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文檔簡介
1、有限公司 co.ltd *程 序 文 件文 件 名: 管理評審控制程序文件編號: qp-023 版 本: a/0 頁 數(shù): 共6頁 生效日期: 編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:修 改 記 錄序號更改日期更改內(nèi)容版號1. 目的對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審,確保體系的適宜性、充分性和有效性,以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,滿足相關(guān)方的要求。2. 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作,包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。3. 權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議及審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告;3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開管理評審會(huì)議,并向與會(huì)人員匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織
2、編寫評審報(bào)告;3.3 內(nèi)審小組負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的編制和會(huì)議通知的發(fā)布工作,收集并提供管理評審的資料,及糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證;3.4 公司各部門經(jīng)理或主管及相關(guān)人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的管理評審所需資料,并負(fù)責(zé)評審提出的糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 4. 流程描述過程順序管理評審流程圖過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1編制管理評審計(jì)劃發(fā)布管理評審?fù)ㄖ_ 始根據(jù)公司具體情況,每年至少召開一次管理評審會(huì)議,并于會(huì)議前兩周編制管理評審計(jì)劃通知各部門準(zhǔn)備評審資料內(nèi)審小組總經(jīng)理管理評審計(jì)劃2派發(fā)評審?fù)ㄖ陀?jì)劃內(nèi)審小組將評審?fù)ㄖ陀?jì)劃下發(fā)到各相關(guān)部門內(nèi)審小組n/an/a3編寫評審輸入報(bào)告各部門負(fù)責(zé)編寫本
3、部門的管理評審輸入報(bào)告各相關(guān)部門各部門主管各部門評審輸入報(bào)告4召開管理評審會(huì)議召集管理評審相關(guān)人員參與會(huì)議總經(jīng)理總經(jīng)理管理評審計(jì)劃5逐項(xiàng)評審并做會(huì)議記錄將管理評審會(huì)議做成會(huì)議記錄保留總經(jīng)理/各部門主管總經(jīng)理會(huì)議記錄6編制管理評審報(bào)告內(nèi)審小組就管理評審會(huì)議達(dá)成的決議編制管理評審報(bào)告內(nèi)審小組總經(jīng)理管理評審報(bào)告7審批 否由總經(jīng)理對管理評審報(bào)告進(jìn)行審批總經(jīng)理n/a管理評審報(bào)告8下發(fā)管理評審報(bào)告及糾正和預(yù)防措施報(bào)告是內(nèi)審小組將管理評審報(bào)告及糾正和預(yù)防措施報(bào)告發(fā)到相關(guān)部門內(nèi)審小組n/an/a9執(zhí)行糾正和預(yù)防措施 各相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施,待內(nèi)審小組驗(yàn)證效果各相關(guān)部門相關(guān)部門主管糾正和預(yù)防措
4、施報(bào)告10 效果確認(rèn)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證 否內(nèi)審小組對各相關(guān)部門糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行確認(rèn),并對發(fā)現(xiàn)的仍不符合項(xiàng)要求繼續(xù)整改內(nèi)審小組n/a糾正和預(yù)防措施報(bào)告11結(jié)束管理評審資料匯總 是內(nèi)審小組對此次管理評審所有資料(包括管理評審?fù)ㄖ?、?jì)劃、各部門輸入報(bào)告、會(huì)議記錄、管理評審報(bào)告等)進(jìn)行匯總并歸檔保存內(nèi)審小組n/a所有管理評審相關(guān)資料4.1其他管理評審補(bǔ)充內(nèi)容4.1.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可由公司總經(jīng)理提出,適時(shí)進(jìn)行管理評審活動(dòng):4.1.1.1國家方針、政策的變化影響到企業(yè)的經(jīng)營方針時(shí);4.1.1.2內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化,影響企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整時(shí);4.1.1.3發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投
5、訴連續(xù)發(fā)生,影響重大時(shí);4.1.1.4公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);4.1.1.5即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí);4.1.1.6外部審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí);4.1.1.7總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2管理評審輸入應(yīng)包括4.2.1上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn);4.2.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討;4.2.3過程的績效和產(chǎn)品的符合性;4.2.4糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討;4.2.5內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討;4.2.6客戶反饋/投訴/退貨及處理的結(jié)果檢討;4.2.7組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審;4.2.8改進(jìn)的建議檢討等。4.3管理評審輸出應(yīng)包括4.3.1.現(xiàn)行的質(zhì)量體系及其過程的有效性的改進(jìn)措施;4.3.2同客戶要求相關(guān)的產(chǎn)品的改善措施;4.3.3確定資源(人力資源、其他資源)需求與否:4.3.4管理評審結(jié)論、決議。5.相關(guān)文
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