APQPPPAP上海汽車SMC供應(yīng)商質(zhì)量手冊

1、smc上汽汽車上汽汽車制造有限公司5atc mou» mtmufecturing cd.dd供應(yīng)商質(zhì)量手冊supplier qualitymanual采站部pcrchsaingjune03 . 2006本參考手冊屈流程手冊,包括先期采購質(zhì)量策劃（a p q p ）和現(xiàn)行質(zhì)量。本手冊的apqp部分定義了上汽汽車制造有限公司（以下簡稱上汽汽車）的產(chǎn)品質(zhì)量策劃 需求，它們對于建立和實施產(chǎn)品或服務(wù)的apqp過程必不可少。它旨在作為一種標(biāo)準(zhǔn)，向 供應(yīng)商質(zhì)量工程師和供應(yīng)商提供一種通用的格式，以推進(jìn)a p q p的各個步驟的實施?，F(xiàn)行質(zhì)量本手冊的現(xiàn)行質(zhì)量部分定義了標(biāo)準(zhǔn)化工作，它們是保護(hù)制造/總裝廠

2、、推動供應(yīng)基礎(chǔ)系統(tǒng) 化改進(jìn)所必須的。生效fi期：2 0 0 6年6月3 fi。第一版前言目錄手冊內(nèi)容說明第一節(jié)一apqp任務(wù)與定義客戶監(jiān)控/供應(yīng)商監(jiān)控矩陣5apqp過程模型流程6任務(wù)1 :產(chǎn)品定點策略會議7任務(wù)2：技術(shù)評審8任務(wù)3： apqp風(fēng)險評估與定點9任務(wù)4：供應(yīng)商項目評審10任務(wù)5：進(jìn)度表/問題清單11任務(wù)6：可行性分析與可制造性承諾12任務(wù)7：流程圖13任務(wù)8 : d f m e a14任務(wù)9 :設(shè)計評審15任務(wù)1 0 :量具、工裝與設(shè)備評估16任務(wù)1 1 :工程樣件評審18任務(wù)1 2: p fme a19任務(wù)1 3 :控制計劃20任務(wù)1 4 :早期生產(chǎn)遏制21任務(wù)1 5 :生產(chǎn)件批

3、準(zhǔn)（p p a p）22任務(wù)1 6 :批量成熟(r u n r a t e)23任務(wù)1 7：經(jīng)驗教訓(xùn)24第二節(jié)一現(xiàn)行質(zhì)量任務(wù)與定義任務(wù)1 :持續(xù)改進(jìn)26任務(wù)2：停產(chǎn)/恢復(fù)生產(chǎn)活動27任務(wù)3 :過程控制計劃審核28任務(wù)4 : 一級受控發(fā)運c s i29任務(wù)5 :二級受控發(fā)運c s i i31任務(wù)6 :供應(yīng)商業(yè)績評估33任務(wù)7：重點關(guān)注34任務(wù)8：新業(yè)務(wù)暫停/現(xiàn)有業(yè)務(wù)退出3536附件：術(shù)語詞匯表手冊內(nèi)容說明盤于i冊丫蘿在的任務(wù)都編有任務(wù)編號,包括以下內(nèi)容: 1任務(wù)名稱任務(wù)責(zé)任人任務(wù)進(jìn)度（大致）任務(wù)描述 sqe責(zé)任一所需措施的簡要描述供應(yīng)商責(zé)任一所需措施的簡要描述其它信息文件采購表格和程序本手冊中提

4、到的所有具體上汽汽車表格可向上汽汽車供應(yīng)商質(zhì)量工程師 （s q e ） 索要。a i ag文件本手冊中提到的所有a i ag文件可聯(lián)系a i ag獲取，電話號碼：00 1-248-358 3 0 0 3 o也可以通過網(wǎng)上訂購，網(wǎng)址是：www . a i a g . org。對供應(yīng)商的說明本手冊意在成為一份綜合性和包羅一切的文件，然而，在某些情況下可能會出現(xiàn)問題。若您對本手冊的任何部分有任何問題，請您與相應(yīng)的供應(yīng)商質(zhì)量工程師 （s q e） 聯(lián)系。弟一 t>ap qp任務(wù)與定義4顧客與供應(yīng)商監(jiān)控apqp以下矩陣描述了顧客或供應(yīng)商監(jiān)控的 apqpz間的責(zé)任差異。供應(yīng)商負(fù)責(zé)實施在矩陣中供應(yīng)商一

5、 而無論其零件的a p q p是否為顧客或供應(yīng)商監(jiān)控。若零件指定為由顧客監(jiān) 控的apqp, 上汽汽車的代表可以監(jiān)控和批準(zhǔn)a p q p活動。客戶監(jiān)控供應(yīng)商監(jiān)控1產(chǎn)品定點策略會議n / arn / ar2技術(shù)評審srsr3apqp風(fēng)險評估與定點n / arn / ar4供應(yīng)商項目評審rari5進(jìn)度表/問題清單rara6可行性分析與制造承諾rari7過程流程圖rari *8dfmea （ 1 一供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計，2上汽汽車負(fù)責(zé)設(shè)計）r( 1 )s( 2 )ari *9設(shè)計評審（1 供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計，2 上汽汽車負(fù)責(zé)設(shè)計）r ( 1 )s ( 2 )s( 1 )r( 2 )ri1a量具、工裝與設(shè)備評審r

6、ari11工程樣件rara19p fme arari *1控制計劃rari *1a早期遏制rari *1口生產(chǎn)件批準(zhǔn)（p p a p）rara1q批量成熟rara17經(jīng)驗教訓(xùn)ririapqp活動apqp供應(yīng)商 上汽汽車apqp供應(yīng)商上汽汽車r 責(zé)任方a 批準(zhǔn)方s 支持方i 通知、備案方n / a 不適用?；?可以由上汽汽車評審，作為ppap的一部分 （取決于遞交的等級）快樂分萼共同庭場中國工業(yè)工程管理咨詢網(wǎng)abcx x ccc * t -xkx任務(wù)編號：1任務(wù)名稱：產(chǎn)品定點策略會議任務(wù)責(zé)任人：采購工程師（b u y e r ）,供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）參加會議任務(wù)進(jìn)度：定點前任務(wù)描述：

7、產(chǎn)品定點策略會議的目的是要讓所有上汽汽車的關(guān)鍵方參與選定產(chǎn)品項目的先期采 購過程，以制訂和理解采購定點過程、內(nèi)容、進(jìn)度和策略，保證rfq包含報價所需 的所有信息。所有產(chǎn)品定點前都應(yīng)舉行此會議。關(guān)鍵責(zé)任部門與會審核關(guān)鍵項目信 息和進(jìn)度。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：參加會議；明確采購過程屮供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e） 的角色。與其它相關(guān)方一起，評審sqe在sor中規(guī)定的要求。 了解定點產(chǎn)品（零部件的功能）。 了解進(jìn)度要求（定點和項目上） 了解排序計劃。對投標(biāo)清單上的供應(yīng)商及其表現(xiàn)進(jìn)行評審。確定由于表現(xiàn)不佳而需制定業(yè)務(wù)計劃的供應(yīng)商。準(zhǔn)備研討會問卷內(nèi)的s q e的問題。如果可行，確保在“報

