《商業(yè)計(jì)劃書可行性報(bào)告模板》城步苗族自治縣清風(fēng)洞景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

1、城步苗族自治縣清風(fēng)洞景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告項(xiàng)目建議書邵陽(yáng)市建議工程咨詢中心城步代辦處二00三年九月目 錄第一章 項(xiàng)目概況第二章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)必要性第三章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)模及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析第五章 項(xiàng)目建議條件第六章 安全及環(huán)境保護(hù)第七章 投資概算及資金來(lái)源第八章 項(xiàng)目保障措施第九章 效益估算分析第十章 結(jié)論第一章 項(xiàng)目概況一、區(qū)位條件城步縣地處湘西南邊陲，境內(nèi)旅游資源豐富，民風(fēng)淳樸，山青水秀。清風(fēng)洞景區(qū)位于城步縣城以北22公里，地處s219省道茅坪鎮(zhèn)以東4公里的群山懷抱之中，據(jù)調(diào)查，她是我國(guó)西南目前發(fā)現(xiàn)最大的溶洞，較大桂林七星巖、蘆笛巖更高、更寬、更美，洞內(nèi)可供觀光旅覽線2.3

2、萬(wàn)米。一條鄉(xiāng)村公路（金塔至白竹山山路）從洞口彎延而過(guò)，交通較為便利，洞口距城步至武岡萬(wàn)伏高壓電網(wǎng)僅80米，電力供應(yīng)有保障。二、地質(zhì)條件清風(fēng)洞景區(qū)所處地貌屬高山地，歷史上無(wú)地震、火山、滑坡、泥石流等自然災(zāi)害。三、氣象水文清風(fēng)洞景區(qū)地處中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，屬中業(yè)熱帶山地氣候。四季分明，山地逆溫效應(yīng)明顯，年平氣溫16.2，年平降雨1900毫米，年平均相對(duì)濕度87%，年平均日照1300小時(shí)。第二章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性一、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)依據(jù)1、城步苗族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃。2、城步苗族自治縣“十五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性清風(fēng)洞景區(qū)位于城步縣茅坪鎮(zhèn)，北接武岡云山風(fēng)景區(qū)，東連新寧崀

3、山風(fēng)景區(qū)，南可與南山草原景區(qū)、廣西桂林旅游區(qū)形成一條旅游黃金線路，它的建成，使湖南西南部及湘桂兩省的旅游網(wǎng)絡(luò)更加完善。同時(shí)洞內(nèi)景觀天然雕琢，千姿百態(tài)，洞中有洞，洞洞相連，在我國(guó)西南地區(qū)實(shí)屬罕見(jiàn)。開(kāi)發(fā)清風(fēng)同景區(qū)既能提高城步知名度，又能帶動(dòng)城步農(nóng)副產(chǎn)品，民族工藝等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，加快清風(fēng)洞景區(qū)建設(shè)是加快城步旅游發(fā)展的迫切需要，也是加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，豐定人們精神文化生活的需要，不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且有長(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)效益。第三章 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)模及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃清風(fēng)洞景區(qū)開(kāi)發(fā)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游景觀建設(shè)和游樂(lè)設(shè)施建設(shè)三部分。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃20032006年。一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括300m長(zhǎng)進(jìn)區(qū)公

4、路一條，進(jìn)區(qū)公路至洞口門樓石階路，門樓及電力供應(yīng)設(shè)施。二、旅游景觀建設(shè)旅游景觀建設(shè)包括對(duì)現(xiàn)有自然景觀的整修、開(kāi)發(fā)和裝飾。三、游樂(lè)設(shè)施建設(shè)游樂(lè)設(shè)施建設(shè)包括修建釣魚(yú)臺(tái)、休閑山莊等設(shè)施。使游客在領(lǐng)略清風(fēng)洞神奇景觀之后，進(jìn)一步享受親近大自然的樂(lè)趣，讓他們乘興而來(lái)，盡興而歸。清風(fēng)洞景區(qū)開(kāi)發(fā)按照總體規(guī)劃、分段開(kāi)發(fā)滾動(dòng)發(fā)展的原則實(shí)施。由政府牽頭對(duì)景區(qū)進(jìn)行總體評(píng)估和規(guī)劃設(shè)計(jì)，然后實(shí)行分段、分片承包開(kāi)發(fā)，逐步發(fā)展。具體實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下表：清風(fēng)洞景區(qū)建設(shè)進(jìn)度安排表總體規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容建設(shè)時(shí)間要 求一期工程洞口鐵門4m，進(jìn)入景區(qū)公路300m，變壓器、電纜線等電力設(shè)施架設(shè)。2003年-2004年6月2001年起實(shí)施二

