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文檔簡介

1、有限公司 co.ltd *程 序 文 件文 件 名： 持續(xù)改進控制程序文件編號： qp- 024 版 本： a/0 頁 數： 共5頁 生效日期： 編制/日期：審核/日期：批準/日期：修 改 記 錄序號更改日期更改內容版號1. 目的 為確保采取及時的、有效的糾正措施，以消除不合格根源，從而保證預防為主，維持及提升產品質量水平，實現體系的持續(xù)改進。2. 范圍 本程序適用于本公司購入、制造過程品質、客戶投訴或退貨、體系等所有相關之糾正措施。3.權責3.1公司所有部門都有責任就質量異常提出糾正措施的要求；3.2異常小組負責在出現質量問題時提出糾正和預防措施報告，并跟蹤驗證；3.3在質量體系內部審核過程

2、中出現不合格時，由異常小組向發(fā)生不合格項所屬部門發(fā)出糾正措施報告，并負責跟蹤驗證；3.4在管理評審中出現不合格時，由內審部向發(fā)現不合格項所屬部門提出糾正和預防措施報告，并跟蹤驗證；3.5糾正措施涉及部門的負責人均須負責組織有關人員進行原因分折和糾正、預防措施的制定和實施；3.6總經理負責在糾正措施實施過程中的監(jiān)督、協調。3.7 異常小組負責異常發(fā)生的原因分析，提出糾正措施的方案及最終的結果確認。4. 定義 糾正：為消除己發(fā)現的不合格所采取的措施；預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。5. 糾正措施控制流程過程順序糾正措施控制流程圖活動過程描述執(zhí)行者審批者依據表單1提

3、出不符合項開 始由品保部或其他相關部門在生產過程中發(fā)現和客戶提出不符合的事項品保部或其他相關部門品保部或其他相關部門主管客訴匯總表糾正和預防措施報告2原因分析問題的分類各相關部門主管就不符合項進行原因分析各相關部門主管總經理n/a3判斷原因分析的結果 否制定糾正和預防措施 是各相關部門就分析的原因制定相應的糾正措施各相關部門主管總經理糾正和預防措施報告4審核否管理者代表對各相關部門制定的糾正措施報告進行審核總經理n/a糾正和預防措施報告5執(zhí)行糾正和預防措施是由各相關部門對已制定好的糾正措施報告進行實施各相關部門主管總經理糾正和預防措施報告6效果確認 否由品保部或不符合項提出部門就改善效果進行確認品保部或其他相關部門總經理糾正和預防措施報告7效果保持，持續(xù)改進是各相關部門對效果確認合格的措施進行不斷改進，防止不合格的再次發(fā)生各相關部門主管總經理糾正和預防措施報告8管理評審由總經理召開管理評審會議各相關部門主管n/an/a9 結束資料歸檔由品保部對所有涉及糾正措施的資料進行統(tǒng)一歸檔，備查行政部n/an/a

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