8、價需求”中包括“零件具體質(zhì)量要求說明s確定功能/在線終檢要求。其它信息：7快樂分雪共同進(jìn)步圧mcc中國工業(yè)工程管理咨詢網(wǎng)任務(wù)編號：2任務(wù)名稱：技術(shù)評審任務(wù)責(zé)任人：采購工程師（b u y e r ）,供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）、產(chǎn)品工程師參加會議。任務(wù)進(jìn)度：采購定點前任務(wù)描述：技術(shù)評審是由供應(yīng)商、采購工程師（b u y e r ）、供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）、產(chǎn)品工程師及其它有關(guān)代表出席的會議。會議的目的是為了評審報價文件，以確保供方完全 理解rfq屮的所有要求，并有能力生產(chǎn)符合上汽汽車要求的零件（任何與零件生產(chǎn)有 關(guān)的項目，包括進(jìn)度、設(shè)計、制造 能力、包裝等）。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s

9、 q e ）責(zé)任：在會議z前，評審供應(yīng)商報價屮所提供的具體文件，并準(zhǔn)備問題。提出有關(guān)質(zhì)量與零部件/系統(tǒng)可制造性相關(guān)的任何問題。提出有關(guān)供應(yīng)商對r f q文件包屮有關(guān)質(zhì)量方面要求的答復(fù)。確保供應(yīng)商理解零部件的具體質(zhì)量要求。參加評估。完成技術(shù)評審檢查清單。確保供應(yīng)商理解供應(yīng)商質(zhì)暈要求說明。注：若不舉行技術(shù)評審，sqe應(yīng)當(dāng)在apqp評估z前，評審供應(yīng)商遞交的作為報價的質(zhì)量信息。所需的 輸入應(yīng)從采購工程師和上汽汽車產(chǎn)品工程師處獲取。供應(yīng)商責(zé)任：供應(yīng)商必須和報價一起提供“報價產(chǎn)品初始質(zhì)暈方案在技術(shù)評審時，希望供應(yīng)商評估以下信息。1 .初始進(jìn)度表。供應(yīng)商應(yīng)強(qiáng)調(diào)可能影響有關(guān)過程質(zhì)量/按時遞交零件的工裝/試驗

10、問題。2評審制造設(shè)施。它位于何處？已營運多長時間？需要對設(shè)施做什么修改以滿足rfq產(chǎn)量的要求？ 3上汽汽車 s q e最近評審的時間（請說明評審的類型）。4.初始過程流程圖（包括任何特殊裝配技術(shù)、試驗方法和所使用的遏制步驟）。5為滿足保修目標(biāo)和期望而制定的計劃。6 零部件能力研究應(yīng)同時提供防錯、數(shù)據(jù)分析和計劃中必須包括記錄。7. a i ag apqp 附件e 小組可行性承諾。8承諾保證成功完成項目的人力資源；具備必要的任務(wù)所需的技能和培訓(xùn)。9提供以往項目的證據(jù)，以證明有足夠的經(jīng)驗生產(chǎn)此產(chǎn)品。1 0.提供所有現(xiàn)有保修計劃的有效性/行動計劃、類似產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、今后削減的計劃。其它信息：時間進(jìn)度表及

11、報價產(chǎn)品初始質(zhì)量方案任務(wù)編號：3任務(wù)名稱：apqp風(fēng)險評估與定點任務(wù)責(zé)任人：采購工程師（buyer）負(fù)責(zé)推薦/供應(yīng)商質(zhì)量工程師（sqe）負(fù)責(zé) apqp 風(fēng) 險評估任務(wù)進(jìn)度：初始采購a p q p風(fēng)險評估作為采購員推薦時的輸入 第二次采購a p q p評估將在原型/整車驗證期i'可進(jìn)行任務(wù)描述：采購apqp評估是一種工具，用以評估車輛早期開發(fā)過程中存在的潛在問題，并確 定應(yīng)對哪些零部件/供應(yīng)商給予更多的重視。它旨在對所有新的零部件/供應(yīng)商進(jìn) 行評估。供應(yīng)商的選擇應(yīng)以質(zhì)量保證為前提，且應(yīng)獲得所有關(guān)鍵方的批準(zhǔn)。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e）責(zé)任：在技術(shù)評審期間主持初始釆購a p q p評估過

12、程。與釆購小組共同確定行動方案以消除或降低采購a pqp 評估中識別的風(fēng)險。在采購?fù)扑]表上簽字。根據(jù)釆購a p q p風(fēng)險評估結(jié)果確定適當(dāng)?shù)腶 p q p跟蹤等級和生產(chǎn)節(jié)拍實施級別。 高風(fēng)險的產(chǎn)品/零件將由客戶監(jiān)督實施a pqp 和生產(chǎn)節(jié)拍。 低風(fēng)險的產(chǎn)品/零件將由供應(yīng)簡監(jiān)督實施apqp 和生產(chǎn)節(jié)拍。在項目評審# 3之前更新釆購apqp評估。根據(jù)評估等級的變化調(diào)整a pqp 和生產(chǎn)節(jié)拍計劃。 供應(yīng)商責(zé)任：在采購泄點前提供所有需要的數(shù)據(jù)。其它信息：任務(wù)編號：4任務(wù)名稱：供應(yīng)商項目評審任務(wù)責(zé)任人:供應(yīng)商質(zhì)量工程師（sqe）負(fù)責(zé)啟動會議，供應(yīng)商負(fù)責(zé)以后的會議。任務(wù)進(jìn)度：apqp項目計劃屮的四次評審。

13、任務(wù)描述：供應(yīng)商項目評審的目的是要根據(jù)a pq p項目計劃評審項目的進(jìn)展，并跟蹤a pqp進(jìn)度表上所列的項目進(jìn)展。評審還旨在評審apqp問題清單，并識別其它上汽汽車和 供應(yīng)商需要解決的任何問題。這些評審會議旨在審核產(chǎn)品和過程開發(fā)，并吸取每次 制造的經(jīng)驗。對所有顧客監(jiān)控的a p q p零件，第一次評審由上汽汽車 s q e協(xié)調(diào)進(jìn) 行。對于供應(yīng)商監(jiān)控的apqp零件，供應(yīng)商應(yīng)就這些項目進(jìn)行內(nèi)部評審。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：利用apqp啟動會議介紹，概述apqp、零件質(zhì)量改進(jìn)等內(nèi)容。準(zhǔn)備上汽汽車與供應(yīng)商apqp聯(lián)系人檢查清單，列出上汽汽車聯(lián)系人的姓名，遞交給供應(yīng)商，以獲 得其小組成員的姓

