(jù)的結(jié)論或發(fā)表有依據(jù)的意見或報告檢驗結(jié)果，必要時附以圖表、照片等加以分析說明；h 落款(鑒定人姓名、簽名或蓋章，文書的制作日期，加蓋鑒定章，鑒定人資格說明)；i 附件(包括圖、照片、音像資料和參考文獻等) ，必要時注明退還的檢驗材料。4.2.3 根據(jù)鑒定文書的不同形式(鑒定意見書、檢驗報告)和不同專業(yè)范圍，其內(nèi)容欄目可有相應(yīng)的變化。4.2.4 本中心利用委托人提供的外

19、部檢驗、檢查結(jié)果信息作為鑒定的主要依據(jù)，或在鑒定文書中直接引用其他機構(gòu)出具的檢驗、檢查結(jié)果時，應(yīng)在司法鑒定文書中注明。4.2.5 鑒定文書編制及審批a 鑒定文書由第一鑒定人負責編制，二名鑒定人簽字后交授權(quán)簽字人簽發(fā)；經(jīng)過復(fù)核的,復(fù)核人應(yīng)當在司法鑒定機構(gòu)內(nèi)部復(fù)核單上簽名。b 多人參加司法鑒定，對鑒定意見有不同意見的，應(yīng)當在鑒定文書上注明。c 本中心鑒定檔案中保留審核簽發(fā)的全部記錄。4.3 鑒定文書制作及發(fā)放4.4 鑒定文書的歸檔5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格 程 序 文 件文件編號: ××××第 0 頁 共 0 頁主 題：監(jiān)督工作程序 第 0 版 第0次修訂生效日期： 2015年00月00日1 目的2 適用范圍3 職責4 工作程序4.1 監(jiān)督員的組成4.2 質(zhì)量監(jiān)督分類4.3 質(zhì)量監(jiān)督的分工4.4 監(jiān)督計劃4.5 監(jiān)督內(nèi)容4.6 監(jiān)督實施4.7 問題的處理5 相關(guān)文件6 記錄、報告和表格程 序 文 件文件編號：××××第 0 頁 共 0 頁主 題