5、期工程仿古武門樓、石階路80m，柏油路4000m，洞內(nèi)景點(diǎn)開(kāi)發(fā)2000m。2004年6月-2005年6月2005年6月底前完成三期工程延伸景點(diǎn)開(kāi)發(fā)1200m，修建釣魚(yú)島，修建休閑山莊，建設(shè)彬昌至清風(fēng)洞景區(qū)公路1800m。2005年7月-2006年2006年底完成第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析旅游業(yè)作為城步縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將越來(lái)越受到人們的青睞，隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及人們思想觀念的更新，旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)的主要行業(yè)，投入也將得到大大加強(qiáng)。作為省級(jí)南山風(fēng)景名勝區(qū)的重要組成部分的清風(fēng)洞景區(qū)，處于桂林與武陵兩大國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)的過(guò)渡地帶，南距龍勝溫泉98公里，與桂林相距230公里，東距省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)新寧崀山

6、125公里，往西去s209國(guó)道和枝柳線可通懷化和武陵源，往北可接武岡云山風(fēng)景區(qū)，清風(fēng)洞區(qū)開(kāi)發(fā)成功后，不僅可增強(qiáng)南山風(fēng)景區(qū)的吸引力，吸引桂林游客到此觀光，也可吸引周邊縣市乃至長(zhǎng)沙和省外游客到此，再往南山、桂林等地旅游，形成旅游熱線。該景區(qū)在來(lái)開(kāi)發(fā)前就吸引了不少游客前來(lái)觀光，我縣旅游部門對(duì)前五年游客情況進(jìn)行了不完全統(tǒng)計(jì)，游客年增長(zhǎng)速度為71.2%。詳見(jiàn)下表：19992003年游客統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)年 度人 數(shù)國(guó) 內(nèi)國(guó) 外海內(nèi)外同胞19995200510020802000880085006024020011370013200180320200222000210003504502003370003500065

7、013502003年為預(yù)測(cè)數(shù)。以上統(tǒng)計(jì)表明清風(fēng)洞景區(qū)開(kāi)發(fā)是有遠(yuǎn)大的市場(chǎng)。第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、區(qū)位條件較優(yōu)越。離省道公4公里，又是南山風(fēng)景名勝區(qū)的重要景區(qū)。二、洞內(nèi)形神副真，如詩(shī)如畫的自然景觀為開(kāi)發(fā)打下了很好的基礎(chǔ)。三、項(xiàng)目建設(shè)符合城步苗族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃以及城步苗族自治縣旅游業(yè)“十五”規(guī)劃。第六章 安全及環(huán)境保護(hù)一、安全本項(xiàng)目涉及的諸多景點(diǎn)和游樂(lè)設(shè)施以及在景點(diǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中均應(yīng)考慮安全配套設(shè)施，制訂嚴(yán)格的安全操作規(guī)程，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行崗前安全技能培訓(xùn)，堅(jiān)持安全第一的原則，確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施、管理全過(guò)程的安全。二、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生的污染甚微，主要是開(kāi)發(fā)后