14、名。每次評審時，提供所有項目進(jìn)度信息。準(zhǔn)備a p q p啟動會議檢查清單。在apqp啟動會議上評審經(jīng)驗教訓(xùn)，重點討論技術(shù)評審。項目自始至終，要保證供應(yīng)商在適當(dāng)?shù)膄mea （設(shè)計、過程、系統(tǒng)）和apqp問題清單屮記錄經(jīng)驗教 訓(xùn)。確認(rèn)供應(yīng)商的過程能力和p rn降低計劃將滿足設(shè)計和零ppm的要求。當(dāng)制造評估承諾表明有問題時，推動供應(yīng)商制訂行動計劃。確定并向上汽汽車管理層溝通主要的進(jìn)度和項目問題。供應(yīng)商質(zhì)量工程師，若負(fù)責(zé)特定的分部件，應(yīng)當(dāng)參加每次供應(yīng)商項目評審。供應(yīng)商責(zé)任：完成和評審上面所列的所有項目。提供上汽汽車和供應(yīng)商a p q p聯(lián)系人檢查清單的姓名，并把已完成的清單分發(fā)給 ap q p小組。在

15、啟動會議前，完成apqp啟動會議檢查清單。主持與項目評審相關(guān)的活動。保證恪守所有進(jìn)度表，并且任何必需的補救計劃是周全的，且要保護(hù)項目進(jìn)度和目標(biāo)。在項目評審之前完成適當(dāng)?shù)奈募?。必要時，復(fù)雜系統(tǒng)/次總成的供應(yīng)商必須確保分包商參與供應(yīng)商項目評審。其它信息:任務(wù)編號：5任務(wù)名稱:進(jìn)度表和apqp問題清單任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：在整個項目期間和a pq p項目評審時進(jìn)行任務(wù)描述：定期對所有進(jìn)度表和所關(guān)注的事項進(jìn)行詳細(xì)評審，以保證項目交付內(nèi)容的按期實施。這些評審是針對使用a p q p過程加以跟蹤的上汽汽車監(jiān)控零部件進(jìn)行的。由于供應(yīng) 商監(jiān)控apqp,在貫穿apqp期間，供應(yīng)商評審、更新進(jìn)度表和問題清單

16、。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：至少在所有供應(yīng)商項fi評審時，評審apq p進(jìn)度表和a p q p問題清單推動供應(yīng)商對影響進(jìn)度或質(zhì)量的問題制訂糾正計劃向上汽汽車的管理層匯報主要進(jìn)度和項目問題供應(yīng)商責(zé)任：創(chuàng)建并維護(hù)a p q p進(jìn)度表和a p q p問題清單。對每個apqp總進(jìn)度表項冃，應(yīng)添加每一項fi的分進(jìn)度。添加的分進(jìn)度必須與總進(jìn)度表聯(lián)系在一起， 以確保進(jìn)度表的自動更新。在所有供應(yīng)商項目評審會議上，評審a p q p進(jìn)度表和a p q p問題清單。保持詳細(xì)的策劃，以按計劃完成侮一個項目進(jìn)度活動。對影響進(jìn)度的問題，制訂糾正計劃，并且推動些計劃按期進(jìn)行。對發(fā)生的問題及時與sqe交流，供應(yīng)

17、商必須利用apqp問題清單，以把握所有問題。與s q e起確定并交流關(guān)鍵的進(jìn)度和項目問題。 apqp進(jìn)度表和apqp問題清單是為了提供文件化信息的表格。如果采用其它格式，至少應(yīng)包含以 上內(nèi)容。其它信息：任務(wù)編號：6o任務(wù)名稱：可行性與可制造性評估承諾任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：a i ag apqp 和控制計劃手冊附錄e 小組可行性承諾一在采購定點前 可行性/可制造性評估承諾一每一評估承諾的次數(shù)如下。任務(wù)描述：在項目期間共四次，每位供應(yīng)商評估其狀態(tài)，并發(fā)出承諾。一 以在項目的特定階段就零部件的可制造性向上汽汽車公司正式提出和溝通問題。 促進(jìn)在供應(yīng)商的組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的對話和暴露問題。供應(yīng)商質(zhì)量工程師

18、（s q e ）責(zé)任：評審供應(yīng)商的可行性承諾。明確告訴供應(yīng)商何處需要進(jìn)一步的糾正措施。明確并與負(fù)責(zé)設(shè)計的工程師溝通任何設(shè)計/工程問題。把商務(wù)問題告訴采購員，讓其進(jìn)行評估和解決。明確并向上汽汽車公司管理層通報關(guān)鍵的進(jìn)度和項目問題。根據(jù)需要，評審分包商可行性承諾。供應(yīng)商責(zé)任：向上汽汽車采購部提交初次報價資料同時，遞交小組可行性承諾。向s q e和產(chǎn)品工程師遞交設(shè)計的供應(yīng)商可制造性承諾。向s q e和產(chǎn)品工程師遞交樣件的供應(yīng)商可制造性承諾。向s q e和產(chǎn)品工程師遞交制造過程能力與生產(chǎn)的供應(yīng)商可制造性承諾。在apqp問題清單屮記錄相關(guān)問題。組織并解決關(guān)鍵問題，并推動上汽汽車項目的準(zhǔn)時完成。把分包方有

19、關(guān)可行性分析的承諾進(jìn)行歸檔，并在s q e要求時向其遞送。任務(wù)編號：7任務(wù)名稱：過程流程圖任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：初始過程流程圖一在定點前原型過程流程圖一按工程樣件的時間要求生產(chǎn)過程流程圖一ppap遞交任務(wù)描述：供應(yīng)商與sqe起制訂、更新和評審過程流程圖。過程流程圖的目的是對過程流程進(jìn)行合理的圖形化的描述，該流程圖可作為pfmea、控制計劃、工位布置等的基礎(chǔ)。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：在定點前，評審初步過程流程圖，以確定供應(yīng)商是否遺漏了一些關(guān)鍵工序。評審樣件流程圖，以確保檢驗和返工工序已明確。評審過程流程圖的完整性，并與生產(chǎn)線相比較： 對制造生產(chǎn)線進(jìn)行實地查驗，以保證流程圖與過

20、程一致，并且包括了所有接收、存儲、生產(chǎn)、檢 驗、返工、包裝和標(biāo)簽作業(yè)以及發(fā)運。一 確保流程圖與p fmea和控制計劃相對應(yīng)。供應(yīng)商責(zé)任：根據(jù)類似的過程制訂初始過程流程圖。制訂并保留與樣件制造過程一致的樣件流程圖，確保檢驗和返工工序已明確。更新樣件過程流程，以描述實際的生產(chǎn)過程。確保流程圖與p fmea和控制計劃相對應(yīng)。用相應(yīng)的術(shù)語（存儲、運送、檢驗、糾正等）記錄流程圖屮的所有項目。確定并向s q e溝通任何變化。任務(wù)編號：8任務(wù)名稱：d fme a任務(wù)責(zé)任人：設(shè)計負(fù)責(zé)工程師任務(wù)進(jìn)度：在概念設(shè)計階段或z前任務(wù)描述：dfmea 是一份動態(tài)文件，它是在概念設(shè)計階段或z前發(fā)布的，并且在產(chǎn)品開發(fā)的過程屮

21、隨著變化獲得更多的信息，不斷地更新。它通過以下方式減少設(shè)計的失效風(fēng) 險：1） 幫助評估設(shè)計要求、dfm和dfa； 2 ） 增加發(fā)現(xiàn)潛在失效模式的概率;3 ）明確設(shè)計的優(yōu)先等級。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：確認(rèn)供應(yīng)商（如果不負(fù)責(zé)設(shè)計）正在就d fmea的開發(fā)與上汽汽車設(shè)計負(fù)責(zé)工程師一起工作。若沒有， 則需采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣硗苿哟诵〗M活動。確認(rèn)d fmea已由負(fù)責(zé)設(shè)計的工程職能部門或供應(yīng)商完成。確認(rèn)供應(yīng)商已獲取作為p fmea的輸入的必要的上汽汽車d fmea信息。對復(fù)雜系統(tǒng)/次總成的供應(yīng)商需確認(rèn)已rh負(fù)責(zé)的工程職能部門或分包商完成所有次總成部件的d fme ao供應(yīng)商責(zé)任：若負(fù)責(zé)設(shè)計，則

22、在上汽汽車設(shè)計負(fù)責(zé)工程師參加的情況下完成d fmeao此外，完成設(shè)計fmea檢 查清單（a i ag apqp和控制計劃手冊d fme a檢查清單a 1 ）。制訂并實施降低r pn計劃， 并力爭不斷地降低rpno若不負(fù)責(zé)設(shè)計，則向上汽汽車設(shè)計負(fù)責(zé)工程師提供所有相關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)，并支持dfmea的開發(fā)。若上汽汽車負(fù)責(zé)設(shè)計卻不能提供必需從dfmea得到的信息，則在apqp問題清單屮予以記錄。 對于復(fù)雜系統(tǒng)/分總成供應(yīng)商：若分包商負(fù)責(zé)設(shè)計，則要保證所有分部件的dfmea均已完成。監(jiān)控并推動開發(fā)和實施降低分部件 rpn的計劃。若分包商不負(fù)責(zé)設(shè)計，要保證向上汽汽車工程部門提供所有相關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)，作為開發(fā)d

23、fmea的輸入。其它信息：任務(wù)編號：9任務(wù)名稱：設(shè)計評審任務(wù)責(zé)任人：產(chǎn)品工程師任務(wù)進(jìn)度：初始評審應(yīng)在prototype樣件/集成整車z前進(jìn)行持續(xù)進(jìn)行后續(xù)評審任務(wù)描述：進(jìn)行設(shè)計評審以確保設(shè)計定義充分，可開始工裝和量具的制造。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：參加產(chǎn)品關(guān)鍵特性研討會。參與設(shè)計評審，討論制造過程、質(zhì)量、進(jìn)度和項目風(fēng)險方面的變更。查詢設(shè)計是否包括與在轎車上的位置對應(yīng)的三點數(shù)據(jù)示意圖。 了解所選定的k p c s / kcc s是否合理并可以使用定量或定性的量具進(jìn)行測量。了解供應(yīng)商的制造能力是否可以持續(xù)滿足指定的公差要求。供應(yīng)商責(zé)任：如供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計，應(yīng)策劃和主持產(chǎn)品關(guān)鍵特性研討會，

24、并邀請上汽汽車產(chǎn)品工程師和 sqe 共同 參加。如上汽汽車負(fù)責(zé)設(shè)計，供應(yīng)商應(yīng)參加產(chǎn)品關(guān)鍵特性研討會。溝通零件的 kpc s / kcc s和可制造性方面的問題。評審材料規(guī)范以確保設(shè)計符合工程標(biāo)準(zhǔn)；限用/報告物資標(biāo)準(zhǔn)和可循環(huán)/可再生標(biāo)準(zhǔn)。向上汽汽車產(chǎn)品工程師了解工程更改流程，并討論a i ag設(shè)計信息檢查清單（a-2）屮未確定的問題。在a p q p問題清單上記錄未確定的問題。確保制造過程能持續(xù)滿足指定的公差要求。設(shè)計更改應(yīng)獲得上汽汽車產(chǎn)品工程師的批準(zhǔn)。任務(wù)編號：1 0任務(wù)名稱:量具、工裝與設(shè)備評審任務(wù)責(zé)任人： 供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：量具、工裝和設(shè)備評審在各階段時間框架內(nèi)進(jìn)行概念批準(zhǔn)。隨后的評審不斷進(jìn)

25、行, 直到ppap批準(zhǔn)。任務(wù)描述：進(jìn)行量具、工裝和/或設(shè)備評審，以保證制造過程按最新圖紙更改水平設(shè)計、制造驗證，從而根據(jù)上汽汽車的項目要求的質(zhì)量生產(chǎn)零部件。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：按零件、ppap和生產(chǎn)節(jié)拍的項目計劃，評審量具，工裝，設(shè)備和功能試驗的計劃和進(jìn)度。并檢查供 應(yīng)商是否按時完成下列活動：設(shè)計一發(fā)放訂單制造和認(rèn)可評審進(jìn)度和計劃根據(jù)需要，評審計劃和進(jìn)展，直至sop。 確認(rèn)進(jìn)度是按期進(jìn)行，以滿足項目要求。 確認(rèn)量具和零件的使用功能相一致、滿足圖紙定位要求， 并且包插 kpc s和kcc s的 測量。-確保在生產(chǎn)工位上能得到量具的操作指導(dǎo)書。 核實量具的裝配和功能的整體性以及量

26、具的r&r （參考ms a a i ag）o 評估數(shù)控機(jī)床（cmm）報告，確保量具的精確性。評估坐標(biāo)測量儀（cmm）報告，以保證量具的精確性。-保證把零件的變化反映到量具和工裝z屮。 在現(xiàn)場評估階段，核實上汽汽車所有的工具是否存在，它們是否被恰當(dāng)標(biāo)定為上汽汽車的財產(chǎn)。供應(yīng)商責(zé)任：評審所有進(jìn)度，并把進(jìn)度的任何變化通知上汽汽車 s q e。設(shè)計、制造和獲得量具的認(rèn)證以及工裝與設(shè)備的鑒定。和上汽汽車一起，負(fù)責(zé)量具、工裝、設(shè)備和功能試驗的設(shè)計、制造和認(rèn)證評審。最好是與供應(yīng)商項目 評審協(xié)調(diào)進(jìn)行。把有關(guān)例如以下方面的任何設(shè)計與過程變化通知上汽汽車（見ppap）：新的或經(jīng)過修改的工裝，現(xiàn)有工裝或設(shè)備