8、游人的生活廢棄物對(duì)環(huán)境有一點(diǎn)影響，為此，應(yīng)采取以下措施：1、在旅游景區(qū)內(nèi)充分設(shè)置垃圾箱及衛(wèi)生警示牌。2、配套建設(shè)布局合理的公共衛(wèi)生設(shè)施，方便游客。第七章 投資概算及資金來(lái)源一、投資概算項(xiàng)目概算部投資為720萬(wàn)元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資108.5萬(wàn)元，旅游景點(diǎn)建設(shè)投資46.5萬(wàn)元，游樂(lè)設(shè)施建設(shè)110萬(wàn)元，其它36.5萬(wàn)元。具體投資詳見(jiàn)下表：清風(fēng)洞景區(qū)建設(shè)投資概算表金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量金額基礎(chǔ)設(shè)施鐵門米7×41.2進(jìn)景區(qū)公路米3004變壓器臺(tái)13電纜線3000×63.3仿古武門樓座130石階路米803進(jìn)景柏油路米400028彬昌至清風(fēng)洞風(fēng)景區(qū)公路米18003

9、62景點(diǎn)建設(shè)洞內(nèi)各自然景點(diǎn)燈化美化米100004653游樂(lè)設(shè)施建設(shè)釣魚(yú)島洞內(nèi)娛樂(lè)設(shè)施1004其它廣告宣傳費(fèi)用，項(xiàng)目設(shè)計(jì)36.55合計(jì)7200二、資金來(lái)源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需資金申請(qǐng)有關(guān)部門和招商引資或銀行貸款解決720萬(wàn)元。第八章 項(xiàng)目保障措施一、項(xiàng)目以鎮(zhèn)政府牽頭開(kāi)發(fā)，實(shí)行全面放開(kāi)、全方位服務(wù)，為項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的外部環(huán)境。二、充分利用現(xiàn)代媒體，廣泛宣傳清風(fēng)洞景區(qū)的自然景觀，提高景區(qū)知名度，同時(shí)加強(qiáng)與周邊旅游景區(qū)的橫向聯(lián)系，形成良性旅游網(wǎng)絡(luò)，以保證景區(qū)游客量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三、建立行之有效的管理機(jī)制，科學(xué)管理，合理開(kāi)發(fā)。四、加強(qiáng)景區(qū)旅游人才培養(yǎng)。建立一支多學(xué)科、多層次、精通業(yè)務(wù)、熱愛(ài)旅游事業(yè)的高素質(zhì)合

10、理隊(duì)伍。同時(shí)，用請(qǐng)進(jìn)來(lái)，送出去的辦法，培養(yǎng)一批專業(yè)管理人才（如旅游策劃、園林綠化、環(huán)境保護(hù)等），以滿足旅游事業(yè)發(fā)展的需要。五、建立健全財(cái)務(wù)管理，確保景區(qū)工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。第九章 效益估算分析我縣旅游業(yè)起步于80年代末，但從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，這主要得益于南山牧場(chǎng)、白云千島湖、龍勝溫泉、新寧崀山和桂林旅游區(qū)的帶動(dòng)。據(jù)旅游部門統(tǒng)計(jì)，近幾年來(lái)游客一年比一年大幅增多。2000年全縣共接待游客32.5萬(wàn)人次，2001年共接待39.5萬(wàn)人次，2002年共接待游客51萬(wàn)人次。根據(jù)以上資料，可以預(yù)測(cè)清風(fēng)洞景區(qū)的旅客量、總收入、年利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：清風(fēng)洞接待游客量按全縣的20%計(jì)劃，則年游客量=51萬(wàn)人次×20%=10.2萬(wàn)人次。年旅游總收入=年游客量×人均消費(fèi)數(shù) =10.2萬(wàn)人次×55元/人=561萬(wàn)元年總利潤(rùn)=年總收入×利潤(rùn)率 =561×30%=168.3萬(wàn)元年平均利潤(rùn)=168.3+10=178.3萬(wàn)元投資回收期=總投入/年平均利潤(rùn)=7200/178.3=4年第十章 結(jié)論1、該項(xiàng)目投資少、見(jiàn)效快、回報(bào)率高，符合旅游業(yè)小投入，高產(chǎn)出的投資政策。2、項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)