27、的重新安排。 影響配合、形狀、功能、性能和產(chǎn)品耐久性的產(chǎn)品和過程的變化。試驗/檢驗方法。新設(shè)施在工裝最終定型z前，需要由上汽汽車對尺寸進(jìn)行核查。保證工裝和設(shè)備按照設(shè)計、公差要求，能生產(chǎn)出符合過程能力要求的零部件。保證p fmea已納入工裝與設(shè)備設(shè)計。保證定位方案己納入到設(shè)備和量具與工裝的制造之中。完成a i ag a p q p新設(shè)備檢查清單（a- 3 ）。其它信息：任務(wù)編號：1 1任務(wù)名稱：工程樣件評審任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：ots交樣z前任務(wù)描述：工程樣件評審的目的是為了裝配和測試生產(chǎn)用零件、裝配系統(tǒng)和車輛以驗證設(shè)計和裝配。樣件的批準(zhǔn)將確保零件問題被識別和糾正，以便將零件波動對設(shè)計評估

28、、制 造和裝配的影響減小到最低程度。工程樣件評審包括供應(yīng)商分析/開發(fā)/認(rèn)證（adv） 計劃。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：證實供應(yīng)商確實理解了工程樣件和木地區(qū)的特殊要求。如要求，協(xié)助評審工程樣件采購訂單屮規(guī)定要求提交的文件。根據(jù)情況，協(xié)助在工程樣件檢驗和樣件制造期間發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商質(zhì)量問題的解決。供應(yīng)商責(zé)任：遵守s 0 r 中對于工程樣件評審的要求。制訂工程樣件評審計劃以確保理解以下工作：-與上汽汽車工程師一起確認(rèn)制造所需要工程更改水平和明確的檢驗要求。 確認(rèn)將使用何種類型的量具，如cmm或檢具。除非采購部有另外的規(guī)定，按工程樣件的規(guī)定發(fā)運零件和文件。如果零件不符合設(shè)計要求，請與上汽汽車工

29、程師聯(lián)系，并評審不合格零件。送樣前，填寫工程樣件糾正行動計劃，獲得上汽汽車論證工程師的簽名認(rèn)可。根據(jù)工程樣件和樣件制造屮發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)修改流程圖、pfmea和控制計劃。根據(jù)原型制造屮發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)更新a p q p問題清單。要求所有的分供方實施工程樣件認(rèn)可。其它信息:任務(wù)編號：1 2任務(wù)名稱：p fme a任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：樣件和ppap前更新經(jīng)驗教訓(xùn)后更新r pn持續(xù)降低任務(wù)描述：pfmea的目的是確保已考慮并記錄了過程可能產(chǎn)生的失效模式以降低rpn及缺陷的發(fā)生風(fēng)險。這是一個不斷降低每個新零件風(fēng)險的必須不斷更新的動態(tài)文件。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：參加初始的pfmea 開

30、發(fā)的小組會議，提供上汽汽車數(shù)據(jù) （售后質(zhì)量、8 d報告、經(jīng)驗教訓(xùn)等）, 并討論pfmea方法。跟蹤pfmea的開發(fā)過程，并確認(rèn)橫向協(xié)調(diào)小組成員參與這些活動。要求時，與供應(yīng)商一起評審rpn降低總結(jié)表，在每次項fi評審時監(jiān)控進(jìn)度。確保按要求恰當(dāng)制定高r p n和高失效可能性模式的行動計劃。確保供應(yīng)商已完成對分供方 pfmea 的評審。供應(yīng)商責(zé)任：定點前初始p f me a作為標(biāo)書的必要組成部分。該初始p f mea 應(yīng)包括關(guān)鍵防錯和錯誤檢測方法， 以及以前項目的經(jīng)驗教訓(xùn)。在工藝屮采用簡單、實用的裝置，幫助預(yù)防和發(fā)現(xiàn)錯誤。根據(jù)來自橫向協(xié)調(diào)小組（裝配、制造、材料、質(zhì)量、服務(wù)和供應(yīng)商等）信息，編制pfm

31、ea和確定用于 控制計劃的kcc0與制造、工程、供應(yīng)商及s q e制定系統(tǒng)fmea。確保pfmea屮，現(xiàn)行的過程控制和推薦的糾正措施已列入控制計劃。如果過程、材料或制造場所有所改變，則修改pfmea并對嚴(yán)重度、頻度和不易探測度重新評估。制定和實施正式有據(jù)可查的rpn減少過程，積極開發(fā)和實施rpn減少計劃，通過防錯和缺陷檢測 方法的使用，努力不斷減少rpn0這一活動在整個產(chǎn)品的使用壽命屮產(chǎn)生。確保分包商制定pfmea,實施rpn減少活動。在產(chǎn)品使用期間定期評審，根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)或客戶投訴更新pfmeao 其它信息:任務(wù)編號：1 3任務(wù)名稱：控制計劃任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：定點前完成初稿在樣件和p

32、pap前進(jìn)行更新與p fmea同步更新任務(wù)描述：控制計劃的目的是有助于按客戶要求生產(chǎn)合格產(chǎn)品。控制計劃至少應(yīng)對整車零件、動力總成零件、售后服務(wù)零件的全部kpc / kcc的控制方法進(jìn)行描述?？梢允褂?a i ag apqp手冊屮的控制計劃表格。s q e供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：確認(rèn)供應(yīng)商使用pfme a及統(tǒng)計數(shù)據(jù)來確定所必需的控制方法。確認(rèn)控制計劃和p fmea.過程流程圖相對應(yīng)。確認(rèn)控制計劃包括接收、在線生產(chǎn)、包裝、標(biāo)簽作業(yè)和發(fā)運等整個過程。確認(rèn)控制計劃屮包括返工作業(yè)及其控制方法。確認(rèn)供應(yīng)商在問題解決方案明確時更新控制計劃。確認(rèn)包括試生產(chǎn)屮出現(xiàn)的問題在生產(chǎn)控制計劃屮得到控制。巡

33、視生產(chǎn)場所，并確認(rèn)控制計劃屮列出的控制已被實施和采用。填寫過程控制計劃評審表作為生產(chǎn)過 程評審的一部分。供應(yīng)商責(zé)任：根據(jù)現(xiàn)有的類似零件的控制計劃，制定一個初始控制計劃，并將此文件作為報價文件的一部分向上汽 汽車提交。制訂一個樣件控制計劃，以支持工程樣件的生產(chǎn)。利用該經(jīng)驗制定生產(chǎn)控制計劃。確保控制計劃與p fmea及過程流程圖相對應(yīng)。制定試生產(chǎn)控制計劃 （見任務(wù)1 4 ）,用于發(fā)運到裝配廠的第一批生產(chǎn)零件。使用試生產(chǎn)控制計劃驗 證生產(chǎn)控制計劃的有效性。明確并向s q e匯報任何變更。在問題解決方案明確時更新控制計劃。評審分包商的控制計劃。如果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝，擴(kuò)展控制計劃，使z包括總裝廠的安裝。

34、進(jìn)行分層次的審核，驗證計劃所列的控制措施是否到位，是否正在使用。每天核準(zhǔn)錯誤防范裝置的功能是否正常。其它信息:任務(wù)編號：1 4任務(wù)名稱：早期生產(chǎn)遏制任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：在ppap時評審試生產(chǎn)控制計劃 在上汽汽車指定的時間段內(nèi)執(zhí)行早期遏制措施任務(wù)描述：早期遏制程序的目的是建立啟動和加速期間的遏制計劃，以便任何質(zhì)量問題能迅速地在供應(yīng)商處予以發(fā)現(xiàn)，而不是等到了上汽汽車才被發(fā)覺。該程序適用于所有啟動 或加速階段需要p p a p的新的和更改過的產(chǎn)品。該遏制計劃被作為試生產(chǎn)控制計劃， 并按照a i ag apqp手冊中列出的控制計劃格式制訂。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：在p p a p

35、時評審供應(yīng)商的遏制工藝和試生產(chǎn)控制計劃。確認(rèn)遏制過程對所有8 d報告、樣件和生產(chǎn)時的相關(guān)問題采取了措施。確認(rèn)試生產(chǎn)控制計劃屮包含了對高p rn值，k p c和kcc項目采取了措施。確認(rèn)供應(yīng)商使用了pfmea和統(tǒng)計數(shù)據(jù)來確定是否需要采取其它必要的控制措施。（實際過程的短期能 力數(shù)據(jù)，或類似過程的長期能力數(shù)據(jù)）向供應(yīng)商提供早期遏制實施時間（按不同項目而變化）。評審供應(yīng)商初始的早期遏制數(shù)據(jù)，以評估其與預(yù)期過程的一致性。供應(yīng)商責(zé)任：制定早期生產(chǎn)遏制計劃。制定和實施試生產(chǎn)控制計劃。保證所有的不合格品都控制在供應(yīng)商處。必須在試生產(chǎn)檢查表屮列出上汽汽車生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何不合格品的根木原因以及要增加的檢測項

36、目。根據(jù)程序，繼續(xù) 早期遏制過程，在未滿足退出標(biāo)準(zhǔn)時，不得退出早期遏制程序。識別并和s q e溝通任何有關(guān)的更改。所有的分包商需符合早期遏制程序，保存分包商數(shù)據(jù)記錄。其它信息:任務(wù)編號：1 5任務(wù)名稱：生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ppap）任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s qe）任務(wù)進(jìn)度：ppap提交日期前任務(wù)描述：生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目的是確定供應(yīng)商是否完全理解所有的客戶工程設(shè)計記錄和規(guī)范要求，通過 按照報價生產(chǎn)速率進(jìn)行的正式生產(chǎn)，以驗證其過程有能力生產(chǎn)出符合以上要求的產(chǎn)品。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：確定提交等級和供評審的樣品數(shù)量。督促遵守ppap提交日期。確保所有特殊文件隨p p a p文件包提交并被

37、評審。根據(jù)a i ag ppap手冊確定零件批準(zhǔn)狀態(tài)。根據(jù)a i ag ppap手冊評審并確定ppap臨時批準(zhǔn)等級。對臨時批準(zhǔn)件，確保足夠的糾正措施。跟蹤臨時批準(zhǔn)狀態(tài)直到完全批準(zhǔn)。解決未獲批準(zhǔn)零件的問題。供應(yīng)商責(zé)任：準(zhǔn)確完成生產(chǎn)件提交保證書并隨ppap文件包提交。提供其它細(xì)節(jié)以確保提交理由被明確定義和理解。根據(jù)ppap提交等級，提供零件顏色、皮紋、光澤或紋理的外觀批準(zhǔn)報告（aar）。根據(jù)ppap提交等級，提供每型腔兩個的產(chǎn)品樣品或商定的數(shù)量，并在供應(yīng)商處保留標(biāo)準(zhǔn)樣品。根據(jù)p p ap提交等級提供設(shè)計記錄和詳細(xì)圖紙。根據(jù)ppap提交等級，提供未在圖紙屮說明的零件工程更改的文件。根據(jù)p p ap提

38、交等級提供零件尺寸檢查結(jié)果。根據(jù)要求提供檢查輔具。根據(jù)ppap提交等級，提供設(shè)計記錄規(guī)定的材料、性能和耐久性測試的結(jié)果或提供材料實驗室的測試認(rèn) 可。根據(jù)ppap提交等級，提供過程流程圖、pfmea、控制計劃和早期遏制程序計劃。根據(jù)p p ap提交等級提交能力研究。根據(jù)p p ap提交等級提供測量系統(tǒng)分析。如圖紙或設(shè)計記錄要求工程批準(zhǔn)，則提供上汽汽車相關(guān)產(chǎn)品工程師簽字的設(shè)計記錄。根據(jù)p p ap提交等級提供實驗室認(rèn)可的測試范圍。偏差應(yīng)獲得上汽汽車的許可，。零件臨時批準(zhǔn)應(yīng)有sqe簽字認(rèn)可。根據(jù)上汽汽車的要求和具體問題，提供其他相關(guān)人員的簽字認(rèn)可。供應(yīng)商應(yīng)書而制訂遏制計劃直至過程能力被滿足并得到sq

39、e認(rèn)可。根據(jù)上汽汽車需要提供相關(guān)支持文件。其它信息:任務(wù)編號：1 6任務(wù)名稱：批量成熟（runra t e）任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：顧客正式生產(chǎn)/加速（按區(qū)域）開始8周前任務(wù)描述：在正常操作條件下和上汽汽車總體要求下操作時，按批量成熟生產(chǎn)要求核實供應(yīng)商 的實際制造過程是否能夠生產(chǎn)出同時滿足以下要求的產(chǎn)品：1. ppap列出的上汽汽車對質(zhì)量的要求。2. 一個工作h的合同生產(chǎn)能力。3. 上汽汽車的日產(chǎn)量要求。同時述驗證系統(tǒng)完備的其他要素，確保解決潛在的啟動問題。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：在apqp風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，確定按節(jié)拍生產(chǎn)應(yīng)該是顧客還是供應(yīng)商監(jiān)控，并將此決定通知供應(yīng)商。在ap

40、qp啟動會議上，評價供應(yīng)商的按節(jié)拍生產(chǎn)計劃。在第二次和第三次項目評審時，評價供應(yīng)商的能力分析結(jié)果并確定計劃是否適當(dāng)。確認(rèn)報價工裝能力是準(zhǔn)確的，并大于等于上汽汽車的日產(chǎn)量要求。如有不一致，與采購員聯(lián)系。參加由顧客監(jiān)控的按節(jié)拍生產(chǎn)，評審文件、分供應(yīng)商要求、要求的遏制活動和制造過程。確保使用供應(yīng)商過程流程圖和控制計劃屮指定的量具。相應(yīng)系統(tǒng)屮的客戶監(jiān)控下的按節(jié)拍生產(chǎn)狀態(tài)。向采購員和管理層溝通結(jié)果。供應(yīng)商責(zé)任：制定一個按節(jié)拍生產(chǎn)計劃，并在a p q p啟動會議上提供給s q e。與s q e確認(rèn)工裝能力大于或等于上汽汽車的日常要求。進(jìn)行產(chǎn)能分析，將結(jié)果遞交項目評審2及后續(xù)的項目評審#3。在訂購工具和設(shè)備

41、前，產(chǎn)能分析結(jié)果 必須令人滿意。按計劃的節(jié)拍生產(chǎn)z前，進(jìn)行初步的按節(jié)拍生產(chǎn)和/或模擬運行，以確認(rèn)其準(zhǔn)備狀態(tài)。完成對所有分包商的驗證。對所有要求按節(jié)拍生產(chǎn)的零件，進(jìn)行按節(jié)拍生產(chǎn)。對于批量成熟生產(chǎn)，填寫批量成熟考核報告，并遞交給sqe。在適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)屮注明供應(yīng)商監(jiān)控的按節(jié)拍生產(chǎn)的狀態(tài)。其它信息:任務(wù)編號：1 7任務(wù)名稱：經(jīng)驗教訓(xùn)任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商任務(wù)進(jìn)度：從零件定點策略會議直到生產(chǎn)任務(wù)描述：應(yīng)評審“上汽汽車全球經(jīng)驗教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫”屮與當(dāng)前的零件和項目有關(guān)的，從其他項 目屮學(xué)到的經(jīng)驗教訓(xùn)。目的是將從以往的項目屮獲取的知識最大化，且不再重復(fù)發(fā) 生相同的質(zhì)量或設(shè)計問題。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：將

42、取得的經(jīng)驗教訓(xùn)提供給采購員以列入r f q文件包。在apqp起動會議上，評估經(jīng)驗教訓(xùn)（如果有）。每次供應(yīng)商項目評估后，確保恰當(dāng)更新經(jīng)驗教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫（如果適用）。供應(yīng)商責(zé)任：供應(yīng)商負(fù)責(zé)對已有驗教訓(xùn)過程提供支持，并在apqp過程屮的每次供應(yīng)商項目評審時提供相關(guān)信息。確保采用正式程序，根據(jù)經(jīng)驗教訓(xùn)更新fmea和控制計劃。將經(jīng)驗教訓(xùn)納入控制計劃。其它信息：- -h-弟一現(xiàn)行質(zhì)量任務(wù)與定義任務(wù)編號：1任務(wù)名稱：持續(xù)改進(jìn)任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e）當(dāng)前產(chǎn)品任務(wù)進(jìn)度：零件整個使用壽命任務(wù)描述：界定供應(yīng)商在堅持對改進(jìn)產(chǎn)品和相關(guān)制造過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)，參見上汽汽車 相關(guān)程序，旨在減少變化，確保長

43、期的過程能力與過程穩(wěn)定性。要求供應(yīng)商對照實 際業(yè)績，檢查一次交驗合格率，更新fmea、過程流程圖和控制計劃，具有持續(xù)降 低rpn的程序，以引入防錯措施。必須具有零缺陷的業(yè)績態(tài)度。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：監(jiān)控/評審供應(yīng)商是否符合要求。向供應(yīng)商明確和溝通一些與是否符合要求相關(guān)的擔(dān)心/問題。必要時，傳達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)。如有必要，評審供應(yīng)商行動計劃。必要時，進(jìn)行跟蹤。供應(yīng)商責(zé)任：在過程和關(guān)鍵過程結(jié)束時，檢查一次交驗合格率。理解失效模式。更新fmea、控制計劃和定義的標(biāo)準(zhǔn)化工作。實施正規(guī)和文件化的降低rpn程序。利用經(jīng)驗教訓(xùn)。其它信息:任務(wù)編號：2任務(wù)名稱：停產(chǎn)/恢復(fù)生產(chǎn)活動任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商質(zhì)量

44、工程師（s qe）任務(wù)進(jìn)度：產(chǎn)品的整個使用壽命任務(wù)描述：停產(chǎn)/恢復(fù)生產(chǎn)的目的是為供應(yīng)商質(zhì)量組及其供應(yīng)商實施標(biāo)準(zhǔn)化工作，特別是將重 點放在長時間停工和后續(xù)開工上。但這止匕工具可供任何供應(yīng)商在面臨長時間停工/ 復(fù)工時使用，如撤除和/或重新開始生產(chǎn)班次或節(jié)假ho停產(chǎn)/恢復(fù)生產(chǎn)活動的目標(biāo)是：供應(yīng)商停工和重新開工造成的較大屮斷為“零二供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：獲得指派的供應(yīng)商的關(guān)鍵聯(lián)系信息。向指派的供應(yīng)商發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)化溝通/發(fā)送電子郵件。評審指派的供應(yīng)商的自我評估。評估供應(yīng)商，等級為r y g。與供應(yīng)商一起評審產(chǎn)生的問題及行動計劃。實施早期生產(chǎn)遏制或二級受控發(fā)運，直到問題解決采用主體跟蹤表更新供

45、應(yīng)商的狀態(tài)。其它信息:任務(wù)編號：3任務(wù)名稱：3過程控制計劃評審任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s qe）任務(wù)進(jìn)度：產(chǎn)品整個使用壽命任務(wù)描述：過程控制計劃評審的目的是確保供應(yīng)商遵循已文件化的過程流程圖，執(zhí)行作為p pap 基礎(chǔ)的過程控制計劃。也是為了在持續(xù)改進(jìn)的同時，確保供應(yīng)商保留和更新上述文 件，包括過程流程圖、p fme a和過程控制計劃等。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：進(jìn)行必要的準(zhǔn)備工作，通知供應(yīng)商。在供應(yīng)商現(xiàn)場評審工藝流程圖、p fmea和控制計劃。實施過程控制計劃評審。完成過程控制計劃評審工作表和匯總。評定評審結(jié)果。確保供應(yīng)商了解問題。開始相應(yīng)的行動，減少發(fā)運大量不合格零件的風(fēng)險

46、。批準(zhǔn)供應(yīng)商的行動計劃。進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。供應(yīng)商責(zé)任：提供要求的文件，參加過程控制計劃評審。了解供應(yīng)商質(zhì)量工程師明確的問題/不合格處。按指示實施即時遏制/增加過程屮的控制。制定、記錄和提供有恰當(dāng)?shù)募?xì)節(jié)、時間進(jìn)度、責(zé)任人等的時間計劃。及時實施行動計劃。其它信息:任務(wù)編號：4任務(wù)名稱：一級受控發(fā)運（c s 1 ）任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商質(zhì)量工程師 （sqe）任務(wù)進(jìn)度:當(dāng)前生產(chǎn)，響應(yīng)供應(yīng)商質(zhì)量問題任務(wù)描述：一級受控發(fā)運是上汽汽車的要求，供應(yīng)商必須在供應(yīng)地點安排了一個重復(fù)檢查工序，對一些特殊的和明確的不合格項進(jìn)行挑選，實施從根本上解決問題的措施的過程，從 而不致使客戶收到有問題的零件/物料。重復(fù)檢查屬于正?？?/p>

47、制z外的行為，由供 應(yīng)商的員工來實施，且必須作為正常生產(chǎn)流程控制z外增加的手段。其它描述：在重復(fù)檢查過程屮獲取的數(shù)據(jù)至關(guān)重要，可以作為評價二次檢查過程有效性和評價消除初期不合格處所采取的矯正措施的重要依據(jù)。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：確認(rèn)供應(yīng)商不符合要求z處，評審其質(zhì)量情況。將不合格處及進(jìn)入一級受控發(fā)運的情況書面通知供應(yīng)商管理層。通過電話會議或會議通知供應(yīng)商一級受控發(fā)運要求（包括退出標(biāo)準(zhǔn)）。對發(fā)給供應(yīng)商的正式通知要適當(dāng)存檔。核實并批準(zhǔn)供應(yīng)商的控制發(fā)運計劃/程序。監(jiān)控供應(yīng)商的控制數(shù)據(jù)。查證供應(yīng)商的根源分析和糾正措施。查證供應(yīng)商的過程控制改進(jìn)措施和驗證計劃/頻次。如適用，進(jìn)行過程控制計劃

48、評審。書面通知供應(yīng)商的管理層，他們將退出一級受控發(fā)運。將退出一級受控發(fā)運的正式通知適當(dāng)存檔。采購工程師（b u y e r ）責(zé)任：如果供應(yīng)商在根據(jù)客戶要求實行一級受控發(fā)運期間不予合作，需要時可介入，支持供應(yīng)商質(zhì)量工程師（sqe）o如果需要介入，通知采購經(jīng)理。供應(yīng)商責(zé)任：確保了解不合格處。按要求回復(fù)確認(rèn)函。制定升級/行動計劃。實施一級受控發(fā)運的遏制工作，以確保正確分揀出無缺陷的零部件/物料，并將其發(fā)送給客戶。通知使用相同零部件的其他上汽汽車工廠，并告知不合格處。清除供應(yīng)鏈屮有疑問的物料。在分揀地點召開每fl管理層會議。判定根源。制定、采用并驗證永久性糾正措施和流程控制措施。更新所有適用文件。記

49、錄控制數(shù)據(jù)。以客戶代表同意的形式和周期，將措施計劃、檢查狀況和解決問題的結(jié)果通知給客戶。達(dá)到規(guī)定的退出標(biāo)準(zhǔn)。以適當(dāng)?shù)淖C明文件中請退出1級控制發(fā)運。其它信息：8 d程序進(jìn)入/退出一級受控發(fā)運屮請任務(wù)編號"5任務(wù)名稱：二級受控發(fā)運（c s i i ）任務(wù)責(zé)任人：供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e）任務(wù)進(jìn)度：當(dāng)前生產(chǎn)，響應(yīng)供應(yīng)商質(zhì)量問題任務(wù)描述：二級受控發(fā)運是上汽汽車對供應(yīng)商提出的要求，安排第三方重復(fù)檢查過程，對一些 特定的不合格項進(jìn)行挑選，同時保持一級受控發(fā)運，實施從根本解決問題的流程。此 重復(fù)檢查加在正?？刂坪鸵患壥芸匕l(fā)運之上。其它描述：第三方或上汽汽車代表將履行評審工作。從第三方重復(fù)檢查以

50、及評審過程屮獲取的數(shù)據(jù)至關(guān)重要，可以作為二次檢查過程有效性和為消除先期不合格品而采取的糾正 措施的重要依據(jù)。供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）責(zé)任：確認(rèn)供應(yīng)商不符合要求z處，評審其質(zhì)量情況。將不合格處及進(jìn)入二級受控發(fā)運的情況書面通知供應(yīng)商管理層。核實并批準(zhǔn)供應(yīng)商選擇的第三方提供方。按照“進(jìn)入/實施”階段要求，與第三方提供方和供應(yīng)商召開啟動會議。對發(fā)給供應(yīng)商的正式通知要適當(dāng)記錄在案。i核實并批準(zhǔn)供應(yīng)商的控制發(fā)運計劃/流程。監(jiān)控供應(yīng)商的遏制數(shù)據(jù)。完成評估和評估表。查證供應(yīng)商的根源分析和糾正措施。查證供應(yīng)商的過程控制改進(jìn)措施和驗證計劃/頻次。如適用，進(jìn)行過程控制計劃評審?？陬^通知供應(yīng)商管理層退出2級控

51、制發(fā)運。對退出二級受控發(fā)運的正式通知做出適當(dāng)記錄并分發(fā)出去。采購工程師（b u y e r ）責(zé)任：如果供應(yīng)商在根據(jù)客戶要求實施二級受控發(fā)運和/或向第三方提供方提供采購單號（p / 0 # ）的過程 屮不予配合，需要時可介入并支持供應(yīng)商質(zhì)量工程師（s q e ）。如果需要介入，通知采購經(jīng)理。供應(yīng)商責(zé)任：確保了解不合格處。制定升級/行動計劃。就二級受控發(fā)運工作事宜聯(lián)系控制發(fā)運第三方，并發(fā)給其訂單。供應(yīng)商負(fù)責(zé)受控發(fā)運第三方做此工作 的所有費用?；貜?fù)確認(rèn)函。實施二級受控發(fā)運的控制措施，以確保正確分揀出無缺陷部件/物料并將其發(fā)送給客戶。清除供應(yīng)鏈中有疑問的物料。通知使用相同部件的其他上汽汽車工廠，并告知不合格處。向qs9000/ts16949的認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交不可撤銷的糾正措施計劃，供其評審和/或 f評估。.授權(quán)q s9